de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20180.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )VALOR QUE SE MEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM EXECU??O DE DESPESAS COM : TARIFA BANCARIA.000000009999Sistema (Uso InternoNULL
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200000202/01/201870.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200000102/01/2018122.6034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 02/01/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200000403/01/201823.2709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE REGISTRO DE IM?VEIS, AVERBA??O DE ?REA,IM?VEL RESIDENCIAL URBANO,LOCALIZADO NO LOT PARQUE DOS COQUEIROS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200000503/01/2018350.7009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTO,AVERBA??O DE ?REA,IM?VEL RESIDENCIAL URBANO,LOCALIZADO NO LOT PARQUE DOS COQUEIROS SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200000303/01/20189.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 600-9 no dia 03/01/2018, CONFORME EXTRATO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200000904/01/201818.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 9665-2 no dia 04/01/2018, CONFORME EXTRATO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200000604/01/2018104.1034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 04/01/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200000804/01/20187990.0011338233000115INSTITUTO NORDESTINO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PLANO LOCAL DE HABITA??O DE INTERESSE SOCIAL DE SAP?: ETAPA II - DIAGN?STICO DA SITUA??O HABITACIONAL; ETAPA III - PLANO DE A??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001204/01/2018206.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA, PER?ODO DE DEZEMBRO/2017. CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200001304/01/2018300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 50 PAPEL CELOFANE ROSA, 50 PAPEL CELOFANE VERDE E 10 REMAS DE PAPEL OF?CIO A4 DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??OANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001604/01/2018200.0000004273321416MARCELO COSTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO LOG?STICO NA INAUGURA??O DA UBS CASTRO PINTO II, REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200000704/01/201881.5308667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART- ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA DE N? PB20170167097 PARA EXECU??O PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO EM 08 RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200001704/01/201813639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DOIS IM?VEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ?RG?O P?BLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200001504/01/2018125.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200001004/01/201831.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 211 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200001104/01/201870.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 209 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200001404/01/2018960.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE HOMOLOGA??O E EXTRATOS DE CONTRATO PREG?O PRESENCIAL N?00026/2017, QUE SER? PUBLICADO EM 05/01/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200001905/01/20181400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANT?NIO JO?O DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00086/2014 E ADITIVOS ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082013200002005/01/20181100.0000014778513487ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL SITUADO NA RUA ANT?NIO JO?O DE SALES, 160 CONJUNTO JOS? FELICIANO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAG?GICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102017200002205/01/20185080.0000020544693434PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO G. DA TRINDADE, 125, CENTRO DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO TEMPOR?RIO DA E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO, PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200001805/01/2018276.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 06 DI?RIAS DE TRABALHO REALIZADAS NO PER?ODO DE 11 A 16/12/2017 COMO OPERADOR DE M?QUINA NAS ATIVIDADES DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS EM LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO COM M?QUINA RETROESCAVADEIRA.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200002105/01/2018230.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 05 DI?RIAS DE TRABALHO REALIZADAS NO PER?ODO DE 11 A 15/12/2017 COMO OPERADOR DE M?QUINA NAS ATIVIDADES DE SERVI?O DE TERRAPLANAGEM EM LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200002508/01/2018332.3008329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPENSA DA LICEN?A PARA PAVIMENTA??O DE RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200002708/01/201897.0009041228000102DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 100 MT CABO FLEXIVEL 2,5MM DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200002408/01/2018154.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFER?NCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200002608/01/2018149.8017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND BROCA A?O, 01 UND DISJUNTOR,1.000 UND REBITE REPUXO 314, 30 UND REBITE REPUXO 316,01 UND PINO ADAPT E 01 UND LAMP LED 7W DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200002808/01/2018240.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA E SUBSTITUI??O DO AUTOM?TICO DO MOTOR COM REGARGA DE G?S R-135 DE UMA GELADEIRA DE MARCA CONSUL DE COR BRANCA 239L PERTENCENTE A EMEIEF MARIA EUNICE FERREIRA DE PONTES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200002908/01/2018270.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE UM VAZAMENTO NA TUBULA??O DE PASSAGEM DE G?S E UMA SUBSTITUI??O DE G?S, UMA SUBSTITUI??O DE VENTILADOR PARA RESFRIAMENTO DO MOTOR DE UM FREEZER HORIZONTAL TERMISA DUAS PORTAS 534L BRANCO PERTENCENTE A CREI- FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200002308/01/201818.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA EM 08/01/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200003009/01/20187575.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? MONTAGEM DE 17 JANELAS DE 1,60X0,80M EM ALUM?NIO BRANCO E VIDRO E 12 BOCAS DE LOBO DE 0,40X0,40M EM ALUM?NIO BRANCO E VIDRO, DESTINADA A EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200003109/01/201891.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS JOS? GON?ALO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200003209/01/2018312.5000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 250 CADEIRAS DESTINADAS A CERIM?NIA DE INAUGURA??O DA UBS CASTRO PINTO II NO DIA 28/12/2017 NA CIDADE DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200003309/01/20189.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 115.450-4/SIMPLES NACIONAL, NO DIA 09/01/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200003410/01/201810309.4604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1? COTA DO FPM DO DIA 10/01/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200003510/01/201857.5704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/01/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200003610/01/2018670.2060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 16802-5/S?O JO?O, DIA 10/01/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200003710/01/2018885.8860746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 19397-6/PRODEM CULTURAL, DIA 10/01/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200003810/01/20181692.4360746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 600-9/ARRECADA??O, DIA 10/01/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200003910/01/2018288.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARRECADA??O NO DIA 10/01/2018, CONFORME EXTRATO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200004010/01/20189.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARRECADA??O NO DIA 10/01/2018, CONFORME EXTRATO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200004110/01/201818.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 15.021-5/ARRECADA??O, NO DIA 10/01/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200004210/01/201818.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004410/01/201819.1809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N?9274-6/FOPAG, NO DIA 10/01/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004310/01/20181435.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O P/ ESTA CONFEDERA??O, NO DIA 10/01/2018, DEBITADO NA CONTA N?102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004510/01/201819293.7329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/01/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO/2017 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004610/01/20189876.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/01/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DO 13? SAL?RIO/2017 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004710/01/20184504.6129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/01/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE MAIO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004810/01/20182635.6829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/01/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO/2017 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200004910/01/2018842.1229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/01/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005010/01/201810574.7129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/01/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO/2017 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005110/01/20181935.3429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/01/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DO 13? SAL?RIO/2017 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005210/01/20181819.0729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/01/2018 (FPM), REF. AO RESTANTE DA COMPET?NCIA DE MAIO/2015 E UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005310/01/201816309.7129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/01/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO/2017 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005410/01/2018771.2729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/01/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DO 13? SAL?RIO/2017 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005510/01/20182436.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/01/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DEPAGAMENTO:2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005911/01/2018124044.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2017, CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA EM ANEXO (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), QUITADA ATRAV?S DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM OUT./2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200006011/01/2018142203.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2017, CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA EM ANEXO (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), QUITADA ATRAV?S DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM NOV./2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005611/01/201813494.1909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N?12309-9/CIDE, NO DIA 11/01/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005711/01/201810226.5009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA N?600/ARREC., NO DIA 11/01/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200005811/01/20182723.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ARRECADA??O DA CIP/COSIP NO PER?ODO DE OUTUBRO/2017, CONDORME CONV?NIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAV?S DE ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DA ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PER?ODO DE NOV./17.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200006112/01/201877.3909123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200006615/01/201825.0005285282000134NOVO RUMO HONDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 LT ?LEO GENU?NO HONDA TB M DESTINADO A MOTO NXR160 BROS ESDD, PLACA: QFV0205 DA SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200008115/01/2018281.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO DMTRANS, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTEN?AO DO MATADOURO E MERCADO P?BLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007315/01/20185401.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DOS MERCADOS P?B. DE NOVA BRAS?LIA, DO MERCADO P?B. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO P?BLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007415/01/2018259.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. A?UDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007915/01/20181896.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007815/01/2018179.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200006215/01/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200006415/01/2018241.4304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA CIDE - CONTRIB. INTERVEN??O DOM?NIO ECON?MICO DO DIA 11/01/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200006515/01/2018296.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 14 UND DE PAPEL A4 C/500F E 02 CX GRAMPO COBREADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007215/01/201814188.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 5? PARCELA (05/018), CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE D?VIDA - CONTRATO N? 90000247 E FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por outros motivos000112017200006315/01/20183060.0026608900000100MARCIO ZACARIAS DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRA?LICA EM CAR?TER DE URG?NCIA PARA SERVI?OS DE REGULARIZA??ODO ACESSO E ACOMODA??O DOS RES?DUOS S?LIDOS NO TERRENO ONDE ? DEPOSITADO O LIXO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200006815/01/2018811.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200006915/01/20183821.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA PRA?A DE EVENTOS DR. JO?O ?RSULO E DA PRA?A POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007015/01/201813472.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMIT?RIOS P?B. NOSSA SENHORA DA ASSUN??O, S?O FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEF?NICO E PO?O DE INHAU?, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCEN?A, PO?O DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POL?CIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007115/01/20182293.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200006715/01/20184000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA NA EMEIEF J?LIA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007515/01/20181376.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SEC. DE EDUCA??O E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007615/01/201876.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200007715/01/201870.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200008015/01/201817125.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS P?B. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200008416/01/2018450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA OFG1736/PB PARA USO DIVERSO JUNTO A DIVIS?O DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200008516/01/2018450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200008616/01/20183650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O F4000, PLACAS: KIM-5946/PE ? DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO NOPER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200008216/01/2018299.5705267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 UND VEJA LIMPEZA PESADA,01 UND DESIFETANTE PINHO SOL 500ML, 10 UND CAF? EXTRA FORTE 250G, 07 PCT COPO DESCART?VEL 150ML, 13 KG A??CAR TRITURADO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200008316/01/20187800.0002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE 200 UNDS DE TAL?ES DE FEIRA 50X02 VIAS NUMERADOS E 6.000 UNDS DE CAPAS DE PROCESSOS TAM. 310X460MM, PAPEL 180 G/M DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200008716/01/201828.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 16/01/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200008816/01/20189.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA EM 16/01/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200009117/01/201818.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200010117/01/201828.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, NO DIA 17/01/2018,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000200010217/01/2018300.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 01 ASSINATURA ANUAL DO DI?RIO OFICIAL ONLINE, REF. AO PER?ODO DE 31/12/2017 ? 31/12/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200009017/01/201815.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARRECADA?AO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200009217/01/20184.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOTOS, CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200009317/01/201864523.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, PARA QUITA??O DE PARTE DOS PRECAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE SAP? (DECRETO N? 2.198/2010), DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 17/01/2018, CONF.DOC. E EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200010017/01/20189.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 102.233-4, CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200009717/01/2018432.0000005994045403ÉLTON JOSÉ CANANEA DE MELO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DI?RIA INTEGRAL CONCEDIDA AO GERENTE DE TRANPORTES DA SEARH, COM DESTINO DE SAP?-PB A SERRA TALHADA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE SAP?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOConcorrência000022013200009517/01/2018256462.7116938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DO LIXO DOMICILIAR E SERVI?OS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N?00126/2013 E ADITIVOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200008917/01/2018488.0000087007959768FLAVIO VICENTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE CAPINAGEM NO CREI DO RENATO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200009417/01/20183000.0027487415000198ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOWVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRA??O DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAV?S DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIA??O DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONV?NIO 0001/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAP? E A ASSOCIA??O BANDA MARCIAL RS-SHOW.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200009617/01/20182650.4729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/01/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DO 13? SAL?RIO/2017 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200009817/01/201815.9602558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET M?VEL DESTINADO A ESCOLA RURAIS NESTE MUNIC?PIO, CONTA 0297708785,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200009917/01/201815.9602558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET M?VEL DESTINADO A ESCOLA RURAIS NESTE MUNIC?PIO, CONTA 0288730008,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200010318/01/20181600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO P?BLICO - ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232017200010418/01/20188000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O, LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA DIVERSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200010518/01/2018322.2004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO DO DIA 19/01/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200010619/01/20184642.5004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2? COTA DO FPM DO DIA 19/01/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200010719/01/201837.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA NO DIA 19/01/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200010819/01/201847.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC NO DIA 19/01/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200011019/01/2018544.7904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 34? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE OUTUBRO/2017 (PER?ODO DE APURA??O 31/10/2017), C?D. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS D?BITOS), NO DIA 19/01/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200011119/01/2018544.7904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 36? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO/2017 (PER?ODO DE APURA??O 28/12/2017), C?D. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS D?BITOS), NO DIA 19/01/2017, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200011219/01/20183338.4129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 34? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, REF. A COMPET?NCIA DE OUTUBRO/2017 (PER?ODO DE APURA??O 31/10/2017), C?D. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - D?BITOS PREVIDENCI?RIOS), NO DIA 19/01/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200011319/01/20183338.4129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 36? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, REF. A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO/2017 (PER?ODO DE APURA??O 28/12/2017), C?D. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - D?BITOS PREVIDENCI?RIOS), NO DIA 19/01/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200011419/01/20181692.7304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 34? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE OUTUBRO/2017 (PER?ODO DE APURA??O 31/10/2017), C?D. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS D?BITOS), NO DIA 19/01/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200011519/01/20181692.7304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 36? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO/2017 (PER?ODO DE APURA??O 28/12/2017), C?D. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS D?BITOS), NO DIA 19/01/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200011619/01/2018735.3504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980), C?DIGO DE RECEITA 1345 (MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF), NO DIA 19/01/2018, CONF.DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200011719/01/20184288.9304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DO PASEP (PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980), C?DIGO DA RECEITA 3703, REF. AOS MESES DE OUTUBRO/2013, JANEIRO/2017, FEVEREIRO/2017, MAR?O/2017, SETEMBRO/2017, OUTUBRO/2017 E NOVEMBRO/2017, NO DIA 19/01/2018, CONF, DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200011819/01/201813884.3704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT (MP 783/2017) JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PER?ODO DE APURA??O 30/11/2017), C?DIGO DA RECEITA 5190 - DEMAIS D?BITOS, NO DIA 19/01/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200011919/01/201813884.3704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT (MP 783/2017) JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PER?ODO DE APURA??O 28/12/2017), C?DIGO DA RECEITA 5190 - DEMAIS D?BITOS, NO DIA 19/01/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200010919/01/2018139.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 FECHADURA STAM ESP D R803/03 E 01 PORTA E MADEIRA SEMIOCA 0,70X2,10M DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200012122/01/201812.2534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 22/01/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200012222/01/20182100.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COM 03 (TR?S) DI?RIAS DE LOCA??O DE UM MUNCK PARA OS SERVI?OS DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200012022/01/201848.7437115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIG?NCIA REFERENTE AO PROCESSO N? 0800745-74.2017.815.0351, GUIA N?035.2018.600059, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNIIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200012322/01/2018899.0026677046000133SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UMA)IMPRESSORA MULTI CANON DESTINADA A PROCURADORIA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200012722/01/2018319.6026677046000133SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04 CARTUCHOS DE TINTA (AMARELO,CIANO, MAGENTA E PRETO)DESTINADOS A PROCURADORIA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200012422/01/201816130.8729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DO INSS/REFIS (MP 778/2017) JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS/PREM, NO DIA 22/01/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200012522/01/20186000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ESTUDO DE VIABILIDADE E ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT, INSTITU?DO PELA PROVIS?RIA MPV 766/2017 E REGULAMENTADA NO ?MBITO DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL DE ACORDO COM A IN RFB 1711/2017 NA PGFN ATRAV?S DA PORTARIA 690/2017, PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052015200012622/01/20186000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIAS, CONSULTORIA TRIBUT?RIA PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERAL E GEST?O DE CONTENCIOSO JUNTO AO MUNIC?PIO DE SAP?, PER?ODO DE JANEIRO 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200012823/01/201818.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 23/01/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200013123/01/20181200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 23/01/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200012923/01/2018240.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D. O. DO DIA 10/01/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200013023/01/20181632.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D. O. DO DIA 12 E 16/01/2018, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, NO DIA 23/01/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200013424/01/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200015024/01/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200013624/01/20181728.0000088506274400JOSE WILSON DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRA CITADO COMO SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TR?NSITO PARA PARTICIPAR DA PALESTRA E CURSO SOBRE OS 20 ANOS DE VIG?NCIA DO C?DIGO DE TR?NSITO BRASILEIRO, NA CIDADE DE PENEDO - AL, NOS DIAS 25, 26 E 27/01/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200013724/01/2018690.0000005511438430MARCEL MOREIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRA CITADO AGENTE DE TR?NSITO PARA PARTICIPAR DA PALESTRA E CURSO SOBRE OS 20 ANOS DE VIG?NCIA DO C?DIGO DE TR?NSITO BRASILEIRO, NA CIDADE DE PENEDO - AL, NOS DIAS 25, 26 E 27/01/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200015524/01/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200015924/01/20189.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, NO DIA 24/01/2018,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200013524/01/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200013824/01/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200014224/01/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200015324/01/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200013224/01/20189.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARRECADA??O, CONFORME EXTRATO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200013924/01/201851731.9305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA N? 059/240, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018, CONF. OF. 007/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014024/01/20185180.2605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA N? 059/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018, CONF. OF. 007/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014124/01/20187178.9605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA N? 104/240, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018, CONF. OF. 007/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014324/01/201874062.4605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA N? 022/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018, CONF. OF. 007/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014424/01/201826056.3305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA N? 022/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018, CONF. OF. 007/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014524/01/201819806.2905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA N? 022/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018, CONF. OF. 007/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014624/01/201828036.6805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA N? 022/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018, CONF. OF. 007/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014724/01/201824052.8205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA N? 016/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018, CONF. OF. 007/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014824/01/20188655.2005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 754/2016 - PARCELA N? 015/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018, CONF. OF. 007/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200014924/01/20185606.2605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 430/2017 - PARCELA N? 009/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018, CONF. OF. 007/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200015124/01/201819221.1605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 1777/2017 - PARCELA N? 002/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018, CONF. OF. 007/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200015224/01/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200015624/01/20186.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96 DO DIA 31/01/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200015724/01/20182771.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ARRECADA??O DA CIP/COSIP NO PER?ODO DE DEZEMBRO/2017, CONDORME CONV?NIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAV?S DE ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DA ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA -CIP/TIP REALIZADOS NO PER?ODO DE JAN./18.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200015824/01/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200016024/01/201847.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC. NO DIA 24/01/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200013324/01/2018156.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GER?NCIA PEDAG?GICA, PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200015424/01/20182000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200016125/01/201875.0000007691923430JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 13 C?PIAS DE CHAVES E 01 CONSERTO DE FECHADURA DESTINADOS AOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200016225/01/201812.8534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 25/01/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200016325/01/201858.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA - PB, NO DIA 26/01/2018, PARA FAZER PRESTA??O DE CONTAS JUNTO A 1? DELEGACIA DE SERVI?O MILITAR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200017626/01/201814.5534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 26/01/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200017726/01/201813.8534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 26/01/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200016726/01/201882.9408667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART- ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA DE N? PB20180171271 PARA INSTALA??O DE REFLETORES EM RENASCEN?A PARA OS FESTEJOS DO DIA 27/01/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200016626/01/201847.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 9655-2/ICMS NO DIA 26/01/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200016926/01/20189.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4 EM JANEIRO/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200016426/01/20184500.0020069113000150F J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COM LOCA??O DE SONORIA??O, ILUMINA??O E PALCO EM ESTRUTURA MET?LICA (MEDINDO 6,00X6,00X1,00M DESTINADOS A FESTA DOS REIS QUE SE REALIZAR? NO DIA 27/01/2018 EM RENASCEN?A ZONA RURAL DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000052018200016526/01/20183500.0020069113000150F J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA AS PODEROSAS PARA A FESTA DOS REIS QUE SE REALIZAR? NO DIA 27/01/2018 EM RENASCEN?A ZONA RURAL DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200016826/01/20189.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/QSE NO DIA 26/01/18, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200017226/01/2018400.0021127520000130JAILSON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FAIXA DE LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRA DESTINADA A REALIZA??O DA FESTA DE REIS DE RENASCEN?A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 27/01/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200017326/01/2018500.0027673761000160JOSÉ RENAN ALVES DO REGO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA ANIMA??O DE EVENTOS EM PRA?A P?BLICA,NO DIA 27/01/2018 NA FESTA DE SANTOS REIS DISTRITO DE RENASCEN?A ZONA RURAL DE SAP?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200017026/01/201837.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, NO DIA 26/01/2018,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200017426/01/2018864.0000088506274400JOSE WILSON DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DIARIA INTEGRAL CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRA CITADO COMO SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TR?NSITO PARA PARTICIPAR DA PALESTRA E CURSO SOBRE OS 20 ANOS DE VIG?NCIA DO C?DIGO DE TR?NSITO BRASILEIRO, NA CIDADE DE PENEDO - AL, REFERENTE AO DIA 25/01/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200017526/01/2018345.0000005511438430MARCEL MOREIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DIARIA INTEGRAL CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRA CITADO AGENTE DE TR?NSITO PARA PARTICIPAR DA PALESTRA E CURSO SOBRE OS 20 ANOS DE VIG?NCIA DO C?DIGO DE TR?NSITO BRASILEIRO, NA CIDADE DE PENEDO - AL, REFERENTE AO DIA 25/01/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPComércio e ServiçosInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSREVITALIZA??O DO MERCADO PUBLICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017200017126/01/20188245.5023684213000185COSTA L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE ESTRUTURA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PUBLICO - P?TIO CENTRAL, BANHEIROS E DEP?SITO - NO MUNIC?PIO DE SAP?, CONFORME DOCUEMNTA??O ANEXA.000420171001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200017829/01/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200018029/01/201860.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA DE PUBLICA??O DE HOMOLOGA??O DO ADITIVO DE CONTRATO 1003496, PAVIMENTA??O DE RUAS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200017929/01/20185000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200018130/01/201820000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subs?dios do Prefeito Constitucional deste Munic?pio, correspondente ao m?s de JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200018230/01/20183288.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200018330/01/20181908.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO GABINETE DO RPEFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200018430/01/20183816.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200018530/01/20189654.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200018630/01/20182054.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200023230/01/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200024730/01/20181338.5511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 383,540 LTS ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO S10 DE PLACA OGA8864 A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200025230/01/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, C?MBIO AUTOM?TICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRODE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200018730/01/201857417.2908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200018830/01/201810916.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200018930/01/201815988.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200019030/01/2018978.7208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/? DISPOSI??O), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200023530/01/2018148.9905542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE 04 BUCHAS DE NYLON D 14 FIX, 04 PARAFUSOS SEXTAVADO ROSC. SOB 3/8X120, 01 TUBO GALVANIZADO 1.1/4 PESADO A FOGO, 02 BROCAS A?O R?PIDO 5/16 IRWIN E 19 CABOS DE ALUM?NIO QUADRUPLEX 4X10MM, MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200024430/01/20183121.7411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 657,751 LITROS DE ?LEO DIESEL COMUM E 217,008 LTS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS KIM9954, KLB4435, OBR0001, QFV5866 E TRATOR DE PNEUS 4X4 A CARGO DA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200024630/01/20186078.3511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 1.787,750 LITROS DE ?LEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIX?O A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200025330/01/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV 5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200019130/01/201817666.8808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200019230/01/201825742.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200019330/01/20188586.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200019430/01/2018147055.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200019530/01/201850805.3208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200019630/01/20182326.5808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS ? DISPOSI??O, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200022630/01/201813.8534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 30/01/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200023130/01/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A CPL-COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200023330/01/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200023430/01/2018291.6005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 UND ?GUA SANIT?RIA 500ML, 01 UND DESIFETANTE 500ML,10 UND CAF? EXTRA FORTE 250G, 15 UND A?UCAR TRITURADO 1KG, 07 UND SACO P/LIXO 30L, 03 UND SACO P/LIXO 50L E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200024030/01/2018672.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 112 UNDS DE ?GUA MINERAL 20 L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200024130/01/20185964.1611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1.461,805 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA OFY9928PB, QFT5778, OGE3960 E QFS9008 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200025530/01/20188300.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OGE - 3960, 01 (UM) GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA OFX - 9928 E 01 (UM) PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS - 9008, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E AO PODER JUDICI?RIO ELEITORAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032018200025730/01/20186000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISS?O DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS, NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGA?OES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200025830/01/201844575.2505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 142 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200019730/01/201843217.5508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200019830/01/20186921.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200019930/01/20188054.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200022930/01/201810438.4404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3? COTA DO FPM DO DIA 30/01/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200023830/01/20181200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200023930/01/201860000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DE D?BITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE D?VIDA - CONTRATO N? 900247 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200024530/01/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4 EM 30 DE JANEIRO/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200024930/01/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200025030/01/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200020330/01/2018993407.4308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MAGIST?RIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200020430/01/2018300904.4908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200020530/01/201824541.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS M?SICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CEC?LIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200020630/01/201826103.3508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200020730/01/201810494.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200020830/01/201855097.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200020930/01/201844213.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (? DISPOSI??O), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200021030/01/201818459.6108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ,VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200021130/01/20183486.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200021230/01/201812755.4208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200023630/01/20182877.8511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 268,002 LT DE ?LEO DIESEL E 482,019 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS KIM5946, OFF2931, QFF3595,QFL2376,QFS8968 E QFV5366, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200023730/01/20186509.2811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTA A AQUISI??O DE 1914,495 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACA MNG9186, MNG9196 E OFX0899, QUE FAZEM TRASPORTE ESTUDANTIL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200024330/01/20185100.0010948040000113Cleumy Braga da Gama MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 30 CH DE MDF BRANCO ?RTICO TX 2F 2750X1840X15MM DESTINADOS A MANUTEN??O DE 250 CONJUNTOS ALUNO ONDE SER? SUBSTITU?DO O TAMPO DAS MESAS COM DIMENS?ES 4500MMX60MM, COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSSIDADES DA E.M.E.F. LUIZ IGN?CIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200025630/01/20183600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) GOL COMPLETO DE PLACA OFF-2931 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200025930/01/2018250656.6705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 300 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, REF. A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200026030/01/201877733.0805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 272 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, REF. A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200026130/01/201811649.2005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 22 SERVIDORES EFETIVOS ? DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, REF. A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200020030/01/201818246.8908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200020130/01/201817174.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200020230/01/20184770.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200023030/01/2018450.0000879217000113HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 PC ABRA?ADEIRA REFOR P/MANGOTE E 08 MT MANGOTE KANAFLEX 4 AZUL DESTINADOS A SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA NO DISTRITO DE RENASCEN?A ZONA RURAL DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200024830/01/2018840.7811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 80 LTS DE ?LEO DIESEL E 139,406 LTS GASOLINA COMUM DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E AO VE?CULO GOL DE PLACA OGC 8058 RESPECTIVAMENTE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200025430/01/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC8058PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200021330/01/20182442.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200021430/01/20188304.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200021530/01/20184193.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ? DISPOSI??O SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200021930/01/201813312.0808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TR?NSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200022030/01/20189002.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200022130/01/20182862.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200022530/01/201865.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UM BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13 KG DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200024230/01/20181477.0011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 362,011 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VE?CULOS DE PLACAS QFJ1478, QFV0205 E QFX0065 DO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JANEIRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200025130/01/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 DESTINADO AOS SERVI?OS DE FISCALIZA??O DO TR?NSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200021630/01/201810000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200021730/01/20181908.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200021830/01/20181750.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200022830/01/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200022330/01/201816374.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200022430/01/2018954.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200022730/01/20182500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINTAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200022230/01/201812412.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200027231/01/20181200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITA??O DE RECURSOS, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200027331/01/20182200.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTA??O DO SISMOB E SISMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200026431/01/20181760.0000045065420459ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RESTAURA??O COM APLICA??O DE 220 TAMPOS DE MDF E ACABAMENTO NAS DIMENS?ES 45X60, REALIZADOS EM 220 CONJUNTOS ALUNOS (MESAS), COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IN?CIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200026531/01/20181920.0000045065420459ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RESTAURA??O COM APLICA??O DE 240 TAMPOS DE MDF E ACABAMENTO NAS DIMENS?ES 45X60, REALIZADOS EM 240 CONJUNTOS ALUNOS (MESAS), COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IN?CIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200026631/01/2018250.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 200 CADEIRAS BRANCAS, DESTINADAS A ATENDER A CERIM?NIA DE RECEP??O DOS INSTRUMENTOS DO PRIMA (PROJETO DE INCLUS?O SOCIAL ATRAV?S DA M?SICA E DAS ARTES), REALIZADO NO CREI - ADRIANO DASILVA FIGUEIREDO, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200026731/01/2018265.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 40 CADEIRAS BRANCAS E 10 MESAS DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200026831/01/201868.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200026931/01/2018400.0000007785638470GECIANE DE FREITAS MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPA??O DA EQUIPE KAMIKAZE NO CAMPEONATO DE MUAY THAI, QUE SER? REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200027031/01/20183500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUN??O DE CONSULTOR EM FISCALIZA??O DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200027531/01/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4 EM 31 DE JANEIRO/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200027631/01/201829.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 9.668-7 EM 31 DE JANEIRO/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200027931/01/20182632.4704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200028031/01/20181944.4004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200028131/01/2018441.5504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200028231/01/201881.5104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200028331/01/2018896.8609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DE N? 9274-6/FOPAG, NO DIA 31/01/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200028431/01/20189.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARRECADA??O, CONFORME EXTRATO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200028531/01/20181517.1509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DE N?600-9/ARREC., NO DIA 31/01/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012018200026231/01/20184000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, PER?ODO JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200026331/01/201858.6517495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 10,5 M CORDA TRACC 8MM, 01 UND TINTA ESM SINT IQUI, 01 UND LIXA D?GUA, 01 UND AGUARRAS 900ML E 01 UND LAMPADA 20W DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200027131/01/20182500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA M?DICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200027431/01/20182500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA M?DICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200027731/01/2018141.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA, REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312016200027831/01/20183950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, PARA TRANSPORTAR O TANQUE QUE REALIZA OS SERVI?OS DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DOMICILIAR NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200028601/02/2018219.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFER?NCIA FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOInexigível000092014200029401/02/20185000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A, TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI?O, REFERENTE AO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAC?O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200028901/02/201813.2009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE 04 AUTENTICA??ES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200029001/02/201814.7534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 01/02/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200029101/02/20181039.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 45 UND DE PAPEL OFICIO A4 C/500FL, 06 UND ANOTE E COLE, 06 UND FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 10 UND CANETA BIC SLIM PRETA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200029201/02/2018500.0014288224000155JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE 01 PLACA DE M?RMORE MEDINDO 0,40X0,60CM, BAIXO RELEVO E COM 02 BRAS?ES DE INOX, DESTINADA A CERIM?NIA DA REFORMA E AMLPIA??O DA EMEIEF MARA?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200029301/02/2018960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 08 R?DIOS BASE MOVEL E HT EP450, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200028701/02/201830.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 211 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200028801/02/201834.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 209 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200029502/02/2018680.0023032348000166JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O COM TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE G?S NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO VICE PREFEITO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200029602/02/20181121.6600043791905449JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REPOSI??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS NA RUA OSCAR MOTA, BAIRRO RENE BAUNILHA, PER?ODO DE 24/01/2018 A 26/01/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200029705/02/201876.3234028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 05/02/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200030105/02/201828.2534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 05/02/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200029805/02/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 102.233-4 EM 05 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200029905/02/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 15.021-5 EM 05 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200030005/02/20185742.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O.E DOS DIAS 12, 16, 17, 19, 20 E 24/01/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200030506/02/201848.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER LASER 2850, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200031506/02/2018120.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200031206/02/201866.3109123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200030206/02/2018350.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 UND CARTUCHO DE TONER LASER 2850 DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200030306/02/2018420.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 UND CARTUCHO DE TONER HP 36A DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200030606/02/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 15450-4 EM 06 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200030706/02/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 9.665-2 EM 06 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200030806/02/201829.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 9.668-7 EM 06 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200030906/02/20182000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA DE IPTU,ISS,ITBI E OUTRAS DESPESAS, ARRECADA??O, D?VIDA ATIVA, IM?VEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICA, PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200031006/02/2018500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE APURA??O E CONTROLE DO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, COM TRATAMENTO DO DARF 607, PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200031106/02/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200030406/02/2018210.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 UND CARTUCHO DE TONER LASER HP 36A DESTINADO A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312016200031706/02/20183950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVI?OS DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200031806/02/2018255181.7216938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVI?OS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO/2018 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDI??O N? 55, DA CONCORR?NCIA N? 00002/2013, CONTRATO N? 00126/2013, 9? ADITIVO E DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200031306/02/201854.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE LU?S JOS? GON?ALO, PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200031406/02/20183000.0027487415000198ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOWVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRA??O DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAV?S DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIA??O DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONV?NIO 0001/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAP? E A ASSOCIA??O BANDA MARCIAL RS-SHOW.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102017200031606/02/20185080.0000020544693434PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO G. DA TRINDADE, 125, CENTRO DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO TEMPOR?RIO DA E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO, PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200032007/02/2018266.8909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFD3435-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200032107/02/2018266.8909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMO8487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200032207/02/2018266.8909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFX6154-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200032307/02/2018266.8909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOU2903-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200032407/02/2018266.8909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFX0899-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200032507/02/2018266.8909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOD7215-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200032607/02/2018266.8909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFX0609-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200032707/02/2018266.8909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFD0395-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200032807/02/2018564.8709188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOM6754-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200032907/02/2018397.0509188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNG9186-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200033007/02/2018103.3909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NPX2751-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200033107/02/2018103.3909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC8077-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200033207/02/2018103.3909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NQD2726-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200033307/02/2018103.3909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC 4859-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200033407/02/2018266.8909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFG8457-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200033507/02/2018103.3909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFX 5256-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200033607/02/2018266.8909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNG9196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200033707/02/201810000.0000002885071427LUIZ EDUARDO PONTES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO II CONCURSO DE ALA URSAS,QUE TEM COMO REPRESENTANTE E ORGANIZADOR O SR. LUIZ EDUARDO PONTES ARA?JO, COM BASE NO EDITAL N? 001/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200034107/02/20181400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANT?NIO JO?O DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00086/2014 E ADITIVOS ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000482015200033807/02/20184100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O COM CARROCERIA DE MADEIRA, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200033907/02/20184100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200034007/02/2018350.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 UND CARTUCHO DE TONER LASER 4200 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA GERENCIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000212017200031907/02/201837629.7221598161000107BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS, TENDO EM VISTA O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRAN?A DE TRIBUTOS MOVIDO CONTRA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS/PB E O CONS?RCIO ACAU?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200034207/02/20186000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PLANO PLURIANUAL 2018-2021 DE LEI OR?AMENT?RIA PARA EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2018 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200034508/02/2018996.3604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA (01/60) DE ENTRADA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2002 DO PASEP (PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980) C?DIGO DA RECEITA 3703, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017, NO DIA 08/02/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200034408/02/201812.2534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 08/02/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200034308/02/20185630.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 05 UND FITA ISOLANTE PRETA 20MT, 20 UND BASE P/RELE FOTO ELETRICO, 30 UND REATOR SODIO/MET 70W, 30 UND RELE FOTO ELETRICO, 30 UND REATOR SODIO MET 150W E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOSAOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200034909/02/2018550.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO; 18 NA RUA OSVALDO PESSOA E 07 NA RUA PEREGRINO DE CARVALHO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092017200035109/02/20188000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS DE LIXO DO MUNIC?PIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200036709/02/20181435.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA CONFEDERA??O, NO DIA 09/02/2018, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200034709/02/20181600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032017200035609/02/2018550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO P?BLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCEN?A AREA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200035809/02/2018299.6905267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 VEJA LIMPEZA PESADA 500ML, 01 DETERGENTE 500ML, 14 CAF? S?O BRAZ 250G, 6 PCT COPO DESCART?VEL 150ML, 14 A??CAR TRITURADO 1KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200035909/02/201819289.6629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 09/02/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO/2017 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200036009/02/20182471.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 09/02/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE MAIO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200034609/02/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022018200034809/02/20187000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200035209/02/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 102.233-4/FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200035309/02/201897.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 09/02/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200035409/02/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 15.021-5. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200035509/02/201829.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200035709/02/201824045.6204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1? COTA DO FPM DO DIA 09/02/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200036109/02/20182736.7229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 09/02/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO/2017 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200036209/02/2018362.1729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 09/02/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200036309/02/20188489.2629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 09/02/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO/2017 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200036409/02/20181172.1529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 09/02/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200036509/02/201812767.2529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 09/02/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO/2017 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200036609/02/20181792.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 09/02/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DEPAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017200035009/02/20181384.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200041616/02/2018192.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10 UND FITA ZEBRADA, 05 UND MANG P IRRIGA??O, 01 UND RESIST P, 06 UND CARRAPETA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO SMTRANS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200036816/02/20182013.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTA??O DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200036916/02/20182442.0027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 74 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200037016/02/20182211.0025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, REFERENTE 01/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200037116/02/20181763.2004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 201 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200037216/02/20181391.8004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200037316/02/20187737.6001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 1.124 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200037416/02/2018492.2004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200037516/02/20181993.2001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200037616/02/20181390.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 179 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200037716/02/20181157.6004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 153 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200037816/02/20182651.8004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 308 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200037916/02/20181003.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 109 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200038016/02/2018768.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 79 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200038116/02/20182675.4027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR REFERENTE A PARCELA 01/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 177 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200038216/02/20183031.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200038316/02/2018542.2015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200038416/02/20181291.2001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 185 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200038516/02/20181523.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 171 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200038616/02/2018892.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 90 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA , CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200038716/02/2018650.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 72 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200038816/02/2018581.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 76 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200038916/02/20181070.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200039016/02/20182760.4004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 362 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200039116/02/20181462.4001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 205 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200039216/02/2018404.8004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200039316/02/20181667.2001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200039416/02/20181655.2015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTA??O DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200039516/02/2018837.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200039616/02/20181502.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200039716/02/20181296.4004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 149 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200039816/02/20181315.2004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 171 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200039916/02/2018754.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040016/02/2018576.8004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040116/02/2018264.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 31 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADOS A ESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040216/02/20182503.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 01/10, PARA ATENDER A 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETON? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040316/02/20181137.4015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040416/02/20182356.8004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 335 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040516/02/20181009.6004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040616/02/2018307.4010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040716/02/20182027.4025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE 01/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 123 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040816/02/2018976.4004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 126 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200040916/02/2018558.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 01/10 PARA ATENDER A 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200041016/02/20183650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O F4000, PLACAS: KIM-5946/PE ? DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO NOPER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200041116/02/201813639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DOIS IM?VEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ?RG?O P?BLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200041216/02/20184000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA NA EMEIEF J?LIA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200041716/02/20181750.7500002938914431JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ORLANDO SOARES E SEVERINO ALVES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200041816/02/201829.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2, DIA 16/02/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200041916/02/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 15.021-5, DIA 16/02/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200042016/02/201834.5904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODU??O MINERAL DO DIA 15/02/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200041316/02/20185000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A DESARMADA EM EQUIPAMENTOS DE ?RG?O P?BLICOS, PER?ODO DE 08 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200041416/02/2018750.0018193304000188PUBLIFALE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS EM ADMINISTRA??O MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP? (WWW.SAPE.PB.GOV.BR), REFERENTE A JANEIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200041516/02/2018750.0018193304000188PUBLIFALE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS EM ADMINISTRA??O MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP? (WWW.SAPE.PB.GOV.BR), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200042519/02/2018507.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE TR?S COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS AOS VEL?RIOS DE CIDAD?OS FALECIDOS, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200042919/02/2018106.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 9.665-2, DIA 19/02/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200043019/02/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 15.021-5, DIA 19/02/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042018200042119/02/20182500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REPRESENTADO PELA ELABORA??O DE ESTUDOS T?CNICOS E ESTUDOS B?SICOS PARA A REALIZA??O DE OBRAS, AMPLIA??O E CONSTRU??O DE UNIDADES ESCOLARES, PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042018200042219/02/20182500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REPRESENTADO PELA ELABORA??O DE ESTUDOS T?CNICOS E ESTUDOS B?SICOS PARA A REALIZA??O DE OBRAS, AMPLIA??O E CONSTRU??O DE UNIDADES ESCOLARES, PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200042319/02/2018290.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 VENTILADOR DE COLUNA DE 60CM 220V DESTINADOS A EMEIEF MARA?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200042419/02/2018690.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 VENTILADORES DE COLUNA DE 60CM 220V DESTINADOS A EMEIEF MARA?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200042619/02/201886.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE 30 TAL?ES TAM 1/6, 05 IMPRESS?ES EM PAPEL CART?O 180GR, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200042819/02/2018900.0011513536000127INÁCIO LOPES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS EM 02 REBOBINAMENTOS DE 01 BOMBA SUBMERSA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RAINHA DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000200042719/02/2018240.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O.E DO DIA 27/01/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000200044520/02/20181440.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O.E. DE 17 E 18/10/2017, DEBITADO NA CONTA DE N? 9.665-2/ICMS, NO DIA 20/02/18, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200043220/02/2018806.0009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 QUADRO DE AVISO 120X90, 02 QUADRO BRANCO DE ALUM?NIO 2,00X1,20M E 01 QUADRO BRANCO DE ALUMINIO 1.50X1.20M COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF MARA?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200043320/02/20182850.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 40 UND GLP EM BOTIJ?O 13KG E 01 UND GLP EM BOTIJ?O 45KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME RELAT?RIO DE ABASTECIMENTO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200043420/02/2018450.5000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 200 UND BANANA, 100 UND MA??, 20 KG MAM?O HAWAI, 20 UND ABACAXI, 20 KG MELANCIA, 09 KG GOIABA, 10 UND MEL?O ESPANHOL E OUTROS, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DID?TICO PEDAG?GICO, REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ESCOLA JULIA FIGUEIREDO, NO PER?ODO DE 05/02 A 08/02/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200043620/02/20182004.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 10,70 MT GRADE DE FERRO 3/8 E 3,60 MT GRADE GALVANIZADA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE MARA?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200043820/02/20181452.0000010898338492MARIA SABRINA TRAJANO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 50 UND ABACAXI, 400 UND BANANA, 10 KG CAJ?, 10 KG GOIABA, 400 UND LARANJA PERA, 200 UND MA??, 30 KG ACEROLA, 40 KG DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DID?TICO PEDAG?GICO, REALIZADO NA ESCOLA PEDRO RAMOS COUTINHO, NO PER?ODO DE 05/02 A 08/02/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200044620/02/2018620.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOS? GON?ALO, SITUADO NO S?TIO DE INHA?A, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAP?, PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORMEDOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200044720/02/2018620.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOS? GON?ALO, SITUADO NO S?TIO DE INHA?A, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAP?, PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200044120/02/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200044320/02/20181993.5204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2? COTA DO FPM DO DIA 20/02/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200044420/02/201816130.8729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS/REFIS (MP 778/2017) JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 28/02/18), C?DIGO DA RECEITA 5525 - PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS/PREM, NO DIA 20/02/2018, CONF. SISBB E DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200044820/02/201838.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 9.665-2, DIA 20/02/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200044920/02/201838.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 9.668-7, DIA 20/02/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200045020/02/201838.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 15.021-5, DIA 20/02/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200043120/02/201877.5137115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIG?NCIA REFERENTE AO PROCESSO N? 0001292-55.2014.815-0351, GUIA N?035.2018.600193, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200043520/02/20181200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/02/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000112017200043920/02/201811070.0026608900000100MARCIO ZACARIAS DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRA?LICA EM CAR?TER DE URG?NCIA PARA SERVI?OS DE REGULARIZA??ODO ACESSO E ACOMODA??O DOS RES?DUOS S?LIDOS NO TERRENO ONDE ? DEPOSITADO O LIXO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200044220/02/2018980.0000003581559404JOSÉ LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECONTRU??O E DESOBSTRU??O DE GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS JOS? CLAUDINO E ORCINE FERNANDES, NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200043720/02/2018300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 15 UND DE PAPEL OFICIO A4 C/500FLS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200044020/02/2018120.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 1000 PLANFLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200045121/02/2018263.4017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 05 UND BOTAS BORR PTA E 06 UND LUVA PVC 46CM,DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200045521/02/2018680.0013438691000232JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 08 UND TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM, DESTINADOS AO CONSERTO DA GALERIA DE ?GUAS PLUVIAIS DA PRA?A MANOEL ANTONIO FERNANDES, NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200045621/02/2018150.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINH?ES E CA?AMBAS QUE PRESTAM SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NOS M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200045721/02/201815.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARRECADA?AO,DIA 21/02/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200045221/02/2018652.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200045321/02/2018686.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200045421/02/2018777.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200046122/02/2018383.3004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 CABE?OTE DE CONIMEL, 60MT DE CABO CRM QUADRUPLEX, 03 UND DE CURVA CORPLAST E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. CIDADE CRIST?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252017200046222/02/20184215.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? MONTAGEM DE 70 M? DE DIVIS?RIAS DE GESSO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252017200046322/02/20185808.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? MONTAGEM DE 216 M? DE FORRO DE GESSO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE MARA?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200045822/02/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 9.665-2. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200045922/02/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 15.021-5. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200046022/02/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 15.021-5,NO DIA 22/02/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052015200046422/02/20186000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIAS, CONSULTORIA TRIBUT?RIA PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERAL E GEST?O DE CONTENCIOSO JUNTO AO MUNIC?PIO DE SAP?, PER?ODO DE FEVEREIRO 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046722/02/2018343.2204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO DO DIA 21/02/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200046522/02/201812.2534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 22/02/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046622/02/201858.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA - PB, NO DIA 26/02/2018, PARA FAZER PRESTA??O DE CONTAS JUNTO A 1? DELEGACIA DE SERVI?O MILITAR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200046923/02/20189.9009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE 03 AUTENTICA??ES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200047323/02/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200047623/02/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL-COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200048223/02/20182441.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200047223/02/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200048023/02/2018701.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200048123/02/201810738.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS BOMBAS D?AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMIT?RIOS P?B. NOSSA SENHORA DA ASSUN??O, S?O FRANSCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEF?NICO E PO?O DE INHAU?, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCEN?A, PO?O DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POL?CIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200046823/02/2018108.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAP?-PB A PERNAMBUCO-PE, NO DIA 27/02/2018, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200047123/02/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200047523/02/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200047923/02/201829.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 15.021-5,NO DIA 23/02/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200047723/02/20182000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200048623/02/20181372.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SEC. DE EDUCA??O E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. FRATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200048723/02/201811531.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS P?B. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200048823/02/20182380.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200048923/02/201877.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200049023/02/201866.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. FATURAANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200047023/02/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200047423/02/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTEN?AO DO MATADOURO E MERCADO P?BLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200048323/02/20185568.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DOS MERCADOS P?B. DE NOVA BRAS?LIA, DO MERCADO P?B. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO P?BLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200048423/02/2018256.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. A??DE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200048523/02/20182437.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200047823/02/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200049223/02/2018235.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO, NESTA CIDADE, REF. AO M?S JANEIRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200049123/02/2018173.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200049526/02/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7,NO DIA 26/02/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200049626/02/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5,NO DIA 26/02/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200049726/02/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4,NO DIA 26/02/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200049326/02/20184320.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 04 DI?RIAS INTEGRAIS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A BRAS?LIA-DF, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNIC?PIO JUNTO AOS MINIST?RIOS, NO PER?ODO DE 27 DE FEVEREIROA 02 DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200049426/02/20181932.0002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PASSAGEM ?EREA JO?O PESSOA X BRAS?LIA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO PER?ODO 27/02 A 02/03/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200051727/02/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200053327/02/201820000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subs?dios do Prefeito Constitucional deste Munic?pio, correspondente ao m?s de FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200053427/02/20183520.7908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200053527/02/20181908.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO GABINETE DO RPEFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200053627/02/20183816.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200053727/02/20189654.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200053827/02/20181985.8608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200058527/02/20185000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200052827/02/20187639.8311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 2.247,008 LITROS DE ?LEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIX?O A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200053127/02/2018680.0111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 200,002 LITROS DE ?LEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA MNG2218 QUE EXECUTA ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200053927/02/201857319.2808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200054027/02/201812266.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200054127/02/20183532.6311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 1.039,01 LITROS DE ?LEO DIESEL COMUM DESTINADOS AS MAQUINA RETROESCAVADEIRA E PATROL, EXECUTA ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200054227/02/20182046.8811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 380,005 LITROS DE ?LEO DIESEL COMUM E 185,015 LITROS GASOLINA DESTINADOS AOS VE?CULO DE PLACAS KIM9954, OBR0001, QFV5866 E TRATOR DE PNEUS 4X4 A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054327/02/201818839.7908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200054427/02/2018978.7208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/? DISPOSI??O), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200050227/02/201895.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BASCULAN ALUM 2,5 E 01 FORRA DE MAD 13X2 DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032018200051027/02/20186000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISS?O DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS, NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200051127/02/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200051327/02/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A CPL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200054527/02/20184759.1611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1.166,461 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA OFY-9928PB, OGE-3960, QFT-5778 E QFS-9008 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DEFEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200054627/02/201819033.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200054727/02/201826074.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054827/02/201811094.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200054927/02/2018146711.0308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200055027/02/201851195.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200055227/02/20182578.9708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS ? DISPOSI??O, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200049827/02/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200049927/02/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200051227/02/201852183.2905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA N? 060/240, REFERENTE A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018, CONF. OF. 014/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200051427/02/20185225.4505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA N? 060/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018, CONF. OF. 014/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200051527/02/20187236.3805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA N? 105/240, REFERENTE A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018, CONF. OF. 014/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200051627/02/201874761.4505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA N? 023/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018, CONF. OF. 014/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200051827/02/201826302.2405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA N? 023/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018, CONF. OF. 014/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200052027/02/201819993.2105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA N? 023/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018, CONF. OF. 014/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200052127/02/201828301.2905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA N? 023/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018, CONF. OF. 014/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200052227/02/201824282.3205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA N? 017/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018, CONF. OF. 014/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200052327/02/20188738.0005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 754/2016 - PARCELA N? 016/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018, CONF. OF. 014/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200052427/02/20185661.0105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 430/2017 - PARCELA N? 010/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018, CONF. OF. 014/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200052527/02/201819410.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 1777/2017 - PARCELA N? 003/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018, CONF. OF. 014/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200052727/02/20187745.9405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 2245/2017 - PARCELA N? 001/60, REFERENTE A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018, CONF. OF. 014/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200055327/02/201846077.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200055527/02/20188007.5408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200055827/02/20188054.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200058627/02/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 9.668-7,NO DIA 27/02/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200050027/02/201828.9302558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET M?VEL, (CONTA 0288730008) DAS ESCOLAS RURAIS, REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200050127/02/201815.9602558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET M?VEL, (CONTA 0297708785) DAS ESCOLAS RURAIS, REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200052627/02/2018350.0018442342000127JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE IMUNIZA??O E CONTROLE DE PRAGAS(DESCUPINIZA??O) PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES (EMA) , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200052927/02/2018350.0018442342000127JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE IMUNIZA??O E CONTROLE DE PRAGAS(DESCUPINIZA??O) PRESTADOS NA E.M.E.I.E.F SEVERINO BASILIO RIBEIRO , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200053027/02/2018350.0018442342000127JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE IMUNIZA??O E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS(DESCUPINIZA??O) PRESTADOS NA EMEIEF NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200055427/02/201815105.0811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTA A AQUISI??O DE 4.442,670 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACA OFD0395, OFG8457, OFX0609, OFX0899, OGC4859, OGC8077, QFX5256, QFX6154 QUE FAZEM TRANSPORTE ESTUDANTIL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200055627/02/20182289.6111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 215,005 LITROS DE DIESEL COMUM, 382,008 GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VE?CULOS DE PLACA KIM-5946, OFF-2931, QFL-2376, QFS-8968, QFV-5366, PERTENCENTES A FROTA DA SECREARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200055727/02/201817466.7911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 5.137,292 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS MNG9186, MNG9196, MOM6754, MOU2903, NPX2751 E NQD2726 QUE FAZEM TRANSPORTE ESTUDANTIL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200056227/02/2018997095.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MAGIST?RIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200056327/02/2018288616.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200056427/02/201824541.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS M?SICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CEC?LIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200056527/02/201830153.3508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200056627/02/20188586.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200056727/02/201866545.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200056827/02/201841697.7908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (? DISPOSI??O), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200056927/02/201820783.3508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200057027/02/20186952.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200057127/02/201812755.4208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200051927/02/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200057627/02/201810000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200057727/02/2018954.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200057827/02/20181750.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200055127/02/20182500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVE COMREFER?NCIA AO SINCOV, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200058327/02/201817574.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINTAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200058227/02/201814112.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200057927/02/201814960.0808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TR?NSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200058027/02/20188534.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200058127/02/20182862.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200058427/02/20181354.5911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 332,008 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VE?CULOS DE PLACAS QFJ1478, QFV0205 E QFX0065 DO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE FEVEREIRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200050327/02/20181725.0002056227000184ASSOC. DOS TRAB. R. DO ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 2? PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESS?O DAS HORAS M?QUINAS 2017 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO N? 008/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200050427/02/20181725.0002583622000115ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 2? PARCELA DO REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA DE CONCESS?O DAS HORAS M?QUINAS 2017 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO N?03/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200050527/02/20181850.0001612749000152ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. PADRE GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 2? PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESS?O DAS HORAS M?QUINAS 2017 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO N?05/2017 E DOCUMENTA??O ANEXOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200050627/02/20182225.0002666007000172ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 2? PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESS?O DAS HORAS M?QUINAS 2017 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO N? 0002/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200050727/02/20181475.0002648563000116ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA IIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO REPASSE PROGRAMA DE CONCESS?O DAS HORAS M?QUINAS 2017 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO N?0004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200050827/02/20181475.0002689141000199ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA IVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESS?O DAS HORAS M?QUINAS 2017 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO N?006/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200050927/02/20181925.0003426766000120ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 2? PARCELA REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA HORAS M?QUINAS 2017 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME CONVENIO 007/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200053227/02/2018734.4211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 180,006 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA OGC-8058 DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200055927/02/201818482.6408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200056027/02/201819082.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200056127/02/20186678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200057227/02/20182442.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200057327/02/20189258.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200057427/02/20184193.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ? DISPOSI??O SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200057527/02/2018954.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200061028/02/2018112.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O. DO DIA 07/02/18, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200060828/02/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC8058PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200060428/02/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ1478 DESTINADO AOS SERVI?OS DE FISCALIZA??O DO TR?NSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200061128/02/2018108.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 100 IMPRESS?ES DE CART?O 180GR 4X0 COR, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059628/02/20181200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITA??O DE RECURSOS, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059728/02/20182200.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTA??O DO SISMOB E SISMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200060628/02/20183600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA OFF-2931 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062528/02/2018250380.2705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 307 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, REF. A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062628/02/201876525.8405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 276 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, REF. A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062728/02/201810696.5905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 21 SERVIDORES EFETIVOS ? DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200058728/02/20189.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARRECADA??O, NO DIA 23/01/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200058828/02/201847.9060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., NO DIA 09/01/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200058928/02/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARRECADA?AO,NO DIA 25/01/2018. QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200059028/02/201836.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARRECADA?AO,NO DIA 29/01/2018. QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200059128/02/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 9.668-7,NO DIA 30/01/2018. QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200059228/02/201818.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM,NO DIA 23/01/2018. QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200059328/02/20189.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 17946-9/PRODEM,NO DIA 24/01/2018. QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200059928/02/2018500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE APURA??O E CONTROLE DO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, COM TRATAMENTO DO DARF 607, PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200060028/02/20182000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADA??O,DIVIDA ATIVA, IM?VEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICO, PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200060228/02/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARRECADA?AO,NO DIA 26/01/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200060528/02/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARRECADA?AO,NO DIA 26/01/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200061328/02/20181955.2204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200061428/02/2018742.7004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200061528/02/201881.9704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200061628/02/20182647.4304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200061728/02/20184331.8104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200061828/02/2018444.0604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200061928/02/20187154.0704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3? COTA DO FPM DO DIA 28/02/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062028/02/20186.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96 DO DIA 28/02/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200062128/02/20182779.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ARRECADA??O DA CIP/COSIP NO PER?ODO DE JANEIRO/2018, CONFORME CONV?NIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAV?S DE ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DA ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PER?ODO DE FEV./18.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062228/02/201831328.0929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS (PREM) NO ?MBITO DA PGFN DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 E PORTARIA PGFN 545/2017, PER?ODO DE APURA??O 28/02/2018 (11/2017), C?DIGO DA RECEITA 1734, NO DIA 28/02/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062328/02/201831328.0929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS (PREM) NO ?MBITO DA PGFN DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 E PORTARIA PGFN 545/2017, PER?ODO DE APURA??O 28/02/2018 (12/2017), C?DIGO DA RECEITA 1734, NO DIA 28/02/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200062828/02/2018175.4600000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A JUROS BANC?RIOS DEBITADO NA CONTA N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200059428/02/20182500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA M?DICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200059528/02/20182500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA M?DICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200059828/02/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OGE - 3960 E 01 (UM) PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS - 9008, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200061228/02/2018280.4505267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 24UN DE CAFE S?O BRAZ MOIDO EX FORTE 250G, 19UN A?UCAR OURO BOM TRITURADO 1KG, 25UN COPO DESC. COPOBRAS TRANSP. 180ML, 02UN PAPEL HIG. PERSONAL 30MT NEUTRO 8X8UN, 03UN COOKIES BAUDUCO AVEIA C/ PASSAS 40G, 03UN DESIFETANTE TOPLUX PALMOLIVE 2LT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGA?OES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200062428/02/201844640.2105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 144 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200060128/02/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV-5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200060728/02/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA DE BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO DIA 26/02/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200060328/02/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, C?MBIO AUTOM?TICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVFREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200060928/02/2018556.3711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 159,419 LTS ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO S10 DE PLACA OGA8864 A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000200062901/03/20182800.2900043791905449JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPOSI??O DE PARALELEP?PEDOS NAS RUAS CASTRO PINTO E ALFREDO COUTINHO NO PERIODO DE 19/02/2018 A 22/02/2018 MEDI??O N?1, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200063001/03/2018618.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 103 UNDS DE ?GUA MINERAL 20 L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000200063201/03/2018550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO P?BLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCEN?A AREA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200063301/03/20181600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200063101/03/20181200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200065002/03/201838.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 9.668-7, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200065102/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 9.668-7, NO DIA 02/03/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200065202/03/201858.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15.021-5,NO DIA 02/03/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200065302/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200065402/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 102.233-4/FPM, DIA 02/03/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200065502/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9665-2, DIA 02/03/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022018200065602/03/20187000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012018200063902/03/20184000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, PER?ODO FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200064002/03/201821.3034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ORG?OS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL NO DIA 02/03/2017, CONF DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000200064302/03/201869.5009041228000285HERIKSON ALVES DE OLIVEIRA FELIX-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 07 TUBO ELETRODUTO SOLD 25MM 3M DIVERSOS, 30 ABRAC TIPO U 25MM PLASTENAL PVC, DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200064502/03/2018300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 13UN BOBINA TERMICA, 10UN PASTA POLI TRANSPARANTE 30MM, 10 FITA POLIPROP TRANSPARENTE 48X40 C/4 0138, 08UN PAPEL OFICIO COPIMAX 210X297 C/500FLS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200064602/03/201854.8034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ORG?OS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL NO DIA 02/03/2017, CONF DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200064702/03/201840.8534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 02/03/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200064802/03/201851.8034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 02/03/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000482015200063402/03/20184100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000200063502/03/20181148.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS SERVI?O DE PODAGEM DE 41(QUARENTA E UMA) ?RVOES, SENDO 30(TRINTA) NA E.C.I MONS. ODILONS ALVES PEDROSA, 03(TR?S) NA AGROVILA E 01(UMA) NA RUA JOSE CLAUDINO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200064102/03/20181000.0000004279459410JOSÉ HIGOR DA SILVA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CAPINAGEM EM UMA ?REA DE APROXIMADAMENTE 300M?, DA ESCOLA MUNICIPAL CATTERINA GIRALDO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000200064202/03/2018300.0000072646624468ADILSON SERAFIM FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 PORT?O DE 3,00M PARA PASSAGEM, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL J?LIA FIGUEIREDO, NO PER?ODO DE 03 MESES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200064402/03/2018350.0000002938914431JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O EM AR CONDICIONADO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE MARA? , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200064902/03/20181200.0000002432903498HELENO ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPA??O NO ENCONTRO DE REPENTISTAS QUE SER? REALIZADO NO DIA 09 DE MAR?O DE 2018, NO PAVILH?O CENTRAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200063602/03/2018150.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUNTEN??O CORRETIVA EM CPU DA SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200063702/03/20182592.0000088506274400JOSE WILSON DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESS?O DE 03(TR?S) DIARIAS INTERESTADUAL INTEGRAL CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRA CITADO COMO SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TR?NSITO PARA PARTICIPAR FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE CIDADE DE SAP? A VIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO SEGUNDDO SIMPOSIO DE TR?NSITO DE TRANSPORTE E TRANSPORTE URBANO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200063802/03/2018160.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 01 CARTUCHOS DE TONER LASER REF.: 85A DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200065905/03/2018960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 08 R?DIOS BASE MOVEL E HT EP450, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000200066005/03/20182628.9504272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04UN TINTA CORALAR ACR FC 18L BCO, 10UN ROLO TIGRE LA CARNEIRO ANT RESPO, 15UN FITA ZEBRADA PLASTCOR, 07UNCOLA TEKBOND INSTANTANEA, 15UN FITA ZEBRADA PLASTCOR, 10UN TRINCHAATLAS REF. 300, 02UN TINTA NOVACOR PISO 3,6 E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SEDE DA SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200066105/03/20181640.0002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/BSB/JPA NO PER?ODO DE 05/03 A 09/03/2017 DESTINADO AO SENHOR JOS? WILSON NASCIMENTO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, PARA PARTICIPAR DO CTB E PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNIC?PIO, JUNTO AO DENATRAN.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200066305/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, NO DIA 05/03/2018,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000200065705/03/20187862.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, 08UN CAIXA DESCARGA BRANCO TIGRE, 14UN TINTA ACR BD 18L BRANCO GELO, 3000UN TIJOLO A FUROS, 35SC CIMENTO CIMPOL CPII 50G, 4000UN TELHA COLONIAL, 08UN TINTA DIALINE-ESM GL BCO NEVE, DESTINADO A MANUNTEN??O E.M.E.I.E.F CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO, E.M.E.I.E.F PEDRAS, E.M.E.I.E.F LUIZ IGN?CIO RIBEIRO COUTINHO, E.M.E.I.E.F VARZEA GRANDE, E.M.E.I.E.F ALFREDO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200065805/03/2018102.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 120 UND ?GUA MINERAL 500LT, DESTINADOS A CERIM?NIA DE INAUGURA??O DA EMEIEF MARA?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200066205/03/20181752.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 292 UND ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA, REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200066406/03/2018960.0000045065420459ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RESTAURA??O COM APLICA??O DE 120 TAMPOS DE MDF E ACABAMENTO NAS DIMENS?ES 45X60, REALIZADOS EM 120 CONJUNTOS ALUNOS (MESAS), COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA E.M.E.I.E.F CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000200066506/03/2018870.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 400 MT CABO MEGATRON 2,5MM, 08 UND CADEADO PADO E-30MM, 02 UND DISC DIAM NORTON E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F. CIDADE CRIST?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200066606/03/201872.0000049874713453ANA CRISTINA DE LIMA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RESSARCIMETO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL FACE O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAP?-PB A JO?O PESSOA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM DESIGNO DE PARTICIPAR DA "CAPACITA??O DO SABER MUNICIPAL - DIARIO ONLINE.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200067006/03/2018296.5605267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 02 FLANELAS P/ LIMPEZA, 01 DESINFETANTE PINHO SOL 500ML, 04 DETERGENTES 500ML, 04 CAF? EXTRA FORTE 250G, 04 A?UCAR 1KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200067106/03/201876.0006144047000105O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 38UN DE SACO DE PAPEL, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200066806/03/201838.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9668-7, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200066906/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 17946-9 NO DIA 06/03/2017, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200066706/03/2018136.4004887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUS?ES E EXCLUS?ES DE NOMES NO SPC-SERVI?O DE PROTE??O AO CR?DITO, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNIC?PIO, CONFORMEDOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200068207/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, NO DIA 07/03/2018,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200067407/03/20182016.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O. DO DIA 01, 06, 21 E 22/02/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200067607/03/2018127.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 209 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200067707/03/201830.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 211 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200067207/03/2018126.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINAN?ASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000200067307/03/20187262.0008050237000199EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR FLYPC EXTREME, 02 COMPUTADORES FLYPC INTERMEDI?RIO, 03 GRAVADORES DVD DRW-24 E 03 MONITORES LED 18.5 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200067507/03/20189.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 16802-5, NO DIA 07/03/2018. CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200067907/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 102.233-4/FPM NO DIA 07/03/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200068007/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 15.021-5 NO DIA 07/03/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200068107/03/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9668-7 NO DIA 07/03/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200067807/03/2018225.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFER?NCIA MAR?O DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200068308/03/2018246200.1916938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVI?OS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDI??O N? 56, DA CONCORR?NCIA N? 00002/2013, CONTRATO N? 00126/2013, 9? ADITIVO E DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000200068408/03/20182968.6602558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA, (CONTA 2137087612), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200068608/03/20183026.4902558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL, (CONTA 2137027612), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200068708/03/20183246.3002558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL, (CONTA 2137027612) AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 REF. A DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200068808/03/20182853.1802558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL, (CONTA 2137027612) RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017 CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200068908/03/201812.2534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 08/03/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200069008/03/201865.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM) CARTUCHO COMPATIVEL COM HP 122XL BK 18ML DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA??O, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200068508/03/201860.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES,PER?ODO DE FEVEREIRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200069109/03/20181009.6004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200069509/03/20181677.2001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200069609/03/20182356.8004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 335 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200069709/03/20182675.4027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 177 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200069809/03/20181655.2015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200069909/03/2018581.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 76 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200070009/03/2018976.4004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 126 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200070109/03/2018492.2004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200070209/03/2018837.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200070309/03/2018307.4010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200070409/03/20182027.4025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE 02/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 123 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200070509/03/20181502.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200070709/03/20181315.2004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 171 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200070909/03/20187737.6001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 1.124 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200071009/03/20182573.5529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 09/03/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200071109/03/20183031.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 349 ALUNOS DESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200071209/03/2018293.2929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 09/03/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200071309/03/2018754.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200071409/03/20181993.2001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200071509/03/20182942.5229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 09/03/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200071609/03/2018542.2015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200071709/03/20181291.2001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 185 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200071809/03/2018307.5729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 09/03/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200071909/03/20181390.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 179 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200072009/03/20187145.9329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 09/03/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200072109/03/20181137.4015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200072209/03/20181296.4004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 149 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200072309/03/2018714.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 09/03/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DEPAGAMENTO:2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200072409/03/2018558.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200072509/03/20182503.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 02/10, PARA ATENDER A 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETON? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200072609/03/20181462.4001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 205 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200072709/03/20182651.8004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 308 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200072809/03/2018264.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 31 ALUNOS MATRICULADOS NA UNIDADE AGREGADA NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??OMUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200072909/03/20181523.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 171 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073009/03/2018768.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 79 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073109/03/20181157.6004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 153 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073209/03/2018576.8004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073309/03/20181003.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 109 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073409/03/2018892.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 90 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073509/03/20182760.4004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 362 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073609/03/20181070.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073709/03/2018650.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 72 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073809/03/2018404.8004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200073909/03/20181763.2004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 201 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200074009/03/20182211.0025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR REF. A COMPLEMENTA??O DO REPASSE, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE 02/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200074109/03/20181391.8004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200074209/03/20182442.0027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR REF. A COMPLEMENTA??O DO REPASSE,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR REFERENTE A PARCELA 02/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 74 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE,CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200074309/03/20182013.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTA??O DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 02/10 PARA ATENDER A 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE DE ENSINO, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200074409/03/20181394.0004061878000198FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 18UN LEN?OL COM ELASTICO BERCO MALHA ROSA, 18PC CAPA COLCH?O CARINHO SOLTEIRO, 20UN TOALHA DE ROSTO FLORAL 43X66, 50PC TOALHA PARATY ADULTO BANHO 65CMX120, DESTINADOS AO CREI FLAVINAMALHEIRO DA SILVA CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200074509/03/2018500.0013098842000170ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME (LIMPAD. E DESENT. SANTANA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A LOCA??O DE 02 DI?RIAS DE TENDAS, REFERENTE AO EVENTO (FESTIVAL DO ROCK) NA PRA?A AUGUSTO DOS ANJOS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200070609/03/201819725.3929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 09/03/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200070809/03/20182169.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 09/03/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE MAIO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200069309/03/20181476.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA CONFEDERA??O, NO DIA 09/03/2018, DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200069409/03/20182700.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 2 E MEIA (DUAS E MEIA) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200074609/03/2018750.0013098842000170ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME (LIMPAD. E DESENT. SANTANA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A LOCA??O DE 03 DI?RIAS DE TENDAS REFERENTE AO EVENTO, SOLENIDADE DA ENTREGA DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MARA? NO DIA 23 DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200069209/03/201811590.3004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1? COTA DO FPM DO DIA 09/03/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200074709/03/201848.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 102.233-4 NO DIA 09/03/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200075212/03/201854988.5304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/01/2018), C?DIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 12/03/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200074812/03/201824.5034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 12/03/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200074912/03/20185080.0000020544693434PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO G. DA TRINDADE, 125, CENTRO DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO TEMPOR?RIO DA E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO, PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000200075012/03/20181400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANT?NIO JO?O DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00086/2014 E ADITIVOS ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200075112/03/2018620.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOS? GON?ALO, SITUADO NO S?TIO DE INHA?A, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAP?, PER?ODO DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032014200075312/03/201813639.1502634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DOIS IM?VEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ?RG?O P?BLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200075412/03/201810000.0000004433566454C?LIO CHAVES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PARTICIPA??O DA 4? MOSTRA DE TEATRO DE SAP? QUE TER? COMO TEMA "PAIX?O DE CRISTO", NOS DIAS 30 E 31 DE MAR?O DE 2018 DO CORRENTE ANO NO CLUBE ATL?TICO SAPEENSE AS 19HRS NO MUNICIPIO DE SAP?/PB CONFORME EDITAL N?002/2018000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200075613/03/20183000.0027487415000198ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOWVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRA??O DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAV?S DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIA??O DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONV?NIO 0001/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAP? E A ASSOCIA??O BANDA MARCIAL RS-SHOW.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000200075513/03/2018420.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 UN ANCINHO TRAMONTINA C/ DENTES 14, 05 UN CABO P/PICARETA ROMANI 0,94MT. 04 UN PA TRAMONTINA QUADRADA N3 71CM, 04 UN LUVA LATEX MUCAMBO 137S AZUL XG E 02 UN CARRO DE MAO, DESTINADOS A SERVI?OS NO CEMIT?RIO NOSSA SENHORA DE ASSUN??O, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200075713/03/2018276.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 06 DI?RIAS DE TRABALHO REALIZADAS NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09 E 12 DE FEVEREIRO DE 2018 COMO OPERADOR DE M?QUINA NAS ATIVIDADES DE SERVI?O DE TERRAPLANAGEM EM LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200075813/03/2018276.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 06 DI?RIAS DE TRABALHO REALIZADAS NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09 E 12 DE FEVEREIRO DE 2018 COMO OPERADOR DE M?QUINA NAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM EM LOCALIDADESRURAIS DESTE MUNIC?PIO.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200075913/03/2018184.0000034286993434JOÃO SALES DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 04 DI?RIAS DE TRABALHO NO TRANSPORTE DE MATERIAL(ATERRO) PARA OS SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM EM LOCALIDADES RURAIS, NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200076013/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 15.021-5, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200076113/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9.668-7, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200076213/03/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 9.665-2,NO DIA 13/03/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200076313/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 102.233-4,NO DIA 13/03/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200076914/03/201868.2100000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 102.233-4,NO DIA 06/02/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200077314/03/20184.5500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19380-1/IMPOSTOS, NO DIA 05/02/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200077414/03/20189543.9009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 1-0/ARREC., NO DIA 06/02/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200077514/03/2018408.3409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 12309-9/CIDE, NO DIA 06/02/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200077614/03/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., NO DIA 26/02/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200077714/03/2018288.6060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 600-9/ARREC., NO DIA 28/02/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200077814/03/2018201.3009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., NO DIA 01/02/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200077914/03/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 14 E 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200078014/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9668-7/IPVA, NO DIA 14/03/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200078414/03/201841587.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DE D?BITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE D?VIDA - CONTRATO N? 900/407 E 443 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200077014/03/201841.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA CONFEDERA??O EMPENHADO A MENOR NO DIA 09/02/2018,DEBITADA NA CONTA 102.233-4/FPM, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200076614/03/201848.7510704206000156MINIBOX MACEDO-COML. DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE KIT DE FACAS STRAWPLAST REFEI??O CRISTAL, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200076714/03/2018250.9119835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 11 PCT ESPONJA DE A?O, 50 UND PANO DE CH?O, 03 UND BALDE PL?STICO E 10 PCT SAB?O EM BARRA, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200078314/03/2018168.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA (LCTO CRED CONTA), DEBITADO NA CONTA DE N? 17258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 14/03/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDispensa por Valor000000000200076414/03/20181345.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 05 VENTILADORES DE COLUNA DE 40CM DESTINADOS A EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200076514/03/20183650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O F4000, PLACAS: KIM-5946/PE ? DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO NOPER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042018200076814/03/20182500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REPRESENTADO PELA ELABORA??O DE ESTUDOS T?CNICOS E ESTUDOS B?SICOS PARA A REALIZA??O DE OBRAS, AMPLIA??O E CONSTRU??O DE UNIDADES ESCOLARES, PER?ODO DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200077114/03/201865.7560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 19397-6/PROD. CULT., NO DIA 06/02/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200078214/03/201857.6060746948237716BANCO BRADESCO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 19.397-6/PRODEM CULTURAL, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200078114/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 22217-8-/SMTRANS, NO DIA 14/03/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200077214/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 17946-9/PRODEM,NO DIA 15/02/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISI?AO DE VEICULO E EQUPAMENTOS PARA DEPT. MUN DE TRANSITDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000200078615/03/2018805.0047960950075725MAGAZINE LUIZA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE 01UN MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WIFI PRETO, DESTINADO AO SMTRAMS, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISI?AO DE VEICULO E EQUPAMENTOS PARA DEPT. MUN DE TRANSITDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200078715/03/2018505.0047960950078155MAGAZINE LUIZA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC BRANCO 220V, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200078515/03/201810.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR EMPENHADO A MENOR NO DIA 16/02/2018, DEBITADO NA CONTA 17242-1/MER. ESC., QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200079215/03/2018744.8023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 380 UND DETERGENTES PARA COZINHA 02 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200078815/03/201849.0837115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIG?NCIA REFERENTE AO PROCESSO N? 963-09.2015.815.0351, GUIA N?035.2018.600313, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200078915/03/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9.665-2, NO DIA 15/03/2018, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200079015/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9.668-7, NO DIA 15/03/2018, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200079115/03/201829.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15.021-5, NO DIA 15/03/2018, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200080016/03/20189.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 16/03/2018, CONF. EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200080416/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 9665-2/ICMS, NO DIA 16/03/2018, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200080516/03/201829.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15.021-5/ARRECADA??O, NO DIA 16/03/2018, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200080616/03/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 9.668-7, NO DIA 16/03/2018, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200079516/03/2018120.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP 1102 DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082018200079316/03/201815000.0025307050000147PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O 100RL FITA ADESIVA TRANSP. 19MM X 33M ADELBRAS, 10UN GRAMPEADOR TRIS P/ 50F METAL PTO, 30UN GRAMPEADOR P/ 25FLS, 1000RE PAPEL A4 BRANCO 210MMX297 500F, MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP? E DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200079616/03/2018207.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200079716/03/201823.2034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 16/03/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200080116/03/2018289.1705267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 02 ?GUA SANIT?RIA 1L, 02 FLANELAS P/ LIMPEZA, 04 PASTILHA SANIT?RIA 40G, 01 BRILHOTEX, 11 CAF? EXTRA FORTE 250G, 10 A??CAR TRITURADO 1KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000200080216/03/201893.4917495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND CADEADO 30MM, 01 UND CADEADO 45MM, 01 UND INSETICIDA GEL E 05 UND LAMP LED 4,5W DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200079816/03/20184000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA NA EMEIEF J?LIA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200079916/03/201875.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS JOS? GON?ALO DE FEVEREIRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200080316/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 12.108-8/QSE NO DIA 16/03/18, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200079416/03/2018170.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP 1102 DA SEC. DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISI?AO DE VEICULO E EQUPAMENTOS PARA DEPT. MUN DE TRANSITDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200080819/03/2018238.0008995631002739ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 VENTILADORES 50CM, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISI?AO DE VEICULO E EQUPAMENTOS PARA DEPT. MUN DE TRANSITDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDispensa por Valor000000000200080919/03/2018149.0008995631002739ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01 VENTILADOR DE COL50CM, DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000200080719/03/20181250.0000004094844406ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O DO QUARTETO DE VIOLINOS, EM EVENTOS PUBLICO NO CONJUNTO JOSE FELICIANO DESTE MUNICIPIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000200081220/03/2018430.8314004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DO IM? REL?GIO E SERVI?O DE MANUNTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFC-6154/PB QUE TEM COMO DESIGNO TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200082820/03/20181566.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SEC. DE EDUCA??O E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200082920/03/20182487.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200083020/03/201867.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC:5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200083120/03/201865.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200082320/03/20182097.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000112017200081120/03/201811070.0026608900000100MARCIO ZACARIAS DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRA?LICA EM CAR?TER DE URG?NCIA PARA SERVI?OS DE REGULARIZA??ODO ACESSO E ACOMODA??O DOS RES?DUOS S?LIDOS NO TERRENO ONDE ? DEPOSITADO O LIXO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200081320/03/2018160.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINH?ES E CA?AMBAS QUE PRESTAM SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NOS M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200081920/03/2018666.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200082020/03/20183558.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA PRA?A DE EVENTOS DR. JO?O ?RSULO E DA PRA?A POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200082120/03/201810132.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS BOMBAS D?AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMIT?RIOS P?B. NOSSA SENHORA DA ASSUN??O, S?O FRANSCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEF?NICO E PO?O DE INHAU?, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCEN?A, PO?O DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POL?CIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200082220/03/2018115934.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONF CDC N? 5/65579-5 E FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200081620/03/20181200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, NO M?S DE MAR?O DE 2018, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/03/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200081420/03/201838.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 9.665-2, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200081520/03/20181995.5904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2? COTA DO FPM DO DIA 20/03/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200081820/03/201891.8509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 13001187-8/IPI, NO DIA 28/02/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200082420/03/201819313.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 2? PARCELA (02/019), CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE D?VIDA - CONTRATI N? 90000443 E FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200081020/03/2018500.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA MONTAGEM DE 3M DIVIS?RIAS EM GESSO E UMA PORTA EM ALUMINIO 0,80X1M DESTINADO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DO MUNICIPIO DE SAP?-PB000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200083320/03/2018285.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO, NESTA CIDADE, REF. AO M?S FEVEREIRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200083420/03/20183538.0005305148000239VIMASTER IND. E COM. DE COMPONENTES DE VIDRO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 05 BALDES DE TINTA STARLINE AMARELA 18L, 12 BALDES DE TINTA STARLINE PRETA 18L, 03 BALDES DE TINTA STARLINE BRANCA 18L E 100 KG ESFERA DE VIDRO P/SINALIZA??O OPTICA, DESTINADOS A SERVI?OS A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200081720/03/20181440.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O. DO DIA 28/02/2018 E 01, 07, 09 E 10/03/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTEN?AO DO MATADOURO E MERCADO P?BLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200082520/03/20184484.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DOS MERCADOS P?B. DE NOVA BRAS?LIA, DO MERCADO P?B. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO P?BLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200082620/03/2018125.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. A??DE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200082720/03/20182304.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200083220/03/2018172.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200084221/03/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200085621/03/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200083921/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9668-7/IPVA, CONF. DEBITADO EM C/C.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200084821/03/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200085221/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 22.217-8, NO DIA 21/03/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200084521/03/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200085021/03/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 22 E 23 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200085121/03/201829.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200085321/03/201829.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 9.665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200085421/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15.021-5/ARRECADA??O, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200084721/03/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200084621/03/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200085521/03/201882.9408667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART- ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA DE N? PB201801800169 DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE MARA? DE BAIXO E GUARIBAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200083521/03/2018106.6504120340000450FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O 01 UND TABUA PLASTICA, 01 UND COPO BELLIZE CITRICO LDOD, 06 UND COPO 200 ML, 01 UN COPO 400 ML, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200084321/03/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200084421/03/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018200083621/03/20183500.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 50 UND GLP EM BOTIJ?O 13KG E 01 UND GLP EM BOTIJ?O 45KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME RELAT?RIO DE ABASTECIMENTO DE MAR?O DE 2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200083721/03/2018450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA OFG-1736/PB PARA USO DIVERSO JUNTO A DIVIS?O DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200083821/03/2018450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT 1073-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200084021/03/2018450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA OFG-1736/PB PARA USO DIVERSO JUNTO A DIVIS?O DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200084121/03/2018450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT-1073/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200084921/03/20182000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200085721/03/20189331.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS P?B. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200085821/03/201884.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA E LIGA??O PROVIS?RIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL ORGANIZADO POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. CDC: 7401468, DISCRIMINADO NO RELAT?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200086222/03/2018200.0000008495818426FABIANO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPA??O NA 1? ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MTB, PELO RANKING NACIONAL XCM3 QUE ACONTECER? NO DIA 08 DE ABRIL, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200086122/03/201832.0009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE AUTENTICA??ES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200086322/03/20186500.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A DESARMADA EM EQUIPAMENTOS DE ?RG?O P?BLICOS, PER?ODO DE 08 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000200086022/03/2018800.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADO NA PODAGEM DE 25 (VINTE E CINCO) ARVORES, SENDO 07(SETE) NA CRECHE MUNICIPAL FLAVINA MALHEIROS FELICIANO - BAIRRO SANTA MARINA E 18 (DEZOITO) NO CEMIT?RIO NOSSA SENHORA DA ASSUN??O,CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200085922/03/20181694.2802284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PASSAGEM ?EREA JO?O PESSOA X BRAS?LIA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO PER?ODO 11/03 A 13/03/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200086522/03/2018810.1402284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PASSAGEM ?EREA JO?O PESSOA X BRAS?LIA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO PER?ODO 21/05 25/05/2018 PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200086622/03/2018700.0027673761000160JOSÉ RENAN ALVES DO REGO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE SOM E ILUMINA??O PARA A FESTA DE S?O JOS? NO DISTRITO DE RENASCEN?A,REALIZADO NO S?BADO DIA 17 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200086722/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 9.665-2/ICMS,DIA 22/03/2018, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200086822/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 102.233-4/FPM,DIA 22/03/2018, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200086422/03/2018810.1402284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS DE JO?O PESSOA A BRAS?LIA IDA/VOLTA PARA O PER?ODO DE 21/05/2017 A 25/05/17 DESTINADO AO SR. EDSON DA SILVA FIGUEIREDO, VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRAS?LIA EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200087623/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 102.233-4/FPM,DIA 23/03/2018, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200087723/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15021-5, DIA 23/03/2018, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200087823/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 6808-X, DIA 23/03/2018, CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200086923/03/201858.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA - PB, NO DIA 23/03/2018, PARA FAZER PRESTA??O DE CONTAS JUNTO A 1? DELEGACIA DE SERVI?O MILITAR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200087023/03/20181190.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 17(DEZESSETE) CONSERTOS DE PENUS, 04(QUATRO) TROCA DE PNEUS REALIZADOS NOS VE?CULOS ?NIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200087123/03/20182100.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 02 PNEU NOVO, N?O RECONDICIONADO, N?O RECAUTUCHADO, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OFX-0609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200087223/03/20182100.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 02 PNEU NOVO, N?O RECONDICIONADO, N?O RECAUTUCHADO, DESTINADOS AOS VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPX-2751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200087323/03/20182100.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 02 PNEU NOVO, N?O RECONDICIONADO, N?O RECAUTUCHADO, DESTINADOS AOS VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200087423/03/2018360.0015105712000142ABC INCÊNDIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE 02 EXTINTORES ABC 04 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F NOVA VIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200087523/03/201815.0015105712000142ABC INCÊNDIOALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O 01 PLACAS EXT. ABC 20X20CM FOTOLUMINESCENTE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES E.M.E.I.E.F NOVA VIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200087926/03/2018216.0000091849438404VERA LUCIA JUSTINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSORA P1 N?VEL 2 CLASSE E FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018 DOCORRENTE ANO, PARA PARTICIPA??O DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088026/03/2018216.0000004697517466AUGUSTA MAGNÓLIA ROBERTO DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSORA P1 A NIVEL ESP 1 FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018 DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPA??O DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088126/03/2018216.0000007044768431EDELQUINN MAGNA CARDOZO DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSORA P1 N?VEL 1 CLASSE A FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018 DOCORRENTE ANO, PARA PARTICIPA??O DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088226/03/2018216.0000004754268431THATIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO SUPERVISOR EDUCACIONAL 2 CLASSE B AO DESLOCAMENTO DE SAP? A CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018 DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPA??O DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088326/03/2018216.0000009472613462ALINE JÉSSICA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO SUPERVISOR EDUCACIONAL NIVEL 1 CLASSE A FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018 DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPA??O DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088426/03/2018216.0000001125814470MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO SUPERVISOR EDUCACIONAL NIVEL 1 CLASSE B, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018 DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPA??O DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088526/03/201872.0000007044768431EDELQUINN MAGNA CARDOZO DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSOR P1 N?VEL 1 CLASSE A FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PATICIPAR DA "FORMA??O GEST?O SOMA" CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088626/03/201872.0000001125814470MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL NIVEL 1 CLASSE B FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA PATICIPAR DA "FORMA??O GEST?O SOMA" CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000102018200088726/03/20182177.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VE?CULOS PR?PRIOS, ?NIBUS E MICRO-?NIBUS DE PLACAS NQD2726-PB, QFX5256-PB, OFD0395-PB, MOU2903-PB, MNG9186-PB, OGC8077-PB, NPX2751-PB, OFX0899-PB, OFG-8457, OFF-2931 E OUTROS, E LAVAGENS NO VE?CULO DE PASSEIO PLACA QFS8968PB E OFF-2931 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200089326/03/201858.0000009742706441DANIEL TAVARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A UMA DAIRIA PARCIAL DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O COMO ASSESSOR GERENCIAL II, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAP?/JO?O PESSOA, NO DIA 16/02/2018 PARA PARTICIPAR DA "CAPACITA??O DO SABER MUNICIPAL-DIARIO ONLINE", CONF. DOCUMENTAL??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012018200088826/03/20184000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISS??O PERMANENTE DE LICITA??O, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHAMENTOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200089026/03/201895.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01UN COMPENSADO DE PARICA DE 15MM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200089126/03/2018185.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 REPARO P MECAN SAID, 01 FECHAD STAM ESP, 03 MECANIS SAID DAGUA CX ACO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200089426/03/2018297.8305267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 04 UND PASTILHAS SANIT?RIAS 40G, 06 UND COPO DESCARTAVEL 50ML, 01 UND ?GUA SANIT?RIA, 01 UND DETERGENTE 500ML, 18 CAF? EXTRA FORTE 250G, 15 A??CAR TRITURADO 1KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200089526/03/2018415.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE FORRO PVC E INSTALA??O DE PORTA DE ALUMINIO, SERVI?O DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200088926/03/2018108.0000033311170482LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAP?-PB A SANTA RITA, NO DIA 27/03/2018, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200089226/03/2018150.4060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC.,CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200089627/03/20186900.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC.,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200090927/03/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 27 E 28 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200091027/03/201852481.1405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA N? 061/240, REFENTE A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018, CONF. OF. 020/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200091127/03/20187289.7805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA N? 106/240, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018, CONF. OF. 020/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200091227/03/201875230.8005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 195/2016 - PARCELA N? 024/060, REFENTE A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018, CONF. OF. 020/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200091327/03/201826467.3705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA N? 024/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018, CONF. OF. 020/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200091427/03/201820118.7305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 201/2016 - PARCELA N? 024/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018, CONF. OF. 020/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200091527/03/201828478.9605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA N? 024/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018, CONF. OF. 020/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200091627/03/201824439.3205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA N? 018/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018, CONF. OF. 020/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200091727/03/20188794.7005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 754/2016 - PARCELA N? 017/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018, CONF. OF. 020/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200091827/03/20185698.0805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 430/2017 - PARCELA N? 011/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018, CONF. OF. 020/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200091927/03/201819541.2905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 1777/2017 - PARCELA N? 004/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018, CONF. OF. 020/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200092027/03/20187855.4805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 2245/2017 - PARCELA N? 002/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018, CONF. OF. 020/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200092127/03/2018362.9104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO DO DIA 23/03/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200093827/03/201843719.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200093927/03/20188215.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200094027/03/20188200.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200092227/03/201820000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subs?dios do Prefeito Constitucional deste Munic?pio, correspondente ao m?s de MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200092327/03/20183571.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200092427/03/2018954.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200092527/03/20185088.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200092627/03/201815054.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200092727/03/20182054.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200092827/03/201859882.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200092927/03/201814320.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200093027/03/201817957.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200093127/03/20181312.5708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/? DISPOSI??O), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200089927/03/201886.3234028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 27/03/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200090027/03/20189.9004120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN POTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200090227/03/201835.9202558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA, (CONTA 288730008), REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200090327/03/201818.9502558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA, (CONTA 297708785), REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032018200090427/03/20186000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISS?O DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018200090827/03/20181896.2303365134000102PAULO PONTES DA SILVA EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, 18UN RODO DUPLO C/ CABO, 12UN VASSOURA DE PELO C/ CABO DE MADEIRA, 09CX COPO DESC 180ML PCT C/UND, 100PCT GUARDANAPO, 60UN DE ESPONJA DUPLA, 35UN PANELAS 0,30, 50CX AGUA SANITARIA, MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200093227/03/201818434.3608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200093327/03/201827394.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200093427/03/20189540.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200093527/03/2018146711.0308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200093627/03/201851195.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200093727/03/20182765.2408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/? DISPOSI??O, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200095127/03/201854.0004120340000450FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O 03 UND CALCULADORA MANUAL MP 1086, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200090127/03/2018600.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200090527/03/2018201.0000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 10KG GOIABA, 20KG BANANA, 10UN MA??, 30KG MANGA, 14KG MEL?O, DESTINADOS A CONFER?NCIA NACIONAL DE ?GUA NO DIA 16 DE MAR?O DO CORRENTE ANO NO TURNO DA MANH? NA SALA DE REUNI?ES DA EMEIEF PEDRO RAMOS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200090627/03/2018196.0000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 10KG GOIABA, 20KG BANANA, 10UN MA??, 30KG MANGA, 12KG MEL?O, DESTINADOS A CONFER?NCIA NACIONAL DE ?GUA NO DIA 16 DE MAR?O DO CORRENTE ANO NO TURNO DA MANH? NA SALA DE REUNI?ES DA EMEIEF PEDRO RAMOS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200090727/03/2018953.0000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, 20KG GOIABA, 30KG BANANA, 100UN MA??, 40KG MANGA, 30KG MEL?O, 40KG DE MARACUJA, 20KG CAJU, 30KG UVA ITALIA, 24KG DE ACEROLA, DESTINADOS A FORMA??O DO PNAIC REALIZADO NOS DIA 23, 26 E 27 DE MAR?O DE 2018 NO TURNO DA MANH? NA SALA DE REUNI?ES DA EMEIEF PEDRO RAMOS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200094427/03/2018999525.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MAGIST?RIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200094527/03/2018288420.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200094627/03/201825083.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS M?SICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CEC?LIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200094727/03/201826499.3508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094827/03/2018111059.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094927/03/2018135474.8408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200095027/03/201844124.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (? DISPOSI??O), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200095227/03/201828141.8608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200095327/03/20186288.2708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200095427/03/201814161.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200095927/03/201810000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200096027/03/2018954.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200096127/03/20181767.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082018200089727/03/20182500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVE COMREFER?NCIA AO SINCOV, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200096627/03/201817974.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINTAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200096527/03/201814430.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200096227/03/201815634.1508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TR?NSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200096327/03/20189534.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200096427/03/20183816.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200095527/03/20182469.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200095627/03/20189258.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200095727/03/20184193.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ? DISPOSI??O SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200095827/03/20181908.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTEN?AO DO MATADOURO E MERCADO P?BLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200089827/03/20183500.0000020507070453JOSE SEVERINO TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA COBERTURA COMPLETA NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200094127/03/201820779.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200094227/03/201820990.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200094327/03/20186678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200098128/03/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC8058PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200100428/03/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA TV SECOM DESTA PREFEITURA, SALA 209 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200098428/03/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1478 DESTINADO AOS SERVI?OS DE FISCALIZA??O DO TR?NSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200099128/03/20181916.9111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 469,830 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VE?CULOS DE PLACAS QFJ1478, QFV0205 E QFX0065 DO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAR?O 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062018200099028/03/20182200.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTA??O DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072018200099328/03/20181200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITA??O DE RECURSOS, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200100228/03/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRET?RIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, SALA 205 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOPER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200097828/03/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200098628/03/20183600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA OFF-2931 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200100128/03/201819181.7111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 5.641,680 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS OFX0899, OGC4859, OGC8077,QFX5256 E QFX6154 QUE FAZEM TRANSPORTE ESTUDANTIL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200100328/03/201817027.5011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 5.008,088 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS NQD2726, OFD0395, OFG8457, E OFX0609 QUE FAZEM TRANSPORTE ESTUDANTIL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200100528/03/201823453.5311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 6.898,097 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS MNG9186, MNG9196, MOM6754, MOU2903 E NPX2751 QUE FAZEM TRANSPORTE ESTUDANTIL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200100728/03/20184033.4711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 402,008 LITROS DE DIESEL COMUM E 653,589 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS KIM5946, OFF2931, QFL2376, QFS8968 E QFV5366 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200097328/03/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A CPL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022018200097628/03/20181600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200097728/03/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200098028/03/20184500.0004806473000131JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADO DE PESQUISA DE OPINI?O REALIZADA NO DIA 27 DE MAR?O DE 2018 COM O OBJETIVO DE AVALIAR A ADMINISTRA??O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200098528/03/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OGE - 3960 E 01 (UM) PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS - 9008, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200098728/03/2018140.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM) CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP CB435/436/285 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200098828/03/2018300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 15 UND RESMAS DE PAPEL OF?CIO C/500 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200099228/03/20186314.0811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1.547,568 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA OGE-3960, QFT-5778 E QFS-9008 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018200100028/03/20181240.0023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 160UN CAFE EM PO 250G, 240UN A?UCAR CRISTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200100628/03/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01SALA, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA M?DICA E JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO SALA 129, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102018200100828/03/20182500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA M?DICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200098228/03/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV-5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200099428/03/20184985.4311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 1.189,023 LITROS DE ?LEO DIESEL COMUM E 231,067 LITROS GASOLINA DESTINADOS AOS VE?CULO DE PLACAS KIM9954, OBR0001, QFV5866, TRATOR 885 E TRATOR DE PNEUS 4X4 A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200099528/03/2018280.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 02 CARTUCHO TONER COMP. HP CB 435/436/285 DESTINADO A SECRET?RIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200099628/03/20183151.8311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 927,0090 LITROS DE ?LEO DIESEL COMUM DESTINADOS AS M?QUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA DO DER QUE EXECUTA ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200099928/03/20187752.0411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 2.280,012 LITROS DE ?LEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIX?O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200097928/03/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200098328/03/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, C?MBIO AUTOM?TICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200098928/03/20181085.2611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 310,963 LTS ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO S10 DE PLACA OGA8864 A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200096728/03/201814165.6304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT (RFB LEI 13.496/2017)JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMP. DE OUT./2017 (PER?ODO DE APURA??O 31/10/2017), C?DIGO DA RECEITA 5190 - DEMAIS D?BITOS, NO DIA 28/03/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200096828/03/201814165.6304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT (RFB LEI 13.496/2017)JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMP. DE JAN./2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/01/2018), C?DIGO DA RECEITA 5190 - DEMAIS D?BITOS, NO DIA 28/03/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200096928/03/20183363.4629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 37? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/01/2018), C?D. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" RFB - D?BITOS PREVIDENCI?RIOS), NO DIA 28/03/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200097028/03/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200097128/03/20181705.4404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 37? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/01/2018), C?D. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS D?BITOS), NO DIA 28/03/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200097228/03/2018548.8804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 37? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/01/2018), C?D. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS D?BITOS), NO DIA 28/03/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200097428/03/201811489.0529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS (PREM) NO ?MBITO DA PGFN DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 E PORTARIA PGFN 545/2017, PER?ODO DE APURA??O 29/03/2018 (COMP.: MAR?O/2018), C?DIGO DA RACEITA 1734, NODIA 28/03/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200097528/03/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200099728/03/2018280.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 CARTUCHO TONER COMP. COM HP CB 435/436/285 DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200099828/03/2018280.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 CARTUCHO TONER COMP. COM HP CB 435/436/285 DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200100928/03/201820.4009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 15.450-4,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200101129/03/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 102.233-4/FPM, NO DIA 29/03/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200101229/03/20189.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200101329/03/2018446.0904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 29/03/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200101429/03/20181006.3204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 29/03/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200101529/03/20181963.9904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 29/03/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200101629/03/20182659.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 29/03/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200101729/03/20184351.9704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 29/03/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200101829/03/201882.3504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 29/03/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200101929/03/2018800.0022232746000163MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS, NA ELABORA??O, IMPORTA??O, ALTERA??O DE VALORES DOS PRESTADORES DE SERVI?OS EM TRANSPORTE ESCOLAR E DE CARGAS, ACOMPANHAMENTO E ENVIO DA DIRF 2018 (ANO-CALEND?RIO 2017) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200102029/03/20188766.1004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3? COTA DO FPM DO DIA 29/03/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200102129/03/20186.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96 DO DIA 29/03/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200102229/03/201816130.8729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFIS (MP 778/2017) JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPET?NCIA: MAR?O/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/03/2018), C?DIGO DA RACEITA 5525 - PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS/PREM, NO DIA 29/03/2018, CONF. SISBB E DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200102329/03/20181200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200101029/03/20185000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGA?OES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200102429/03/201844841.1705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 140 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200102529/03/2018248847.0305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 300 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REF. A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200102629/03/201876930.7105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 269 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF.A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200102729/03/201810753.4805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 21 SERVIDORES EFETIVOS ? DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200102802/04/2018960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 08 R?DIOS BASE MOVEL E HT EP450, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000200103303/04/20181296.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O. DO DIA 14, 15 e 16/03/2018, DEBITADO NA CONTA N? 9665-2/ICMS, NO DIA 03/04/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200103003/04/2018220.5000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NA MANUNTEN??O DA PARTE EL?TRICA (TROCA DO AUTOM?TICO E VENTILADOR) E RECARGA DE G?S EM UM FREEZER, MARCA TERMICA,. COR BRANCA PERTENCENTE AO CREI-FLAVINA MALHEIROS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200103103/04/2018208.2500004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NA MANUNTEN??O NA PARTE EL?TRICA (TROCA DO AUTOM?TICO E VENTILADOR) E RECARGA DE G?S E TROCA DAS LATERAIS DE UM BEBEDOURO DE ?GUA, CAPACIDADE DE REFRIGERA??O DE 3,5LT, MARCA ESMALTEC, COR VERDE, PERTENCENTE A EMEIEF CIADE CRIST?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200103203/04/201866.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018, DISCRIMINADO NO RELAT?RIO ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200102903/04/2018201.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO ARQUIVO DA PREFEITURA, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082018200103803/04/20181194.2619835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 380 UND PASTA PLASTICA TRANSPARENTE, 40 UND APONTADOR LAPIS, 100 UND BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA, 02 PCT DE BORRACHA AMARELA(LIGA) E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200103503/04/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA DE BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO DIA 26/03/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200103703/04/20182500.00195491000001083JT CONSTRUCOES LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS E OR?AMENTO PARA A CONSTRU??O DE UMA CICLOVIA E PASSEIO P?BLICO NO MUNIC?PIO DE SAP? - 2? ETAPA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200103403/04/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., NO DIA 26/03/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200103603/04/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., NO DIA 26/03/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022018200104404/04/20187000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200105704/04/201838.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200105804/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200103904/04/2018102.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 120UN AGUA MINERAL 500ML, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200104004/04/2018490.7015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 70KG P?O FRANC?S DESTINADO PARA EVENTO DO OR?AMENTO DEMOCR?TICO NA CIDADE DE SAP?. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200104104/04/2018582.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 97 UND DE ?GUA MINERAL 20L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE SAP?, PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200104504/04/201849.5010325410000166JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 09 CESTO 1OLTS, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200104304/04/20184416.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 736UND ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200104604/04/2018200.0000009651141476ADILSON TEXEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPA??O DO "CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO 2018", NAS INTERVEN??ES URBANAS E FOTOGR?FICAS(FOTOS ART?STICAS E PANFLETAGEM)QUE OCORRER? NOS DIAS 05,06,14,19 E 20/04/18 NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS PELA MANH?,DIA 07/04/18 NO PAVILH?O CENTRAL E 19 E 20/04/18 NA PRA?A AUGUSTO DOS ANJOS ? NOITE. CONF.DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200104904/04/2018200.0000011851312480TH?LIA CHAVES DE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPA??O DO "CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO 2018", NAS INTERVEN??ES URBANAS E FOTOGR?FICAS(FOTOS ART?STICAS E PANFLETAGEM)QUE OCORRER? NOS DIAS 05,06,14,19 E 20/04/18 NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS PELA MANH?,DIA 07/04/18 NO PAVILH?O CENTRAL E 19 E 20/04/18 NA PRA?A AUGUSTO DOS ANJOS A NOITE. CONF.DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200105004/04/2018200.0000011894462432DALINE DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPA??O DO "CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO 2018", NAS INTERVEN??ES PO?TICAS, QUE OCORRER? NO DIA 07/04/18 NO PAVILH?O CENTRAL,DIAS 14 E 20/04/18 NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS PELA MANH? E 19 E 20/04/18 NA PRA?A AUGUSTO DOS ANJOS A NOITE. CONF.DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200105104/04/2018200.0000011400144477ANALICE BARBOSA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPA??O DO "CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO 2018", NAS INTERVEN??ES PO?TICAS, QUE OCORRER? NO DIA 07/04/18 NO PAVILH?O CENTRAL,DIAS 14 E 20/04/18 NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS PELA MANH? E 19 E 20/04/18 NA PRA?A AUGUSTO DOS ANJOS A NOITE. CONF.DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200105204/04/2018200.0000013443904475HALLY ANDERSON BRITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPA??O DO "CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO 2018", NAS INTERVEN??ES PO?TICAS, QUE O OCORRER? NO DIA 07/04 DO CORRENTE ANO, NO PAVILH?O CENTRAL NOS DIAS 14/04 E 20/04 NO TURNO DA MANH? NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS E NOS DIAS 19/04 E 20/04 NA PRA?A AUGUSTO DOS ANJOS NO TURNO DA NOITE, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONF.DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200105304/04/2018200.0000009979270462ANAILTON LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPA??O DO "CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO 2018", NAS INTERVEN??ES PO?TICAS, QUE OCORRER? NO DIA 07/04/18 NO PAVILH?O CENTRAL,DIAS 14 E 20/04/18 NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS PELA MANH? E 19 E 20/04/18 NA PRA?A AUGUSTO DOS ANJOS A NOITE. CONF.DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200105404/04/2018200.0000010663719461JAILSON DA SILVA C?NDIDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPA??O DO "CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO 2018", NAS INTERVEN??ES PO?TICAS, QUE O OCORRER? NO DIA 07/04 DO CORRENTE ANO, NO PAVILH?O CENTRAL NOS DIAS 14/04 E 20/04 NO TURNO DA MANH? NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS E NOS DIAS 19/04 E 20/04 NA PRA?A AUGUSTO DOS ANJOS NO TURNO DA NOITE, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONF.DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200105504/04/2018200.0000009788910408JARDELMA CEZAR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPA??O DO "CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO 2018", NAS INTERVEN??ES PO?TICAS, QUE O OCORRER? NO DIA 07/04 DO CORRENTE ANO, NO PAVILH?O CENTRAL NOS DIAS 14/04 E 20/04 NO TURNO DA MANH? NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS E NOS DIAS 19/04 E 20/04 NA PRA?A AUGUSTO DOS ANJOS NO TURNO DA NOITE, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONF.DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200105604/04/2018200.0000012928200479MARIA HELENA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPA??O DO "CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO 2018", NAS INTERVEN??ES URBANAS E FOTOGR?FICAS (FOTOS ART?STICAS E PANFLETAGEM) QUE OCORRER? NOS DIAS 05/04, 06/04, 14/04 E 20/04 DO CORRENTE ANO, NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS NO TURNO DA MANH? NO DIA 07/04 NO PAVILH?O CENTRAL E NOS DIAS 19/04 E 20/04 NA PRA?A AUGUSTO DOS ANJOS NO TURNO DA NOITE, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL CONF.DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200104204/04/201830.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 01 CARTAZ TAM. 0,60X0,90CM E 01 ARTE GR?FICA, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DO MUNICIPIO DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200104704/04/20181384.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200104804/04/20181384.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200106105/04/2018144.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O. DO DIA 15/03/2018, DEBITADO NA CONTA N? 9.665-2/ICMS, NO DIA 27/03/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA E EXTRATO BANC?RIO, QUE ORA REGULARIZA-SE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000200105905/04/2018150.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O 01 TINTA ESM SINT IQUI, 01UN COLA DE CONT 2 800KG, 01UN COLA BRANCA 1KG ALMAFLEX, 05UN LIXA MASSA GR 80 THOR, MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200106405/04/2018300.0016847020000132AGRO-RAÇÕES COM VET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03UN PODEROSO 25CE 1000ML, DESTINADO A DEDETIZA??O DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200106305/04/201897.1337115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIG?NCIA REFERENTE AO PROCESSO N? 711-40,2014.815.0351, GUIA N?035.2018.600414, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000200106005/04/2018600.0000009538304462GERSON SALES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS DE PODAGEM DE ?RVORES NOS SEGUINTES LOCAIS: NA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIB. COUTINHO PR?XIMO AO BAR DO LEITE, NA RUA PADRE ZEFERINO MARIA PR?XIMO A COMPANHIA DE POLICIA ENA RUA SIMPLICIO COELHO EM FRENTE O GENTIL LINS E A SEDE DA SMTRANS, SENDO 16 ARVORES DE FORTE GRANDE E 06 ARVORES DE PORTE PEQUENO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052017200106205/04/201871157.2722455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A 1? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE OITO VIAS NO MUNICIPIO DA SAP?, RUA PEREGRINO DE CARVALHO, RUA AIRTON SENA A SILVA, RUA JOS? ALVES CRUZ, TUA ANT?NIO PAULINO, RUA JACIRA HON?RIO, RUA MANOEL GON?ALVES, RUA OT?VIO PAULO ALVES E RUA LUIZ DE LUNA E SILVA, CONFORME CONTRATO DE N?00112/2017 E CONTRATO DE REPASSE DE N?782217/2012, MINIST?RIO DAS CIDADES, CONF. DOCUENTA??O ANEXA.000120181990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000200106506/04/2018255.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O 01UN QUEROSENE TREVO 900ML, 01UN DISCO DE CORTE MET/INOX 1, 01UN VALVULA P LAVAT, 01UN LAMP SPIRAL 59W, 01UN CADEADO 30MM LAT, 01UN LAMP SPIRAL 85W, 01UN CIMENTO CAMPEAO/CIMPOR SC, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200107206/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9668-7, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018200106806/04/20186495.1240945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MTH-7909 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIO DA SEDE DO MUNICIPIOS E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSORA-PB (UNIPE) IDA E VOLTANO PERIODO DE 20/02 AT? 28/03 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200106906/04/201810863.4519627394000130LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIA COM VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KNI3414-PB E MYP6517-RN, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PER?ODO DE 20/02 A 28/03/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012018200107006/04/201818769.0540945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACA KFZ-3310, LNE-4120, LUV-5988, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DEMAIS LOCALIDADES IDA E VOLTA RELATIVO AO PERIODO DE 20/02 A 28/03 NO TURNO DA MANH?, TARDE E NOITE CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200106606/04/2018400.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 20UN GELO BAIANO DESTINADO A SINALIZA??O DIARIA DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DO MUNICIPIO DE SAP?-PB, CONFORME DOCUMENTA??OANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000062018200106706/04/20184950.0024970943000105LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN MOTOGERADOR BFG 2500 STD, 01PC MAQ DE PINT ATRLESS MPA120 1,2HP 220V VD DESTINADO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE SAP?-PB, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200107106/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 22.217-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por outros motivos000052018200107306/04/20187596.0023643905000185HELDE EWERTON ALMEIDA DE AZEVEDO 05612426402VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 24 UND CAL?A T?TICA EM TECIDO RIP TOP C/FAIXA REFLETIVA, 24 UND GANDOLA MANGA LONGA C/FAIXA REFLETIVA, 12 UND BON? EM TECIDO RIP STOP COM BORDADO E OUTROS ACESS?RIOS DESTINADOS AO FARDAMENTODOS AGENTES DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200108009/04/201825.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 ?LEO GENU?NO HONDA TB M PARA A MOTO HONDA BROS DO SMTRANS DE PLACA QFV-0205/PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200107909/04/201830.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 211 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200108609/04/2018122.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 209 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O (TV SECOM) DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200107509/04/2018141.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE ABRIL/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200107409/04/201840.2504887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUS?ES E EXCLUS?ES DE NOMES NO SPC-SERVI?O DE PROTE??O AO CR?DITO, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNIC?PIO, CONFORMEDOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200107609/04/20185799.6000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO ?NIBUS PLACA MOO-0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BET?NIA NO TURNO MANH? DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 75KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, REFERENTE RELATIVO AO PERIODO DE 20/02 A 28/03, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200107709/04/20186361.2000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VE?CULOS ?NIBUS DE PLACA KMP9233-PB, CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINER?RIO DE SAP?, SAPUCAIA E UNA NO TURNO DA MANH? E SAP?, LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE COM O ?NIBUS MOD8206-PB TURNO MANH? E TARDE TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 20/02 A 28/03, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200107809/04/20183186.0000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VE?CULOS MICRO ?NIBUS DE PLACA LOO-4192/PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINER?RIO MORENO E SANTA HELENA NOS TURNOS DA MANH? E TARTE DE SEGUNDA SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL E TRAJETO DE APROXIMANDAMENTE 40 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 20/02 A 28/03, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000042018200108109/04/201816637.4011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACENCIAS COM CAPACIDADE DE 50 PESSOAS COM OS VEICULOS DE PLACA MQU-3240 COM DESTINO A FACULDADE ASPER E IESP APROXIMADAMENTE 141KM E ONIBUS DE PLACA MRE-3049 DESTINO A FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, 136KM RELATIVO AO PERIODO DE 20/02 A 28/03 DE 2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200108209/04/20182693.2500067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MYE0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, PADRE GINO, PO?O REDONDO E V?RZEA GRANDE NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 35 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, 35KM REFERENTE AO PER?ODO DE 20/02 A 28/03 DE 2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200108309/04/20182149.2000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP 3189-PB COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: TIRA COURO E FUNDO DO VALE, 40KM NOPER?ODO DE 20/02 A 28/03 DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200108409/04/20182457.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, 21 DE ABRIL,NOS TURNOS MANH?, TARDE ENOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 35 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERIODO DE 20/02 A 28/03, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200108509/04/20189312.3000069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES COM OS VEICULOS DE PLACAS KMP-1186 PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP?, CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA, NO TURNO DA MANH? 55KM, ONIBUS DE PLCA LOA-2553 ROTA SITIO INHAU? POR DENTRO, 30KM EM RODOVIAS N?O PAVIMENTADAS EM TURNO DA MANH? E TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 20/02 A 28/03 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200108809/04/20182258.5511027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS COM O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MXT4671-PB,FAZENDO O TRAJETO SAP?, PADRE GINO,PO?O REDONDO E ALTO DO MACACO,TURNO DA MANH? DE SEGUNDA A SEXTA, PER?ODO DE 20/02 A 28/03/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200108909/04/20184515.7500008987512410JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOC7259-PB, NOS TURNOS MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PER?ODO DE 20/02 A 28/03/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200109009/04/20184.5500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19.380-1, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200108709/04/2018292.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFER?NCIA ABRIL DE DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052011200109310/04/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, SALAS N? 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200110210/04/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, SALAS N? 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200110310/04/20181476.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA CONFEDERA??O, NO DIA 10/04/2018, DEBITADO NA CONTA N? 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200110410/04/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE 02 SALA 206 E 204 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPINBG CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200109510/04/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 SALA, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O SALA 218 E 220 REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200109610/04/2018750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 03 SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA M?DICA E JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200110910/04/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 SALAS 220 E 218, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO DA CPL-COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200111010/04/2018750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 03 SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA M?DICA E JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200111110/04/2018750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 03 SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA M?DICA E JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200111210/04/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL-COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000112018200112010/04/20184500.0012879021000108JOACIL DE BRITO PEREIRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JURIDICA, JUNTO A PREFEITURA DE SAP?, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200115910/04/201821519.2329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/04/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116010/04/20182881.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/04/2018 (FPM), REF. AO RESTANTE DA COMPET?NCIA DE MAIO/2015 E UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200110010/04/201811554.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1? COTA DO FPM DO DIA 10/04/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200110110/04/20182.3504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/04/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200115710/04/201829.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 102233-4, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200116710/04/2018354.6060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200116810/04/201817.8560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200109110/04/2018300.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NA MANUNTEN??O NA PLACA DE POT?NCIA DE G?S DE UMA GELADEIRA DUPLEX DE MARCA CONTINENTAL, NA COR BRANCA, PERTENCENTE A EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200111310/04/2018450.0000009424648421JONIELSON OLIVEIRA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE INSER??O DE VIDROS EM 09(NOVES) PORTAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUA??O, CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICPIO, CONF. DOCUEMNTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111410/04/20183157.0027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, PARA ATENDER AO TOTAL DE 74 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 03/10 , CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111510/04/2018576.8004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER A 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111610/04/20182985.0025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, PARA ATENDER AO TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111710/04/2018892.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER A 90 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111810/04/20182871.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, PARA ATENDER AO TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200111910/04/20181157.6004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER A 153 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112110/04/20181070.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112210/04/2018768.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 79 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112310/04/20181523.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER A 171 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112410/04/2018404.8004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112510/04/20182356.8004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER A 335 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112610/04/20181677.2001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112710/04/20181009.6004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER A 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112810/04/20182011.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200112910/04/20183193.8027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 177 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113010/04/20181993.2001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113110/04/20182059.4025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113210/04/2018754.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113310/04/2018542.2015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113410/04/2018307.4010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113510/04/20181291.2001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 185 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113610/04/2018837.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113710/04/2018581.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 76 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113810/04/2018492.2004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER A 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200113910/04/20181390.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 179 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114010/04/20181137.4015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114110/04/20181296.4004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 149 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114210/04/2018558.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114310/04/20182503.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114410/04/2018264.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE AGREGADA RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114510/04/20182651.8004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 308 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114610/04/20181462.4001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 205 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114710/04/20181003.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114810/04/2018976.4004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER A 126 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200114910/04/20182760.4004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 362 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200115010/04/20181502.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200115110/04/20181763.2004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 201 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200115210/04/20181315.2004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER A 171 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200115310/04/20181391.8004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200115410/04/2018650.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 72 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200115510/04/20187737.6001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER A 1.124 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200115610/04/20183031.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 03/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116110/04/20183201.2529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/04/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116210/04/2018430.8529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/04/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116310/04/20183976.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/04/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116410/04/2018287.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/04/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116510/04/20188724.1729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/04/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200116610/04/2018939.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/04/2018 (FPM), REF. AO RESTANTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 E UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JULHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200109710/04/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA N? 214 REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200110710/04/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA N? 214 REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200110810/04/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA N? 214 REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200109410/04/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, SALA N? 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200110510/04/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, SALA N? 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200110610/04/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, SALA N? 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200109210/04/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRODE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200109810/04/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200109910/04/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200115810/04/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 22.217-8/SMTRANS,DIA 10/04/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200118011/04/20181725.0002056227000184ASSOC. DOS TRAB. R. DO ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3? PARCELA DO PROGRAMA DE CONCESS?O DAS HORAS M?QUINAS 2017 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO N? 008/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200118111/04/20181850.0001612749000152ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. PADRE GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4? PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESS?O DAS HORAS M?QUINAS 2017 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO N?05/2017 E DOCUMENTA??O ANEXOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200118211/04/20181850.0001612749000152ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. PADRE GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3? PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA DE CONCESS?O DAS HORAS M?QUINAS 2017 PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO N?05/2017 E DOCUMENTA??O ANEXOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200118411/04/20181725.0002583622000115ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4? PARCELA DO REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA DE CONCESS?O DAS HORAS M?QUINAS 2017 PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200118611/04/20181925.0003426766000120ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 3? PARCELA REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA HORAS M?QUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME CONVENIO 007/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200118711/04/20181925.0003426766000120ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 4? PARCELA REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA HORAS M?QUINAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME CONVENIO 007/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200117111/04/2018109.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA E.M.E.I.E.F LUIZ JOSE GON?ALO REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018, DISCRIMINADO NO RELAT?RIO ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200117211/04/2018450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA OFG-1736/PB PARA USO DIVERSO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE SEGUNA A SEXTA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200117311/04/2018450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT-1073/PB, PRA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042018200117411/04/20182500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REPRESENTADO PELA ELABORA??O DE ESTUDOS T?CNICOS E ESTUDOS B?SICOS PARA A REALIZA??O DE OBRAS, AMPLIA??O E CONSTRU??O DE UNIDADES ESCOLARES: E.M.E.I.E.F PEDRO RAMOS COUTINHO, E.M.E.I.E.F J?LIA FIGUEIREDO E CRECHE HELENA PESSOA, PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062011200117511/04/20183650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O F4000, PLACAS: KIM-5946/PE ? DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000200117611/04/2018620.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOS? GON?ALO, SITUADO NO S?TIO DE INHA?A, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAP?, PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200117711/04/20183000.0027487415000198ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOWVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRA??O DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAV?S DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIA??O DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONV?NIO 0001/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAP? E A ASSOCIA??O BANDA MARCIAL RS-SHOW.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200117811/04/201812884.9421636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUNDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA UTILIZANDO VE?CULOS TIPO ?NIBUS RODOVI?RIO DEPLACAS MUC-7311, JTD-9704 COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO PER?ODO DA 20/02 A 28/03 SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102017200117911/04/20185080.0000020544693434PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO G. DA TRINDADE, 125, CENTRO DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO TEMPOR?RIO DA E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO, PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200118811/04/201822708.2521636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUNDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO E VICE VERSA UTILIZANDO VE?CULOS TIPO ?NIBUS RODOVI?RIO DE PLACAS KFO4648-PB, KNE4648-PB, LBJ5494-PB, E MMO2363-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO PER?ODO DA 20/02 A 28/03 SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200116911/04/20189.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., NO DIA 11/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200119011/04/201867.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9665-2, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200119111/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9668-7, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200118511/04/2018550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO P?BLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCEN?A AREA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200118911/04/2018700.0027673761000160JOSÉ RENAN ALVES DO REGO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA M?RTIRES DA TERRA REALIZADO NO DIA 07/04/2018 NO MEMORIAL JO?O PEDRO TEIXEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAREPOSI?AO DE PAVIMENTA?AO (OPERA?AO TAPA BUCARO), MEIO FIO,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200117011/04/20187800.00700922750001883C ENGENHARIA LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 8M2 DE PR?-MISTURADO A FRIO (PMF), PARA RECUPERA??O DO PAVIMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAP?-PB, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.010120181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200118311/04/2018400.0023650878000178AF COM?RCIO DE ELETRONICOS EIRELE EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 DECIBELIMETRO DIGITAL TIPO 2, DESTINADO AOS SERVI?OS DE FISCALIZA??O JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE SAP?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200119712/04/20183332.5009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 30UN SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 5 LITRO, 80CX SABAO EM PO DE 500, 195PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, 100UND LIXEIRA PLASTICA TAMANHO MEDIO, MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082018200119812/04/20186889.2209632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 150CX GRAMPO 23/13, 300UN BORRACHA BRANCA, 20UN PERFURADOR DE METAL, 400UN ARQUIVO MORTO POLIONDA, 40UN CLIPS 2/0, 3.600UN LAPIS GRAFITE, 2.000UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 1000UN CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, 20UN ESTILETE ESTREITO, OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200119912/04/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 13 E 16 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200120012/04/2018189.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 17258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 11/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018200119212/04/2018117.6023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 60 UND DETERGENTES PARA COZINHA EMBALAGEM 2LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082018200119612/04/201813273.0009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 7,000UN BORRACHA BRANCA 60, 6.000UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 3.000UN CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, 7.000UN LAPIS GRAFITE, 1.900UN GIZAO DE CERA 12 CORES 800UN MASSA P/ MODELAR C/12, MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.,000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTEN?AO DO MATADOURO E MERCADO P?BLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200119412/04/20182060.0016612795000129WELLINGTON DA SILVA SERAFIM FÉLIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE UM PORT?O MEDINDO 243X244 CM EM VAR?O 3/8 E CANTONEIRA 7/9 E OUTRO MEDINDO 360X243 CM EM VAR?O 3/8 E CANTONEIRA 7/9 DESTINADO AO MERCADO CENTRAL (NOVO) DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200119512/04/201870.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UM BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13 KG DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252017200119312/04/20181400.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MONTAGEM DE 29,17M DE DIVIS?RIA DE GESSO DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200120413/04/2018200.0000002070493431ALBERTO ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO E MANUNTEN??O DE 01(UMA) BONBA D'AGUA PRETENCENTE A EMEIEF V?RZEA GRANDE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200120513/04/2018608.0000072767332468SERGIO CARLOS DOS RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUNTE??O DE 13 VENTILADORES DE PAREDE 60CM VENTISOL NEW PREMIUM COM VELOCIDADE REGUL?VEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E A EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200120613/04/2018795.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 40 CADEIRAS BRANCAS E 10 MESAS DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. NO PERIODO DE 03 MESES CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200120913/04/201829.1060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 0600-9 NO DIA 13/04/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200121013/04/201860846.0604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 28/02/2018), C?DIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 13/04/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200121113/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9668-7, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200121213/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 102.233-4/FPM,NO DIA 13/04/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200121313/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9.665-2/ICMS, NO DIA 13/04/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200120213/04/2018300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 75UN ENVELOPE BRANCO 229X324, 20UN PAPEL REPORT SENINHA BR, 100UN PAPEL CART?O LINHO A4, 10UN BOBINA TERMICA 57X22, 02UN LIVRO DE ATAS 200, 50UN GRAMPO TRILHO PLASTICO, DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200120313/04/201812.5534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 13/04/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200120813/04/20181300.0011704346000197ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 10 ENCARDENA??ES MEDIAS E CONFEC??O DE 24 CARIMBOS COMPLETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200120713/04/20184000.0001608419000193ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZA??O DA TRADICIONAL FESTA EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DE 22 ANOS DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL A SER REALIZADO EM 21/04/2016, CONFORME DOCUEMNTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAREPOSI?AO DE PAVIMENTA?AO (OPERA?AO TAPA BUCARO), MEIO FIO,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200121616/04/20185377.4400043791905449JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENGENHARIA EXECUTADOS DE REPOSI??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPDO NAS RUAS PADRE ZEFERINO MARIA, AGROVILA E RUA ALFREDO COUTINHO EM SAP? NO PERIODO DE 01/04/2018 a 09/04/2018CONF. BOLETIM PARCIAL DE MEDI??O N?1 E REGISTRO FOTOGR?FICO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.010020181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200122716/04/2018550.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS TRATOR 4X4, MOTONIVELADORA (PATROL) E RETROESCAVADEIRA DO D.E.R QUE EXECUTAM ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200123316/04/2018248189.2816938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVI?OS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O/2018 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDI??O N? 57, DA CONCORR?NCIA N? 00002/2013, CONTRATO N? 00126/2013, 9? ADITIVO E DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200121416/04/201815.9602558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA, (CONTA 0297708785), REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200121716/04/201835.9202558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA, (CONTA 0288730008), REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200121516/04/2018129.8509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 13001187-8/IPI NO DIA 29/03/2018,QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200121916/04/20184.5500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 19380-1/IMPOTOS, NO DIA 01/03/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200122016/04/2018209.7309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 22217-8/SMTRANS NO DIA 22/03/2018,QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200122116/04/20185542.6509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC. NO DIA 22/03/2018,QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200122516/04/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 92-4/CEHAP NO DIA 26/03/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200123016/04/2018677.7609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC.NO DIA 27/03/2018,QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200123116/04/2018657.3609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 22217-8/SMTRANS NO DIA 28/03/2018,QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200123216/04/20189.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 600-9 NO DIA 28/03/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200123416/04/2018164.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 102.233-4/FPM, NO DIA 16/04/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200123516/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9.668-7, NO DIA 16/04/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200121816/04/20181500.0012051957000146FÓRUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A DESPESAS REFERENTE A ANUIDADE 2018 DO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO, CONFORME OFICIO 001/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200122216/04/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 17946-9/PRODEM, NO DIA 23/03/18, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200122316/04/20183325.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 500 CARTILHAS 4? ANO(12 PAGINAS) 400 CARTILHAS 5? ANO (44 PAGINAS) DESTINADO AO PROERD, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200122416/04/2018500.0000010018314465JAMILLY FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESA REF. A APOIO FINANCEIRO A JAMYLLI FERREIRA DE LIMA, PELO 2? LUGAR NO 4? CONCURSO DE POESIA "AUGUSTO DOS ANJOS", COM BASE NO EDITAL N?003/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200122616/04/20181000.0000009913666465ALLAN DE OLIVEIRA FALCAO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESA REF. A APOIO FINANCEIRO, PELO 1? LUGAR NO 4? CONCURSO DE POESIA "AUGUSTO DOS ANJOS", COM BASE NO EDITAL N?003/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200122816/04/2018300.0000011759013420JEFFERSON ARAUJO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESA REF. A APOIO FINANCEIRO, PELO 3? LUGAR NO 4? CONCURSO DE POESIA "AUGUSTO DOS ANJOS", COM BASE NO EDITAL N?003/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISI?AO DE VEICULO E EQUPAMENTOS PARA DEPT. MUN DE TRANSITDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000200122916/04/2018830.0024970943000105LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN MARTELETE ROTATIVO ROMPEDOR, MATERIAL DESTINADO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DO MUNICIPIO DE SAP?-PB, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200123617/04/2018200.0007522017000158ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 11 SACOS DE CIMENTO 50 KG, DESTINADO AOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE GELO BAIANO E PLACAS DE SINALIZA??O PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200125217/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 22.217-8/SMTRANS,DIA 17/04/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPComércio e ServiçosInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSREVITALIZA??O DO MERCADO PUBLICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017200123817/04/201820040.4023684213000185COSTA L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE ESTRUTURA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PUBLICO - P?TIO CENTRAL, BANHEIROS E DEP?SITO - NO MUNIC?PIO DE SAP?, CONFORME DOCUEMNTA??O ANEXA.000420171001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200124017/04/20181410.0000011549591479ROMULO SANTANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BUFFET PARA O PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DAS UNIDADES ESCOLARES, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE MAR?O DO CORRENTE NOS TURNO DA MANH? E TARDE NO SAL?O "MAISON G?NEVE" VISANDO ATENDE O GRUPO 1? AO 6?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200124117/04/20181410.0000011549591479ROMULO SANTANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE BUFFER PARA O PROCESSO LICITAT?RIO DE CHAMADA P?BLICA DAS UNIDADES ESCOLARES, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAR?O DE 2018, TURNOS MANH? E TARDE, NO SAL?O "MAISON G?NEVE". CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200124217/04/20184000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA NA EMEIEF J?LIA FIGUEIREDO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 16 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200124317/04/2018293.7500002070493431ALBERTO ELIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO E MANUNTEN??O DE 01(UMA) BONBA D'AGUA PRETENCENTE A EMEIEF SENHOR DO BONFIM, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200124417/04/2018705.0000011549591479ROMULO SANTANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE BUFFER PARA FORMA??O DOS GESTORES ESCOLARES QUE TEVE COMO TEMA " A MERENDA NA PERSPECTIVA DA GEST?O ESCOLAR", REALIZADO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2018, DE 08:00 AS 12:00, NO SAL?O "MAISON G?NEVE". CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200124517/04/20183000.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? MONTAGEM DE 142,86M? DE FORRO DE GESSO DESTINADOS A EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200124617/04/2018671.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA E.M.E.I.E.F LUIZ PEDRO RAMOS COUTINHO REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018, DISCRIMINADO NO RELAT?RIO ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200124717/04/2018705.0000011549591479ROMULO SANTANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE BUFFER PARA O I ENCONTRO FORMATIVO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018, DE 8:00 AS 12:00h, NO SAL?O "MAISON GENEVE". CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200124817/04/20181410.0000011549591479ROMULO SANTANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE BUFFER PARA O PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DAS UNIDADES ESCOLARES, REALIZADO NO DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2018, NOS TURNOS MANH? E TARDE, NO SAL?O "MAISON GENEVE". CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200123917/04/201864523.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, PARA QUITA??O DE PARTE DOS PRECAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE SAP? (DECRETO N? 2.198/2010), TRANSFERIDO DA CONTA DE N? 102.233-4/FPM PARA A CONTA ESPECIAL N? 350.123-X (TJPB PREC SAPE), NO DIA 17/04/2018, CONF. DOC. E EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200125017/04/201829.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9.668-7, NO DIA 17/04/2018, DEBITADO EM C/C.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200125117/04/201838.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 102233-4, NO DIA 17/04/2018, DEBITADO EM C/C.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200124917/04/2018162.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O 01 UND PINO ADAPT, 05 UND FUSIVEL, 02 UND LONA DUPLA E 04 UND LAMPADA FLUOR, MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200123717/04/20181200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, NO M?S DE ABRIL DE 2018, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/04/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200125518/04/2018690.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 35UN MANG P IRRIG AZUL 2 1MT,DESTINADOS AOS SERVI?OS DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESSA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200125618/04/2018853.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200125818/04/20183685.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA PRA?A DE EVENTOS DR. JO?O ?RSULO E DA PRA?A POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200125918/04/201815507.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMIT?RIOS P?B. NOSSA SENHORA DA ASSUN??O, S?O FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEF?NICO E PO?O DE INHAU?, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCEN?A, PO?O DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POL?CIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200126018/04/20182308.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200126118/04/201819313.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 3? PARCELA (03/019), CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE D?VIDA - CONTRATO N? 90000443 E FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200125418/04/20186500.0017523635000176RONALDO DA SILVA LEALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA??O, ILUMINA??O, TABLADO E MICROFONES FACIAIS PARA TEATRO NOS DIAS 19 E 20 PARA EVENTO CELEBRANDO "OS ANJOS DE AUGUSTO 2018". CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000200125718/04/2018700.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 15UN DE ARGASSA COLA FORTE AC4 15KG, 01UN KIT ATLAS PINTURA BASICO 3PCS 1001, 6,45M2 PISO ELI 46X46 LINHO BRANCO A 1,90, 01UN TINTA CORALAR ACR FC 18L BCO GELO, 02UN TINTA CORALAR ACR FC 18L BCO 3 ,80 PISO ELI 46X46 TINTA WRITE STD 1,90, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200126618/04/20181708.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SEC. DE EDUCA??O E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200126718/04/201816276.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS P?B. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200126818/04/20182946.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200126918/04/201879.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200127018/04/201864.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200126218/04/2018877.2511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 215 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC-8058 VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTEN?AO DO MATADOURO E MERCADO P?BLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200126318/04/20185012.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DOS MERCADOS P?B. DE NOVA BRAS?LIA, DO MERCADO P?B. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO P?BLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200126418/04/2018346.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. A??DE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONF. FATURAANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200126518/04/20182355.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200125318/04/20181529.1503538267000125C.W.C DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 85KG DE COLA ADESIVA P FIXA??O DE TACHAS E TACH?ES COM FIXADOR, DESTINADO AS PLACAS DE SINALIZA??O DE TR?NSITO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200127218/04/2018199.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO, NESTA CIDADE, REF. AO M?S MAR?O/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200127118/04/2018208.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000072018200128419/04/20187000.0007793588000127PROSAM PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETO B?SICO PARA CONSTRU??O DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NAS LOCALIDADES DE RENASCEN?A E INHAU?, MARA? DE BAIXO E GUARIBAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIODE SAP?-B CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200127819/04/2018360.0000004831976458THIAGO SALVINO MANICOBAVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA IMPLATA??O DE TACH?ES DE SINALIZA??O NA RUA CAPIT?O FELIX ANT?NIO E AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200128019/04/2018360.0000042882966415ANTONIO FERNANDO SABINO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE TACH?ES DE SINALIZA??O NA RUA CAPIT?O FELIX ANTONIO E AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200128619/04/2018864.0000088506274400JOSE WILSON DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS INTEGRAIS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE SEMIN?RIO E CURSO DE ATUALIZA??O DE TR?NSITO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200127619/04/20183500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ENGE?NHARIA CIVIL, NA FUN??O DE CONSULTOR EM FISCALIZA??O DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018200127719/04/20183360.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 44UN GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, 02UN GLP EM BOTIJ?O DE 45KG GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME RELAT?RIO DE ABASTECIMENTO DE ABRIL DE 2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092018200128219/04/20183500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ENGE?NHARIA CIVIL, NA FUN??O DE CONSULTOR EM FISCALIZA??O DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200128319/04/20184000.0005956054000149CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONFEC??O DE 1000 CARTEIRAS EM PVC PERSONALIZADAS DESTINADA AOS UNIVERSIT?RIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200129119/04/201829.1060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 19397-6/PROD. CULT., NO DIA 19/04/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200127319/04/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 19 E 23 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200128819/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 102.233-4/FPM, NO DIA 19/04/2018,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200128919/04/201829.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9.668-7, NO DIA 19/04/2018,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200129019/04/201819.4060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 600-9 NO DIA 19/04/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200127919/04/20182250.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A DESARMADA EM EQUIPAMENTOS DE ?RG?O P?BLICOS, PER?ODO DE 01 A 18 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200128119/04/2018288.6405267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 11 RATOL GRANULADO 50G, 01 UND BOM AR FLORES 360ML, 01 UND DESINFETANTE 750ML, 02 UND DET LIQ 500ML, 10 UND CAF? EXTRA FORTE 250G, 08 UND A??CAR 1KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200128719/04/201883.8109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A UNIDADE DE PLACA REFLETIVA PARA VE?CULO DE PLACA QFT - 5778. CONFORME DOCUMENTA??O.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200127419/04/20184991.5013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 05UN FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 19 X 20M, 140UN LAMPADA VAPOR SODIO DE 70W, 30UN REATOR VAPOR MERCURIO DE 125W, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000112017200127519/04/201811070.0026608900000100MARCIO ZACARIAS DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UMA M?QUINA ESCAVADEIRA EM CARATER DE URG?NCIA REGULARIZA??O DO ACESSO A ACOMODA??O DOS RESIDUOS S?LIDOS NO TERRENO ONDE ? DEPOSITADO O LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200128519/04/2018335.4508329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TAXA DE SERVI?OS PARA FISCALIZA??O DA SUDEMA, DISPENSA DE LICEN?A, SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO COLETIVO, CONV?NIO ?GUA P/TODOS, CONFORME OF?CIO 057/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200129520/04/201882.9408667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A INSTALA??O DE REFLETORES NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL DE 2018 EM COMEMORA??O AOS 22 ANOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200129720/04/2018218.5408667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF. AO PROJETO DOS BOMBEIROS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200131020/04/20184320.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 04 DI?RIAS INTEGRAIS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, NO PER?ODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200130020/04/20182370.3604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2? COTA DO FPM DO DIA 20/04/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200130120/04/2018215.5904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVEN??O DOM?NIO ECON?MICO DO DIA 11/04/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200130220/04/201815884.9729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFIS (MP 778/2017) JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPET?NCIA: ABRIL/2018 (PER?ODO DE APURA??O 30/04/2018), C?DIGO DA RACEITA 5525 - PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS/PREM, NO DIA 20/04/2018, CONF. SISBB E DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200130320/04/201819.4060746948237716BANCO BRADESCO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?0600-9, NO DIA 20/04/2018,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200130520/04/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 9.668-7, NO DIA 20/04/2018,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200130620/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 102.233-4/FPM, NO DIA 20/04/2018,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200130820/04/2018108.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DI?RIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO TCE - PARA SE CADASTRAR NO PORTAL DO GESTOR, COMO RESPONS?VEL PELO ENVIO DAS INFORMA??ES DO SAGRES DI?RIO, NO DIA 20/04/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200130920/04/201872.0000006587817408MARIA JOSÉ DE SOUZA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DI?RIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINAN?AS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA PB, COM DESTINO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA, PARA SE CADASTRAR NO PORTAL DO GESTOR, COMO RESPONS?VEL PELO ENVIO DAS INFORMA??ES DO SAGRES DI?RIO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200129220/04/2018316.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O 12UN ADESIVO IMPRESS?O DIGITAL, 14UN IMPRESS?O DE CARTAZ COLORIDO GRANDE, DESTINADO AO PRIMA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200129320/04/20182538.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 423 UND ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200129420/04/2018835.0000002938914431JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O EM AR CONDICIONADO PERTENCENRTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200129820/04/2018329.8019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 388 UND ?GUA MINERAL 500LT, DESTINADO AO "CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO 2018" REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018 NO TURNO DE MANH? NO MEMORIAL AUGUSTO DO ANJOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200129920/04/20181410.0000011549591479ROMULO SANTANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE BUFFER PARA O MONITORAMENTO DAS A??ES ESCOLARES, REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018, DE 8:00 AS 16:00H, NO SAL?O "MAISON GENEVE", VISANDO ATENDER AOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O ESTADUAL E MUNICIPAL,GESTORES ESCOLARES, COORDENADOR REGIONAL E FORMADOR SOMA - PNAIC. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200130420/04/20189.7060746948237716BANCO BRADESCO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 19.397-6/PRODEM CULTURAL, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200129620/04/20181478.2511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 389,0095 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VE?CULOS DE PLACAS QFJ-1478, QFV-0205 E QFX-0065 DO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200130720/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 22.217-8/SMTRANS,DIA 20/04/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200131323/04/20181450.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 22 APOSTILAS DIVERSAS, 22 ENCARDENA??O, 100 IMPRESS?O DIGITAL LEITOSO, 2.500 FOLDERS, 01 IMPRESS?O FRONT LONA 380GR, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DO MUNICIPIO DE SAP? PARA EDUCA??O NO TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000472016200131223/04/201824046.2111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 7.421,669 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS MMO-8487, MNG-9186, MNG-9196, MOD-7215, MOM-6754 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200131623/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 102.233-4/FPM, NO DIA 23/04/2018,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200131723/04/201838.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9.668-7, NO DIA 23/04/2018,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200131523/04/2018544.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 17 ?RVORES, NA RUA ORCINE FERNANDES, PRA?A DR JO?O URSULO, PADRE ZEFERINO MARIA, DEPUTADO EDIGIO MADRUGA, FREDERICO OZANAN E OUTRAS NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200131123/04/201860.0002314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NO CONSERTO DE MOLDURA DO QUADRO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200131423/04/2018401.2524645982000137VIVIAN LIDIANE SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DEVIDO A DIVERG?NCIA NA COBRAN?A, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200131924/04/201812.3009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE AUTENTICA??ES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000200132124/04/2018106.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O 04UN TINTA 3,6L BSA PINTE MAIS, 01UN FECHAD STAM ESP B, 01UN CORANTE GLOBO 50ML AZUL 1, 01UN CORANTE GLOBO 50MML PRETO, 01UN PINCEL BASIC 2, MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200132424/04/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200132524/04/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200133424/04/201858.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA - PB, NO DIA 24/04/2018, PARA FAZER PRESTA??O DE CONTAS JUNTO A 1? DELEGACIA DE SERVI?O MILITAR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200132024/04/20186810.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 100MT CABO FLEX 4.0MM, 30UN BASE P/ RELE FOTOELETRICO, 140UN LAMPADA MERCURIO 125W, 15UN CONECTOR TIPO CUNHA VERMELHO, 50UN RELE FOTO ELETRICO, 12UN LAMPADA METALICA 400W, 50UN REATOR SODIO/MET, MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312016200132624/04/20183950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVI?OS DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312016200132824/04/20183950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVI?OS DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200133024/04/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200133924/04/2018900.0005666688000167EDJANE CAVALCANTE DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM CONSERTO E MANUTEN??O GERAL DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O DISTRITO INHAU?-ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092017200134224/04/20188000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS DE LIXO DO MUNIC?PIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200133124/04/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200133824/04/20181250.0040938680000103ROBERTO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS, DESTINO JO?O PESSOA-BRASILIA-JO?O PESSOA, NO PERIODO DE 24/04/2018 A 27/04/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200132224/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 15021-5/ARREC.,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200132724/04/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200134024/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 10233-4/FPM.,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200134124/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 15021-5/ARRECADA??O.,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200132924/04/20182000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200131824/04/201880.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 500 PANFLETOS - TAM 1/2 - 4X1 COR- 120 GR, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DO MUNICIPIO DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200133224/04/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200133524/04/201864.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01LT OLEO GENUINO HONDA, 01UN KIT REVIS?O HOP, 01UN SACHE GRAXA GRAFITADA 80G, 01UN ARRUELA VEDA??O 12MM, DETINADAS AO VEICULO TIPO MOTO BROS 160 DE PLACA: QFV-0205 DA SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200133624/04/20186.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE MAT. OFICINA E MATERIAS DE LIMPEZA E LUBRIFICANTES NA MOTO DO SMTRANS DE PLACA QFV-0205, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200133724/04/20187800.0009278050000100M.A.G - CONSULT GES E EDUC DE TR?NSITO - LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CURSO DE ATUALIZA??O EM LEGISLA??O E DIREITO DE TR?NSITO REALIZADO PARA AGENTES E AUTORIDADES DE TR?NSITO DA SMTRANS SAP?/PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200133324/04/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200134324/04/2018450.0011513536000127INÁCIO LOPES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS EM 01 REBOBINAMENTOS DE 01 BOMBA SUBMERSA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RAINHA DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200132324/04/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200134625/04/20182300.0020069113000150F J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COM LOCA??O DE SOM, ILUMINA??O E GRID PARA BANER E PARA INSTALA??O DE TEL?O COM PROJETOR, DESTINADO A REALIZA??O DO SEMIN?RIO DE TR?NSITO COMO TEMA: OS 20 ANOS DE VIG?NCIA DO CTB,NO DIA 25/04/2018 AS 19:00 hr NO ATHENA RECEP??ES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200134525/04/20185133.3213426195000188GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE, 12PCT ALGOD?O, 12UN COLONIA CHEIRINHO DE BEBE 750ML, 06UN PASTA DAGUA FARMAX, 75PCT FRALDA DESCARTAVEL ESTRELINHA BABY JUMB, 20UN GRAMPO INFANTIL LORYS, 10UN ALCOOL EM GEL 70 900ML, 20UN CONDICIONADOR LORYS KIDS GREEN SHAKE 500ML, 18UN ESPONJA DE PRATO, MATERIAIS DESTINADOS AO CREI-ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, CREI-FLAVINA MALHEIROS DA SILVA E CRECHE HELENA PESSOA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200135025/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9.665-2/ICMS, DIA 25/04/2018,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200135125/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 15.021-5/ARRECADA??O, DIA 25/04/2018,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200135225/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 102.233-4/FPM, DIA 25/04/2018,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200135325/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9.668-7, DIA 25/04/2018,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092017200134425/04/20188000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS DE LIXO DO MUNIC?PIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232017200134725/04/20188000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O, LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA DIVERSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232017200134825/04/20188000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O, LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA DIVERSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232017200134925/04/20188000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O, LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA DIVERSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFERENTE AO PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200135426/04/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OGE - 3960 E 01 (UM) PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS - 9008, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200139226/04/20185810.3111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1.424,096LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA OFD-4402, OGE-3960, QFP-4854, QFS-9008, QFT-5778 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200139726/04/20186000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISS?O DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200135926/04/2018406.5005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE 55KG ZINCO 60CM, 02UN VEDA CALHA AMAZONAS 280G, MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200136726/04/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV-5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200138826/04/20186956.4411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 2.046,013 LITROS DE ?LEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIX?O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200138926/04/20182873.2211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 551,012 LITROS DE ?LEO DIESEL COMUM E 245,044LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KIM-9954, OBR-001, QFV-5866 E TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200139326/04/20181065.5611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 305,317 LTS ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO S10 DE PLACA OGA8864 A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200139426/04/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, C?MBIO AUTOM?TICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200136526/04/2018308.6404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO DO DIA 26/04/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200137126/04/201852717.3105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA N? 062/240, REFERENTE A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018, CONF. OF. 027/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200137226/04/20187345.6805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA N? 107/240, REFERENTE A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018, CONF. OF. 027/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200137426/04/201875623.3805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA N? 025/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018, CONF. OF. 027/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200137526/04/201826605.4905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA N? 025/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018, CONF. OF. 027/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200137626/04/201820223.7205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA N? 025/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018, CONF. OF. 027/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200137726/04/201826627.5705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA N? 025/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018, CONF. OF. 027/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200137826/04/201824568.1205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA N? 019/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018, CONF. OF. 027/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200137926/04/20188841.2305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 754/2016 - PARCELA N? 018/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018, CONF. OF. 027/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200138026/04/20185729.0405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 430/2017 - PARCELA N? 012/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018, CONF. OF. 027/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200138126/04/201819650.7205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 1777/2017 - PARCELA N? 005/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018, CONF. OF. 027/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200138226/04/20187899.8705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 2245/2017 - PARCELA N? 003/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018, CONF. OF. 027/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200139626/04/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA PREFEITURA NOS DIAS 27 A 30 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092018200135526/04/20181900.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 LANCHES DE NO M?NIMO UMA FATIA DE BOLO, DOIS SALGADOS E UM P?O DE QUEIJO, ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTA, DESTINADO A FORMA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 23, 26 E 27 DE MAR?O DE 2018 NOS TURNOS DA MANH?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200135726/04/201814752.7911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 4.339,056 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS NQD-2726, OFD-0395, OFG-8457, OFX-0609 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,PER?ODO DE ABRIL DE 2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200135826/04/201819269.0711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 5.667,373 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS MNG-9186, MOM-6754, MOU-2903, NPX-2751 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200136026/04/201815481.1611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 4.553,281 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS OFX-0899, OGC-4859, OGC 8077 E QFX-5256 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200136126/04/2018200.0000009540079489JOSE ROBERTO VALENTIM DO REINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUI??O PARA A COMPRA DE TROF?US DESTINADOS AO CAMPEONATO DE MOTOCROSS QUE VAI SER REALIZADO NO SITIO DE INHAUA NO MUNICIPIO DE SAP?-PB, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200136226/04/201887.6409188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACAS QFX-6154, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200136426/04/20187647.3211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 2.249,212 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACAS QFX-6154 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200136626/04/20181162.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VE?CULOS PR?PRIOS, ?NIBUS E MICRO-?NIBUS DE PLACAS NPX-2751, OGC-8077, OFX-0609, OFX-0899, OGC-4859, QFS-8968, OFF-2931, QFX-6154, QFX-5256, MNG-9196, OFG-8457, MOU-2903, OFD-8457, MOU-2903, OFD-0395, MNG-9186, NQD-2726 A DISPOSI??O DO CARGO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200136926/04/20183600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA OFF-2931 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092018200137026/04/2018990.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 LANCHES DE NO M?NIMO UMA FATIA DE BOLO, DOIS SALGADOS E UM P?O DE QUEIJO, ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTA, DESTINADO A FORMA??O DO DE PROFESSORES E GESTORES COM ABORDAGEM NO TEMA: BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018, NO GENEV? RECEP??ES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092018200137326/04/20183040.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO ALMO?O A LA CARTE, CONF. CARD?PIO DO DIA E 160 LANCHES COMPOSTO DE NO M?NIMO UMA FATIA DE BOLO, DOIS SALGADOS E UM P?O DE QUEIJO, ACOMPANHANDO DE SUCO DE FRUTAS DESTINADOS AO ENCONTRO DE MONITORAMENTO DAS A??ES ESCOLARES MUNICIPAIS MINISTRADO POR FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZA??O ESTADUAL AOS GESTORES E COORDENADORES DO SOMA-PNAIC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIA 17/04/2018 NO GENEV? RECEP??ES.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200138326/04/2018399.8000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, 10KG GOIABA, 30KG BANANA, 50UN MA??, 10KG MEL?O, 09KG DE MARACUJA, 10KG CAJU, 20KG DE ACEROLA, 20UN MANGA TOMY, DESTINADOS AO ABERTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA INCLUS?O ATRAV?S DA M?SICA E DAS ARTES, REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200138426/04/2018464.5000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, 10KG GOIABA, 30KG BANANA, 50UN MA??, 20KG MEL?O, 05KG DE MARACUJA, 10KG CAJU, 20KG DE ACEROLA, 20UN MANGA TOMY, 11KG UVA IT?LIA DESTINADOS A FORMA??O DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO SAL?O "MAISON G?NEVE". CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200138526/04/2018464.5000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, 10KG GOIABA, 30KG BANANA, 50UN MA??, 20KG MEL?O, 05KG DE MARACUJA, 10KG CAJU, 20KG DE ACEROLA, 20UN MANGA TOMY, 11KG UVA IT?LIA DESTINADOS A FORMA??O DOS GESTORES SOBRE A MERENDA NA PERSPECTIVA DA GEST?O ESCOLAR, REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO AS 08:00 A 12:00HRS NO SAL?O "MAISON G?NEVE". CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200139026/04/20183156.4811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 205.006 LITROS DE DIESEL COMUM E 602.809LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS KIM-5946, OFF-2931, QFL-2376, QFS-8968 E QFV-5366 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200139526/04/2018837.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA NO CONSERTO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS PR?PRIOS DE PLACAS, MNG-9186, OGC-8077, OGC-4859, QFX-5256, OFD-0395, OFX-0609, OFX-0899 E PALIO QFS-5968 ADISPOSI??O A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200136326/04/2018550.0000054166667491PIZZARIA TORRE DE PIZZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADO AO SEMIN?RIO DE TR?NSITO REALIZADO NO DIA 25/04/2018 PARA A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DO MUNICIPIO DE SAP?-PB, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200138626/04/20181925.0511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 471,825LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VE?CULOS DE PLACAS QFJ-1478, QFV-0205 E QFX-0065 DO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE ABRIL 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200139126/04/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1478 DESTINADO AOS SERVI?OS DE FISCALIZA??O DO TR?NSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200135626/04/2018248.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS DE SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS GOL PLACA OGC-8058, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200136826/04/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC-8058PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200138726/04/2018713.0711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 174,771 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC-8058 VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PER?ODO ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082018200139826/04/20182500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVE COMREFER?NCIA AO SINCOV, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200144327/04/201817974.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200143627/04/201810000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200143727/04/2018954.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200143827/04/20182356.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200144827/04/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINTAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200144227/04/201814712.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200141927/04/201820661.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200142027/04/201820990.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200142127/04/20186678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200143227/04/20182469.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200143327/04/201812516.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200143427/04/20184193.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ? DISPOSI??O SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200143527/04/20181908.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200143927/04/201819888.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TR?NSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200144027/04/20188534.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200144127/04/20184770.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200142227/04/2018996606.0108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MAGIST?RIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200142327/04/2018305253.7608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200142427/04/201827053.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS M?SICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CEC?LIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200142527/04/201827623.8708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200142627/04/2018131191.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200142727/04/2018144703.6408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200142827/04/201840934.2608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (? DISPOSI??O), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200142927/04/201833967.6008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200143027/04/20185894.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200143127/04/201813100.8408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200139927/04/2018550.9404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 38? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 28/02/2018), C?D. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS D?BITOS), NO DIA 27/04/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200141627/04/201844177.6408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200141727/04/20187412.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200141827/04/20188566.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200144427/04/20183376.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 38? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 28/02/2018), C?DIGO DA RACEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - D?BITOS PREVIDENCI?RIOS), NO DIA 27/04/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200144527/04/20181711.8504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 38? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 28/02/2018), C?D. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS D?BITOS), NO DIA 27/04/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200144627/04/201811489.0529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS (PREM) NO ?MBITO DA PGFN DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 E PORTARIA PGFN 545/2017, PER?ODO DE APURA??O 30/04/2018 (COMP.: ABRIL/2018), C?DIGO DA RACEITA 1734, NO DIA 27/04/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200145027/04/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200145127/04/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200140027/04/201820000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subs?dios do Prefeito Constitucional deste Munic?pio, correspondente ao m?s de ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200140127/04/20183571.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200140227/04/2018954.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200140327/04/20186324.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200140427/04/201814154.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200140527/04/20182054.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200144927/04/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200140627/04/201858806.4908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200140727/04/201814320.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200140827/04/201822924.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200140927/04/2018984.4308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/? DISPOSI??O), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200141027/04/201818355.1508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200141127/04/201828761.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200141227/04/201810494.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200141327/04/2018146711.0308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200141427/04/201851195.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200141527/04/20182363.5208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/? DISPOSI??O, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200144727/04/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A CPL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESPregão Presencial000302017200145227/04/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGA?OES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200145730/04/201844253.0905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 138 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200145430/04/201838.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9.668-7,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200145530/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 15021-5,CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200145630/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 102.233-4/FPM, DIA 30/04/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146130/04/20189510.9804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3? COTA DO FPM DO DIA 30/04/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146230/04/20186.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96 DO DIA 30/04/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146330/04/20181973.8904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146430/04/20181011.6004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146530/04/201882.7704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146630/04/20182673.2104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146730/04/2018448.3804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146830/04/20184374.7004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200145830/04/2018246991.3505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 298 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REF. A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200145930/04/201877129.7605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 271 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF.A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200146030/04/201810327.4905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 20 SERVIDORES EFETIVOS ? DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200145330/04/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 22.217-8/SMTRANS. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200146902/05/20187242.9000069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES COM OS VEICULOS DE PLACAS KMP-1186 PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP?, CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA, NO TURNO DA MANH? 55KM, ONIBUS DE PLACA LOA-2553 ROTA SITIO INHAU? POR DENTRO, 30KM EM RODOVIAS N?O PAVIMENTADAS EM TURNO DA MANH? E TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 02/04 A 30/04 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200147102/05/20188449.3519627394000130LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIA COM VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KNI3414-PB E MYP6517-RN, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PER?ODO DE 02/04 A 30/04/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200147202/05/20181671.6000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO TIPO MINI VAN COM 08 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA TIA COURO E FUNDO DO VALE, INTINER?RIO APROXIMADAMENTE 40KM EM RODOVIAS N?O PAVIMENTADAS ,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/04 A 30/04. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200147302/05/20181756.6511027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS COM O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MXT4671-PB,FAZENDO O TRAJETO SAP?, PADRE GINO,PO?O REDONDO E ALTO DO MACACO,TURNO DA MANH? DE SEGUNDA A SEXTA, PER?ODO DE 02/04 A 30/04/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200147402/05/20182478.0000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VE?CULOS MICRO ?NIBUS DE PLACA LOO-4192/PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINER?RIO MORENO E SANTA HELENA COM INTINER?RIO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 02/04 A 30/04 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018200147502/05/201812940.2011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS ROTA SAP?/JO?O PESSOA-PB COM OS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS MQU3240-PB E MRE3049-PB,FAZENDO O TRAJETO ASPER, IESP E NASSAU, PER?ODO DE 02/04 A 30/04/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200147602/05/20181911.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, 21 DE ABRIL,NOS TURNOS MANH?, TARDE ENOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 35 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERIODO DE 02/04 A 30/04, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018200147702/05/20185051.7640945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MTH-7909 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIO DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSORA-PB (UNIPE) IDA E VOLTA NO PERIODO DE 02/04 AT? 30/04/2018, NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200147802/05/201814598.1540945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KFZ-3310, LNE-4120, LUV-5988 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA RELATIVO AO PERIODO DE 02/04 A 30/04 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022018200147002/05/20181600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200148103/05/2018750.0018193304000188PUBLIFALE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS EM ADMINISTRA??O MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP? (WWW.SAPE.PB.GOV.BR), REFERENTE A MAR?O DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200148203/05/2018750.0018193304000188PUBLIFALE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS EM ADMINISTRA??O MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP? (WWW.SAPE.PB.GOV.BR), REFERENTE A ABRIL DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012018200149103/05/20184000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHAMENTOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000112018200149603/05/20184500.0012879021000108JOACIL DE BRITO PEREIRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JURIDICA, JUNTO A PREFEITURA DE SAP?, REFERENTE AO PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200150103/05/2018105.0005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 06UN MANGUEIRA TRANCADA, 04MT MANGUEIRA LONADA, 02UN ABRACADEIRA REGULAVEL, MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200148403/05/20183103.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02UN RELE FOTO ELETRICO NA, 50UN PORTA LAMPADA DE PORCELANA E-27, 10UN PARAFUSO DE MAQ, 12UN REATOR VAPOR METALICO EXTERNO, 12UN LAMPADA VAPOR METALICA DE 150W, 20UN CONECTOR TIPO CUNHA AZUL, 10UN LUMINARIA DE FIBRA GRANDE E-27, MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200148903/05/20185000.0000072608838472JOSÉ DE ASSIS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZA??O DO VII ENCONTRO DAS CORES COM TEMA "QUE OS N?S DO PRECONCEITO SE TRANSFORMEMOS EM LA?OS DE AMOR E RESPEITO" QUE REALIZAR-SE-A NO PER?ODO DE 14/05 A 20/05/2018,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200148003/05/20181200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022018200148303/05/20187000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200148703/05/20182000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA DE AUTOMO??O TRIBUTARIA DE IPTU, ISS, ITBI, ARRECADA??O, DIVIDA ATIVA, IM?VEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200148803/05/2018500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA DE DE APURA??O E CONTROLE DO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, COM TRATAMENTO DO DAR 607, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200149903/05/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 102.233-4/FPM, DIA 03/05/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200147903/05/20182000.0008607079000125CONFIAN?A ESPORTE CLUBEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AO APOIO FINANCEIRA PARA A PARTICIPA??O DO CONFIAN?A ESPORTE CLUBE NO CAMPEONATO PARAIBANO SUB-19 QUE TER? INICIO NO PR?XIMO DIA 27 DE MAIO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO QUE SER? REALIZADO NO ESTADO DA PARAIBA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012017200148503/05/20182094.7500067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MYE-0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, PADRE GINO, PO?O REDONDO E V?RZEA GRANDE NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 35 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, 35KM REFERENTE AO PER?ODO DE 02/04 A 30/04 DE 2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200148603/05/201883.8109188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UNID DE PLACA REFLETIVA DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-2776/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200149003/05/20184510.8000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO ?NIBUS PLACA MOO-0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BET?NIA NO TURNO MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 75KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, REFERENTE RELATIVO AO PERIODO DE 20/04 A 30/04/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200149203/05/20181186.7600025083139472SEVERINA LUCIA MALHEIROS DA SILVA S?VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE 13 REGISTROS EM ATA, 66 AUTENTICA??ES, DESTINADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200149403/05/2018500.0000012149175428TARSIANE SANTOS DE ARA?JOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPA??O DO CONCURSO INTERMUNICIPAL DE QUADRILHA JUNINA COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURA SAPEENSE, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200149503/05/20184947.6000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KMP9233-PB E MOD8206-PB COM CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, TURNO MANH? E TARDE TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 02/04 A 30/04, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200149703/05/201891.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LU?S JOS? GON?ALO, PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200149803/05/20183512.2500008987512410JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM O VE?CULO PARA 50 PASSAGEIROS ?NIBUS DE PLACA MOC-7259/PB, PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP?, INHAU?, PEDRAS, RIO SECO, CARRASCO E UNA, NOS TURNOS MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, INTINER?RIO DE APROXIMADAMENTE 55KM EM RODOVIAS PVAIMENTADAS, NO PER?ODO DE 02/04 A 30/04, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200150003/05/201866.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200149303/05/2018256.5000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS , TODOS PERTENCENTES A SUPERINT?NCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200150604/05/20181384.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200152604/05/2018134.1809123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200152904/05/201868.2409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200151804/05/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200152304/05/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA TV SECOM DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, SALA 209 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200151604/05/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, SALA N? 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISPregão Presencial000052016200151704/05/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA N? 214 REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072018200150204/05/20181200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITA??O DE RECURSOS, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062018200150304/05/20182200.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO MONITORAMENTO E ALIMENTA??O DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200152204/05/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, SALA 205 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200150704/05/2018850.0000006040031450BENEJ?NIOR ANT?NIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A E.M.E.I.E.F USINA SANTA HELENA, COM A UTILIZA??O DE VEICULOS APROPRIADO, TIPO AUTOMOVEL PLACA: CVB-8834 REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018200151504/05/201810021.6221636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA NOITE NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA MUC-7311, JTD-9704 RELATIVO AO PERIODO DE 02/04 A 30/04 DE 2018 CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200152004/05/2018450.0000064788776472SEBASTIÃO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE PINTURAS ARTISTICAS NA E.M.E.I.E.F SEVERINO ALVES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200152104/05/2018600.0000002938914431JULIERME JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O EM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A EMEIEF SEVERINO ALVES BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200152404/05/2018250.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA NO CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO DOS ANJOS 2018 NA PRA?A AUGSUTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200152504/05/20184000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA PARA PR?DIOS PUBLICOS NA E.M.E.I.E.F, JULIA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200152704/05/20181121.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A E.M.E.I.E.F PEDRO RAMOS COUTINHO, PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200152804/05/201817662.0521636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUNDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO E VICE VERSA UTILIZANDO VE?CULOS TIPO ?NIBUS RODOVI?RIO DE PLACAS KFO-5666, KNE-4648, LBL-5494, MMO-2362, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO PER?ODO DA 02/04 A 30/04 DE 2018 SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200151204/05/20182423.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ARRECADA??O DA CIP/COSIP NO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONV?NIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAV?S DE ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DA ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PER?ODO DE MAR./18.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200151404/05/20182546.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ARRECADA??O DA CIP/COSIP NO PER?ODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONV?NIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAV?S DE ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DA ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PER?ODO DE ABR./18.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200151904/05/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, SALAS N? 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200150404/05/2018320.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINH?ES E CA?AMBAS QUE PRESTAM SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200150904/05/2018129593.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018, CONF, DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA EM ANEXO, QUITADA ATRAV?S DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOSEM FEV./18.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200151104/05/20183898.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA PRA?A DE EVENTOS DR. JO?O ?RSULO E DA PRA?A POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAV?S DE ENECONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM FEV./18.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102018200150504/05/20182500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA M?DICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200150804/05/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL-COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200151004/05/2018750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SALAS, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA M?DICA E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200151304/05/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SALA, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200153004/05/2018212.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,PER?ODO ABRIL DE 2018. CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200153107/05/2018158.0005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE 06UN CADEADO PADO E 40MM, 01UN FERRO CONSTRU??O 5/16, MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200153607/05/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9.665-2/ICMS. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200153707/05/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 15.021-5/ARRECADA??O. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018200153207/05/2018267.5009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12CX SAB?O EM PO DE 500 GRS , 05 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO 60LT, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.,000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082018200153307/05/20182467.1409632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 50CX GRAMPO 23/13, 15UND ISOPOR DE 35MM, 50UN ARQUIVO MORTO POLIONDA, 25UN LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, 85UN PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, 50CX CLIPS4/0, 150UN PAPEL LAMINADO DENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.,000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082018200153407/05/2018182.8419835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 50UN CARTOLINA COMUM BRANCA, 01CX PASTA SUSPENSA PLASTICA, 50FL PAPEL LINHO, 03PCT ELASTICO AMARELO, 200UN CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS MATERIAIS DE EXPEDIENTE COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082018200153507/05/20181195.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 3600UN BORRACHA TIPO PONTEIRA, 3600UN APONTADOR DE LAPIS, 100CX LAPIS DE PINTAR EM MADEIRA C/12UN MATERIAIS DE EXPEDIENTE COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200153807/05/20189.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 19397-6/PROD. CULT, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200153908/05/2018620.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOS? GON?ALO, SITUADO NO S?TIO DE INHA?A, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAP?, PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042018200154508/05/20182500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REPRESENTADO PELA ELABORA??O DE ESTUDOS T?CNICOS E ESTUDOS B?SICOS PARA A REALIZA??O DE OBRAS, AMPLIA??O E CONSTRU??O DE UNIDADES ESCOLARES: E.M.E.I.E.F PEDRO RAMOS COUTINHO, E.M.E.I.E.F J?LIA FIGUEIREDO E CRECHE HELENA PESSOA, PER?ODO DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200154608/05/2018760.8314004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA MANUNTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO DE PLACA NQD-2726/PB QUE TEM COMO DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200154708/05/20181400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANT?NIO JO?O DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00086/2014 E TERMO DE ADITIVO ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102017200154908/05/20185080.0000020544693434PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO G. DA TRINDADE, 125, CENTRO DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO TEMPOR?RIO DA E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO, PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062011200155008/05/20183650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O F4000, PLACAS: KIM-5946/PE ? DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200155108/05/2018450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT-1073/PB, PRA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200155208/05/2018450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA OFG-1736/PB PARA USO DIVERSO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE SEGUNDA A SEXTA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000042018200155508/05/201813025.3024658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF, AOS SERVI?OS NA MANUNTEN??O DA COBERTURA DE UNIDADE ESCOLAR E.M.E.I.E.F NOEMI DE HOLANDA MARIZ DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200155708/05/20182871.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, PARA ATENDER AO TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, RELATIVO A PARCELA 04/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200155808/05/20182985.0025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200155908/05/20183157.0027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 74 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156008/05/20182011.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156108/05/20181070.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156208/05/20182059.4025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156308/05/20183193.8027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 177 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156408/05/20181390.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 179 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 04/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156508/05/2018650.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 72 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156608/05/2018581.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 76 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 04/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156708/05/20181391.8004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156808/05/20181291.2001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 185 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 04/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200156908/05/20181763.2004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 201 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200157008/05/2018542.2015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 04/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200157108/05/20182760.4004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 362 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200157208/05/20181993.2001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 04/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200157308/05/20181003.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200157408/05/20181462.4001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 205 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200157508/05/2018754.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 04/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200157608/05/20183031.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200157708/05/20182651.8004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,REFERENTE 04/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 308 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200157808/05/20187737.6001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER A 1.124 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200157908/05/20181315.2004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER A 171 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200158008/05/20181502.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200158108/05/2018264.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200158208/05/2018976.4004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER A 126 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200158308/05/20182503.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200158408/05/2018492.2004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER A 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200158508/05/2018837.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200158608/05/2018558.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE 04/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200158708/05/2018307.4010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200158808/05/20181296.4004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 149 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200158908/05/20181009.6004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER A 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200159008/05/20181667.2001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200159108/05/20182356.8004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER A 335 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200159208/05/20181523.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER A 171 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200159308/05/2018768.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 79 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200159408/05/20181157.6004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER A 153 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200159508/05/2018892.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER A 90 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200159608/05/2018576.8004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER A 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200159708/05/20184200.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE SANIT?RIOS QU?MICOS E TENDAS 05 X 05 METROS, DESTINADOS AO EVENTO CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO, DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200159808/05/20181137.4015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 04/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200159908/05/2018404.8004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 04/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200160008/05/20182400.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPA FOSSA E DESENTUPIMENTOS DE TUBULA??ES DE ESGOTO, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIV?NCIA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200160108/05/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9.665-2/ICMS, DIA 08/05/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000200154008/05/2018800.0000011020166401SEVERINO JESUINO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODAS DE 25 ARVORES LOCALIZADAS NO CEMIT?RIO S?O FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092017200154808/05/20188000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS DE LIXO DO MUNIC?PIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000200155308/05/20181024.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVA??O EM PODAGEM DE 32 ARVORES NOS ACESSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ESCOLA MUNICIPOAL CASSIANO RIBEIRO, ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA DENTRE OUTRAS NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200154108/05/2018201.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFER?NCIA MAIO DE DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200154408/05/2018119.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO SITUADA NA RUA ORCINE FERNANDES S/N LOJA-113, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200154208/05/201835.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 211 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O (SECOM) DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200154308/05/201891.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 209 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O (TVSECOM) DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200155408/05/20182088.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O.E DO DIA 25 E 26/04/2018 E 04/05/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200155608/05/20182400.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES TOMADA DE PRE?OS N? 00007/2018,00008/2018,00009/2018 E 00010/2018, QUE SER? PUBLICADO EM 10/05/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMSaneamentoSaneamento Básico UrbanoCIDADE VIVAMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160509/05/20181000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA DOS MUNIC?PIOS - COGIVA, REFERENTE A 12? PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2017, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMSaneamentoSaneamento Básico UrbanoCIDADE VIVAMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160609/05/20181000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA DOS MUNIC?PIOS - COGIVA, REFERENTE A 12? PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTA??OANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMSaneamentoSaneamento Básico UrbanoCIDADE VIVAMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160709/05/20181000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA DOS MUNIC?PIOS - COGIVA, REFERENTE A 12? PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2017, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMSaneamentoSaneamento Básico UrbanoCIDADE VIVAMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160809/05/20181000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA DOS MUNIC?PIOS - COGIVA, REFERENTE A 12? PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMSaneamentoSaneamento Básico UrbanoCIDADE VIVAMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200160909/05/20181000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA DOS MUNIC?PIOS - COGIVA, REFERENTE A 12? PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2017, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200160309/05/201823.2034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 09/05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200160409/05/201812.5534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 09/05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200161009/05/201867.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 9.668-7, DIA 09/05/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200161109/05/201858.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 102.233-4/FPM, DIA 09/05/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200160209/05/201880.0005956054000149CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE ADESIVOS PESONALIZADOS PARA CARTEIRAS ESTUDANTIS DOS UNIVERSIT5?RIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082018200161210/05/201810487.8025307050000147PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01PCT ENVELOPE PARA CATALOGO, 650RE PAPEL A4, BRANCO, CAIXA COM 10 RESMAS, 75UN ESTILETE EM PLASTICO COM L?MINA LARGA, 12UN GRAMPREADOR MEDIO DE METAL, 05UN GRAMPEADOR DUPLA FACE 18MM, 25RL FITA ADESIVA CREPE, 25 RL FITA ADESIVA DUPLA FACE 16MM, 200UN DVD-R, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DID?TICOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO SAP?, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200162210/05/20183000.0027487415000198ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOWVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRA??O DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAV?S DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIA??O DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018. CONFORME CONV?NIO 0001/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAP? E A ASSOCIA??O BANDA MARCIAL RS-SHOW.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200162310/05/20181400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANT?NIO JO?O DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00086/2014 E TERMO DE ADITIVO ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200163010/05/20182250.8329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/05/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200163110/05/2018288.9329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/05/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200163210/05/201811261.8129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/05/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200163310/05/20181173.8229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/05/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200163410/05/201812042.6129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/05/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200163510/05/20181482.3029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/05/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE ABRIL/2016 (C?DIGO DEPAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200161810/05/2018165.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 UND CARTUCHO DE TONER HP 12A DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200161910/05/2018330.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 UND CARTUCHO DE TONER HP 85A DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200162010/05/2018330.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 UND CARTUCHO DE TONER HP 85A DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200162110/05/201819.4560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 600-9 NO DIA 27/04/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200162610/05/201867.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 102.233-4/FPM, DIA 10/05/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200162710/05/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 9.668-7, DIA 10/05/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200163610/05/20183388.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 39? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018 (PER?ODO DE APURA??O 29/03/18), C?D. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - D?BITOS PREVIDENCI?RIOS), NO DIA 10/05/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200163710/05/20183388.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 40? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018 (PER?ODO DE APURA??O 30/04/18), C?D. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - D?BITOS PREVIDENCI?RIOS), NO DIA 10/05/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200163810/05/2018552.9704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 39? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018 (PER?ODO DE APURA??O 29/03/18), C?D. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAISD?BITOS), NO DIA 10/05/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200163910/05/2018552.9704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 40? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018 (PER?ODO DE APURA??O 30/04/18), C?D. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAISD?BITOS), NO DIA 10/05/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200164010/05/20181718.1404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 39? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018 (PER?ODO DE APURA??O 29/03/18), C?D. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS D?BITOS), NO DIA 10/05/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200164110/05/20181718.1404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 40? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018 (PER?ODO DE APURA??O 30/04/18), C?D. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS D?BITOS), NO DIA 10/05/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200164210/05/20181739.1529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, COMPET?NCIA 05/2018, C?D. DO PAGAMENTO 4308, NO DIA 10/05/2018, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200164310/05/2018541.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO ? PGFN, COMPET?NCIA 05/2018, C?D. DO PAGAMENTO 4308, NO DIA 10/05/2018, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200164410/05/201818948.5904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1? COTA DO FPM DO DIA 10/05/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200164610/05/2018517.2605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 914 DE 27/03/2018, REF. A ATUALIZA??O MONET?RIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME DOC. ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200161610/05/2018165.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 UND CARTUCHO DE TONER LASER HP 85A, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200161710/05/2018165.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 UND CARTUCHO DE TONER LASER HP 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200162410/05/2018165.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A, DESTINADO A GERENCIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200162810/05/201817940.2629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/05/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200162910/05/20182330.8929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/05/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200161510/05/2018330.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200162510/05/2018248400.1216938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVI?OS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE ABRIL/2018 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDI??O N? 58, DA CONCORR?NCIA N? 00002/2013, CONTRATO N? 00126/2013, 9? ADITIVO E DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200161310/05/2018500.0010398508000143MISSÃO RESTAURANDO VIDASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO: DIA DAS M?ES, QUE SER? REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2018, NA PRA?A ROQUE SANTEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200164510/05/20181476.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA CONFEDERA??O, NO DIA 10/05/2018, DEBITADO NA CONTA N? 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200161410/05/2018165.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 01 CARTUCHOS DE TONER LASER REF.: 85A DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200165011/05/2018960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 08 R?DIOS BASE MOVEL E HT EP450, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200165111/05/2018290.0000084106743434EZEQUIAS DIAS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DO VEICULO F-4000 DE PLACA KGV-1633/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO DE JO?O PESSOA A SAP?-PB, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200164811/05/2018154.9017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O 01 UN LAMP ELETR 45W, 02 UN LAMP FLUOR LED P 18, 01 UN FECHAD STAM ESP D, 01 UN CAIXA DESCARG EXT, MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200164911/05/2018102.8704120340000450FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UN TRAVESSA OVAL 35CM, 06 UN COPO DE VIDRO SEV, 06 UN GLASS VASE, 06 UN GLASS VASE, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000200165211/05/20182500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA M?DICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200164711/05/2018262.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 02UN LIVRO DE ATAS 100FLS, 05UN PRANCHETA OFICIO DURATEX 117, 10UN PAPEL REPORT SENINHA, 04UN FITA POLIPROP TRANSPARENTE, 20UN BOBIONA TERMICA, 50UN GRAMPO TRILHO PLASTICO, 04UN CANETA COMPACTOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200165411/05/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA PREFEITURA NOS DIAS 11 E 14 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200165511/05/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 15.021-5/ARRECADA??O, DIA 11/05/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200165311/05/20182000.0013098842000170ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME (LIMPAD. E DESENT. SANTANA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 08 DI?RIAS DE TENDAS 05X05 METROS, DESTINADO AO MEMORIAL JO?O PEDRO TEIXEIRA, S?TIO ANTAS DO SONO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018200165614/05/2018129.6018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, 17PCT ARROZ AGULHA, 10UN EXTRATO DE TOMATE COM 350G, 04KG PRESUNTO DE PERU, DESTINADOS ATENDER O ALOM?O EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DO CREI ADRIANO DA SILVA QUE REALIZAR-SE NO DIA 16 DE MAIO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018200165714/05/2018129.6018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, 17PCT ARROZ AGULHA, 10UN EXTRATO DE TOMATE COM 350G, 04KG PRESUNTO DE PERU, DESTINADOS ATENDER O ALOMO?O EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DO CREI FLAVINA MALHEIROS QUE REALIZAR-SE NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018200165814/05/2018129.6018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, 17PCT ARROZ AGULHA, 10UN EXTRATO DE TOMATE COM 350G, 04KG PRESUNTO DE PERU, DESTINADOS ATENDER O ALOM?O EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DO CRECHE HELENA PESSOA QUE REALIZAR-SE NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018200165914/05/20181225.4218967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, 05KG CARNE MOIDE KG, 20KG PEITO DE FRANGO KG, 38KG CARNE BOVINA SEM OSSO KG, 10LT LEITE CONDENSADO, 05PCT BATATA PALHA, 14PCT MACARR?O PARA LSANHA C/500G,08PCT MOLHO MADEIRA PCT, DESTINADOS ATENDER O ALMO?O EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DA CRECHE HELENA PESSOA QUE REALIZAR-SE NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018200166014/05/20181225.4218967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, 05KG CARNE MOIDE KG, 20KG PEITO DE FRANGO KG, 38KG CARNE BOVINA SEM OSSO KG, 10LT LEITE CONDENSADO, 05PCT BATATA PALHA, 14PCT MACARR?O PARA LAZANHA C/500G, 08PCT MOLHO MADEIRA PCT, DESTINADOS ATENDER O ALMO?O EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DO CREI ADRIANO DA SILVA QUE REALIZAR-SE NO DIA 16 DE MAIO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018200166114/05/20181225.4218967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, 05KG CARNE MOIDE KG, 20KG PEITO DE FRANGO KG, 38KG CARNE BOVINA SEM OSSO KG, 10LT LEITE CONDENSADO, 05PCT BATATA PALHA, 14PCT MACARR?O PARA LAZANHA C/500G, 08PCT MOLHO MADEIRA PCT, DESTINADOS ATENDER O ALMO?O EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DO CREI FLAVINA MALHEIROS QUE REALIZAR-SE NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200166414/05/201829.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?9668-7, DIA 14/05/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200166514/05/201838.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?102.233-4/FPM, DIA 14/05/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200166614/05/20186000.0010901926000101INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIAS, CONSULTORIA TRIBUT?RIA PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERAL E GEST?O DE CONTENCIOSO JUNTO AO MUNIC?PIO DE SAP?, PER?ODO DE ABRIL 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200166214/05/2018165.0008718431000108ASPREV PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA REF. A INSCRI??O DO SERVIDOR JOSE WILSON NASCIMENTO NO EVENTO IV CONGRESSO LATINO DE SEGURAN?A NO TRANSITO E FORMA??O DE CONDUTORES, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DO MUNICIPIO DE SAP?-PB, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200166314/05/20183456.0000088506274400JOSE WILSON DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESS?O DE 04(QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS PARA DESLOCAMENTO DE SAP?-PB A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO LATINO-MARICANO DE SEGURAN?A NO TR?NSITO E FORMA??O DE CONDUTORES, CONF.DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200168115/05/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 22.217-8/SMTRANS, DIA 15/05/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200167215/05/2018175.0020821231000173GLAUCO SILVESTRE DE SOUZA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01UN CHAVE MAGNETICA 12,5 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200168315/05/20181906.2500879217000113HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 PC ADAPT SOLD 32mm X 1, 01 PC MOTOR OP4, 01 PC CHAVE PDWM 1.5, 01 QUADRO COMANDO CBC E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA NO DISTRITO DE RENASCEN?A ZONA RURAL DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200167815/05/201829.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 17946-9/PRODEM,NO DIA 24/04/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200167315/05/201857.6060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. NO DIA 27/04/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200167415/05/2018263.7709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 2238-1/C. MOV. NO DIA 04/04/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200167515/05/2018490.6509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP. NO DIA 04/04/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200167615/05/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC. NO DIA 25/04/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200167715/05/201857.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC. NO DIA 25/04/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200168015/05/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA N?102.233-4/FPM, DIA 15/05/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200168215/05/201867.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9.665-2/ICMS, DIA 15/05/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000482015200166915/05/20184100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000482015200167015/05/20184100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200166715/05/20185400.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 05 DI?RIAS INTEGRAIS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200167915/05/20181200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, NO M?S DE MAIO DE 2018, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 15/05/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200166815/05/2018244.0034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RENOVA??O DA ASSINATURA DE LOCA??O DA CAIXA POSTAL 021, REFERENTE AO BI?NIO MAIO 2018/ A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200167115/05/201820000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFER?NCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, CONF. CONV?NIO 02/2018 ANEXO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200168416/05/2018475.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 300 CADEIRAS E 01 FREEZER, DESTINADOS AO EVENTO "CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO 2018" REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200168716/05/20187238.0023653333000115JOANA DARC SERAFIM SOUZA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 25SC MASSA ACRILICA 27KL, 50SC MASSA CORRIDA 27KG, 50SC TINTA BRANCO NEVE 18LTS, 07SC SELADOR ACRILICO 18L, MATERIAIS DESTINADO A EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200168816/05/2018500.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 400 CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO "CELEBRANDO OS ANJOS DE AUGUSTO 2018" REALIZADO NO DIA 19 E 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA PRA?A AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232017200168516/05/20188000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O, LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA DIVERSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFERENTE AO PER?ODO DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200168616/05/201880.3134028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 16/05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200168916/05/2018642.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 107 UND DE ?GUA MINERAL 20L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE SAP?, PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200169016/05/2018502.6829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO ? PGFN, REFERENTE AS MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP, C?DIGO DA RECEITA 1734 (PER?ODO DE APURA??O 30/05/2018), NO DIA 16/05/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200169116/05/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9.665-2/ICMS, DIA 16/05/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200169216/05/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?15021-5/ARRECADA??O, DIA 16/05/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200169316/05/20182000.0005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 1377 DE 26/04/2018, REFERENTE AO VALOR EMPENHADO ? MENOR, CONFORME DOC. ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200169717/05/201829.1060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 600-9 NO DIA 30/04/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200169817/05/2018339.9509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR NO DIA 04/04/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200170017/05/2018244.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA C?MERA MUNICIPAL DE SAP? JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PER?ODO DE APURA??O 22/07/2016), C?DIGO DA RECEITA 1345 (MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF), NO DIA 17/05/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200170117/05/2018244.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA C?MERA MUNICIPAL DE SAP? JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PER?ODO DE APURA??O 24/07/2016), C?DIGO DA RECEITA 1345 (MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF), NO DIA 17/05/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200169517/05/201826.3234028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 17/05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200169917/05/2018494.4629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVI?O (CONTRATA??O DE TRANSPORTADOR RODOVI?RIO AUT?NOMO) DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 17/05/2018, REF. A DIVERG?NCIA DE GFIP DA COMPET?NCIA DE MAR?O/2015 (C?DIGODE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200169617/05/2018108.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O 20 IMPRESS?O ADESIVOS DIGITAL 0,25X0,25CM, 20 IMPRESS?O ADESIVOS DIGITAL TAM: 0,30X0,15CM MATERIAIS GR?FICOS DESTINADO A FIXA??O NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIOE DOS VEICULOS PRESTADORES DE SERVI?O, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200169417/05/20185885.0016612795000129WELLINGTON DA SILVA SERAFIM FÉLIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE 10UND DE PLACA DE TRANSITO 0,40MX0,60M, 10UND DE PLACA DE TRANSITO 0,60X0,80M, 10UND DE PLACA DE TRANSITO 0,60MX0,060, 25UND PLACA DE TR?NSITO 0,50MX0,050CM DESTINADO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE SAP?-PB, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018200170318/05/20183565.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 51UN GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, 01UN GLP EM BOTIJ?O DE 45KG GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME RELAT?RIO DE ABASTECIMENTO DE MAIO DE 2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000112017200170218/05/201811070.0026608900000100MARCIO ZACARIAS DA SILVA - ME.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UMA M?QUINA ESCAVADEIRA EM CARATER DE URG?NCIA REGULARIZA??O DO ACESSO A ACOMODA??O DOS RESIDUOS S?LIDOS NO TERRENO ONDE ? DEPOSITADO O LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200170418/05/20182322.3704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2? COTA DO FPM DO DIA 18/05/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200170518/05/201815884.9729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFIS (MP 778/2017) JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPET?NCIA: MAIO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/05/2018), C?DIGO DA RECEITA 5525 - PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS/PREM, NO DIA 18/05/2018, CONFORME SISBB E DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200170618/05/201864042.3909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, PARA QUITA??O DE PARTE DOS PRECAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE SAP? (DECRETO N? 2.198/2010), TRANSFERIDO DA CONTA DE N? 102.233-4/FPM PARA A CONTA ESPECIAL N? 350.123-X (TJPB PREC SAPE), NO DIA 18/05/2018, CONF. DOC E EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200171121/05/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 92-4/CEHAP NO DIA 25/04/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200171421/05/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA PREFEITURA NOS DIAS 21 A 22 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200171721/05/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9.668-7, DIA 21/05/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200171921/05/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?102.233-4/FPM. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200170821/05/20187106.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 100MT CABO FLEX 4,0, 60UN LAMPADA MERCURIO 125W, 50UN CONECTOR TIPO CUNHA VERMELHO, 80UN RELEFOTO ELETRICO, 12UN LAMPA METALICA 400W, 68UN REATOR METALICO 70W MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200170921/05/2018845.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 08PAR BOTAS P/ ELETRICISTA, 10UN PRESILHA P/ FITA DE ACO, 30MT FITA DE A?O MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200171021/05/20181360.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 08UN TUBO DE CONCRETO 800MM PA2, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE DRENAGEM DE AGUA DA RUA SEVERINO TAVARES DE S?, BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200171321/05/201857.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA DE BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO DIA 25/04/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200171221/05/201836.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 103-3/CONC. PUB. NO 16/04/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200171521/05/2018550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO P?BLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCEN?A AREA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200170721/05/20182538.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 423 UND ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA CONFORME.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200171621/05/2018764.8800378257000181FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO DEVOLU??O DE SALDO N?O APLICADO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaRecursos HidrícosBONS FRUTOSIMPLANTAR SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE AGUADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200171821/05/201855.0010890804000167SUDENE-SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A DEVOLU??O DE SALDO N?O APLICADO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTEN?AO DO MATADOURO E MERCADO P?BLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200173222/05/20185041.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DOS MERCADOS P?B. DE NOVA BRAS?LIA, DO MERCADO P?B. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO P?BLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE ABRIL/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200173322/05/2018240.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. A?UDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE ABRIL/2018, CONF. FATURAANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200173422/05/2018329.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE ABRIL/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200172222/05/2018195.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 1000 PANFLETOS PAPEL MONOLUCIDO 110 GR, 01 MINIDOR PAPEL COUCHE 90, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DO MUNICIPIO DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200174322/05/2018379.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO, NESTA CIDADE, REF. AO M?S ABRIL/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200174222/05/2018199.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE ABRIL/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000092018200172422/05/20183500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ENGE?NHARIA CIVIL, NA FUN??O DE CONSULTOR EM FISCALIZA??O DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000092018200172522/05/20183500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ENGE?NHARIA CIVIL, NA FUN??O DE CONSULTOR EM FISCALIZA??O DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200173622/05/20181623.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SEC. DE EDUCA??O E DA CASA DOS PROFS. RIO SECO, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE ABRIL/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200173722/05/201816543.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS P?B. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE ABRIL/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200173822/05/20182959.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE ABRIL/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200173922/05/201882.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE ABRIL/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200174022/05/201830.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA E LIGA??O PROVIS?RIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL ORGANIZADO POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO/2018, CONF. CDC: 7414569, DISCRIMINADO NO RELAT?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200174122/05/201864.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE ABRIL/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200172022/05/2018550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO P?BLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCEN?A AREA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200172122/05/2018178.3803694811000128MF Materiais de Construção Ltda.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 05 LI LIMPA PISO BREX C.O LITRO, 01 GL VEDACIT VEDAPREV BRANCO PAREDE, MATERIAIS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200173022/05/20182609.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE ABRIL/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200175022/05/201813.8134028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 22/05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200175122/05/201817.8634028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 22/05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200175222/05/2018298.2005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04 UND PAST SANIT?RIA 40G, 01 UND BOM AR, 01 UND DESINFETANTE 750ML, 02 PCT PAPEL HIGIENICO C/4, 17 UND CAFE EXTRA FORTE 250G, 05 UND A??CAR 1KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200172322/05/20188576.6013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12UN REATOR VAPOR MET?LICO EXTERNO 400W, 120UN LAMPADA VAPOR MET?LICA DE 70W, 10UN FITA TROLANTE ANTI CHAMA, 02UN RELE FOTO ELETRICO NA, 100MT CABO FLEXIVEL DE 2,5MM, 12UN LAMPADA ELETRONICA 3U 45W, 12UN REATOR VAPOR METALICA DE 250W, 20UN PORTA LAMPADA DE PORCELANA E - 27, MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200172622/05/2018774.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE ABRIL/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200172722/05/20183675.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA PRA?A DE EVENTOS DR. JO?O ?RSULO E DA PRA?A POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE ABRIL/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200172822/05/201816607.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMIT?RIOS P?B. NOSSA SENHORA DA ASSUN??O, S?O FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEF?NICO E PO?O DE INHAU?, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCEN?A, PO?O DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE ABRIL/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200172922/05/2018121957.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO M?S DE ABRIL/2018, CONF. CDC N? 5/65579-5 E FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000200173522/05/2018480.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 15 ?RVORES NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200173122/05/201819313.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 4? PARCELA (04/019), CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE D?VIDA - CONTRATO N? 90000443 E FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200174422/05/201852.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFA BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 184-0/CIP NO DIA 22/05/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200174522/05/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9668-7 NO DIA 22/05/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200174622/05/201881050.2329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNIC?PIO DE SAP?, JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPET?NCIA: 09/2017 (PER?ODO DE APURA??O 29/09/2017), C?DIGO DA RECEITA 5525 - PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS/PREM (LEI 13.485/2017), NO DIA 22/05/2018, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200174722/05/201881050.2329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNIC?PIO DE SAP?, JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPET?NCIA: 10/2017 (PER?ODO DE APURA??O 31/10/2017), C?DIGO DA RECEITA 5525 - PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS/PREM (LEI 13.485/2017), NO DIA 22/05/2018, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200174822/05/201826130.0929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE RES?DUO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNIC?PIO DE SAP?, JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPET?NCIA: 11/2017 (PER?ODO DE APURA??O 30/11/2017), C?DIGO DA RECEITA 5525 - PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS/PREM (LEI 13.485/2017), NO DIA 22/05/2018, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200174922/05/201881050.2329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNIC?PIO DE SAP?, JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPET?NCIA: 12/2017 (PER?ODO DE APURA??O 29/12/2017), C?DIGO DA RECEITA 5525 - PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS/PREM (LEI 13.485/2017), NO DIA 22/05/2018, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200175423/05/201891.8509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 13001187-8/IPI, NO DIA 30/04/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200175823/05/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200177423/05/2018155.8560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 600-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200177723/05/2018338.9204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO DO DIA 23/05/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200175523/05/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200177323/05/20188219.5311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 2.417,51 LITROS DE ?LEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO TRATOR QUE EXECUTA AS ATIVIDADES JUNTO AO LIX?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200177523/05/20183987.6611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 1.172,842 LITROS DE ?LEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A PATROL DO DER QUE EXECUTA ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200177623/05/20184113.5011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 945,844 LITROS DE ?LEO DIESEL COMUM, 220,007 GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR, KIM-9954, OBR-0001, QFV-5866, A DISPOSI??O DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200176123/05/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200176723/05/2018807.9611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 231,507 LTS ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO S10 DE PLACA OGA-8864 A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200175723/05/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CPL/COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200175923/05/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200176823/05/20185010.4211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1.228,04LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA OGE-3960, QFS-9008, QFT-5778 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200175323/05/20182000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200176323/05/20182679.0811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 177,002 LITROS DE DIESEL COMUM E 509,134LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS KIM-5946, OFF-2931, QFL-2376, QFS-8968 E QFV-5366 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,PER?ODO DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200176923/05/201820808.2511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 6,120,075 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS MNG-9186, MOM-6754, MOU-2903, NPX-2751, NQD-2726 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,PER?ODO DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200177023/05/2018200.0000008495818426FABIANO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPA??O NA 3? ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MTB, PELO RANKING NACIONAL XC1 QUE ACONTECER? NO DIA 10 DE JUNHO DE 2018, EM SOLEDADE - PARAIBA, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200177123/05/201813080.0211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 3.847,066 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS QFX-5256, QFX-6154 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,PER?ODO DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200177223/05/201818268.4211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 5.373,066 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS OFD0395, OFG8457, OFX0609, OFX0899, OGC4859 E OGC8077 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,PER?ODODE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200176023/05/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISI?AO DE VEICULO E EQUPAMENTOS PARA DEPT. MUN DE TRANSITDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200176423/05/20184920.0092660406002677FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200176523/05/20181926.8511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 472,266LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VE?CULOS DE PLACAS QFJ-1478, QFV-0205 E QFX-0065 DO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAIO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200176223/05/2018673.2811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 165,019 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC-8058 VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PER?ODO MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.'000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200176623/05/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200175623/05/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200177824/05/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9665-/ICMS NO DIA 24/05/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200177924/05/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?102.233-4/FPM NO DIA 24/05/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200180525/05/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?9.668-7 NO DIA 25/05/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000102018200178125/05/20182500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA M?DICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200178325/05/201813.8134028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 25/05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200178625/05/201858.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA - PB, NO DIA 28/05/2018, PARA FAZER PRESTA??O DE CONTAS JUNTO A 1? DELEGACIA DE SERVI?O MILITAR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092017200178525/05/20188000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS DE LIXO DO MUNIC?PIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200178725/05/2018215.0000011851312480TH?LIA CHAVES DE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ELIMINA??O MEC?NICA DE SUJIDADES E AGENTES AGRESSORES, TAIS COMO POEIRA E AGENTES EXCREMENTOS DE INSETOS, OBJETOS MET?LICOS (GRAMPOS, CLIPES) DOS LIVROS PERTENCENTES A BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS, SENDO ESTE UMA A??O DE CONSERVA??O PREVENTIVA DO ACERVO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200178825/05/2018984.6000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, 50KG BANANA, 30KG CAJ?, 50KG ACEROLA, 30KG GOIABA, 23KG MARACUJA, 100UN MA?A VERMELHA, 30KG MEL?O ESPANHOL, 50UN MANGA TOMY, DESTINADOS AS FORMA??ES DO PROGRAMANACIONAL DE ALFATEBIZA??O NA IDADE CERTA (PNAIC) REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200179025/05/2018263.0000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, 10KG BATATA INGL?SA, 10KG CEBOLA, 10KG BATATA, 05KG INHAME, 05KG GOIABA, 10KG FEIJ?O VERDE, 12KG REP?LHO, 10KG CENOURA DESTINADO A COMEMORA??O DAS M?ES DA CRECHE HELENA PESSOA NO DIA 17 DE MAIO DE 2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200179125/05/2018351.1000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, 15KG BANANA, 15KG ACEROLA, 10KG GOIABA, 18KG MARACUJ?, 20KG MEL?O ESPANHOL, 30KG MANDA TOMY DESTINADO A OFICINA PEDAG?GICA COM PROFESSORES DO 4? ANO, SUPERVISORES E COORDENADORES COM O SEGUINTE TEMA "ENFRENTAMENTO A VIOL?NCIA SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES" REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200179225/05/2018580.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 160 CADEIRAS BRANCAS, 40 MESAS, 150 PRATOS E 150 TALHERES, DESTINADOS A ATENDER A FESTIVIDADE DO DIA DAS M?ES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, NO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200179325/05/2018263.0000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, 10KG BATATA INGLESA, 10KG CEBOLA, 10KG BANANA, 10KG CENOURA, 12KG REPOLHO, 10KG FEIJ?O VERDE, 05KG GOIABA, 05KG INHAME DESTINADO A COMEMORA??O DAS MAES DO CREI - FLAVIANA MALHEIROS DA SILVA REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200179425/05/2018795.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 40 CADEIRAS BRANCAS E 10 MESAS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O NA E.M.E.I.E.F PEDRO RAMOS, NO PER?ODO DE 03 MESES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200179525/05/2018375.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 300 CADEIRAS BRANCAS COM DESIGNO A ATENDER O 7? ENCONTRO DAS CORES, REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2018 NA PRA?A AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200179625/05/2018580.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 160 CADEIRAS BRANCAS, 40 MESAS, 150 PRATOS E 150 TALHERES, DESTINADOS A ATENDER A FESTIVIDADE DO DIA DAS M?ES, REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2018, NO CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200179725/05/2018215.0000011894462432DALINE DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE ELIMINA??O MEC?NICA DE SUJIDADES E AGENTES AGRESSORES, TAIS COMO POEIRA E AGENTES EXCREMENTOS DE INSETOS, OBJETOS MET?LICOS GRAMPOS, CLIPES DOS LIVROS PERTENCENTES A BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS, SENDO ESTE UMA A??O DE CONSERVA??O PREVENTIVA DO ACERVO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200179825/05/2018215.0000070484691457JOSELIO CEZAR DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ELIMINA??O MEC?NICA DE SUJIDADES E AGENTES AGRESSORES, TAIS COMO POEIRA E AGENTES EXCREMENTOS DE INSETOS, OBJETOS MET?LICOS GRAMPOS, CLIPES DOS LIVROS PERTENCENTES A BIBLIOTECAAUGUSTO DOS ANJOS, SENDO ESTE UMA A??O DE CONSERVA??O PREVENTIVA DO ACERVO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200179925/05/2018215.0000071235743462JOSIVALDO LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ELIMINA??O MEC?NICA DE SUJIDADES E AGENTES AGRESSORES, TAIS COMO POEIRA E AGENTES EXCREMENTOS DE INSETOS, OBJETOS MET?LICOS GRAMPOS, CLIPES DOS LIVROS PERTENCENTES A BIBLIOTECAAUGUSTO DOS ANJOS, SENDO ESTE UMA A??O DE CONSERVA??O PREVENTIVA DO ACERVO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200180025/05/2018270.2500004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NA MANUNTEN??O NA PARTE ELETRICA (TROCA DO AUTOM?TICO), VENTILADOR E REL? EM UM FREEZER, MARCA T?RMICA, COR BRANCA, PERTENCENTES A EMEIEF NEIRIVAN ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200180125/05/2018580.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 160 CADEIRAS BRANCAS, 40 MESAS, 150 PRATOS E 150 TALHERES, DESTINADOS A ATENDER A FESTIVIDADE DO DIA DAS M?ES, REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, NA CRECHE HELENA PESSOA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200180225/05/2018881.2500004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NA MANUNTEN??O NA PARTE ELETRICA (TROCA DO AUTOM?TICO E VENTILADOR) E RECARGA DE G?S DE 02(DOIS) PERTENCENTES A EMEIEF JOS? GON?ALO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200180325/05/201862.5000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 50 CADEIRAS BRANCAS, DESTINADOS A ATENDER A AULA INICIAL DO PRIMA (PROGRAMA DE INCLUS?O ATRAV?S DA M?SICA E DAS ARTES). CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200180425/05/2018263.0000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, 10KG BATATA INGLESA, 10KG CEBOLA, 10KG BANANA, 10KG CENOURA, 12KG REPOLHO, 10KG FEIJ?O VERDE, 05KG GOIABA, 05KG INHAME DESTINADO A COMEMORA??O DAS MAES DO CREI - ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDOS NO DIA 16 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200178925/05/20182800.0000010716032481JOSE GERSON DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURAS ESPECIFICAS EM CHAPAS DE FERRO E ADESIVO REFLETIVOS 3M, PARA PLACAS DE SINALIZA??O DE TR?NSITO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072018200178025/05/20181200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITA??O DE RECURSOS, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082018200178225/05/20182500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVE COMREFER?NCIA AO SINCOV, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062018200178425/05/20182200.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E ALIMENTA??O DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200180728/05/2018171.5000063266865715ANTONIO FELIX FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 10UN ABACAXI, 10UN ALFACE, 10KG BETERRABA, 12KG TANGERINA, 15KG MEL?O, 05KG PIMENT?O, G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORA??O DAS M?ES DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, REALIZADO NO DIA18/05/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200180828/05/2018361.4000063266865715ANTONIO FELIX FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 28KG CHUCHU, 06KG MELANCIA, 28KG MAM?O, 12KG UVAPRETA, 180UN LARANJA, 40UN ABACAXI, G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO S?TIMO ENCONTRO DAS CORES, REALIZADO NO DIA 19/05/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200180928/05/2018172.2000063266865715ANTONIO FELIX FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 10KG TANGERINA, 10UN ALFACE, 50KG MELANCIA, 06KG MAM?O, 05UN COUVE FLOR, 05KG LIM?O, G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DAS M?ES DO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, REALIZADO NO DIA 16/05/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200181028/05/2018177.0000063266865715ANTONIO FELIX FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 25KG BATATA DOCE, 20KG MEL?O, 20KG MACAXEIRA, 10KG MELANCIA, 05KG PIMENT?O, G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DAS M?ES DA CRECHE HELENA PESSOA, REALIZADO NO DIA 17/05/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200181528/05/20181566.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VE?CULOS PR?PRIOS, ?NIBUS E MICRO-?NIBUS DE PLACAS NPX-2751, OGC-8077, OFX-0609, OFX-0899, OGC-4859, QFS-8968, OFF-2931, QFX-6154, QFX-5256, MNG-9186, OFG-8457, MOU-2903, OFD-8457, MOU-2903, NQD-2726 A DISPOSI??O DO CARGO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARCONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CREDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200182828/05/20184567.5020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE COBERTURA EM METAL SENDO O MATERIAL EM METAL TIPO PERFIL SENDO 02 NA CHAPA 12 COM 54 METROS QUADRADOS DE TELHA GALVANIZADA DESTINADA A REFORMA E AMPLIA??O DA EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.003720171111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200182628/05/2018123594.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO M?S DE MAR?O/2018, CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA EM ANEXO, QUITADA ATRAV?S DE ENCONTRO DE CONTOS CIP REALIZADOS EM ABR./18.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032018200180628/05/20186000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISS?O DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS, NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018200182428/05/20181036.8003365134000102PAULO PONTES DA SILVA EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, 576UN DESINFETANTE LIQUIDO 2LT, MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200181128/05/20181075.8605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 910 DE 27/03/2018, REFERENTE A ATUALIZA??O MONET?RIA DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME DOC. ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200181228/05/2018372.6205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 911 DE 27/03/2018, REFERENTE A ATUALIZA??O MONET?RIA E JUROS DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME DOC. ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200181328/05/20181934.2205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 912 DE 27/03/2018, REFERENTE A ATUALIZA??O MONET?RIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME DOC. ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200181428/05/2018680.4905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 913 DE 27/03/2018, REFERENTE A ATUALIZA??O MONET?RIA, JUROS E MULTA, DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME DOC. ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200181628/05/2018732.2105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 915 DE 27/03/2018, REFERENTE A ATUALIZA??O MONET?RIA, JUROS E MULTA, DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME DOC. ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200181728/05/2018628.3505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 916 DE 27/03/2018, REFERENTE A ATUALIZA??O MONET?RIA, JUROS E MULTA, DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME DOC. ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200181828/05/2018226.1205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 917 DE 27/03/2018, REFERENTE A ATUALIZA??O MONET?RIA, JUROS E MULTA, DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME DOC. ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200181928/05/2018146.5005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 918 DE 27/03/2018, REFERENTE A ATUALIZA??O MONET?RIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME DOC. ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200182128/05/2018502.4105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 919 DE 27/03/2018, REFERENTE A ATUALIZA??O MONET?RIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME DOC. ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200182228/05/2018201.9605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 920 DE 27/03/2018, REFERENTE A ATUALIZA??O MONET?RIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME DOC. ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200182528/05/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA PREFEITURA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200182728/05/20182621.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ARRECADA??O DA CIP/COSIP NO PER?ODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONV?NIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAV?S DE ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DA ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PER?ODO DE MAIO/18.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA GERENCIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200183129/05/20181200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200184329/05/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200184529/05/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200187729/05/201841120.3908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200187829/05/20187412.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200187929/05/201810200.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200189729/05/201852.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFA BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 184-0/CIP NO DIA 29/05/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252017200184029/05/20183735.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE FORRO PVC, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200184429/05/2018750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SALA, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO SALA 215, JUNTA M?DICA 124, JUNTA MILITAR 213, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200184729/05/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER A CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200185029/05/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200185229/05/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 SALAS 220 E 218, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL-COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200186029/05/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA 129, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200187129/05/201817357.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200187229/05/201833370.7908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187329/05/201810794.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187429/05/2018144661.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200187529/05/201853103.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200187629/05/20182363.5208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/? DISPOSI??O, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312016200182929/05/20183950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVI?OS DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200185829/05/20181750.0000009465165450JOS? LUCAS SANTOS QUEIROZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL(ATERRO)UTILIZANDO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA JUG4053/PB PARA A RECONFORMA??O DE PLATAFORMA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DE LOURDES AO POVOADO DA FAZENDA BETANIA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200186729/05/201859061.6608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200186829/05/201816050.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200186929/05/201821226.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200187029/05/20181384.4308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/? DISPOSI??O), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200184129/05/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200184929/05/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, SALAS N? 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200185329/05/201820000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subs?dios do Prefeito Constitucional deste Munic?pio, correspondente ao m?s de MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200185929/05/20183571.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200186129/05/2018954.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200186329/05/20187342.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200186429/05/201813704.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200186529/05/20182054.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200183029/05/201872.0000007044768431EDELQUINN MAGNA CARDOZO DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSOR P1 N?VEL 1 CLASSE A FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018 PARA PATICIPAR DO "SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017", CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200183229/05/20182300.0000095176314487MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA PREMIA??O DA FINAL DA 6? COPA S?O FRANCISCO DE FUTEBOL, QUE SER? REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2018, NO EST?DIO TADEUZ?O, NA CIDADE DE SAP?-PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200183329/05/2018144.0000001125814470MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL NIVEL 1 CLASSE B FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA, NO DIA 08 E 09 DE MAIO DE 2018 PARA PATICIPAR DA "FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA" CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200183429/05/2018200.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2018 COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200183529/05/201872.0000001125814470MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARCIAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL NIVEL 1 CLASSE B FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018 PARA PATICIPAR DO "SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017" CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200183629/05/2018144.0000007044768431EDELQUINN MAGNA CARDOZO DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSOR P1 N?VEL 1 CLASSE A FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA, NO DIA 08 E 09 DE MAIO DE 2018 PARA PATICIPAR DA "FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, DO PACTO NACIONAL", CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200188329/05/20181186.7609232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE 13 REGISTROS EM ATA, 66 AUTENTICA??ES, DOCUMENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200188429/05/2018850.0000006040031450BENEJ?NIOR ANT?NIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A E.M.E.I.E.F USINA SANTA HELENA, CONFORME INTTINERARIO CORRESPONDENTE COM A UTILIZA??O DA VEICULO APROPRIADO, TIPO AUTOMOVEL PLACA: CVB-8834 REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200188529/05/20181003518.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MAGIST?RIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200188629/05/2018305876.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200188729/05/201827387.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS M?SICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CEC?LIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200188829/05/20182522.4209232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NOTARIAIS CONFORME PLANILHA DETALHADA ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200188929/05/201829191.2208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200189029/05/2018142786.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200189129/05/20181009.3109232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NOTARIAIS, RESGISTRO EM ATA, AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS CONFORME PLANILHA DETALHADA ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200189229/05/2018168627.4108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200189329/05/201838370.2908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (? DISPOSI??O), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200189429/05/201833828.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200189529/05/20186594.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200189629/05/201813222.5408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200186229/05/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, SALA 205 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200190929/05/201817320.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200183929/05/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200184829/05/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA N? 214 REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200190229/05/201810000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200190329/05/2018954.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200190429/05/20181767.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINTAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200190829/05/201816735.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200183729/05/201890.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA QFU-02005 E QFX-0065 , TODOS PERTENCENTES A SUPERINT?NCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200183829/05/2018155.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL AOS VEICULOS EM VEICULO DE PLACA QFJ-1478, PERTENCENTE A SUPERINT?NCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200184229/05/20181384.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200190529/05/201820422.3508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TR?NSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200190629/05/20188534.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200190729/05/20184770.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200184629/05/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA TV SECOM DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, SALA 209 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200185129/05/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAIO DE2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200189829/05/20182469.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200189929/05/201814466.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200190029/05/20184193.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ? DISPOSI??O SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200190129/05/20181908.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200191029/05/2018864.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O.E DO DIA 15 E 17/05/2018, DEBITADO NA CONTA N? 9.665-2/ICMS, NO DIA 29/05/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200191129/05/201880.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO JORNAL A UNI?O DO DIA 25/05/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200186629/05/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, SALA N? 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200188029/05/201821411.1508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200188129/05/201820236.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200188229/05/20186678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200193130/05/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC-8058PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200191230/05/20181944.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O.E. DO DIA 05 e 09/05/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200191330/05/20181680.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O.E. DO DIA 11/05/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200192430/05/2018960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 08 R?DIOS BASE MOVEL E HT EP450, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200192930/05/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1478 DESTINADO AOS SERVI?OS DE FISCALIZA??O DO TR?NSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200191630/05/20188449.3519627394000130LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIA COM VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KNI3414-PB E MYP6517-RN, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PER?ODO DE 02/05 A 30/05/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200191730/05/201814598.1540945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KFZ-3310, LNE-4120, LUV-5988 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 30/05 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200191830/05/20183600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA OFF-2931 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200191930/05/201811774.7021636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUNDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO E VICE VERSA UTILIZANDO VE?CULOS TIPO ?NIBUS RODOVI?RIO DE PLACAS KFO-5666, KNE-4648, LBL-5494, MMO-2362, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO PER?ODO DA 02/05 A 21/05/2018 DE 2018 SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018200192030/05/20186681.0821636341000128ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUNDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DO MUNIC?PIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE E VERSA, REFERENTE AO PER?ODO DA 02/05 A 21/05/2018 DE2018 SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200192130/05/2018144.0000004697517466AUGUSTA MAGNÓLIA ROBERTO DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ABAIXO CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMO PROFESSOR P1 CLASSE A NIVEL ESP 1, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP?/JO?O PESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM DESIGNO DE PARTICIPAR DA "FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA", CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200192330/05/201872.0000004697517466AUGUSTA MAGNÓLIA ROBERTO DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARCIAL DO SERVIDOR ABAIXO CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMO PROFESSOR P1 CLASSE A NIVEL ESP 1, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP?/JO?O PESSOA, NODIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM DESIGNO DE PARTICIPAR DA "SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC", CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200192530/05/20181756.6511027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADEES E VICE VERSA SEGUINTES ITINER?RIOS, SAP?, PADRE GINO, PO?O REDONDOE ALTO DO MACACO, COM O VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS MXT-4671 NO PERIODO DE 02/05 A 30/05 . CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018200192630/05/201812940.2011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA COM ITINER?RIOS DA FACULDADE ASPER E IESP COM ONIBUS DE PLACA MQU-3240 E MAURICIO DE NASSAU COM ONIBUS DE PLACA MRE-3049 RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 30/05 DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018200192730/05/20185051.7640945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS MTH-7909 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA A ACIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA COM ITINER?RIO, UNIP? RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 30/05 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200194030/05/2018246772.0005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREV-SAP?, DE 298 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE MAIO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200194130/05/20182421.1005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE MAIO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200194230/05/201883298.4505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 260 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO E 19 ? DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE MAIO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200192230/05/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, C?MBIO AUTOM?TICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200193030/05/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV-5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200192830/05/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OGE - 3960 E 01 (UM) PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS - 9008, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGA?OES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200193930/05/201844822.7305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 140 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE MAIO/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200191430/05/20187489.9104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3? COTA DO FPM DO DIA 30/05/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200191530/05/20186.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96 DO DIA 30/05/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200193230/05/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?102233-4 NO DIA 30/05/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200193330/05/20181983.5904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 30/05/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200193430/05/2018450.6304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 30/05/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200193530/05/20182686.6104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 30/05/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200193630/05/20184397.0104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 30/05/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200193730/05/201883.1904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 30/05/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200193830/05/20181016.7804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 30/05/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200194330/05/20181596.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 9274-6/FOPAG, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200194404/06/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?9668-7 NO DIA 04/06/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200194704/06/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?102.233-4/FPM NO DIA 04/06/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200194604/06/20181200.0000084106743434EZEQUIAS DIAS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINH?O DE PLACA KGT-1633/PB PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS DE SAP?, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200194804/06/2018130.0000069018138487LOURIVAL MANOEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADO NO RADIADOR DE TRATOR DE PNEUS COM A MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200194504/06/201829.1000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 22.217-8/SMTRANS, DIA 04/06/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200195305/06/20182448.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O.E DO DIA 18, 23 E 24/05/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000200196105/06/201882.0005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE 01UN COLHER DE PEDREIRO, 10KG DE CAL, 03UN COLA PISO FORTE 15KG, 01UN MARRETA BORRACHA 60MM, 01UN DESEMPENADEIRA PL?STICA 29X18, 01UN REAJUNTE 1KG, MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200196405/06/201860.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA DE PUBLICA??O DO OGU - MCIDADES, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A PRORROGA??O DE VIG?NCIA DE CONTRATO 1003811-91 PARA 30/12/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200195905/06/201889.9017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O 01UN BROCA DE VIDEA P, 01UN EXTENS?O 3TOM, 01UN COLA INSTANT 20GR, 02UN LAMP FLUOR LED, MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012018200196005/06/20184000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHAMENTOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200194905/06/20183512.2500008987512410JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM O VE?CULO PARA 50 PASSAGEIROS ?NIBUS DE PLACA MOC-7259/PB, PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP?, INHAU?, PEDRAS, RIO SECO, CARRASCO E UNA, NOS TURNOS MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, INTINER?RIO DE APROXIMADAMENTE 55KM EM RODOVIAS PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 02/05 A 30/05, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200195005/06/20187242.9000069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES COM OS VEICULOS DE PLACAS KMP-1186 PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP?, CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA, NO TURNO DA MANH? 55KM, ONIBUS DE PLACA LOA-2553 ROTA SITIO INHAU? POR DENTRO, 30KM EM RODOVIAS N?O PAVIMENTADAS EM TURNO DA MANH? E TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 30/05 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200195105/06/2018700.0000005587273873MARIA DA PENHA BARBOSA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO ALUNO FELIPE BARBOSA DE OLIVEIRA, O QUAL ? REPRESENTADO POR SEU RESPONSAVEL, SENHORA MARIA DA PINHA BARBOSA DE OLIVEIRA, APOIO SUPRACITADO ? DESTINADO AO ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA SANTA HELENA) PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICIPIO NO V CONFER?NCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE 2018, EVENTO QUE SER? REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 19 DE JUNHO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200195205/06/20184510.8000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO ?NIBUS PLACA MOO-0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BET?NIA NO TURNO MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 75KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, REFERENTE RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 30/05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200195405/06/20184947.6000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KMP9233-PB ROTA SAP?, SAPUCAIA E UNA E MOD8206-PB ROTA SAP?, LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE, RENASCEN?A, SAPUCAIA, INHA?A, PEDRAS E CARRASCO COM CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, TURNO MANH? E TARDE TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 02/05 A 30/05, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200195505/06/20181671.6000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO TIPO MINI VAN COM 08 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA TIRA COURO E FUNDO DO VALE, INTINER?RIO APROXIMADAMENTE 40KM EM RODOVIAS N?O PAVIMENTADAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/05 A 30/05. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200195605/06/20182094.7500067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MYE-0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, PADRE GINO, PO?O REDONDO E V?RZEA GRANDE NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 35 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, 35KM REFERENTE AO PER?ODO DE 02/05 A 30/05 DE 2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200195705/06/20182478.0000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VE?CULOS MICRO ?NIBUS DE PLACA LOO-4192/PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINER?RIO MORENO E SANTA HELENA COM INTINER?RIO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 02/05 A 30/05 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200195805/06/20181911.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MUC-4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, 21 DE ABRIL,NOS TURNOS MANH?, TARDE ENOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 35 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERIODO DE 02/05 A 30/05, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200196205/06/201872.0000009472613462ALINE JÉSSICA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO SUPERVIDORA EDUCACIONAL NIVEL 1 CLASSE A FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018 COM DESIGNO DE PARTICIPAR DO "SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017", CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200196305/06/2018144.0000009472613462ALINE JÉSSICA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO SUPERVIDORA EDUCACIONAL NIVEL 1 CLASSE A FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018 COM DESIGNO DE PARTICIPAR DO "FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA", CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200197006/06/20181400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANT?NIO JO?O DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00086/2014 E TERMO DE ADITIVO ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102017200197106/06/20185080.0000020544693434PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO G. DA TRINDADE, 125, CENTRO DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO TEMPOR?RIO DA E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO, PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200197206/06/2018620.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOS? GON?ALO, SITUADO NO S?TIO DE INHA?A, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAP?, PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062011200197306/06/20183650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O F4000, PLACAS: KIM-5946/PE ? DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200197406/06/2018450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT-1073/PB, PRA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200197506/06/2018450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA QFL-2376/PB PARA USO DIVERSO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE SEGUNDA A SEXTA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200197606/06/20183000.0027487415000198ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOWVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRA??O DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAV?S DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIA??O DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONV?NIO 0001/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAP? E A ASSOCIA??O BANDA MARCIAL RS-SHOW.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOSem Licitação000000000200198106/06/201820000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFER?NCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, CONF. CONV?NIO 02/2018 ANEXO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200196606/06/201813.2134028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 06/06/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200196806/06/2018165.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNCIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200196906/06/2018165.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000112018200197706/06/20184500.0012879021000108JOACIL DE BRITO PEREIRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JURIDICA, JUNTO A PREFEITURA DE SAP?, REFERENTE AO PER?ODO DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200196706/06/2018330.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMSaneamentoSaneamento Básico UrbanoCIDADE VIVAMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200197806/06/20181000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA DOS MUNIC?PIOS - COGIVA, REFERENTE A 6? PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2018, N?001/2018 DE 02.01.2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200196506/06/20186300.0002657445000174CLAUDIGRAF-CLAUDINES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE 700 TAL?O DE FEIRA 50X2 NUMERADO, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200197906/06/2018510.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 UND CARTUCHO DE TONER HP 85A E 01UN CARTUCHOS DE TONER LASER HP 12A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200198006/06/2018330.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 UND CARTUCHO DE TONER HP 85A, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200198206/06/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?9665-2/ICMS NO DIA 06/06/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200198306/06/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?9668-7 NO DIA 06/06/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200200907/06/201829.1060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC. NO DIA 29/05/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200201107/06/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?102233-4/FPM NO DIA 30/05/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200201207/06/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFA BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 6-1/ARREC. NO DIA 25/05/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200201407/06/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFA BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 92-4/CEHAP NO DIA 25/05/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200201507/06/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC. NO DIA 25/05/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200201707/06/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?15021-5/ARREC.NO DIA 22/05/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200204607/06/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?102.233-4/FPM DIA 07/06/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022018200204707/06/20187000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200198407/06/20185400.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 05 DI?RIAS INTEGRAIS COM DESLOCAMENTO, JO?O PESSOA-PB A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO NO MINIST?RIO DE SA?DE E NO MINIST?RIO DA CIDADE NOS DIAS 10 AO DIA 14 DE JUNHO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200200407/06/2018203.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFER?NCIA JUNHO DE DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200204807/06/2018830.5740938680000103ROBERTO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS, DESTINO JO?O PESSOA-BRASILIA-JO?O PESSOA, NO PERIODO DE 10/06/2018 A 14/06/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000122018200198807/06/20186500.0014006976000186TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERAL DE PREVID?NCIA SOCIAL E GEST?O DE CONTENCIOSO TRIBUT?RIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAP?-PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200199007/06/2018190.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO ARQUIVO DA PREFEITURA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200198507/06/201855.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200198607/06/201883.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA E.M.E.I.E.F LUIS JOS? GON?ALO, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000200198707/06/20183750.0008321484000182ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISI??O 03UN NOTEBOOK M11W, MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA USO NO ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS NO APOIO T?CNICO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200198907/06/20181502.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200199407/06/20187737.6001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER A 1.124 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200199607/06/20183031.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200199707/06/2018754.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 05/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200199907/06/20181315.2004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER A 171 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200200007/06/2018542.2015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 05/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200200207/06/20181291.2001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 185 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 05/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200200307/06/20181390.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 179 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 05/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200200507/06/20181137.4015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 05/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200200607/06/20181993.2001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 05/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200200707/06/2018837.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200200807/06/20182503.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200201007/06/20181391.8004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200201307/06/2018650.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 72 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200201607/06/20183193.8027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 177 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200201807/06/20183157.0027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 74 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200201907/06/2018492.2004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER A 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200202007/06/201847.9060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 19397-6/PROD. CULT. NO DIA 09/05/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200202107/06/20182871.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200202207/06/20181296.4004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 149 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200202307/06/2018558.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE 05/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200202407/06/2018404.8004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200202507/06/20182985.0025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200202607/06/20182356.8004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER A 335 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200202707/06/20181009.6004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER A 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200202807/06/20181763.2004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 201 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200202907/06/20181677.2001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200203007/06/20182760.4004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 362 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200203107/06/20181003.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200203207/06/20181462.4001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 205 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200203307/06/20182011.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200203407/06/20181523.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER A 171 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200203507/06/20182059.4025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200203607/06/2018768.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 79 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200203707/06/2018307.4010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200203807/06/2018976.4004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER A 126 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200203907/06/20181070.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200204007/06/20181157.6004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER A 153 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200204107/06/20182651.8004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,REFERENTE 05/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 308 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200204207/06/2018581.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 76 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 05/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200204307/06/2018576.8004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER A 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200204407/06/2018892.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10 PARA ATENDER A 90 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200204507/06/2018264.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 05/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200199207/06/201835.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 211 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O (SECOM) DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200199307/06/201898.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 209 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O (TVECOM) DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200199107/06/2018116.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO SITUADA NA RUA ORCINE FERNANDES S/N LOJA-113, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200199507/06/201825.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 LT ?LEO GENU?NO HONDA TB M DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO 160 BROS ESDD DE PLACA QFV-0205 DA SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200199807/06/201866.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 LT ?LEO GENU?NO HONDA TB M, 01UN OTIMIZADOR HONDA 20ML, 01UN SACHE GRAXA 80G, 01 KIT LUBRIFICADOR, DESTINADO A MOTO NXR160 BROS ESDD PLACA: QFV0205 DA SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200200107/06/20186.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA MANUNTEN??O DO VEICULO MOTO 160 BROS DE PLACA QFV-0205 DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200204908/06/20181610.0000002116699460MARIA RITA DE VASCONCELOS SARAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AQUISI??O DE 70UN AVENTAIS PARA COZINHEIRA NA COR BRANCA, 70 TOUCAS PARA CABELOS, DESTINADOS A FORMA??O DAS MERENDEIRAS, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200205008/06/20182800.0000002116699460MARIA RITA DE VASCONCELOS SARAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A AQUISI??O DE 70UN DE JALECOS DE TERGAL EM DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS A FORMA??O DAS MERENDEIRAS, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042018200205208/06/20182500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REPRESENTADO PELA ELABORA??O DE ESTUDOS T?CNICOS E ESTUDOS B?SICOS PARA A REALIZA??O DE OBRAS, AMPLIA??O E CONSTRU??O DE UNIDADES ESCOLARES: E.M.E.I.E.F PEDRO RAMOS COUTINHO, E.M.E.I.E.F J?LIA FIGUEIREDO E CRECHE HELENA PESSOA, PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200205308/06/20182000.0005956054000149CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA CONFEC??O 1000 CARTEIRAS ESTUDANTIS DOS UNIVERSIT?RIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000200205508/06/2018710.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/MAIS EDUCA??O,REFERENTE 01/06 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200205608/06/2018852.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/MAIS EDUCA??O, PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 01/06, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200205708/06/2018568.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 01/06 PARA ATENDER A 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200205808/06/20181420.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 01/06 PARA ATENDER A 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200205908/06/2018597.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, PARA ATENDER AO TOTAL DE 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 05/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200206008/06/20181420.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/MAIS EDUCA??O, REFERENTE A 05/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200207008/06/20182158.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 08/06/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200207108/06/2018295.9429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 08/06/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200207208/06/201811905.8329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 08/06/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200207308/06/20181470.8329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 08/06/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200207408/06/201813649.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 08/06/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200207508/06/20181596.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 08/06/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE ABRIL/2016 (C?DIGO DEPAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200205408/06/201860.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O 02UN REGULADOR ALIAN P/G?S 505, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200206708/06/201817655.4129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 08/06/2018, REF. A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200206908/06/20182445.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 08/06/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200206108/06/2018780.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTA??O DO TER?O NO M?S DE MAIO OFERECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP? E 03 COROAS DE FLORES, DESTINADO AOS FUNERAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200206508/06/20181476.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA CONFEDERA??O, NO DIA 08/06/2018, DEBITADO NA CONTA N? 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022018200205108/06/201825641.5127059166000130MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVI?OS EXECUTADOS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPDEDOS NO PERIODO DE 16.05.2018 A 04.06.2018 DOS SERVI?OS EFETIVAMENTE EXECUTADOS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS DOS SERVI?OS EFETIVAMENTE EXECUTADOSE MEDIDOS NAS RUAS DAMIANA SOARES PONTES E EDNALDO ELIAS, PELO ENG? CIVIL LUIZ FELIPPE SCMITT, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O N? 1 MEMORIA DE C?LCULOS E REGIOSTO FOTOGRAFICO CONF. CONTRATO 00060/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000220181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200206208/06/2018200.0007414971000127TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A M?QUINA PATROL QUE PRESTA SERVI?O A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONV?NIO 001/2016, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP? E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEMDO ESTADO DA PARA?BA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200206308/06/201813538.7104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1? COTA DO FPM DO DIA 08/06/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200206408/06/20181.2204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/06/2018, CONF. SISBB EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200206608/06/201858.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?102.233-4/FPM DIA 08/06/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200206808/06/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?9665-2/ICMS FPM DIA 08/06/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200207608/06/201817.8560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 08/06/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200208511/06/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200208711/06/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?9665-2/ICMS, DIA 11/06/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200207711/06/2018250198.6216938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVI?OS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAIO/2018 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDI??O N? 59, DA CONCORR?NCIA N? 00002/2013, CONTRATO N? 00126/2013, 9? ADITIVO E DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200208011/06/2018884.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 22UN RELE FOTO ELETRICO NA, 18UN LUMINARIA PUBLICA ABERTA SEM GRADE E-27, 20UN PARAFUSO DE MAQ 1/2 25CM, 20UN ISOLADOR ROLDANA 72X72 PORCELANA, MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200208411/06/2018729.3004376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE IMPRESS?O COLORIDA 17UN, 164UN COPIAS COLORIDA, PLOTAGEM COLORIDA, 40UN IMPRESS?ES PRETO, MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200208311/06/20186.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA NF1492, EMPENHO 2054/18 EMPENHADA A MENOR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200208911/06/20182176.5060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA (LCTO CRED CONTA), DEBITADO NA CONTA DE N? 9274-6/FOPAG, NO DIA 11/06/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092018200207911/06/2018880.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 80 LANCHES, SANDUICHES, BOLO E SUCO DE FRUTAS 200ML DESTINADO A FORMA??O COM TEMA "ENFRENTAMENTO A VIOL?NCIA SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES COM PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 15 DE MAIO DE 2018 NO TURNO DA MANH?, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200208611/06/2018297.9209188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACAS MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022018200208811/06/201813660.0002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60UN DIARIOS ESCOLAR EJA 1? A 4? ANO SERIA, 122 DIARIOS ESCOLAR EJA 5? A 8?, 70 UN DIARIOS PR? ESCOLAR ENCA, 1.520 HISTORICO ESCOLAR ENSINO FUND, 3000UN FICHA MATRICULA PAPEL 180G, 45UN DIARIOS ESCOLAR 2? ANO ENSINO FUND, 45UNUN DIARIOS ESCOLAR 1? ANO, 70UN DIARIOS ESCOLAR ESCOLAR CRECHE, MATERIAS GR?FICOS DIVERSOS DESTINADO A DISTRIBUI??O DENTRE AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092018200209011/06/20182420.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180LANCHES(SANDUICHES BOLOS) E 35 QUENTINHAS N?8 DESTINADOS A FORMA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA COM PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 17, 18 E 21 DE MAIO DE 2018 NOS TURNO DA MANH?, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022018200207811/06/20185708.0002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O 07UN BANNERS EM LONA COLORIDO 90X1,29, 10UN FAIXA EM LONA COLORIDA TAM. 3,00X0,70CM, 5.000UN PANFLETOS TAM. 15X21CM, 2,600UN FOLDES TAM 31X21CM, MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200208111/06/201868.2409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200208211/06/20181200.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MANUNTEN??O CORRETIVA PREVENTIVA COM TROCA DA PLACA SEMAF?RICA DA AV. RIO BRANCO E GETULIO VARGAS, REPARO NO GIROFLEX DA VTR 01. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200209612/06/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 22.217-8/SMTRANS, DIA 12/06/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200209812/06/2018456.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O. DO DIA 30/05/2018, DEBITADO NA CONTA DE N? 9.665-2/ICMS, NO DIA 12/06/18,CONF. DOCUMENTA??O ANEXA E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200209112/06/20181550.0027673761000160JOSÉ RENAN ALVES DO REGO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE SOM E PALCO E ILUMINA??O PARA A REALIZA??O DA 5? FESTA DE SANTO-ANT?NIO QUE SER? REALIZADO NO DIA 12 E 13 DE JUNHO DE 2018 NA PRACINHA DO AMOR NA RUA NOVA, CIDADE DE SAP? CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200209212/06/20182252.0704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA DA 1? PARCELA (01/60) DE ENTRADA DO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980), C?DIGO DA RECEITA 3703, REF. AS COMPET?NCIAS DE MAR?O/2018 E ABRIL/2018, NO DIA 12/06/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200209312/06/2018403.7104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DA MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP (PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980), C?DIGO DA RECEITA 1345, NO DIA 12/06/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200209412/06/2018140.8204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DA MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP (PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980), C?DIGO DA RECEITA 1345, NO DIA 12/06/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200209512/06/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?9668-7 NO DIA 12/06/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200209712/06/201848.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?102.233-4 NO DIA 12/06/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200210713/06/20181724.4304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 41? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE MAIO/2018 (PER?DO DE APURA??O 30/05/2018), C?D. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS D?BITOS), NO DIA 13/06/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200210813/06/2018554.9904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 41? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE MAIO/2018 (PER?DO DE APURA??O 30/05/2018), C?D. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAISD?BITOS), NO DIA 13/06/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200210913/06/20183400.9229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 41? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPET?NCIA DE MAIO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 30/05/2018), C?D. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - D?BITOSPREVIDENCI?RIOS), NO DIA 13/06/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211013/06/201811489.0529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS (PREM) NO ?MBITODA PGFN DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 E PORTARIA PGFN 545/2017, PER?ODO DE APURA??O 29/06/2018 (COMP.: JUNHO/2018), C?DIGO DA RECEITA 1734, NO DIA 13/06/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211113/06/2018200.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA DCTF DA C?MARA MUNICIPAL DE SAP?, COMPET?NCIA: MAR?O/2018 (PER?ODO DE APURA??O 22/03/2018), C?DIGO DA RECEITA 1345, NO DIA 13/06/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200211713/06/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?15021-5 NO DIA 13/06/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200211813/06/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9665-2/ICMS NO DIA 13/06/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200211913/06/201838.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?102233-4/FPM NO DIA 13/06/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000222017200210513/06/20185000.0024573630000113PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO FINANCEIRO E GEST?O DE PRECAT?RIOS NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200211513/06/20182800.0000058653929487JOSILDO PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA??O DO S?O JO?O DAS COMUNIDADES QUE ACONTECER? NOS DIAS 16 A 17 DE JUNHO DE 2018 NA PRA?A DE FRENTE A IGREJA MATRIZ NO CENTRO DESAP?-PB, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200210013/06/20184100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAIO DE2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200210313/06/20185674.8013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10 UND PORTA LAMPADA DE PORCELANA E-27, 100 MT CABO FLEXIVEL DE 2,5MM, 02 UND FITA ISOLANTE 3M 19X20M E 150 UND LAMPADA VAPOR METALICA DE 70W E-27, MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192018200211613/06/20187111.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PODAS ORNAMENTAIS DE ?RVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E SAP? , CONFORME RELAT?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200209913/06/2018299.6024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 250UN GRAMPO TRILHO PLASTICO, 04UN BOBINA TERMICA 57X22, 02UN COLA BRANCA KOALA 90G, 04UN MARCA TEXTO JOCAR AMARELO, 02UN GRAMPO ENAK 23/10C/100, 106UN CARBONO SERTIC DUAS FACES, 02CXPERCEVEJO LATONADO C/100, 01UN QUADRO AVISO FELT M. ALUMINIO, DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200210113/06/201812.3134028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 13/06/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200210613/06/201824000.0000000354180444VALDELIRO ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO REF. AO ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISS?O DE BENS E IMOVEIS, PAGO INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200212013/06/2018175.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 UND ABRACA ZIN 16X19MM, 02 UND THINNER 900ML E 40 UND MANG LONADA DESTINADA A SEDE DESTE PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022018200212113/06/20181500.0002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE 1.250 UND DE CAPAS PARA PROCESSO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022018200212213/06/20181600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212413/06/201883.9929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVI?O (AUT?NOMOS) DA C?MARA MUNICIPAL DE SAP?, NO DIA 13/06/2018, REF. A DIVERG?NCIA DE GFIP DA COMPET?NCIA DO 13?/2017 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200212513/06/20182046.4929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVI?O (AUT?NOMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, NO DIA 13/06/2018, REF. A DIVERG?NCIA DE GFIP DA COMPET?NCIA DE ABRIL/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPSEM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200210213/06/2018260.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BATERIA DTZ6 DESTINADO A MOTO NXR 160 BROS PLACA QFX-0065 DA SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200210413/06/20188.0009273139000183PEDRINHO MOTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 UND MANETE EMB HDA DESTINADO A MOTO DO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200211413/06/20187902.0028060420000182WESLEY BERNADINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA PINTURA PARA SINALIZA??O HORIZONTAL DE FAIXAS TERMOPL?STICAS NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200212313/06/20184262.8805305148000239VIMASTER IND. E COM. DE COMPONENTES DE VIDRO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 50 KG DE ESFERA DE VIDRO P/SINALIZA??O OPTICA E 825 KG DE TERMOPLASTICO ALFALINE EXTRUDADO BRANCO DESTINADOS A SERVI?OS A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200213014/06/2018124.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS DE SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS GOL PLACA OGC-8058, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200212714/06/2018155.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS LAVAGENS GERAL REALIZADAS NO VE?CULO DE PLACA QFF-5778 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200212814/06/20183400.0000007641904408JANIELLY SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 09 INTALA??ES, 04 CARGAS DE G?S E UMA TROCA DE SUPORTE EM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232017200212914/06/20188000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O, LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA DIVERSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200213114/06/201830.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 02UN MOUSE USB LITE OPTICAL 0ML 101, 800DPI DESTINADO A SEC. DE DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200213214/06/201826.7734028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 15/06/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312016200212614/06/20183950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVI?OS DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200213314/06/20182400.0000012560593408THYAGO ULISSES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA??O DA 15?(D?CIMA QUINTA) FESTA DO PADROEIRO SANRTO ANT?NIO QUE SE ACONTECER? NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2018 NO BAIRRO AGROVILLA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200213614/06/201864523.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, PARA QUITA??O DE PARTE DOS PRECAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE SAP? (DECRETO N? 2.198/2010), TRANSFERIDO DA CONTA DE N? 102.233-4/FPM PARA A CONTA ESPECIAL N? 350.123-X (TJPB PREC SAPE), NO DIA 14/06/2018, CONF. DOC. E EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200213414/06/20186168.0019680830000135FORTE GRAFICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 150 DI?RIOS DE CLASSE DO ALUNO (AEE)E 06 DI?RIOS DE CLASSE DO PROFESSOR (AEE)COM CAPAS COLORIDAS E SOBRECAPAS PL?STICAS, PARA OS POLOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS NAS UNIDADESESCOLARES, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDI?NCIA ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200213514/06/2018362.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A REPOSI??O DE 7,5M? DE DIVIS?RIA DE GESSO, DESTINADA A EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200213715/06/2018135.2711027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RETITUI??O DE VALOR EM FAVOR DE GILVAN BANDEIRA DE SOUZA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200214015/06/201829.1060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 24722-7, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200214115/06/201829.1060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N?24722-7, NO DIA 15/06/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200213815/06/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?102.233-4/FPM NO DIA 15/06/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200213915/06/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?15.021-5 NO DIA 15/06/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200214218/06/2018150.0000011894462432DALINE DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE SELE??O, AVALIA??O E DESCARTE DO ACERVO COMPOSTO POR LIVROS DA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200214318/06/20189.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 24722-7,NO DIA 18/06/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200214418/06/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N?12.108-8/SALARIO EDUCA??O, NO DIA 18/06/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018200214619/06/20182803.7503365134000102PAULO PONTES DA SILVA EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 150UN VASSOURA DE NYLON C/ CABO DE MADEIRA, 10 CX COPO DESC 180ML, 100UN FLANELAS, 100UN RODO DUPLO C/CABO, 100UN VASSOURA DE PIACAVA C/CABO DE MADEIRA, 25CX AGUA SANITARIA 1LT, 200UN ESPONJA DUPLA FACE, 120UN DESIFETANTE LIQUIDO 2LT, 200PCT GUARDANAPO, MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018200214719/06/20183750.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 50UN GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, 02UN GLP EM BOTIJ?O DE 45KG GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME RELAT?RIO DE ABASTECIMENTO DE JUNHO DE 2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200214919/06/2018648.0000007100703492PRISCILLA WALLER MAURÍCIO DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS SENDO 01(UMA) INTEGRAL E 01(UMA) PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO NUTRICIONISTA CLASSE A NIV. I, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A RECIFE-PE, NOS DIAS 21 E 22 DE MAR?O DE 2018, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL" NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200215019/06/201872.0000007044768431EDELQUINN MAGNA CARDOZO DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSOR P1 N?VEL 1 CLASSE A FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018 PARA PATICIPARDO "ENCONTRO DE ALINHAMENTO DO SOMA", CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200215119/06/201872.0000001125814470MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL NIVEL 1 CLASSE B FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018 PARA PATICIPAR DO "ENCONTRO DE ALINHAMENTO DO SOMA" CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200215219/06/2018144.0000091849438404VERA LUCIA JUSTINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSORA P1 N?VEL 2 FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018 DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPA??O DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200215319/06/201872.0000091849438404VERA LUCIA JUSTINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSORA P1 N?VEL 2 FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200215419/06/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?102.233-4 NO DIA 19/06/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000222017200215519/06/20185000.0024573630000113PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO FINANCEIRO E GEST?O DE PRECAT?RIOS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200214519/06/20181888.1400043791905449JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS NA GALERIA PLUVIAL LOCALIZADA NA RUA ALFREDO COUTINHO - CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETIM PARCIAL DE MEDI??O N?01, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200214819/06/201830.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 205 DO PR?DIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200216520/06/201810.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN (UM) MOUSE USB MAXPRINT PRETO PCG, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200217620/06/2018140.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTEN?AO DO MATADOURO E MERCADO P?BLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200216620/06/20184886.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DOS MERCADOS P?B. DE NOVA BRAS?LIA, DO MERCADO P?B. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO P?BLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200216720/06/2018119.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. A?UDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200216820/06/20181896.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200218720/06/20181080.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES: EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O/TOMA DE PRE?O DE N?00008/2019, QUE SER? PUBLICADO EM 31/06/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200215620/06/201838.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200217820/06/2018336.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO, NESTA CIDADE, REF. AO M?S MAIO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200215820/06/2018742.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200216020/06/20183436.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA PRA?A DE EVENTOS DR. JO?O ?RSULO E DA PRA?A POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200216120/06/201816476.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMIT?RIOS P?B. NOSSA SENHORA DA ASSUN??O, S?O FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEF?NICO E PO?O DE INHAU?, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCEN?A, PO?O DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POL?CIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200216220/06/2018126796.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF. CDC N? 5/65579-5 E FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200216920/06/20189797.4011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 56UN BASE P/ RELE FOTOELETRICO, 100 REATOR METALICO 70W, 80UN RELE FOTO ELETRICO NF, 01UN REATOR ELETRICO NF, 25UN PARAFUSO MAQ 1/2, 10UN BRA?O P/ LUMINARIA CANECA, 50UN LAMPADA MERCURIO 125W, 20UN LUMINARIA DE FIBRA 125W, 100MT CABO MULTIPLEX, MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200217720/06/2018325.0011704346000197ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE 05(CINCO)CARIMBOS 4912 COMPLETOS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200218020/06/20181200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, NO M?S DE JUNHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200216320/06/20182683.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200217320/06/2018260.0011704346000197ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 04(QUATRO) CARIMBOS 4912 COMPLETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200218820/06/2018112.1034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 20/06/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200218920/06/2018195.6234028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 20/06/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200219020/06/2018284.0005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01UN OLEO DE SOJA SOYA 900ML, 06KGFEIJ?O CARIOCA ARRETADO KG, 01UN PANO DE CH?O ALGO BOM MULTIUSO CRU 42CM X 70CM L3, 06KG ARROZ EMO??ES PARS 1K, 06UN MAC. PARAIBA FINO 500G, 06UN AZEITONA VALE FERTIL VERDE SACHE, 6.190KG LING. CALABRESA SADIA/PERDIG?O KG, 08UN PRATO DESC TOTAL PLAST 15 FUND DENTRE OUTROS G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200219120/06/2018732.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 122 UND DE ?GUA MINERAL 20L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000212017200215920/06/201839604.4321598161000107BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS, TENDO EM VISTA O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRAN?A DE TRIBUTOS MOVIDO CONTRA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS/PB E O CONS?RCIO ACAU?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200216420/06/201819313.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 5? PARCELA (05/019), CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE D?VIDA - CONTRATO N? 90000443 E FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200218120/06/20185522.9704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2? COTA DO FPM DO DIA 20/06/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200219220/06/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?15021-5 NO DIA 20/06/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200215720/06/20181350.0000006150671402DANIEL BERG CIRILO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. APOIO FINANCEIRO PARA O SEU DESLOCAMENTO NA CIDADE DE GATCHINA REGI?O DE LENINGRATO, FEDERA??O RUSSA PARA O M?SICO DANIEL BERG CIRILO ALVES PARA MINISTRAR UMA AULA MASTE EM M?SICA DA AM?RICA LATINA QUE ACONTECER? ENTRE OS DIAS 23 E 28 DE JUNHO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200217020/06/20181501.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SEC. DE EDUCA??O E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200217120/06/201816492.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS P?B. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200217220/06/20182946.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200217420/06/201887.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC:5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200217520/06/201867.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200217920/06/20181100.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VE?CULOS MICROONIBUS E CARROS DE PASSEIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200218220/06/2018500.0000004310029400ALAN GABY FREIRE AVELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESA APOIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA LIGA INDEPENDENTE DAS ALA URSAS DE SAP?, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200218320/06/2018480.0000010520568494ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA NO CONSERTO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS PR?PRIOS DE PLACAS, MICRO ?NIBUS DE PLACAS MNG-9186, NPK-2751, OGC-4859, OFF-2931, OFG-8457, MOM 6754 A DISPOSI??O A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200218420/06/201872.0000008092778400KAMILA MELO DE FRAN?A SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNCIPIO COMO PROFESSOR P1 CLASSE A NIVEL ESP 1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE SAP? A JO?O PESSOA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO"SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017", CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200218520/06/20181600.0019576916000112VALDECI ALEXANDRE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE IMUNIZA??O E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO: EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, EMEIEF ALFREDO COUTINHO, CREI FLAVINA MALHEIROS E CRE ADRIANO DA SILVA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200218620/06/20184734.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 789 UND ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA CONFORME.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200220321/06/2018365.8509232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NOTARIAIS CONFORME PLANILHA DETALHADA ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200220421/06/20183600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA OFF-2931 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200220621/06/20183436.8000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO ?NIBUS PLACA MOO-0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BET?NIA NO TURNO MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 75KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, REFERENTE RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 22/06/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200220721/06/20183769.6000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KMP9233-PB ROTA SAP?, SAPUCAIA E UNA E MOD8206-PB ROTA SAP?, LAGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE, RENASCEN?A, SAPUCAIA, INHA?A, PEDRAS E CARRASCO COM CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, TURNO MANH? E TARDE TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 01/06 A 22/06, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200220821/06/20185518.4000069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES COM OS VEICULOS DE PLACAS KMP-1186 PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP?, CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA, NO TURNO DA MANH? 55KM, ONIBUS DE PLACA LOA-2553 ROTA SITIO INHAU? POR DENTRO, 30KM EM RODOVIAS N?O PAVIMENTADAS EM TURNO DA MANH? E TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 22/06 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018200220921/06/20184811.2040945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO ?NIBUS DE PLACAS MTH-7909 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA A ACIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA COM ITINER?RIO, UNIP? RELATIVO AO PERIODO DE 04/06 A 29/06 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200221021/06/20182676.0000008987512410JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM O VE?CULO PARA 50 PASSAGEIROS ?NIBUS DE PLACA MOC-7259/PB, PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP?, INHAU?, PEDRAS, RIO SECO, CARRASCO E UNA, NOS TURNOS MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, INTINER?RIO DE APROXIMADAMENTE 55KM EM RODOVIAS PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 01/06 A 22/06, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200221121/06/201811122.4040945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KFZ3310-PE, LNE4120-PB E LUV5988-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO E DEMAIS LOCALIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 22/06 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200221221/06/20181888.0000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VE?CULOS MICRO ?NIBUS DE PLACA LOO-4192/PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINER?RIO MORENO E SANTA HELENA COM INTINER?RIO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 01/06 A 22/06 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200221321/06/20181456.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MUC-4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, 21 DE ABRIL,NOS TURNOS MANH?, TARDE ENOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 35 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 22/06, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200221421/06/20186437.6019627394000130LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIA COM VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KNI3414-PB E MYP6517-RN, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PER?ODO DE 01/06 A 22/06/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200221521/06/20185719.0000002536660400MARTA ELAINE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM OS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA MMO-2362, DE SEGUNDA A SEXTA NO INTINER?RIO : SAP? , BURAC?O , PACATUBA, SOUZA, CARNAUBA, SAPUCAIA, USINA SANTA HELENA, TOCO PRETO, CUBA DE BAIXO, CIDADE CRIST? DENTRE OUTRAS LOCALIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANH?, APROXIMADAMENTE 50KM, PERIODO DE 04/06 A 21/06 CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200221621/06/20187920.0000009435721427BRUNO ALBUQUERQUE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS COM O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA DAJ0332-PB, PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP? A JO?O PESSOA-PB, NO TURNO DA NOITE, PER?ODO DE 01/06 A 22/06/18. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200221721/06/20182709.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LBT-5494 DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANH? COM INTINER?RIO: SAP?, REANSCEN?A E BIU JUVENAL APROXIMADAMENTE 45KM NO PERIODO DE 04/06 A 21/06, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200221821/06/20181273.6000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO TIPO MINI VAN COM 08 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA TIRA COURO E FUNDO DO VALE, INTINER?RIO APROXIMADAMENTE 40KM EM RODOVIAS N?O PAVIMENTADAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/06 A 22/06. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200221921/06/20181596.0000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MYE-0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, PADRE GINO, PO?O REDONDO E V?RZEA GRANDE NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 35 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, 35KM REFERENTE AO PER?ODO DE 02/06 A 22/06 DE 2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200222021/06/2018850.0000006040031450BENEJ?NIOR ANT?NIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A E.M.E.I.E.F USINA SANTA HELENA, CONFORME INTINERARIO CORRESPONDENTE COM A UTILIZA??O DA VEICULO APROPRIADO, TIPO AUTOMOVEL PLACA: CVB-8834 REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200222121/06/20187826.0000007907439493AMANDA DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, COM OS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KMP9233-PB E MYL0069-PB, NOS TURNOS MANH? E TARDE, NO PER?ODO DE 04/06 A 21/06/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200223221/06/20182000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200220121/06/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 26 A 27 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200220221/06/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200222221/06/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?22217-8 NO DIA 21/06/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200222521/06/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?102233-4/FPM NO DIA 21/06/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200222721/06/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO PONTO COM 15 MG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200219321/06/201872.0000006977524456FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, COMO SUB-GERENTE DE CONTROLE DE VE?CULOS, EM FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP?-PB A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200219821/06/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OGE - 3960 E 01 (UM) PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS - 9008, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000200220021/06/201895.0000069017816449JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE LIMPEZA, CONSERTO E MANUNTEN??O GERAL DO FOG?O DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200222621/06/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200222821/06/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER A CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200219721/06/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, C?MBIO AUTOM?TICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200222421/06/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200223321/06/20181117.5015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 850 UND SALGADOS, 24,46 KG DE BOLO E 30,70 KG DE P?O FRANC?S, DESTINADOS AO CAF? DA MANH? DE FESTEJOS JUNINOS PARA OS FUNCION?RIOS DA SEDE DA PREFEITURA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022018200219421/06/201826078.1527059166000130MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVI?OS EXECUTADOS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPDEDOS NO PERIODO DE 04,06,2018 A 20.06.2018 E MEDIDOS NAS RUAS DAMIANA SOARES PONTES E EDNALDO ELIAS, PELO ENG? THIAGO VERIATO CHAVES CREA, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O N?2 MEMORIA DE C?LCULOS E REGIOSTO FOTOGRAFICO CONF. CONTRATO 00060/2018-TP N?0002/2018 CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000220181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200219621/06/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV-5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200223121/06/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200219521/06/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1478 DESTINADO AOS SERVI?OS DE FISCALIZA??O DO TR?NSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200222321/06/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200220521/06/20182904.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O.E. E NO JORNAL A UNI?O DO DIA 06, 07, 08 E 12/06/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200223021/06/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200219921/06/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC-8058PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200222921/06/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200223422/06/2018372.6304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL ME FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO DO DIA 22/06/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200223525/06/201834.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 CIMENTO CAMPE?O/CIMPOR, 01UN COLA INSTANT 20GR TEKBOND, 01UN CURVA DE 25MM SOLD, MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SEDE DESTE PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200223725/06/20182895.1502558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA, (CONTA 2137027612), REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200223825/06/20182782.7402558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA, (CONTA 2137027612), REFERENTE AO PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200223625/06/20182665.9404272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN ESPATULA CORTAG ACO INOX, 06UN TINTA HARZ TURBO MAIS, 01UN TINTA GLASURIT, 100UN PARAFUSO SEXT, 01UN REMOVEDOR18UN THINNER STARLUX AGRAVANEL, 04UN KIT ATLAS PINTURA BASICO 3PCS 1001, 06UN ROLO TIGRE PELE CARNEIRO 15CM, 02UN ROLO ATLAS ESPUMA , 06UN LUVA MALHA KALIPSO EMBOR, MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUNTEN??O DAS SINALIZA??ES VERTICAIS DE TR?NSITO DESTINADO AO SMTRANS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200225526/06/20182295.4311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 522,876 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VE?CULOS DE PLACAS QFJ-1478, QFV-0205 E QFX-0065 DO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JUNHO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200225626/06/201887.8011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 20 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO GERADOR UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, PARA PINTURAS DE FAIXAS DE SINALIZA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200225826/06/2018960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 08 R?DIOS BASES M?VEL DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200225426/06/2018834.1411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 190,008 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-8058 A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PER?ODO JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.'000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082018200224626/06/20182500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVE CONFER?NCIA AO SINCOV, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232018200224126/06/20183250.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A DESARMADA NA PRA?A JO?O PESSOA - SAP?/PB, NO PER?ODO DE 13 A 25 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032018200224226/06/20186000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISS?O DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200224326/06/20185508.1811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1.254,711LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA OGE-3960, QFS-9008, QFT-5778 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200225226/06/20183318.2311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 853,015 LITROS DE ?LEO DIESEL COMUM DESTINADO A PATROL DO DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARA?BA, NOS SERVI?OS DE PATROLAMENTO NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200225326/06/20184668.6311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 953,011 LITROS DE ?LEO DIESEL COMUM E 219,003 LITROS GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACAS KIM9954, QFV5866 E TRATOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200225726/06/201810919.2511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 2.807,004 LITROS DE ?LEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIX?O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200224426/06/20181071.8311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 268,628 LTS ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO S10 DE PLACA OGA-8864 A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200224726/06/2018720.0000099293803453JOSELITO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE SAP? A JO?O PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO OR?AMENTO DEMOCR?TICO 2018, OCORRIDO NO DIA 24 DE MAR?O DE 2018, QUE TEM COMO OBJETIVO FAZER COM QUE OS CIDAD?OS PARTICIPEM DE AUDI?NCIAS VISANDO A MELHORIA DA REGI?O.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200225126/06/2018282.1109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DE N? 9.665-2/ICMS, NO DIA 26/06/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200223926/06/20182000.0000009286051409JONATHAN NUNES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA??O DA XVII TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO, QUE ACONTECER? NO PER?ODO DE 29/06 A 03/07/2018, NO MUTIR?O II - SAP?/PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232018200224026/06/20184875.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA NA NA E.M.E.I.E.F, JULIA FIGUEIREDO,PER?ODO DE 13 A 18 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200224526/06/201813657.9411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 3.511,038 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS QFX5256 E QFX6154 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200224826/06/201815953.1311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 4.101,061 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS OFG8457, OFX0609, OFX0899 E OGC4859 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200224926/06/201824106.6911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 6.197,092 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS MNG9186, MOM6754, MOU2903, NPX2751, NQD2726 E OFD0395 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200225026/06/20182832.8011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 210,004 LITROS DE DIESEL COMUM E 459,199 LITROS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS KIM5946, OFF2931, QFL2376, QFS8968 E QFV5366 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200226527/06/2018908.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, REFERENTE AO PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200226627/06/2018879.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200229027/06/2018994305.4208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MAGIST?RIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200229127/06/2018297877.4308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200229227/06/201825255.6608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS M?SICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CEC?LIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200229327/06/201828559.5508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200229427/06/2018143873.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200229527/06/2018163430.0408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200229627/06/201839089.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (? DISPOSI??O), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200229727/06/201829601.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200229827/06/20186090.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200229927/06/201812799.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200226327/06/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9668-7. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022018200227127/06/20187000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200228427/06/201845085.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200228527/06/20188215.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200228627/06/201810200.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200226427/06/2018400.0000002539848745JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA??O DO 20? TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE LAGOA DO F?LIX QUE SER? REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2018 DAS 08:00 AS 17:00 HORAS NO SITIO LAGOA DO FELIX, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200226727/06/201820000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subs?dios do Prefeito Constitucional deste Munic?pio, correspondente ao m?s de JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200226827/06/20183571.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200226927/06/2018954.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200227027/06/20188296.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200227227/06/201813704.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200227327/06/20182054.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200231327/06/20183000.0000096528370400SANDRA MARIA SILVA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA??O DA TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO, REALIZADA PELA COMUNIDADE MENINO JESUS, QUE SER? REALIZADA DE 31 DE JUNHO DE 2018 A 01 DE JULHO DE 2018 NA RUA JANU?RIO GOMES, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000200226027/06/2018704.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 09(NOVE) ?RVORES NO CEMIT?RIO NOSSA SENHORA DA ASSUN??O, 07(SETE) NA RUA MOCINHA CALDAS, O6(SEIS)?RVORES NA RUA ORCINE FERNANDES NESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200226127/06/2018750.0000009465165450JOS? LUCAS SANTOS QUEIROZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL(ATERRO)UTILIZANDO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA JUG4053/PB PARA A RECONFORMA??O DE PLATAFORMA DA ESTRADA VICINAL COM PONTO DE ALAGAMENTO QUE LIGA A COMUNIDADE RURAIS A PB 041 ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200226227/06/2018310.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINH?ES E CA?AMBAS QUE PRESTAM SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200227427/06/201864330.8408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200227527/06/201816014.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200227627/06/201820394.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200227727/06/20181384.4308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/? DISPOSI??O), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000112017200231427/06/201814400.0026608900000100MARCIO ZACARIAS DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA ESCAVADEIRA EM CARATER DE URG?NCIA PARA A REGULARIZA??O DO ACESSO A ACOMODA??O DOS RESIDUOS S?LIDOS NO TERRENO ONDE ? DEPOSITADO O LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200225927/06/201858.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA - PB, NO DIA 03/07/2018, PARA FAZER PRESTA??O DE CONTAS JUNTO A 1? DELEGACIA DE SERVI?O MILITAR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200227827/06/201819855.4908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200227927/06/201830775.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200228027/06/201811204.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200228127/06/2018144661.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200228227/06/201854057.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200228327/06/20182363.5208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/? DISPOSI??O, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200231227/06/201817320.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200230427/06/201810000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200230527/06/2018954.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200230627/06/20181767.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINTAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200230727/06/20184000.0019658268000143NORDESTE COMUNICA??O EDIT E SERVI?OS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NECESS?RIA A ADEQUA??O E ATUALIZA??O DO PORTAL DE TRANSPAR?NCIA DESTE MUNIC?PIO.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINTAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200231127/06/201812676.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200228727/06/201823234.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200228827/06/201818646.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200228927/06/20186678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200230027/06/20182469.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200230127/06/201817420.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200230227/06/20184193.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ? DISPOSI??O SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200230327/06/20181908.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200230827/06/201821106.6408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TR?NSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200230927/06/201810642.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200231027/06/20184016.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRETADORES DE SERVI?OS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072018200231628/06/20181200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITA??O DE RECURSOS, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062018200231828/06/20182200.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E ALIMENTA??O DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018200231528/06/201870.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN GLO EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102018200231728/06/20182500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA M?DICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200231928/06/20182250.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A DESARMADA NO EVENTO DO SEBRAE PARA MICRO-EMPRESTAS, PEQUENAS EMPRESAS E GRANDES NA PRA?A JO?O URSULO - SAP?/PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200232028/06/201855.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 ENCADERNA??O DE ESPIRAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200232228/06/2018287.4105267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 UND FLANELA P/LIMPEZA, 16 UND CAF? S?O BRAZ 250G, 04 UND A???AR TRITURADO, 05 UND COPO DESCART 50ML, 01 UND COPO DESCART 180ML E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000122018200232928/06/20186500.0014006976000186TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERAL DE PREVID?NCIA SOCIAL E GEST?O DE CONTENCIOSO TRIBUT?RIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAP?-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200232428/06/20185000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200232328/06/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?15450-4. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200232528/06/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9668-7. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200232628/06/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9665-2. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200232728/06/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?102233-4. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200232828/06/20181021.9604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102233-4/FPM, NO DIA 28/06/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200233028/06/20184419.3104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102233-4/FPM, NO DIA 28/06/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200233128/06/20182700.0204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102233-4/FPM, NO DIA 28/06/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200233228/06/20181993.2904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102233-4/FPM, NO DIA 28/06/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200233328/06/2018452.8804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102233-4/FPM, NO DIA 28/06/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200233428/06/201883.6004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102233-4/FPM, NO DIA 28/06/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000092018200232128/06/20183500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ENGE?NHARIA CIVIL, NA FUN??O DE CONSULTOR EM FISCALIZA??O DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200234129/06/2018241557.1405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 293 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGIST?RIO/FINDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REF. A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200234229/06/20182421.1005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200234329/06/201881898.3105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 257 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO E 19 SERVIDORES EF. ? DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200233529/06/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?102233-4. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200233629/06/20187871.4904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL ME FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3? COTA DO FPM DO DIA 29/06/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200233729/06/20186.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL ME FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96 DO DIA 29/06/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200233829/06/20180.2904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL ME FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 29/06/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200233929/06/201815884.9729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFIS (MP 778/2017) JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPET?NCIA JUNHO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 29/06/2018), C?DIGO DA RECEITA 5525 - PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS/PREM, NO DIA 29/06/2018, CONF. SISBB, DARF E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGA?OES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200234029/06/201844822.7305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 141 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200235803/07/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA 129, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200235903/07/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 SALA 220 E 218, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL-COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200236403/07/2018750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 03 SALA 215, 124-A E 213, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA M?DICA E JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHODE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012018200237603/07/20184000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. DOCUMENTA?AO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200234403/07/20184320.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 05 DI?RIAS INTEGRAIS COM DESLOCAMENTO, JO?O PESSOA-PB A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DO DIA 03 A 06 DE JULHO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200236203/07/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, SALAS N? 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200237303/07/20181780.0040938680000103ROBERTO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS, DESTINO JO?O PESSOA-BRASILIA-JO?O PESSOA, NO PERIODO DE 03/07/2018 A 06/07/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092017200237803/07/20188000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS DE LIXO DO MUNIC?PIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200237703/07/201848.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?102233-4/FPM, DIA 03/07/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200237903/07/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9.668-7, DIA 03/07/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200238003/07/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?15450-4/SIMPLES NACIONAL,DIA 03/07/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200236503/07/20181600.0019576916000112VALDECI ALEXANDRE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE IMUNIZA??O E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO: EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, EMEIEF ALFREDO COUTINHO, CREI FLAVINA MALHEIROS E CRE ADRIANO DA SILVA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200236603/07/2018300.0000072646624468ADILSON SERAFIM FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 PORT?O DE 3,00M PARA PASSAGEM, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL J?LIA FIGUEIREDO, NO PER?ODO DE 03 MESES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200236703/07/20185518.4000069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES COM OS VEICULOS DE PLACAS KMP-1186 PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP?, CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA, NO TURNO DA MANH? 55KM, ONIBUS DE PLACA LOA-2553 ROTA SITIO INHAU? POR DENTRO, 30KM EM RODOVIAS N?O PAVIMENTADAS EM TURNO DA MANH? E TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 22/06 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200236803/07/20186441.6011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA JTD-9704, INTINER?RIOS DA FACULDADE UEPB, FPB E FEVISP DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 01/06 A 22/06 DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200236903/07/20183436.8000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO ?NIBUS PLACA MOO-0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE E FAZENDA BET?NIA NO TURNO MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 75KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, REFERENTE RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 22/06/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200237003/07/20182676.0000008987512410JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHOVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM O VE?CULO PARA 50 PASSAGEIROS ?NIBUS DE PLACA MOC-7259/PB, PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP?, INHAU?, PEDRAS, RIO SECO, CARRASCO E UNA, NOS TURNOS MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, INTINER?RIO DE APROXIMADAMENTE 55KM EM RODOVIAS PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 01/06 A 22/06, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200237103/07/20183769.6000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KMP9233-PB ROTA SAP?, SAPUCAIA E UNA E MOD8206-PB ROTA SAP?, LAGOA DO FELIX E FUNDO DOVALE, RENASCEN?A, SAPUCAIA, INHA?A, PEDRAS E CARRASCO COM CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, TURNO MANH? E TARDE TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 01/06 A 22/06, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESPregão Presencial000022018200237203/07/201811100.0011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA COM INTINER?RIOS DA FACULDADE ASPER E IESP COM ONIBUS DE PLACA MQU-3240 04/06 A 29/06 E MAURICIO DE NASSAU COM ONIBUS DE PLACA MRE-3049 MAURICIO DE NASSAU RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 22/06 DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200237503/07/2018370.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 01UN BOMBA ANAUGER SUBM 900 220V DESTINADO A EMEIEF SENHOR DO BONFIM, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200238103/07/20181338.4011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MXT-4671 COM ROTA SAP?, PADRE GINO, PO?O REDONDO E ALTO DO MACACO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 22/06 DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200235703/07/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, SALA 205 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200234503/07/20184000.0000076040186453Jesiel Aquino DuarteVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FINANCIAMENTO PARA A CONSTRU??O DA BARRACA DE ALVEN?RIA, SITUADA NO P?TIO DA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE SAP?, PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO) LEI MUNICIPAL N?1.202/2015, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200234603/07/20184000.0000085500984420MARIA LUCIA DE LIMA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FINANCIAMENTO PARA A CONSTRU??O DE BARRACA DE ALVENARIA, SITUADA NO P?TIO DA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE SAP?, PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO) LEI MUNICIPAL N?1202/2015, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200234703/07/20184000.0000002733995430WILLIAMS PEDRO MACEDO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FINANCIAMENTO PARA A CONSTRU??O DE BARRACA DE ALVENARIA, SITUADA NO P?TIO DA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE SAP?, PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO) LEI MUNICIPAL N?1202/2015, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200234803/07/20184000.0000029950295491ELIAS AUGUSTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FINANCIAMENTO PARA A CONSTRU??O DE BARRACA DE ALVENARIA, SITUADA NO P?TIO DA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE SAP?, PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO) LEI MUNICIPAL N?1202/2015, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200234903/07/20184000.0000005668343405VIVIANE FIGUEIREDO DA SILVA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FINANCIAMENTO PARA A CONSTRU??O DE BARRACA DE ALVENARIA, SITUADA NO P?TIO DA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE SAP?, PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO) LEI MUNICIPAL N?1202/2015, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200235003/07/20184000.0000088504930459JOSE MANOEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FINANCIAMENTO PARA A CONSTRU??O DE BARRACA DE ALVENARIA, SITUADA NO P?TIO DA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE SAP?, PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO) LEI MUNICIPAL N?1202/2015, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200235103/07/20184000.0000079743773487OLAVO CRISOSTOMO SOUZA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FINANCIAMENTO PARA A CONSTRU??O DE BARRACA DE ALVENARIA, SITUADA NO P?TIO DA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE SAP?, PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO) LEI MUNICIPAL N?1202/2015, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200235203/07/20184000.0000007639238420MACIELLE DA SILVA QUIRINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FINANCIAMENTO PARA A CONSTRU??O DE BARRACA DE ALVENARIA, SITUADA NO P?TIO DA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE SAP?, PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO) LEI MUNICIPAL N?1202/2015, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200235303/07/20184000.0000008403566840PEDRO MARTINS DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FINANCIAMENTO PARA A CONSTRU??O DE BARRACA DE ALVENARIA, SITUADA NO P?TIO DA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE SAP?, PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO) LEI MUNICIPAL N?1202/2015, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200235403/07/20184000.0000019455216434JOAQUINA MONTEIRO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FINANCIAMENTO PARA A CONSTRU??O DE BARRACA DE ALVENARIA, SITUADA NO P?TIO DA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE SAP?, PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO) LEI MUNICIPAL N?1202/2015, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200235503/07/20184000.0000005213419496JALES TAVARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FINANCIAMENTO PARA A CONSTRU??O DE BARRACA DE ALVENARIA, SITUADA NO P?TIO DA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE SAP?, PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO) LEI MUNICIPAL N?1202/2015, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200236303/07/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA N? 214 REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200237403/07/20184000.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FINANCIAMENTO PARA A CONSTRU??O DE BARRACA DE ALVENARIA, SITUADA NO P?TIO DA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE SAP?, PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO) LEI MUNICIPAL N?1.202/2015, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200235603/07/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA TV SECOM, SALA 209 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200236003/07/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200236103/07/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, SALA N? 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200238804/07/2018124.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE LEVAGEM EM GERAL NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGC-8058 A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200238304/07/20181384.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200238504/07/201872.4709123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200238604/07/2018650.0023731522000169JACKSON MARANH?O E MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AO DE REBOQUE DE UMA M?QUINA CALDEIRA PARA PINTURA TERMOPL?STICA DA CIDADE DE SAP?-PB NO DIA 13/06/2018 E RETORNO DO REFERIDO EQUIPAMENTO DA CIDADE DE SAP? PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21/06/2018, CONF DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200239604/07/2018300.0000003614841430WAGNER BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA EL?TRICA, REPARO E PINTURA NOS POSTES DE SUSTENTA??O DOS SEM?FOROS DA AV. RIO BRANCO SAP? -PB.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200240504/07/2018230.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS, NO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA QFJ-1478 E UMA MOTO DE PLACA QFX-0065 , PERTENCENTES A SUPERINT?NCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200241004/07/2018300.0007522017000158ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 16 SACOS DE CIMENTO 50 KG, DESTINADO AOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE GELO BAIANO E CONSTRU??O DE CA?ALDAS PARA TRAVESSIA DOS PEDESTRES NA AV RENATO RIBEIRO COUTINHO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200240404/07/20184000.0000095742530749MARIANO BERNARDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FINANCIAMENTO PARA A CONSTRU??O DE BARRACA DE ALVENARIA, SITUADA NO P?TIO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE SAP?, PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO) LEI MUNICIPAL N?1.202/2015, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042018200238204/07/20182500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REPRESENTADO PELA ELABORA??O DE ESTUDOS T?CNICOS E ESTUDOS B?SICOS PARA A REALIZA??O DE OBRAS, AMPLIA??O E CONSTRU??O DE UNIDADES ESCOLARES: E.M.E.I.E.F PEDRO RAMOS COUTINHO, E.M.E.I.E.F J?LIA FIGUEIREDO E CRECHE HELENA PESSOA, PER?ODO DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102017200238404/07/20185080.0000020544693434PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO G. DA TRINDADE, 125, CENTRO DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO TEMPOR?RIO DA E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO, PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200238704/07/2018450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT-1073/PB, PRA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200238904/07/20183650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O F4000, PLACAS: KIM-5946/PE ? DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200239004/07/2018450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MNICIPIO COM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA/CG TITAN EX DE PLACA OFG-1736/PB SUBSTITUIDA POR HONDA CG/150 TITAN EX DE PLACA QFL-2376 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200239104/07/201820000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFER?NCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, CONF. CONV?NIO 02/2018 ANEXO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200239904/07/2018670.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOS? GON?ALO, SITUADO NO S?TIO DE INHA?A, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAP?, PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200240104/07/20181400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANT?NIO JO?O DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00086/2014 E TERMO DE ADITIVO ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200240204/07/2018646.2500004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NA MANUNTEN??O NA PARTE ELETRICA (TROCA DO AUTOM?TICO E VENTILADOR E RECARGA DE G?S DE 02(DOIS) EM FREEZER, MARCA TERMISA, COR BRANCA PERTENCENTES A EMEIEF EMEIEF RIO SECO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200240304/07/201875.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANXO DA E.M.E.I.E.F LUIS JO?SE GON?ALO, REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200239204/07/20184356.4921598161000107BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 2159/18 REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVICATICIOS, TENDO EM VISTA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRAN?A DE TRIBUTOS MOVIDO CONTRA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS/PB E O CONS?RCIO ACAU?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200239304/07/2018163.1060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 600-9/ARREC.NO DIA 11/06/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200239404/07/2018282.1109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DE N? 600-9/ARREC, NO DIA 25/06/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200241204/07/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?102.233-4/FPM,DIA 04/07/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200241304/07/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9665-2/ICMS. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200239704/07/20184100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000312016200239804/07/20183950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVI?OS DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200241104/07/2018600.0005666688000167EDJANE CAVALCANTE DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOIS CONSERTOS DE MANUTEN??O GERAL EM DUAS BOMBAS D'AGUA QUE ABASTECE O DISTRITO INHAU?-ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200240004/07/20181600.0000010827957475CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SOM E PALCO DESTINADO A 15?(DECIMA QUINTA) TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO NO BAIRRO DA RUA NOVA, NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200240604/07/2018186.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VE?CULO S10 DE PLACA OGA-8864/PB A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000222017200240804/07/20185000.0024573630000113PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO FINANCEIRO E GEST?O DE PRECAT?RIOS NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000222017200240904/07/20185000.0024573630000113PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO FINANCEIRO E GEST?O DE PRECAT?RIOS NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022018200239504/07/20181600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200240704/07/2018285.6000431274000488DIMEX Dist. Imp. Exp. de Produtos em Geral Ltda.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AQUISI??O DE 01(UMA) CAIXA T?RMICA 90L X/DRENO, 01 FITA ADES QUALITAPE KRAFT MR 45X45, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200241405/07/20181680.0004801267000139TECNOMAQUINAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O EM UM CONVERSO DE TORQUE NA RETRO ESCAVADEIRA RANDON DESTA SECRETARIA. CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMSaneamentoSaneamento Básico UrbanoCIDADE VIVAMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200241705/07/20181000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA DOS MUNIC?PIOS - COGIVA, REFERENTE A 7? PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2018 REF. AO MES DE JULHO, N?001/2018 DE 02.01.2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200242205/07/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9668-7, NO DIA 05/07/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200241505/07/201863.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200241605/07/2018610.0012044488000138JOELMA DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE REBOQUE DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OFX-0609/PB PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL SENDO O TRANSLADO FEITO DO ASSENTAMENTO NOVA VIV?NCIA -ZONA RURAL PARA GER?NCIA DE TRANSPORTE NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 03 DE JULHO DE 2018 CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200241805/07/20183000.0027487415000198ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOWVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRA??O DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAV?S DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIA??O DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018. CONFORME CONV?NIO 0001/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAP? E A ASSOCIA??O BANDA MARCIAL RS-SHOW.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200241905/07/2018431.0000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, 10KG GOIABA, 20KG MEL?O ESPANHOL, 30KG BANANA, 30UN MANGA TOMY, 20KG BATATA INGLESA, 10KG MARACUJ?, 10KG UVA IT?LIA, 10KG INHAME DESTINADO A CERIM?NIA DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200242105/07/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 22217-8, DIA 05/07/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200242005/07/20181008.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O.E. DO DIA 21 E 22/06/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200242606/07/20181730.7204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 42? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 29/06/2018), C?D. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" RFB - DEMAIS D?BITOS), NO DIA 06/07/2018, CONF. DARF. EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200242706/07/2018557.0104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 42? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 29/06/2018), C?D. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" PGFN - DEMAISD?BITOS), NO DIA 06/07/2018, CONF. DARF. EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200242806/07/20183413.3229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 42? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 29/06/2018), C?D. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - D?BITOS PREVIDENCI?RIOS), NO DIA 06/07/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200243006/07/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?102233-4/FPM. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200243106/07/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9665-2/ICMS. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200243206/07/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?17946-9. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000112018200242306/07/20184500.0012879021000108JOACIL DE BRITO PEREIRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JURIDICA, JUNTO A PREFEITURA DE SAP?, REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200242406/07/2018138.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND CADEADO 25MM, 16 UND BUCHA 10MM, 16 UND PARAFUSO, 01 UND PLAFON, 01 UND PORT CADEADO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTE PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200242506/07/2018128.0504120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND ORGANIZADOR 166 LTS, 04 UND TAPETE DE SISAL 50 X 30 CM, 01 UND POTE 28L, 02 UND CAIXA EMPILHAVEL 10L E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200243306/07/20181349.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVI?O (AUT?NOMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, NO DIA 06/07/2018, REF. A DIVERG?NCIA DE GFIP DA COMPET?NCIA DE MAIO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200248309/07/2018596.4015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 500UN SALGADOS (PASTEL, EMPADA, CANUDINHO, COXINHA), 9,64KG BOLO FOFO, 05KG CATUPIRY, 05PCT OLHO DE SOGRA, G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200249309/07/2018368.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 08 DI?RIAS DE TRABALHO REALIZADAS NO PER?ODO DE 16 A 27 DE JUNHO DE 2018 COMO OPERADOR DE M?QUINA NAS ATIVIDADES DE SERVI?O DE TERRAPLANAGEM EM LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200248809/07/2018174.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFER?NCIA JULHO DE DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200245309/07/20181200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200248409/07/201812733.5304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1? COTA DO FPM DO DIA 09/07/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200249209/07/201897.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?17946-9. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200243409/07/2018597.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, PARA ATENDER AO TOTAL DE 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 06/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200243509/07/20182985.0025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200243609/07/20182871.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200243709/07/20183157.0027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 74 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA,CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200243809/07/2018994.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 01/06 PARA ATENDER AO TOTAL DE 70 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200243909/07/2018576.8004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER A 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200244009/07/20182130.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 01/06 PARA ATENDER A 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200244109/07/2018710.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/MAIS EDUCA??O,REFERENTE 02/06 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200244209/07/2018852.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/MAIS EDUCA??O, PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 02/06, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200244309/07/2018892.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER A 90 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200244409/07/2018568.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 02/06 PARA ATENDER A 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200244509/07/20181157.6004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER A 153 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200244609/07/20181420.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 02/06 PARA ATENDER A 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200244709/07/20181070.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200244809/07/20181420.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/MAIS EDUCA??O, REFERENTE A 02/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200244909/07/2018768.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 79 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200245009/07/20181523.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER A 171 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200245109/07/2018404.8004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200245209/07/20181502.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200245409/07/20182356.8004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER A 335 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200245509/07/20181315.2004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER A 171 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200245609/07/20181677.2001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200245709/07/20181009.6004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER A 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200245809/07/20187737.3001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER A 1124 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200245909/07/20182011.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200246009/07/20183031.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 06/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 349 MATRICULADO A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200246109/07/2018754.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 06/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200246209/07/20183193.8027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 177 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200246309/07/20181993.2001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 06/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200246409/07/20182059.4025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200246509/07/2018307.4010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200246609/07/2018542.2015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 06/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200246709/07/2018837.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200246809/07/20181291.2001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 185 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 06/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200246909/07/2018492.2004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER A 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200247009/07/2018581.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 76 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 06/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200247109/07/2018976.4004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER A 126 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200247209/07/20181390.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 179 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 06/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200247309/07/20181462.4001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 205 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200247409/07/20181137.4015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE, PARCELA 06/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200247509/07/20181003.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,REFERENTE A 06/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200247609/07/20181296.4004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 149 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200247709/07/20182760.4004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,REFERENTE A 06/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 362 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200247809/07/20181763.2004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 201 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200247909/07/2018558.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE 06/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200248009/07/20181391.8004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200248109/07/2018650.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,REFERENTE A PARCELA 06/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 72 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200248209/07/20182503.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200248509/07/2018264.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 06/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200248709/07/20182651.8004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE 06/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 308 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200249009/07/201862.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 209 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O (TVECOM) DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200249109/07/201837.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 211 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O (TVECOM) DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200248909/07/2018113.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200248609/07/2018857.0013438691000232JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 09UN MEIO FIO, 32UN GELO BAIANO DESTINADO A VIA P?BLICA NA RUA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO E DA M?O DUPLA DA RUA SIMPLICIO COELHO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200249910/07/20184000.0000075423936420IVANILDA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FINANCIAMENTO PARA A CONSTRU??O DE BARRACA DE ALVENARIA, SITUADA NO P?TIO DA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE SAP?, PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO) LEI MUNICIPAL N?1202/2015, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200250010/07/20184000.0000006587816428VALERIA FERREIRA DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FINANCIAMENTO PARA A CONSTRU??O DE BARRACA DE ALVENARIA, SITUADA NO P?TIO DA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE SAP?, PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO) LEI MUNICIPAL N?1202/2015, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200249610/07/201845.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 205 DO PR?DIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200250810/07/20182173.0429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/07/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE MAIO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200250910/07/2018310.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/07/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200251010/07/201814123.9629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/07/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE MAIO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200251110/07/20181565.4729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/07/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200251210/07/201815749.2429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/07/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE MAIO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200251310/07/20181951.9529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/07/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE ABRIL/2016 (C?DIGO DEPAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200250210/07/20182315.3229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200250310/07/20187484.4804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2? COTA DO FPM DO DIA 10/07/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200250410/07/20184.3104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/07/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200250510/07/2018215.0204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVEN??O DOM?NIO ECON?MICO DO DIA 10/07/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200250110/07/20181476.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA CONFEDERA??O, NO DIA 10/07/2018, DEBITADO NA CONTA N? 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200249410/07/20187487.3013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 CHAVE DE ILUMINA??O PUBLICA, 10PC PARAFUSO MAQUINA M12, 50UN LAMPADA VAPOR METALICA DE 70W, 12UN REATOR VAPOR SOD, 05UIN FITA ISOLANTE ANTI CHAMA, 30UN PORTA LAMPADA DE PORCALANA, 01UN ISOLADOR MOLDA 72X72, 100MT CABO GLEXIVEL DE 2,5MM, 50UN CONECTOR TIPO CUNHA AZUL, DENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200249510/07/20187712.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 10UN CONECTOR PERFURANTE, 30UN BASE P/ RELE FOTOELETRICO, 140UN LAMPADA MERCURIO 125W, 20UN CONECTOR TIPO CUNHA VERMELHO, 50UN RELE FOTO ELETRICO NF, 12UN LAMPADA METALICA 400W, 70UNREATOR METALICO 70W, MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200249710/07/2018750.0018193304000188PUBLIFALE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS EM ADMINISTRA??O MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP? (WWW.SAPE.PB.GOV.BR), REFERENTE A MAIO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200249810/07/2018750.0018193304000188PUBLIFALE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS EM ADMINISTRA??O MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP? (WWW.SAPE.PB.GOV.BR), REFERENTE A JUNHO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200250610/07/201817756.0329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/07/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE MAIO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200250710/07/20182560.6529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/07/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200251511/07/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200251711/07/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A CPL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200251811/07/2018224.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200252511/07/2018252845.5616938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVI?OS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO/2018 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDI??O N? 60, DA CONCORR?NCIA N? 00002/2013, CONTRATO N? 00126/2013, 9? ADITIVO E DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200252311/07/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200252111/07/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200252211/07/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000222018200252411/07/20182000.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADA??O,DIVIDA ATIVA, IM?VEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICO, PER?ODO DE JUNHO DE 2018.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200252711/07/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?102.233-4/FPM, NO DIA 11/07/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200251911/07/2018200.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200252011/07/2018200.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000012018200251411/07/2018104000.0007273779000168OLIVER ARQUITETURA LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADO NA EXECU??O DOS SERVI?OS EM ELABORA??O DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000302017200251611/07/2018100.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200252611/07/20183160.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PARA MANUNTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA COM INSTALA??O DE 02 FOCO DE PEDESTRE SUBSTITUI??O DE 02 ABRA?ADEIRA DE PEDESTRE, INSTALA??O DE 02 COLUNA (POSTE), TROCA DE SOM DE CABO 3X1, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200252811/07/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 22217-8/SMTRANS,DIA 11/07/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200252912/07/2018330.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 UND CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200257412/07/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 22217-8/SMTRANS,DIA 12/07/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200258612/07/20186185.8208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TR?NSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200258712/07/20182667.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200256912/07/20186303.2608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200257012/07/20184512.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200253212/07/2018330.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 02 CARTUCHOS DE TONER LASER REF.: 85A DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200258112/07/2018740.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200258212/07/20182983.0308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200258312/07/20181258.1108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ? DISPOSI??O SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200253712/07/20184000.0000007214922401EVA LUCIA MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE REF. AO FINANCIAMENTO PARA A CONSTRU??O DE BARRACA DE ALVENARIA, SITUADA NO P?TIO DA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE SAP? PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO)LEI MUNICIPAL N?1.202/2015, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200253812/07/20184000.0000000797701427KATILUCIA PEREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FINANCIAMENTO PARA A CONSTRU??O DE BARRACA DE ALVENARIA, SITUADA NO PATIO DA FEIRA NO MUNICIPIO DE SAP? PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO) LEI MUNICIPAL N?1.202/2015, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200258412/07/2018286.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200258512/07/2018530.2008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200258912/07/20184904.5108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINTAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200258812/07/20183735.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200253912/07/20189888.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 06UN DE PNEU PARA VEICULO ONIBUS, 06UN C?MARA DE AR, 06UN PROTETOR PARA RODA DESTINADO AO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OFD-0395/PB COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONARURAL EADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200254112/07/20183600.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O 04UN PNEU PARA VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-8077/PB COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200254712/07/2018200.0000008495818426FABIANO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPA??O NA 5? ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MTB, PELO RANKING NACIONAL XC3 QUE ACONTECER? NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000200255012/07/201847.9060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 19397-6/PRODEM CULT.NO DIA 08/06/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200257112/07/2018291235.9308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MAGIST?RIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200257312/07/201888505.7708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200257512/07/20187576.7508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS M?SICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CEC?LIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200257612/07/20186932.7608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200257712/07/201811803.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (? DISPOSI??O), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200257812/07/20187307.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200257912/07/20181325.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200258012/07/20183839.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200254212/07/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200254312/07/2018510.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 UND CARTUCHO DE TONER HP 85A, 01UN CARTUCHOS DE TONER LASER HP 12A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200254412/07/2018330.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 UND CARTUCHO DE TONER HP 85A, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200254812/07/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC. NO DIA 25/06/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200254912/07/201847.9060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 24722-7/TRANSP. ESC.NO DIA 08/06/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200255212/07/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC. NO DIA 25/06/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200255312/07/201878.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 92-4/CEHAP NO DIA 28/06/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200256512/07/201810635.5808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200256612/07/20182223.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200256712/07/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9668-7, NO DIA 12/07/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200256812/07/20182867.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200257212/07/201877.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?102233-4/FPM, NO DIA 12/07/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200259012/07/201864523.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, PARA QUITA??O DE PARTE DOS PRECAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE SAP? (DECRETO N? 2.198/2010), TRANSFERIDO DA CONTA DE N? 102.233-4/FPM PARA A CONTA ESPECIAL N? 350.123-X (TJPB PREC SAP?), NO DIA 12/07/2018, CONFORME DOC. E EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200253412/07/20182000.0000009446965462CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA??O DO 7?(S?TIMO) PORTAL FORR? DO BAIRRO PORTAL ll QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200255412/07/20181071.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200255512/07/20181915.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200255612/07/20182753.7008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000192018200253312/07/20188809.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS EM PODAGENS ORNAMENTAIS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE SAP?-PB, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000242018200253512/07/20185760.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUNTE??O DOS JARDINS, REPOSI??O, CORTE DE GRAMA E ADUBA??O DAS RUAS: COM RENATO RIBEIRO COUTINHO E GET?LIO VARGAS(APENAS M?O DE OBRAS), CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200253612/07/2018320.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINH?ES E CA?AMBAS QUE PRESTAM SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200254512/07/201882.9408667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF. AO SERVI?OS DE CONFEC??O DE A.R.T (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PARA INSTALA??O DE REDE ELETRICA TRIFASICA QUE ATENDERA A CARRETA ESCOLA DE INFORMATICA DO "SENAC" LOCALIZADA NA PRA?A JO?O PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200254612/07/201882.9408667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF. AO SERVI?OS A FISCALIZA??O DA EXECU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO DE 05 RUAS NO BAIRRO RENATO RIBEIRO NO MUNICIPIO DE SAP?-PB, RUA ORLANDO MONTEIRO DE SENA, RUA LUIS DA VIEGA PESSOA JUNIOR, RUALINS FERNANDO DE MEDEIROS, RUA PROJETADA, RUA SEVERINO BEZERRA CAVALCANTE, CONF. CONTRATO N?0071/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200255112/07/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP NO DIA 25/06/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200255712/07/201817498.2908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200255812/07/20183807.0608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200255912/07/2018415.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/? DISPOSI??O), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200253012/07/2018165.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200253112/07/2018165.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN CARTUCHOS DE TONER LASER HP 85A, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200254012/07/2018109.2004801267000139TECNOMAQUINAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RETITU???O DE ER?RIO, RELATIVO A ISS E PRODEM RETIDO INDEVIDAMENTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200256012/07/20184788.9608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200256112/07/20188167.4308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200256212/07/201843398.3608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200256312/07/201815562.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200256412/07/2018709.0608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/? DISPOSI??O, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13? SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200259113/07/2018550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO P?BLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCEN?A AREA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200259213/07/2018290.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 04UN LIVRO DE ATAS, 50UN ENVELOPE MADEIRA, 100UN ENVELOPE BRANCO, 05UN PASTA AZ OFICIO LOMBO, 06UN ELAST SUPER AM, 01UN GAMPEADOR 266, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200259413/07/2018100.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE 01 ROTEADOR 300M 3 ANTENAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232018200259713/07/20182250.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A DESARMADA NA PRA?A JO?O PESSOA - SAP?/PB RELATIVO AOS DIAS 14 DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200259813/07/201838.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?102233-4/FPM, NO DIA 13/07/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200259913/07/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9668-7, NO DIA 13/07/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200260013/07/201848.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?15021-5, NO DIA 13/07/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200260113/07/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9665-2, NO DIA 13/07/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200259313/07/2018200.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS REF. A RECARGA DOS CARTUCHOS DE IMPRESSORA TONER LASER HP85, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200259513/07/2018236.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS REF. A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER LASER HP12A, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200259613/07/2018240.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS REF. A RECARGA DE PARA IMPRESSORA EPSON L355, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200260416/07/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?102233-4/FPM, NO DIA 16/07/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200260516/07/201838.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?17946-9, NO DIA 16/07/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200260216/07/2018817.0009041228000102DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04UN CURVA CURTA ESC DN 100MM DIVERSOS, 90MT TUBO ESC PVC UN 100MM, 01UN ADESIVO POLYTUBES COLA CANO 175G MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTEN??O EM GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NA TRAVESSA DR. JO?O CASTRO PINTO NO BAIRRO SANTA LUZIA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200260316/07/2018677.0009041228000102DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01LT VERNIZ EXTRA RAPIDO, 02UN TRENA STARRRERR 05MTS, 01UN CIMENTO CIMPOR COMPOSTO SC 50KG, 01UN PORTA VENEZIANA 80X2, 01PC FECH. SOPRANO ALAV OXIDADA, 01UN DOBRADICA ISERO, 012PA BOTA CRIVAL QT BID ELAST, 02UN TRINCHA ATLAS 300X2, 01UN TALHADEIRA CHARA 1/4 N10 S?O ROM?O MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200260616/07/20182520.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O.E. DO DIA 27, 28 E 29/06/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200261217/07/2018850.0000009513279413JUNIOR LOURENÇO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CRIA??O DE ARTE E PINTURA NA SALA DA TV SECOM, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200260817/07/20184000.0030717212000155LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELEBORA??O DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS, RELACIONADOS COM OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA, ELABORA??O DE ANTEPROJETOS, PROJETOS B?SICO E PROJETOS EXETIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA, CAPACITA??O DOS SERVIDORES T?CNICO ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE MAIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200260917/07/20182000.0002689141000199ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA IVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA??O DO XVI FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DA USINA SANTA HELENA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200261117/07/20182000.0010398508000143MISSÃO RESTAURANDO VIDASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. APOIO FINANCEIRO REF. APOIO FINANCEIRO DESTINADO A MELHORIAS DAS INSTALA??ES E LOG?STICAS DA ASSOCIA??O COMUNIT?RIA DO MORADORES DO BAIRRO S?O FRANCISCO, CUJO O OBJETIVO ? MELHORAR O ATENDIMENTO AOS MORADORES DO BAIRRO SUPRACITADO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200261617/07/20181200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, NO M?S DE JULHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/07/18, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200260717/07/201832.0009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE 01(UMA) CERTID?O DE REGISTO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200261317/07/2018144.0000006977524456FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAL PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIA 29 DE JUNHO E 13 DE JULHO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200261417/07/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?102.233-4/FPM, NO DIA 17/07/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200261517/07/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?17.946-9/PRODEM, NO DIA 17/07/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000222017200261818/07/2018500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADA??O,DIVIDA ATIVA, IM?VEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICO, PER?ODO DE JUNHO DE 2018.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200262018/07/201852.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP NO DIA 18/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200262118/07/201829.1060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC.NO DIA 18/06/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200262218/07/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?17.946-9/PRODEM, NO DIA 20/06/2018. QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200262318/07/20184.5500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?19380-1/IMPOSTOS, NO DIA 01/06/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200262418/07/20181120.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??ES: EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGA??O - PREG?O PRESENCIAL N?00023/2018, QUE SER? PUBLICADO EM 19/07/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200262618/07/20181700.0000005478501409FABIA SALVADOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CRIA??O E DESENVOLVIMENTO DE VINHETAS, DESTINADAS A TV SECOM. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200261718/07/201825.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01LT DE OLEO GENUINO HONDA CXM DESTINADO AO VEICULO MOTO 160 BROS DE PLACA QFV-0205 DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200261918/07/201825.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01LT DE OLEO GENUINO HONDA CXM DESTINADO AO VEICULO MOTO 160 BROS DE PLACA QFX-0065 DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200262518/07/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?22217-8/SMTRANS, NO DIA 05/06/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200263319/07/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?9.668-7, NO DIA 19/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200263419/07/201838.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9.665-2/ICMS, NO DIA 19/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232017200262819/07/20188000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O, LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA DIVERSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFERENTE AO PER?ODO DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200263219/07/2018558.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 93 UND DE ?GUA MINERAL 20L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200262719/07/2018460.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 10 DI?RIAS DE TRABALHO REALIZADAS NO PER?ODO DE 05 A 17 DE JULHO DE 2018 COMO OPERADOR DE M?QUINA NAS ATIVIDADES DE SERVI?O DE TERRAPLANAGEM EM LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200262919/07/20184000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA NA NA E.M.E.I.E.F, JULIA FIGUEIREDO,PER?ODO DE 01 A 16 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200263019/07/2018825.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, REFERENTE AO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032018200263119/07/20183685.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 49 UN GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, 02 UN GLP EM BOTIJ?O DE 45KG GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME RELAT?RIO DE ABASTECIMENTO DE JULHO DE 2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018200263820/07/2018300.0009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, 15CX SAB?O EM PO DE 500 GRS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.,000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200263920/07/20182622.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 437UND ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA CONFORME.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000200264020/07/2018669.1013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, 09UN CAL MEG?O 10KG, 01PC VALVULA P/ LAVATORIO DE TANQUE, 01UN ADESIVO PLASTICO POLYTUBES, 500UN TIJOLO 8FUROS, 10UN CIMENTO FORTE CPIII 50KG, 02SC JOELHO 90SOLD 20MM KRONA, 15KG PEGA-LALAU GLV 18, 01UN SIFAO COMPACTO UNIVERSAL, DENTRE OUTOS MATERIAIS DESTINADO A MANUNTEN??O DA EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200264120/07/20180.3001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A COMPLEMENTA??O DO VALOR DO EMPENHO 2458/2018 EMPENHADO A MENOR, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200263520/07/201839.6734028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 20/07/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200263620/07/201826.3234028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 20/07/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200263720/07/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 20 E 23 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200264220/07/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9.668-7, NO DIA 20/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200264320/07/201838.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9.665-2, NO DIA 20/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200264420/07/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?102233-4/FPM, NO DIA 20/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200265023/07/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200265923/07/201877.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9665-2, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200266023/07/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9668-7 NO DIA 23/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200266123/07/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?102233-4/FPM NO DIA 23/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200266223/07/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9665-2 NO DIA 23/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200264523/07/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200265223/07/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O CPL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200265823/07/20188950.0011338233000115INSTITUTO NORDESTINO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A VERS?O FINAL DO PLANO LOCAL DE HABITA??O DE INTERESSE SOCIAL DE SAP?: ETAPA II - DIAGN?STICO DA SITUA??O HABITACIONAL; ETAPA III - PLANO DE A??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200264623/07/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200266323/07/2018220.0005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE 10 UND MANGUEIRA DE SUC??O LEVE 1.1/2, MATERIAL DESTINADOS A AGUA??O DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO E G?TULIO VARGAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORMEDOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200264923/07/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200265323/07/201872.0000049874713453ANA CRISTINA DE LIMA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O COMO PROFESSOR(A) P1 CLASSE D NIVEL 2, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP?/JO?O PESSOA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018 COM DESIGNO DE PARTICIPAR DO "TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCA??O B?SICA 2018", CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200265423/07/201872.0000049874713453ANA CRISTINA DE LIMA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O COMO PROFESSOR(A) P1 CLASSE D NIVEL 2, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP?/JO?O PESSOA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018 COM DESIGNO DE PARTICIPAR DO "TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCA??O B?SICA 2018", CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200265523/07/2018432.0000009039829438CARLOS EDUARDO DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO ASSESSOR T?CNICO ESPECIALIZADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAP?/CAMPINA GRANDE, NO DIA 26 E 27 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DA "CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE", CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200265623/07/20182000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200265723/07/2018144.0000075310180478EVERALDO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR ABAIXO CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMO PROFESSOR P1 CLASSE C NIVEL 2 FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? AT? A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26 E 27 DE JULHO DE 2018 COM DESIGNO DE PARITICPAR DA "CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE", CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200265123/07/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200266423/07/2018351.8909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DA MOTO NXR BROS DE PLACA QFX0065 DO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200266523/07/2018351.1909188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DA MOTO NXR BROS DE PLACA QFV0205 DO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200264823/07/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200264723/07/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200266824/07/20188318.0505595550000114RETRATECC PE?AS PARA TRATORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01 BOMBA TORQUE 219000645, 01 RETENTOR 219000511, 01 ANEL 219000512, 01 FILTRO, 04 ARRUELAS, 02 RETENTORES 219000490, 02 ANEL 210401287, 02 ROLAMENTO AGULHA, 04 DISCO DE A?O 219000634, 05 DISCO BRONZE219000635, 02 ANEL TEFLON 219000758, 02 ANEL 219000759, 06 ANEL 219002226, 01 EIXO PRIMARIO 219000766, 01 ANEL 210401278, 01 ENGRENAGEM 219000772, 01 ANEL 219000484, DENTRE OUTRAS PE?AS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018200266624/07/201870.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN GLO EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200266724/07/201858.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA - PB, NO DIA 27/07/2018, PARA FAZER PRESTA??O DE CONTAS JUNTO A 1? DELEGACIA DE SERVI?O MILITAR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200266924/07/201876102.3604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAIO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/05/2018), C?DIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 24/07/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200267024/07/2018510.3329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO ? PGFN, C?DIGO DA RECEITA 1734 (PER?ODO DE APURA??O 31/07/2018), NO DIA 24/07/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200267124/07/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?102.233-4/FPM NO DIA 24/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200267224/07/201838.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?17.946-9/PRODEM NO DIA 24/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200267324/07/201897.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9.665-2/ICMS NO DIA 24/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200267424/07/201821668.2009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, PARA QUITA??O DE PARTE DOS PRECAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE SAP? (DECRETO N? 2.198/2010), REFERENTE A TRANSF. DE DEP?SITO JUDICIAL DA CONTADE N? 102.233-4/FPM PARA A CONTA ESPECIAL N? 350.123-X (TJPB PREC SAP?), NO DIA 24/07/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200267825/07/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?15.450-4/SIMPLES NACIONAL NO DIA 25/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINAN?ASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000200267925/07/20182399.0018758907000180MEGA COMERCIO DE INFORMATICAE ELETRONICOS EIRELI-MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMPUTADOR CORE I5 DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200268125/07/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA N?102233-4, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200268225/07/2018219.2060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200268325/07/20182875.7304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3? COTA DO FPM DO DIA 20/07/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200268425/07/201815884.9729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFIS (MP 778/2017) JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPET?NCIA JULHO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/07/2018), C?DIGO DA RECEITA 5525 - PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS/PREM, NO DIA 20/07/2018, CONFORME SISBB E DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200268525/07/20180.7004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/07/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200268625/07/2018448.2104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO DO DIA 23/07/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200267525/07/20183740.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 50UN BASE P/ RELE FOTOELETRICO, 80UN LAMPADA MERCURIO, 30UN CONECTOR TIPO CUNHA VERMELHO, 50UN RELE FOTO ELETRICO NT, 10UN CONECTORPERFURANTE , MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000200268025/07/20182399.0018758907000180MEGA COMERCIO DE INFORMATICAE ELETRONICOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMPUTADOR CORE I5 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200267625/07/20181717.6709232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NOTARIAIS CONFORME PLANILHA DETALHADA ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConcorrência000012018200267725/07/2018500.0007273779000168OLIVER ARQUITETURA LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTA??O DE EMPENHO, EMPENHADO A MENOR CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200271726/07/2018149.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTEN?AO DO MATADOURO E MERCADO P?BLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200270826/07/20185065.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DOS MERCADOS P?B. DE NOVA BRAS?LIA, DO MERCADO P?B. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO P?BLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200270926/07/2018162.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. A?UDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200271026/07/20181605.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200271826/07/2018479.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO, NESTA CIDADE, REF. AO M?S JUNHO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200269326/07/2018285.5000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, 05KG INHAME, 05KG GOIABA, 10KG FEIJ?O VERDE, 10KG BANANA, 10KG BATATA INGL?SA, 10KG CEBOLA, 09KG MEL?O, 12KG REP?LHO, 10KG CENOURA, G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A REUNI?O COM GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ORIENTA??O NO ?MBITO ADMINISTRATIVO ESCOLAR E ENTREGAR DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 13 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200269426/07/2018256.0000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, 05KG INHAME, 05KG GOIABA, 4,80KG FEIJ?O VERDE, 10KG BANANA, 10KG BATATA INGL?SA, 10KG CEBOLA, 10KG REP?LHO, 10KG CENOURA, G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PLANEJAMENTO DID?TICO ESCOLAR (PDE) COM SUPERVISORES, COORDENADORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA, REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200269526/07/201815.9602558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET M?VEL, (0297708785) DAS ESCOLAS RURAIS, REFERENTE AO PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200269626/07/2018476.5000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 20 KG BANANA, 10 KG CEBOLA, 10 KG CEBOLA, 10 KG CENOURA, 20 KG MEL?O ESPANHOL, 10 KG GOIABA, 10 KG MARACUJ? E OUTROS DESTINADO AO PLANEJAMENTO DID?TICO ESCOLAR (PDE) COM PROFESSORES,GESTORES E COORDENADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2018, NO MAISON G?NEVE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200269726/07/201835.9202558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET M?VEL, (CONTA 0288730008) DAS ESCOLAS RURAIS, REFERENTE AO PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200269826/07/201849.9002558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET M?VEL, (CONTA 0288730008) DAS ESCOLAS RURAIS, REFERENTE AO PER?ODO DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200269926/07/201824.9502558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET M?VEL, (CONTA 0297708785) DAS ESCOLAS RURAIS, REFERENTE AO PER?ODO DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200270026/07/201839.9202558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET M?VEL, (CONTA 0288730008) DAS ESCOLAS RURAIS, REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200270126/07/201819.9602558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET M?VEL, (CONTA 0297708785) DAS ESCOLAS RURAIS, REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200271126/07/20181457.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SEC. DE EDUCA??O E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200271226/07/201816549.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS P?B. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200271326/07/20182906.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200271526/07/201883.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200271626/07/201868.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200272126/07/2018216.0000010016028465ALEX JUNIOR VITORINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO ASSESSOR T?CNICO ESPECIALIZADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE, DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200268826/07/2018640.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 20(VINTE) ?RVORES SENDO 07(SETE) EM FRENTE A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA E 13(TREZE) NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL DR. S? ANDRADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200268926/07/2018450.0000041453816453JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO DA BOMBA DE ?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO S?TIO PACATUBA ZONA RURAL DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200269026/07/2018370.0000084099585468DAMIANA MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS A DISPOSI??O E QUE PRESTAM SERVI?OS JUNTO A ESTA SECRETARIA AO VEICULO TRATOR DE PNEUS 4X4, MOTONIVELADORA(PATROL) DO D.E.R E GOL DE PLACA QFV-5866, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200270226/07/2018717.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200270326/07/20183919.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA PRA?A DE EVENTOS DR. JO?O ?RSULO E DA PRA?A POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200270426/07/201818485.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMIT?RIOS P?B. NOSSA SENHORA DA ASSUN??O, S?O FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEF?NICO E PO?O DE INHAU?, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCEN?A, PO?O DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POL?CIA DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200270526/07/2018143113.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. CDC N? 5/65579-5 E FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200271926/07/20188180.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. CDC N? 5/65579-5 E FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200271426/07/20181000.0000027675378415ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA??O DA FESTIVIDADE DE SANTANA DO SITIO DE BARRA DE ANTAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2018, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200272026/07/2018300.0000002038231419CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADO A REALIZA??O DA XII FESTIVIDADE QUE SER? REALIZADA PELO GRUPO SEN?CULO NOSSA SENHORA DE F?TIMA, EM FRENTE A IGREJA SANTA TEREZINHA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200272226/07/2018700.0024019923000153MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVI?OS PRESTADO EM DIVULGA??O INSTITUCIONAIS NOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS OS QUAIS S?O DUAS REDES SOCIAIS/SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200272326/07/2018700.0024019923000153MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVI?OS PRESTADO EM DIVULGA??O INSTITUCIONAIS NOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS OS QUAIS S?O DUAS REDES SOCIAIS/SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N NO M?S DE MAIO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200268726/07/201826.7734028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NO DIA 26/07/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200269126/07/201845.0008803533000113NILTON DA SILVA PONTES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE PLACAS SORTIDAS DE AVISOS DIVERSOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022018200269226/07/20181600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200270626/07/20182992.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JUNHO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200270726/07/201819313.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 6? PARCELA (06/019), CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE D?VIDA - CONTRATO N? 90000443 E FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200272426/07/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?102.233-4/FPM, DIA 26/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200272526/07/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?15.450-4/SIMPLES NACIONAL,DIA 26/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200274127/07/201854109.9305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA N? 063/240, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAIO/2018, CONF. OF. 053/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200274327/07/20187778.9705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA N? 108/240, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAIO/2018, CONF. OF. 053/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200274427/07/201879463.7605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA N? 026/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAIO/2018, CONF. OF. 053/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200274527/07/201827956.5805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA N? 026/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAIO/2018, CONF. OF. 053/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200274627/07/201821250.7305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA N? 026/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAIO/2018, CONF. OF. 053/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200274727/07/201830081.3605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA N? 026/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAIO/2018, CONF. OF. 053/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200274827/07/201825820.7805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA N? 020/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAIO/2018, CONF. OF. 053/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200274927/07/20189291.3405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 754/2016 - PARCELA N? 019/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAIO/2018, CONF. OF. 053/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200275027/07/20186021.6305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 430/2017 - PARCELA N? 013/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAIO/2018, CONF. OF. 053/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200275127/07/201820659.9905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 1777/2017 - PARCELA N? 006/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAIO/2018, CONF. OF. 053/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200275227/07/20188305.2605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 2245/2017 - PARCELA N? 004/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAIO/2018, CONF. OF. 053/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200275627/07/201838.8000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?9668-7, DIA 27/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200275727/07/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?102233-4/FPM, DIA 27/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200275927/07/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?15021-5, DIA 27/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200276027/07/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?9665-2/ICMS, DIA 27/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200272627/07/20186538.5911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1.489,428LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFS-9008, QFS-9008, QFT-5778 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102018200272927/07/20182500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA M?DICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032018200273927/07/20186000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISS?O DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200272727/07/20181176.1011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 3,690LTS ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO S10 DE PLACA OGA-8864 A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200274227/07/201880.0027622839000118JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE REVIS?O EM MOTOR BOMBA SUBMERSA DE 1CV MONOF?SICO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200275427/07/20184102.4311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 777,009 LT DIESEL COMUM E 299,083 LT GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VE?CULOS KIM9954, QFV5866 E TRATOR DE PNEUS 4X4 A DISPOSI??O DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200275527/07/20184986.5911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 1.389,022 LT DE DIESEL COMUM DESTINADO A PATROL DO DER QUE EXECUTA ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200275827/07/20188975.0011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 2.500,001 LT DE DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES NO LIX?O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200273027/07/2018546.4504272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 01 UND DE ADESIVOS, 600 UND BUCHA FIX N10, 01 UND FITA VEDA ROSCA 12MMX10M, 04 UND JOELHO KRONA 90 ESG, 04 UND JOELHO PLASTIC, 400 UND PARAFUSO FRANCES 1/4X2, 400 UND 200 PARAFUSO FRANCES 1/4X3 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A INSTALA??O DE QUADROS BRANCOS E VENTILADORES E MANUTEN??O HIDRA?LICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200273327/07/2018380.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O 1000 UND TIJOLOS 8 FUROS DESTINADOS A REPAROS NA EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092018200273427/07/20183500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUN??O DE CONSULTOR EM FISCALIZA??O DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200273527/07/20188851.7019627394000130LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIA COM VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KNI3414-PB E MYP6517-RN, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PER?ODO DE 02/07 A 31/07/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200273727/07/201820671.4711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 210,004 LITROS DE DIESEL COMUM E 5.758,069 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE OFG-8457, OFX-0609, OFX-0899, OGC-8077, QFX-5256 E QFX-6154 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200273827/07/201816916.3511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 4.712,074 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS MNG-9186, MOM-6754, MOU-2903, NPX-2751, NQD-2726, OFD-0395 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200274027/07/20183990.0711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 412,006 LITROS DE DIESEL COMUM, 571,974 GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS KIM-5946, OFF-2903, QFL-2376, QFS-8968 E QFV-5366 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200275327/07/20182375.0511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 541,014 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS QFJ1478, QFV0205 E QFX0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200273627/07/2018746.3411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 170,008LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-8058 A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PER?ODO JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.'000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062018200272827/07/20182200.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E ALIMENTA??O DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082018200273127/07/20182500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVE CONFER?NCIA AO SINCOV, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072018200273227/07/20181200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITA??O DE RECURSOS, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200278930/07/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, SALA 205 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200283830/07/201817320.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200278130/07/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA N? 214 REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200282930/07/201810000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200283130/07/2018954.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200283230/07/20181767.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINTAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200283730/07/201812358.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200277330/07/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, SALA N? 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200280830/07/201821568.0908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200280930/07/201820236.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200281030/07/20186678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200278430/07/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA TV SECOM, SALA 209 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200279430/07/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200282530/07/20182469.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200282630/07/201815536.0808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200282730/07/20184193.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ? DISPOSI??O SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200282830/07/20181908.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200284030/07/20181696.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O.E. DO DIA 18, 20 E 25/07/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200283330/07/201821401.1408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TR?NSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200283430/07/201810388.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200283530/07/20184116.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200276430/07/2018235.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NA MANUNTEN??O CORRETIVA, COM SUBSTITUI??O DAS TORNEIRAS DO AUTOM?TICO COMPLETO E DO REL? EM UM BEBEDOURO PERTENCENTE A EMEIEF SENHOR DO BONFIM, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200276630/07/20181010.0000009651141476ADILSON TEXEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PROJETO DE CURTOS DOCUMENT?RIOS, QUE TRATAR? DA VIDA PESSOAL DO MESTRES SAPEENSES: TOT? BRAZ (AFINADOR DE SANTONAS, M?SICO E COMPOSITOR) MESTRE Z? VIEGAS (CIRANDEIRO, COMPOSITOR E FABRICANTE DE SEUS INSTRUMENTOS) E MESTRE REIS DO BABAU (BRINCANTE DE BABAU) COM DESTAQUE PARA AS SUAS ATIVIDADES ART?STICO CULTURAIS, CONF.DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200276730/07/20181233.7500004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NA MANUNTEN??O CORRETIVA EM 01 FREEZER VERTICAL, SENDO MANUTENDIDO UM VAZAMENTO NA TUBULA??O DE PASSAGEM DE G?S, SUBSTITUI??O DE UM VENTILADOR PARA RESFRIAMENTO DO MOTOR COM RECARGA DEG?S R-134 E 02(DOIS) BEBEDOUROS, MANUNTEN??O NAS LATERIAS COM RECARGA DE G?S E SUBSTITUI??O DAS TORNEIRAS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200277230/07/201820671.4711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 5.758,069 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS OFG8457, OFX0609, OFX0899, OGC4859, OGC8077 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200277730/07/20188041.0030732149000126AMANDA DA SILVA DIAS PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA, UTILIZANDO VE?CULO KMP9233-PB E MYL0069-PB, PER?ODO DE 02/07 A 31/07/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200278630/07/20182596.0000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VE?CULOS MICRO ?NIBUS DE PLACA LOO-4192/PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINER?RIO MORENO E SANTA HELENA COM INTINER?RIO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 02/07 A 31/07 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200279630/07/20182002.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MUC-4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, 21 DE ABRIL, NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 35 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERIODO DE 02/07 A 31/07/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200280130/07/20181751.2000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO TIPO MINI VAN COM 08 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA TIRA COURO E FUNDO DO VALE, INTINER?RIO APROXIMADAMENTE 40KM EM RODOVIAS N?O PAVIMENTADAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/07 A 31/07/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200280630/07/20182194.5000067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MYE-0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, PADRE GINO, PO?O REDONDO E V?RZEA GRANDE NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 35 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, 35KM REFERENTE AO PER?ODO DE 02/07 A 31/07/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200280730/07/2018850.0000006040031450BENEJ?NIOR ANT?NIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A E.M.E.I.E.F USINA SANTA HELENA, CONFORME INTINERARIO CORRESPONDENTE COM A UTILIZA??O DA VEICULO APROPRIADO, TIPO AUTOMOVEL PLACA: CVB-8834 REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200281130/07/2018977357.1508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MAGIST?RIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200281230/07/20184725.6000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO ?NIBUS PLACA MOO-0897/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BET?NIA, TIRA COURO E SITIO ROCHA NO TURNO MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 75KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, REFERENTE RELATIVO AO PERIODO DE 02/07 A 31/07/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200281330/07/2018301082.1408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200281530/07/201825603.4208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS M?SICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CEC?LIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200281630/07/201826552.8908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200281730/07/2018144960.6008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200281830/07/20185183.2000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KMP9233-PB ROTA SAP?, SAPUCAIA E UNA E MOD8206-PB ROTA SAP?, LAGOA DO FELIX E FUNDO DOVALE, RENASCEN?A, SAPUCAIA, INHA?A, PEDRAS E CARRASCO COM CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, TURNO MANH? E TARDE TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 02/07 A 31/07/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200281930/07/2018169363.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200282030/07/201830460.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200282130/07/20187587.8000069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES COM OS VEICULOS DE PLACAS KMP-1186 PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP?, CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA, NO TURNO DA MANH? 55KM, ONIBUS DE PLACA LOA-2553 ROTA SITIO INHAU? POR DENTRO, 30KM EM RODOVIAS N?O PAVIMENTADAS EM TURNO DA MANH? E TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 02/07 A 31/07 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200282230/07/20185813.8908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200282330/07/201812799.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200282430/07/20183679.5000008987512410JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHOVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM O VE?CULO PARA 50 PASSAGEIROS ?NIBUS DE PLACA MOC-7259/PB, PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP?, INHAU?, PEDRAS, RIO SECO, CARRASCO E UNA, NOS TURNOS MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, INTINER?RIO DE APROXIMADAMENTE 55KM EM RODOVIAS PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 02/07 A 31/07 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200284330/07/201838720.9708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (? DISPOSI??O), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200276130/07/2018622.5013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 15UN REATOR VAPOR MERCURIO DE 125W, MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.0000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092017200276830/07/20188000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS DE LIXO DO MUNIC?PIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200278830/07/201862275.4108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200279030/07/201823050.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200279130/07/201816518.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200279230/07/20181384.4308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/? DISPOSI??O), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200277030/07/20181600.0000010827957475CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE SOM E PALCO, DESTINADO A REALIZA??O DO 2? S?O PEDRO DO BAIRRO S?O FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200277830/07/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, SALAS N? 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200277930/07/201820000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subs?dios do Prefeito Constitucional deste Munic?pio, correspondente ao m?s de JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200278030/07/20184441.8708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200278230/07/2018954.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200278330/07/20188852.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200278530/07/201814154.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200278730/07/20182054.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200284230/07/20185000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200276230/07/201855.0000007691923430JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 02 CONCERTOS DE FECHADURA E CONFEC??O DE 05 COPIAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200276330/07/201810.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 ENCADERNA??O DE ESPIRAL, BALANCETE M?S DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012018200276530/07/20184000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AT? DECIS?O FINAL, REF. AO M?S DE JULHO DE2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200277430/07/2018750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 03 SALA 215, 124-A E 213, NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA M?DICA E JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHODE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200277530/07/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 SALA 220 E 218 NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL-COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200277630/07/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA 129 NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO AO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200279330/07/201817359.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200279530/07/201833362.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200279830/07/201810994.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200279930/07/2018144661.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200280030/07/201854482.9708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200280230/07/20183149.6408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/? DISPOSI??O, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200281430/07/2018108.0000009566988400PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 DI?RIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAP? A GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL DE COMPRAS GORVENAMENTAIS, DIA 01/08/2018 NA AVENIDA ANT?NIO PAULINO FILHO, CENTRO DE GUARABIRA-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200283030/07/201880.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN FECHAD STAM, 01UN REGULADOR ALIAN P/G?S DESTINADOS A SEDE DESTE PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200283630/07/2018242.9605267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02UN REDRI COCA COLA, 02UN BOLACHA MARAGOGI, 03UN A?UCAR DEMERARA PETRIBU, 02UN DET EM PO ALA FLOR, 01UN PANO DE CHAO ALGO BOM MULTIUSO COLORIDO, 100UN ENVELOPE PARA CARTA PEQ. 10KGA?UCAR OURO BOM TRITURADO, 12UNGUARD MALU 50UN, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200276930/07/20187932.1104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4? COTA DO FPM DO DIA 30/07/2018, CONF. SISBB E BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200277130/07/20186.9004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/07/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200279730/07/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200280330/07/201844559.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200280430/07/20187412.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200280530/07/201810200.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200283930/07/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?102233-4/FPM, DIA 30/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022018200284130/07/20187000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200284531/07/201815879.9909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA 600-9/ARRECADA??O, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000222018200285331/07/20182500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADA??O,DIVIDA ATIVA, IM?VEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICO, PER?ODO DE JULHO DE 2018.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200285431/07/20181200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200285731/07/20186.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96 DO DIA 31/07/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200286331/07/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?102233-4/FPM, DIA 31/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200286431/07/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA, DIA 31/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286631/07/2018557.0104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 43? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE JULHO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/07/2018), C?D. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" PGFN - DEMAISD?BITOS), NO DIA 31/07/2018, CONF. DARF. EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286731/07/20181730.7204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 43? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE JULHO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/07/2018), C?D. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" RFB - DEMAIS D?BITOS), NO DIA 31/07/2018, CONF. DARF. EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286831/07/20183413.3229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 43? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPET?NCIA DE JULHO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/07/2018), C?DIGO DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - D?BITOS PREVIDENCI?RIOS), NO DIA 31/07/2018, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286931/07/2018510.3329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS JUNTO ? PGFN, C?DIGO DA RECEITA 1734 - COMPET?NCIA: 07/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/07/2018), NO DIA 31/07/2018, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200287031/07/201811489.0529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNIC?PIO DE SAP?, JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPET?NCIA: 07/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/07/2018), C?DIGO DA RECEITA 1734 - PREM/PGFN, NO DIA 31/07/2018, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200287131/07/201884.0204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200287231/07/20184441.6104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200287331/07/20181027.1404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200287431/07/2018407.7404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200287531/07/20182003.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200287631/07/20182713.4204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200287731/07/20182274.5904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200287831/07/2018142.2104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200287931/07/2018455.1304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200288431/07/201835.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 9274-6/FOPAG, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200284931/07/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OGE - 3960 E 01 (UM) PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS - 9008, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200285531/07/20185.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 ENCADERNA??O DE ESPIRAL, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200285831/07/201883.9733014556144600LOJAS AMERICANAS S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 PENDRIVE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGA?OES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200288031/07/201844463.0205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 140 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE JULHO/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200284731/07/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, C?MBIO AUTOM?TICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200284831/07/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV-5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200286131/07/20186342.8013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10 UND FITA ISOLANTE ANTI CHAMA, 100 MT CABO FLEXIVEL DE 2,5MM, 04 UND PARAFUSO 12X200 1/2X8, 10 UND LUMINARIA FIBRA GRANDE E-27 E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200284431/07/20181504.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VE?CULOS MICROONIBUS E CARROS DE PASSEIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200284631/07/20183600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA OFF-2931 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200285131/07/201815293.3040945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KFZ3310-PE, LNE4120-PB E LUV5988-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO E DEMAIS LOCALIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE 02/07 A 31/07 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200286531/07/20181000.0008607079000125CONFIAN?A ESPORTE CLUBEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO E DEMAIS GASTOS DO TIME ESPORTE CLUB CONFIAN?A PARA O CAMPEONATO PARAIBANO SUB-19 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200288131/07/2018241543.9205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 293 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REF. A COMPET?NCIA DE JULHO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200288231/07/20182421.1005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE JULHO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200288331/07/201880987.5705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 256 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO E 18 SERVIDORES EFETIVOS ? DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??ODESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE JULHO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200285231/07/20182258.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UN LAMP PHILIPS LED, 04 UN JOELHO PLASTILIT 90 SOLD, 01 UN JOELHO KRONA 90, 01 UN ADESIVO POLYTUBES, 10 KG ARAME LISO GALVAN MORLA, 02 UN BUCHA FIX, 15 MT CABO COBRECOM FLEX, 10,40 KG CORRENTE SOLD, 10 UN FITA ZEBRADA NOVE E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUNTEN??O DAS SINALIZA??ES VERTICAIS DE TR?NSITO DESTINADO AO SMTRANS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200285931/07/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1478 DESTINADO AOS SERVI?OS DE FISCALIZA??O DO TR?NSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200286031/07/2018960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE A LOCA??O DE R?DIOS BASES M?VEL HT EP450 DESTINADOS AO DESPARTAMENTO DE TR?NSITO NESTE MUNIC?PIO,PER?ODO DE JULHO DE 2018. CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200285631/07/2018720.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O: TOMADA DE PRE?O N?00017/2018, QUE SER? PUBLICADO EM 01/08/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200286231/07/20185520.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O: HOMOLOGA??O E EXTRATO DE CONTRATOS PREG?O PRESENCIAL N?00025/2018, PREG?O PRESENCIAL N?00026/2018, PREG?O PRESENCIAL N?00027/2018, PREG?O PRESENCIAL N?00028/2018, QUE SER? PUBLICADO EM 02/08/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200285031/07/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC-8058PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200288501/08/20181384.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasAdministração GeralBEM MORARMANTER ATIVIDADES DO PROMORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200289201/08/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 17946-9/PRODEM,NO DIA 24/05/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018200288801/08/20186824.4011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULOS DE PLACA MQU-3240 COM ROTA SAP? A JO?O PESSOA-(FACULDADE ASPER E IESP), RELATIVO AO PERIODO DE 02/07/2018 A 31/07/2018 DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.'000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200288901/08/20181840.3011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MXT-4671 COM ROTA SAP?, PADRE GINO, PO?O REDONDO E ALTO DO MACACO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/07/2018 A 31/07/2018 DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200289001/08/201810.0001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, EMPENHADO A MENOR NO DIA 17/05/2018, DEBITADO NA CONTA 17242-1/MERENDA ESCOLAR, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200289101/08/201847.9060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 24722-7/TRANSP. ESC.N O DIA 15/05/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200289601/08/2018650.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NA MANUNTEN??O CORRETIVA EM 01(UMA) BOMBA CENTRIFUGA DE 2,5 CV, SENDO MANUTENDIDO UM EIXO E SUBSTITUIDO PE?AS DO COMPARTIMENTO INTERNO, SENDO UM SELO, DOIS MANCAIS E UM ROTOR, PERTENCENTE A EMEIEF MARIA BERNADETE MONTENEGRO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200289401/08/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP NO DIA 25/05/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200288601/08/2018256.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200289701/08/2018180.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01 UN ESTABILIZADOR 500VA MICROLINE2 BMI, MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNUCIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200289801/08/2018350.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM NOTEBOOK DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200289301/08/20184.5500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1938-/IMPOSTOS, DIA 02/05/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200289501/08/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9665-2/ICMS, DIA 01/08/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200290402/08/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 96658-7, DIA 02/08/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000112018200289902/08/20184500.0012879021000108JOACIL DE BRITO PEREIRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JUR?DICA, JUNTO A PREFEITURA DE SAP?, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000122018200290302/08/20186500.0014006976000186TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERAL DE PREVID?NCIA SOCIAL E GEST?O DE CONTENCIOSO TRIBUT?RIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAP?-PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200290202/08/2018160.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS DESTINADO A CIDAD? MARIA DE LINS MENDES FALECIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000200290002/08/201865.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200290102/08/20184000.0000009822004478RAFAEL TOMAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FINANCIAMENTO PARA AS CONSTRU??O DE BARRACA DE ALVENARIA SITUADA NO P?TIO DA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE SAPE, PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO) LEI MUNICIPAL N?1.202/2015000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200290503/08/2018610.0026784946000180ROMULO SANTANA DA SILVA - MAISON GENEVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SAL?O MAISON GENEVE, DESTINADO A PALESTRA COM O REPRESENTANTE DO MINIST?RIO DA TRANSPAR?NCIA E CONTROLADORIA GERAL DA UNI?O - CGU, SOBRE A TEM?TICA "SER HONESTO ? LEGAL", REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018, COM GESTORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNIC?PIO DE SAP?-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200290603/08/2018610.0026784946000180ROMULO SANTANA DA SILVA - MAISON GENEVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SAL?O MAISON GENEVE, DESTINADO AO PLANEJAMENTO DID?TICO ESCOLAR (PDE) REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2018, COM GESTORES, PROFESSORES E COORDENADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNIC?PIO DE SAP?-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200290703/08/2018610.0026784946000180ROMULO SANTANA DA SILVA - MAISON GENEVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SAL?O MAISON GENEVE, DESTINADO A PROFESSORES DE SALA REGULAR E PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), NO INTUITO DE INTEGRAR E PROMOVER DI?LOGO SOBRE O TEMA: EDUCA??O INCLUSIVA: NOVOS OLHARES PARA A REDE MUNICIPAL DE SAP?-PB, REALIZADO DO DIA 31 DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200291003/08/20188987.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO E VICE VERSA UTILIZANDO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMO2362-PB, NO PER?ODO DE 02/07 A 31/07/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200291103/08/20188514.0000002536660400MARTA ELAINE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM OS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA LBJ 5494-PB, DE SEGUNDA A SEXTA NO INTINER?RIO : SAP? , BURAC?O , PACATUBA, SOUZA, CARNAUBA, RENASCEN?A, BIU JUVENAL E SAPUCAIA DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, PERIODO DE 02/07 A 31/07/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200290803/08/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9.668-7, DIA 03/08/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200290903/08/201860.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.946-9/PRODEM, DIA 03/08/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200291406/08/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 06/08/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200291206/08/2018212.0000012034597427EDSON HENRIQUE ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOLDA DA MANGUEIRA DO AR, REALIZADO NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NQD-2726 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200291306/08/20184000.0000013704410454EDSON FERREIRA DE ARA?JO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FINANCIAMENTO PARA A CONSTRU??O DE BARRACA DE ALVENARIA, SITUADA NO P?TIO DA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE SAPE, PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO) LEI MUNICIPOAL N?1.202/2015, CONF.DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000102018200293307/08/2018184.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS, TIPO PALIO DE PLACA QFJ-1478 E DUAS MOTOS DE PLACAS QFX-0065 E QFV-0205, PERTENCENTES A SUPERINT?NCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200293807/08/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?22217-8/SMTRANS, NO DIA 07/08/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000102018200294007/08/2018124.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LEVAGEM EM GERAL NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGC-8058 A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200293607/08/2018936.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O.E. DO DIA 11 E 14/07/2018, DEBITADO NA CONTA DE N? 9.665-2/ICMS, NO DIA 07/08/2018, CONF. DOCUMENTA??O E EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200292007/08/20182750.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA NA NA E.M.E.I.E.F, PEDRO RAMOS, PER?ODO DE 01 A 16 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200292107/08/2018450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA QLF2376-PB,DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O,NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062018200292207/08/2018289.0018967438000109HUMBERTO LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, 20UN BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE C400, 20UN BISCOITO MAIZENA C 400GR, 60UN BEBIDA LACTEA SABORES VARIADOS DESTINADOS A EMEIEF SEVERINO ALVES BARBOSA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200292307/08/2018450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT-1073/PB, PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200292407/08/20183650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O F4000, PLACAS: KIM-5946/PE ? DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102017200292507/08/20185080.0000020544693434PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO G. DA TRINDADE, 125, CENTRO DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO TEMPOR?RIO DA E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000042018200292607/08/20182500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REPRESENTADO PELA ELABORA??O DE ESTUDOS T?CNICOS E ESTUDOS B?SICOS PARA A REALIZA??O DE OBRAS, AMPLIA??O E CONSTRU??O DE UNIDADES ESCOLARES: E.M.E.I.E.F PEDRO RAMOS COUTINHO, E.M.E.I.E.F J?LIA FIGUEIREDO E CRECHE HELENA PESSOA, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200292707/08/20183000.0027487415000198ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOWVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRA??O DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAV?S DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIA??O DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONV?NIO 0001/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAP? E A ASSOCIA??O BANDA MARCIAL RS-SHOW.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200292807/08/2018670.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOS? GON?ALO, SITUADO NO S?TIO DE INHA?A, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAP?, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200292907/08/20181400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANT?NIO JO?O DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00086/2014 E TERMO DE ADITIVO ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200293007/08/20183000.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA NA NA E.M.E.I.E.F CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, PER?ODO DE 12(DOZE) DIAS DE JULHO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200293507/08/201820000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFER?NCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. CONF. CONV?NIO 02/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022018200291907/08/20183253.8602974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 18.077UN FOLHAS DE IPTU COM C?DIGO DE BARRA TAMANHO A4, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200293707/08/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 07/08/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200293907/08/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 07/08/2018 NA C/C 17946-9, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200291507/08/2018124.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VE?CULO S10 DE PLACA OGA-8864/PB A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMSaneamentoSaneamento Básico UrbanoCIDADE VIVAMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200291807/08/20181000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA DOS MUNIC?PIOS - COGIVA, REFERENTE A 8? PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2018 REF. AO MES DE AGOSTO, N?001/2018 DE 02.01.2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018200293107/08/201810800.0013493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRA?LICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE 25/06/2018 A 25/07/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200293207/08/201870.8909123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TAXA DE ANALISE DE PROJETO DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DA OBRA DO PATIO DO MERCADO DA FEIRA LIVRE NA PRA?A MANOEL ANT?NIO FERNANDES NO CENTRO DE SAP?, JUNTO A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200293407/08/201870.8909123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TAXA DE ANALISE DE PROJETO DE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA, DA OBRA DO PATIO DO MERCADO DA FEIRA LIVRE NA PRA?A MANOEL ANT?NIO FERNANDES NO CENTRO DE SAP?, JUNTO A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200291607/08/2018124.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS LAVAGENS GERAL REALIZADAS NO VE?CULO TIPO VOYAGE DE PLACA QFF-5778 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232017200291707/08/20188000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O, LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA DIVERSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFERENTE AO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200294808/08/2018195.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A CPL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000200295208/08/2018196.7034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL NO DIA 08/08/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200295508/08/2018195.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192018200294308/08/201811814.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PODAS ORNAMENTAIS EM 400 ARVORES DE PORTE: PEQUENO, GRANDE E MEDIO EM RUAS DA CIDADE DE SAP?, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200294608/08/2018252.0000005438007411JO?O BATISTA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODAGEM DE 14 ARVORES N?O ORNAMENTAIS NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES, BAIRRO NOVO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000312016200295008/08/20183950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVI?OS DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200294908/08/2018195.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200294108/08/20189.7000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC. NO DIA 27/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200294508/08/2018195.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200294708/08/2018195.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200295408/08/2018300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 03CX CLIPE 3/0, 04UN DVD MULTILAZER, 50UN ENVELOPE MADEIRA 200X280, 15UN CRACHA 70X100, 05UN PAPEL OFICIO REPORT, 05UN MARCADOR P/RETRO PROJETOR, 13UN BOBONA TERMICA, 04UN ELAST SUPERAM, 01CX GRAMPO COBREADO ACC, 10UN MARCA TEXTO JOCAR VERDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200295308/08/2018390.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 (DUAS) M?QUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS SCANNER, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092018200295608/08/20181045.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 95 LANCHES, SANDUICHES, BOLOS E SUCOS DESTINADOS AO CONCERTO DE AVALIA??O DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES QUE PARTICIPAM DOS CURSOS DE CANTO DO CORAL, VIOLONCELO, VIOLINO E VIOLA, PERTENCENTES AO PROGRAMA DE INCLUS?O ATRAV?S DA M?SICA E DA ARTE (PRIMA) REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO/2018 CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092018200295708/08/2018935.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 85 LANCHES BOLOS, SALGADOS E P?O DE QUEIJO DESTINADO A PLANEJAMENTO DID?TICO ESCOLAR (PDE) COM PROFESSORES, GESTORES E COORDENADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL REALIZADO NO DIA 20/07/2018 CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092018200295808/08/2018858.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 78 LANCHES: BOLOS, SALGADOS, P?O DE QUEIJO E SUCO DESTINADO A PLANEJAMENTO DID?TICO ESCOLAR (PDE) COM PROFESSORES, GESTORES E COORDENADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA REALIZADO NO DIA 13/07/2018 CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200295908/08/2018301.0309188376000146DETRAN-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACAS MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200294408/08/2018140.0013134084000289COLOR SIGN - JOAO PESSOA FILIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. COMPRA DE ADESIVOS DESTINADO A RESTAURA??O DE PLACAS DE SINALIZA??O, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasAdministração GeralBEM MORARMANTER ATIVIDADES DO PROMORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200294208/08/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 17946-9/PRODEM,NO DIA 26/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200295108/08/2018195.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082018200296009/08/20183397.7009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 12KG COLA QUENTE BAST?O GROSSO, 10KG COLA QUENTE BAST?O FINO, 60PC E.V.A CORES VARIADAS, 25UN ISOP?R DE 35MM, 20UN ISOPOR DE 10MM, 70UN ARQUIVO MORTO POLIONDA, 200UN PAPEL LAMINADO, 500MT TNT CORES VARIADAS, 150UN PASTA CLASSIFICADOR EM PVC COM GRAMPO PLASTICO DENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018200296209/08/2018577.5009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS, 05UND SABONETE LIQUIDO EMBALEGEM COM 5 LITROS, 25CX SABAO EM P? DE 50 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200296309/08/20182750.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA NA NA E.M.E.I.E.F LUIS IN?CIO RIBEIRO COUTINHO, PER?ODO DE 11(ONDE) NO MES DE JULHO DIAS DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200296509/08/20181070.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200296609/08/20181993.2001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 07/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200296709/08/2018542.2015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 07/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200296809/08/20181291.2001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 185 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 07/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200296909/08/2018581.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 76 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 07/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200297009/08/20181390.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 179 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 07/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200297109/08/20181137.4015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE, PARCELA 07/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200297209/08/20181296.4004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 149 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200297309/08/2018558.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE 07/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200297409/08/20182503.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200297609/08/2018264.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 07/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS DE RIO SECO AGREGADOS A ESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200297709/08/20181420.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PME - PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 03/06 PARA ATENDER A 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200297809/08/2018576.8004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER A 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200297909/08/20183157.0027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 74 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200298009/08/2018892.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER A 90 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200298409/08/2018597.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, PARA ATENDER AO TOTAL DE 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 07/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200298509/08/20182985.0025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200298709/08/20182871.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200299209/08/20181391.8004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200299309/08/2018650.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 72 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200299409/08/20181763.2004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 201 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200299509/08/20182760.4004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,REFERENTE A 07/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 362 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200299609/08/20182356.8004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER A 335 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200299709/08/20181677.2001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REF. A PARCELA 07/10 PARA ATENDER A 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETODE N?2.169 DE 02/07/2009, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200299809/08/20181009.6004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER A 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200299909/08/20182011.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200300009/08/20183193.8027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 177 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200300209/08/20181523.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER A 171 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200300309/08/20181157.6004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER A 153 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200300409/08/2018768.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 79 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200300509/08/2018404.8004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200300609/08/20182059.4025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200300709/08/2018837.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200300809/08/2018492.2004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER A 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200300909/08/20181003.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,REFERENTE A 07/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301009/08/20182651.8004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE 07/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 308 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301109/08/2018307.4010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301209/08/20181462.4001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 205 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301309/08/2018976.4004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER A 126 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301409/08/20181502.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301509/08/20181315.2004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARA ATENDER A 171 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301709/08/20187737.6001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDAR ESCOLA, PNAE- PRAGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER A 1.124 MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200301909/08/20183031.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 07/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200302009/08/2018754.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 07/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200302109/08/2018426.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PME-PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200302209/08/20181136.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/MAIS EDUCA??O, PARCELA 01/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200302309/08/2018426.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PME-PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 01/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200302409/08/2018653.2008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/MAIS EDUCA??O,REFERENTE A PARCELA 01/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 46 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200302509/08/20181420.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PME-PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE A 01/08 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200302609/08/2018568.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 01/08 PARA ATENDER A 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200302709/08/2018568.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PME-PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 03/06 PARA ATENDER A 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200302809/08/2018852.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/MAIS EDUCA??O, REFERENTE A 01/08 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200302909/08/2018568.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 01/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200303009/08/2018852.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PME-PROGRAMA MAIS EDUCA??O, PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 03/06, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200303109/08/2018568.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR/MAIS EDUCA??O, PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 01/08, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200303209/08/2018710.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PME-PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE 03/06 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200303309/08/20182130.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDAR ESCOLA, PME-PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 02/06, PARA ATENDER A 150 MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200303409/08/2018994.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PME-PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 02/06 PARA ATENDER AO TOTAL DE 70 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200303509/08/20181420.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PME-PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE A 03/06 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200298109/08/2018100.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA DCTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SAP?, COMPET?NCIA: JULHO/2016 (PER?ODO DE APURA??O 22/07/2016), C?DIGO DA RECEITA 1345, NO DIA 09/08/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200298209/08/2018100.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA DCTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SAP?, COMPET?NCIA: JULHO/2017 (PER?ODO DE APURA??O 24/07/2017), C?DIGO DA RECEITA 1345, NO DIA 09/08/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200298309/08/2018100.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA DCTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SAP?, COMPET?NCIA: MAR?O/2018 (PER?ODO DE APURA??O 22/03/2018), C?DIGO DA RECEITA 1345, NO DIA 09/08/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200298609/08/2018344.1304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA DCTF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, COMPET?NCIA: JULHO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 23/07/2018), C?DIGO DA RECEITA 1345, NO DIA 09/08/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200298809/08/2018555.6329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DA MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE SAP? (PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980), C?DIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 09/08/2018, CONF. DARF. EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200298909/08/2018501.0929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DA MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE SAP? (PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980), C?DIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 09/08/2018, CONF. DARF. EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200299009/08/20181774.9829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FEITO EM FAVOR DO INSS (C?DIGO DO PAGAMENTO 4308 - COMPET?NCIA: 08/2018), NO DIA 09/08/2018, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200299109/08/2018552.6729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FEITO EM FAVOR DO INSS (C?DIGO DO PAGAMENTO 4308 - COMPET?NCIA: 08/2018), NO DIA 09/08/2018, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200301609/08/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17946-9/PRODEM, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200301809/08/201850.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM NO DIA 09/08/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200300109/08/2018800.0029646951000114ASSOC PARAIBANA DA ADVOCACIA MUNICIPALISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRI??O DE GEMINIANO LUIZ MAROJA NETO NO APAM (ASSOC PARAIBANA DE ADVOCACIA MUNICIPAL), PARA O I CONGRESSO BRASILEIRO DE ADVOCACIA MUNICIPALISTA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000242018200296109/08/20189600.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE JARDINAGEM E MANUNTEN??O NA REPOSI??O, LIMPEZA DE MATO, CORTE DE GRAMAS, ADUBA??O DAS RUAS GET?LIO VARGAS E CAL?AD?O DA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO(ROTAT?RIAS) DA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO E ENTRADA DE SAP? (CAP. F?LIX ANTONIO), CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200297509/08/2018705.0000009538304462GERSON SALES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CORTE E RECOLHIMENTO DE ?RVORES NAS RUAS; JO?O SUASSUNA, FRANCISCO MADRUGA, JANU?RIO GOMES E JOS? CLAUDINO,COM OBJETIVO DE LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE VIAS P?BLICAS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200296409/08/20182718.0702558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA, (CONTA 2137027612), REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232018200304010/08/20181375.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A DESARMADA NA EM EQUIPAMENTO P?BLICO NO MULTIR?O 1, SAP?-PB NO PERIODO DE 30 DE JULHO E 09 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232018200304110/08/20182750.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A DESARMADA NA EM EQUIPAMENTO P?BLICO NA PRA?A JO?O PESSOA-PB, SAP?-PB NO PERIODO DE 30 DE JULHO E 09 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200304610/08/201817997.3029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/08/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200304710/08/20182456.4729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/08/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200305710/08/2018155.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN CARTUCHO COMPLETO HP 12A, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200305910/08/2018165.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 UN CARTUCHO COMPLETO HP 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200305610/08/2018330.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 CARTUCHOS DE TONNER LASER COMPLETO HP 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200303910/08/20181476.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA CONFEDERA??O, NO DIA 10/08/2018, DEBITADO NA CONTA N? 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200303610/08/201813380.7804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1? COTA DO FPM DO DIA 10/08/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200303710/08/20182327.6329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 10/08/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200303810/08/201815884.9729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFIS (MP 778/2017) JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPET?NCIA: AGOSTO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/08/18), C?DIGO DA RECEITA 5525 - PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS/PREM, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 10/08/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200304310/08/2018485.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 UND CARTUCHO DE TONER HP 85A, 01UN CARTUCHO COMPLETO HP 12A DESTINADOS A SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200304410/08/2018330.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 UND CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 85A, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200305310/08/201860.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM NO DIA 10/08/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000202018200304210/08/201898400.0008321484000182ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISI??O 41 UND AR CONDICIONADO SPLIT - 24000BTUS,COM DESIGNO A CLIMATIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGN?CIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME CONV?NIO ESTADUAL 391/2016 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARCONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CREDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032018200304510/08/201835018.2824658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SUBSTITU???O DE CALHAS DE DOIS PR?DIOS P?BLICOS, CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO E CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.004520181111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200304810/08/20181886.8129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/08/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200304910/08/2018245.8229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/08/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200305010/08/201813630.9929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/08/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200305110/08/20181506.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/08/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200305210/08/201816626.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/08/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200305510/08/20181775.1329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/08/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE ABRIL/2016 (C?DIGO DEPAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200305410/08/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?22.217-8/SMTRANS, NO DIA 10/08/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200305810/08/2018165.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 CARTUCHO DE TONER LASER COMPLETO 85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200306113/08/2018113.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200306213/08/201837.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 211 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O (TVECOM) DESTA CIDADE, M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200306313/08/201890.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 209 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTA CIDADE, M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200306513/08/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200306613/08/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM NO DIA 13/08/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200306413/08/2018181.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFER?NCIA AGOSTO DE DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200306013/08/2018180.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200307914/08/201813.8134028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL NO DIA 14/08/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200308914/08/2018697.4729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVI?O AUT?NOMOS, QUE PRESTAM SERVI?OS DE TRANSPORTE RODOVI?RIO A ESTA PREFEITURA, NO DIA 14/08/2018, REF. A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200308014/08/2018100.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE 01UN FONTE DE ALIMENTA??O ATX 200W DESTINADO AO SETOR DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000222017200308414/08/20185000.0024573630000113PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO FINANCEIRO E GEST?O DE PRECAT?RIOS NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200308214/08/2018218.5408667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A EXECU??O E PROJETO EL?TRICO DE LIGA??O PROVIS?RIA E DEFINITIVA DE ENERGIA EL?TRICA EM BAIXA TENS?O, CONF. PADR?O DA ENERGISA-PARAIBA DE UMA EDIFICA??O COMERCIAL LOCALIZADA NO MUNIC?PIO DE SAP?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200308514/08/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9668-7 NO DIA 14/08/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200308614/08/201840.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM NO DIA 14/08/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200306814/08/2018144.0000007391570435STÉFANI TAMIRIS LEITE QUERINO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSORA P1 - CLASSE B E NIVEL ESP 1, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200306914/08/201872.0000001125814470MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL NIVEL 1 CLASSE B FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018 PARA PATICIPAR DO "REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA" CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200307014/08/201858.0000010457237465VALTER PEREIRA DE BRITO JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O COMO SUBGERENTE ACERVOS CULTURAIS G. FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAP? A GUARABIRA-PB, NO PER?ODO DE 07 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "HACKATUR", CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200307114/08/20187500.0000010527349445JOERCOLLY FLAVIO DA SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A AO I FESTIVAL DE BANDAS FANFARRAS QUE TEM COMO LIDER O SR. JOERCOLLY FL?VIO DA SILVA SANTOS COM BASE NO EDITAL DE N?004/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200307214/08/2018144.0000007044768431EDELQUINN MAGNA CARDOZO DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAS PARCIAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSOR P1 N?VEL 1 CLASSE A FACE AO DESLOCAMONTO DE SAP? A JO?O PESSOA, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO 2018 PARA PATICIPAR DO "PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZA??O DO PROGRAMA DA SOMA", CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200307314/08/201872.0000007044768431EDELQUINN MAGNA CARDOZO DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DI?RIAS PARCIAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSOR P1 N?VEL 1 CLASSE A FACE AO DESLOCAMONTO DE SAP? A JO?O PESSOA, NO 13 DE AGOSTO 2018 PARA PATICIPAR DA "REUNI?O DO ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA", CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200307414/08/201872.0000007044768431EDELQUINN MAGNA CARDOZO DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DI?RIAS PARCIAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSOR P1 N?VEL 1 CLASSE A FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA, NO DIA 30 DE JULHO 2018 PARA PATICIPAR DA ORGANIZA??O E ARTICULA??O DAS A??ES DO SOMA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200307514/08/2018108.0000000965584402JOSINALVA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DI?RIA PARCIAl CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCA??O COMO SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCA??O, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA"REUNI?O DO ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200307614/08/2018200.0000008495818426FABIANO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPA??O DA 4? ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MTB PELO RANKING NACIONAL XCM3 QUE ACONTECER? NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2018 EM JA?AN?-RN COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVOSAPEENSE, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200307714/08/2018144.0000039609502415LUCIA MARIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA??O, COMO ASSESSOR ESPECIAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAP? A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018, COM DESIGNO DE PARTICIPAR DO "VII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O DA PARAIBA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200307814/08/2018144.0000001125814470MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL NIVEL 1 CLASSE B FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA, NO DIA 16 E 17 DE AGOSTO DE2018 PARA PATICIPAR DO "PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZA??ODO PROGRAMA SOMA" CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200308314/08/2018216.0000000965584402JOSINALVA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 DI?RIAS PARCIAlS CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCA??O COMO SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCA??O, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A CAMPINA GRANDE NO DIA 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA "VII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O DA PARAIBA", CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200308714/08/201830.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N?12.108-8/SALARIO EDUCA??O, NO DIA 14/08/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200308814/08/20181704.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O.E. DO DIA 01, 02 E 03/08/2018, DEBITADO NA CONTA DE N? 9.665-2/ICMS, NO DIA 14/08/2018, CONF. DOCUMENTA??O E EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018200306714/08/201870.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UM BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13 KG DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200308114/08/201819.4000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?9668-7/IPVA, NO DIA 19/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200309215/08/2018230.0000010457237465VALTER PEREIRA DE BRITO JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O COMO SUBGERENTE ACERVOS CULTURAIS G. FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAP? A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO TECH TUR 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200309315/08/2018600.0000010405624425EDSON DE ARAÚJO FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO "VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAPOEIRA", QUE SER? REALIZADO NO DIA DIA 14 DE SETEMBRO NA PRA?A DE EVENTOS (JO?O URSULO) DO MUNICIPIO AS 18HRS CULTURAL SAPEENSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEEENSE, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200309415/08/2018600.0000004000453467ELINALDO PAULINO CLEMENTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPA??O NO BRASILEIR?O DE KARAT? ESPORTIVO 2018 QUE ACONTECER? NOS DIAS 22 A 25 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200309715/08/20185624.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 48 UND REATOR MET?LICO 70W, 20 UND LAMPADA METALICA 400W, 50 UND RELE FOTO EL?TRICO NF E 80 UND LAMPADA MERCURIO 80W , MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200309815/08/20182000.00700922750001883C ENGENHARIA LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE EMULS?O ASF?LTICA RR-2C, DESTINADOS A RECUPERA??O DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082018200310015/08/201838654.5627059166000130MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS NA RUA SEVERINO BEZERRA CAVALCANTE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE 1034653-06 SINCOV 834821/2016 MINIST?RIO DAS CIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000520181990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200310115/08/20181600.0024165624000127MATEUS LUCAS PAULINO RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 05 BANCOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200309015/08/2018160.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS DESTINADO AO SENHOR: JOS? DOMINGUES FERREIRA FALECIDO NO DIA 06/08/2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000222017200309115/08/20185000.0024573630000113PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO FINANCEIRO E GEST?O DE PRECAT?RIOS NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200309915/08/20181200.0000010827957475CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SOM, PALCO E LUZ, DESTINADO A REALIZA??O DA FESTA DO DIA DOS PAIS, REALIZADA DIA 11/08/2018, NA RUA BELINO SOUTO NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200309515/08/201819.9602558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA, (CONTA 0297708785), REFERENTE AO PER?ODO DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200309615/08/201839.9202558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA, (CONTA 0288730008), REFERENTE AO PER?ODO DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000200310516/08/20183699.0009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 03UN NOTEBOOK T5 4GB DE MEM. HD 500G, DESTINADO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200310616/08/2018252270.6416938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVI?OS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JULHO/2018 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDI??O N? 61, DA CONCORR?NCIA N? 00002/2013, CONTRATO N? 00126/2013, 9? ADITIVO E DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200310216/08/20183304.0011310685000199PETROGAS REVENDA DE GLP - ME.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 413UN DE AGUA MINERAL DE 20LT COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200310316/08/201858.0000010004454456MARCELA SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. A 01(UMA) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMO GUIA TURISTICO, FACE O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAP? A GUARABIRA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018 COM DESIGNO DE PARITICPAR DO WORKSHOP "HACKATUR", CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018200310416/08/20183620.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 48 UN GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, 02 UN GLP EM BOTIJ?O DE 45KG GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME RELAT?RIO DE ABASTECIMENTO DE AGOSTO DE 2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200310817/08/2018503.0000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 KG BANANA, 20KG MARACUJ?, 20UN MANGA TOMY, 10KG MEL?O, 10KG CAJ?, 20KG GOIABA, 10KG ACEROLA, 30UN MA??, 12KG UVA IT?LIA, G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO PARA INTEGRAR PROFESSORES DA SALA REGULAR, CUIDADORES E PROFESSORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS PROMOVENDO DI?LOGO SOBRE O TEMA: EDUCA??O INCLUSICA, EVENTO REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200310917/08/2018501.8000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O 10KG BATATA INGL?SA, 10KG CEBOLA, 10KG REPOLHO VERDE, 30KG MEL?O, 20KG INHAME, 09KG MARACUJ?, 20KG FEIJ?O VERDE, 04KG ALHO, 10KG CENOURA, G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF SEVERINO BARBOSA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200311017/08/20184500.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA NA NA E.M.E.I.E.F J?LIA FIGUEIREDO, PER?ODO DE 18(DEZOITO)DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200311117/08/201880.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS JOS? GON?ALO, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200311317/08/2018610.0026784946000180ROMULO SANTANA DA SILVA - MAISON GENEVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SAL?O MAISON GENEVE, DESTINADO A PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES PARA A FORMA??O COM O TEMA "ENFRENTAMENTO A VIOL?NCIA SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTE" REALIZADO NODIA 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAREPOSI?AO DE PAVIMENTA?AO (OPERA?AO TAPA BUCARO), MEIO FIO,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112018200311217/08/20186285.7635590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPOSI??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO E REJUNTAMENTO COM BETUME E PEDRISCO NAS RUAS LAURO DA SILVA TORRES E NA AVENIDA RIO BRANCO, PER?ODO DE 27/06/2018 A 13/08/2018, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N?01 E DOCUMENTA??O ANEXA.007720181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200310717/08/201813.7134028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL NO DIA 17/08/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200311417/08/201830.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200311517/08/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17946-9, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200311617/08/201830.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADAEM CONTA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200312220/08/201821668.2009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2? PARCELA EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, PARA QUITA??O DE PARTE DOS PRECAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE SAP? (DECRETO N? 2.198/2010), DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM (BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD.), NO DIA 20/08/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200312320/08/20182307.4104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2? COTA DO FPM DO DIA 20/08/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200311720/08/201813.7134028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL NO DIA 20/08/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200311920/08/20182706.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 451UND ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA CONFORME.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200312020/08/2018163.2019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 192UND ?GUA MINERAL 500LT, DESTINADAS AO DESFILE C?VICO DA EMEIEF MARIA BERNADETE MONTENEGRO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA CONFORME.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200312120/08/201872.0000010220520470FLAVIA JAQUELINE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA PARCIAL AO SERVIDOR LOTADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTE E TURISMO COMO PEDAGOGA FACE O DESLOCAMENTO DE SAP?/JO?O PESSOA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018 COM DESIGNO PARA PARTICIPAR DA "FORMA??O DOS COORDANADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB", CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172018200312521/08/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O 01 UND DE ?LEO LUBRIFICANTE P/?NIBUS DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOU-2903 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172018200312621/08/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O 01 UND DE ?LEO LUBRIFICANTE P/?NIBUS DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NQD2726-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200312721/08/201890.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O NA TROCA DE ?LEO DO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OFX-0609 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172018200312821/08/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O 01 UND DE ?LEO LUBRIFICANTE P/?NIBUS DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFX6154-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200312921/08/201890.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O NA TROCA DE ?LEO DO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OFX-0899 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172018200313021/08/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O 01 UND DE ?LEO LUBRIFICANTE P/?NIBUS DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNG9196-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200313121/08/201890.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O NA TROCA DE ?LEO DO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA QFX-5256 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200313221/08/201890.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O NA TROCA DE ?LEO DO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNG-9186 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200313321/08/201890.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O NA TROCA DE ?LEO DO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MOM-6754 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172018200313421/08/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O 01 UND DE ?LEO LUBRIFICANTE P/?NIBUS DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFD0395-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200313521/08/201890.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O NA TROCA DE ?LEO DO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OFD-0395 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172018200313621/08/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O 01 UND DE ?LEO LUBRIFICANTE P/?NIBUS DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOM6754-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200313721/08/201890.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O NA TROCA DE ?LEO DO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNG-9196 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172018200313821/08/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O 01 UND DE ?LEO LUBRIFICANTE P/?NIBUS DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNG9186-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200313921/08/201890.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O NA TROCA DE ?LEO DO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA QFX-6154 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172018200314021/08/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O 01 UND DE ?LEO LUBRIFICANTE P/?NIBUS DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFX5256-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172018200314121/08/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O 01 UND DE ?LEO LUBRIFICANTE P/?NIBUS DESTINADO AO VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA OFX0899-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172018200314221/08/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O 01 UND DE ?LEO LUBRIFICANTE P/?NIBUS DESTINADO AO VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA OFX0609-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200314321/08/2018390.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O 05UN FILTRO DE ?LEO/?NIBUS, 01UN FILTRO DE ?LEO-MICRO/?NIBUS DESTINADO AOS VEICULOS MICRO-?NIBUS DE PLACA OGC-8077, NPX-2751, OFX-0609 E ?NIBUS DE PLACA MNG-9196, QFX-6154, MOU-2903, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172018200314421/08/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O 01 UND DE ?LEO LUBRIFICANTE P/?NIBUS DESTINADO AO VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGC4859-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172018200314521/08/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O 01 UND DE ?LEO LUBRIFICANTE P/?NIBUS DESTINADO AO VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGC8077-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200314621/08/2018390.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O 05UN FILTRO DE ?LEO/?NIBUS, 01UN FILTRO DE ?LEO-MICRO/?NIBUS DESTINADO AOS VEICULOS MICRO-?NIBUS DE PLACA OFX-0899 E ?NIBUS DE PLACA OFD-0395, MOM-6754, MNG-9186, QFX-5256 E NQD-2726, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200314721/08/20182870.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUNTEN??O E REPARA??O, M?O DE OBRA NA TROCA BUCHA DO ESTABILIZADOR, MAO DE OBRA TROCA BUCHA DE SUSPENS?O, MAO DE OBRA TROCA ?LEO E FILTRO DE OLEO DO MOTOR, COMBUSTIVEL EFILTRO DE AR DENTRE OUTROS SERVI?OS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFG-8457 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172018200314821/08/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O 01 UND ?LEO LUBRIFICANTE P/?NIBUS DESTINADO AO VEICULO MICRO-?NIBUS DE PLACA NPX2751-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200314921/08/20186556.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN ABRA?ADEIRA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRA, 02UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01UN FILTRO DE ?LEO DO MOTOR, 01UN FAROL DIANTEIRO ?NIBUS, 01UN CUBO DE RODA TRAS, 04UN BUCHA DO TIRANTE, 01UN CHAVE DE SETA, 01UN BORRACHA TERMINAL ?NIBUS, DENTRE OUTRAS PE?AS DESTINADAS A MANUNTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFG-8457 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200315021/08/201890.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE ?LEO DO VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGC8077-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200315121/08/2018735.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 02UN CAMARA DE AR, 01UN CHAVE DE RODA, 01UN MACACO PARA ?NIBUS, 01UN OLEO LUBRIFICANTE PARA ONIBUS DETINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFG-8457 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200315221/08/20182255.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR, MAO DE OBRA NA TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRO, MAO DE OBRA NA TROCA DE ROLAMENTO DE TRANSMISS?O, MAO DE OBRA NA TROCA DA BUCHA DO AMORTECEDOR, MAO DE OBRA DE SERVI?O DE ALINHAMENTO NAS RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA EM VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGC-4859 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200315321/08/20185643.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN FILTRO DE OLEO DO MOTOR, 01UN FILTRO COMBUSTIVEL, 01UN FILTRO DE AR, 01UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 AMORTECEDOR TRASEIRO,01UN BARRA DE DIRE??O, 01UN BICO DE INJE??O, 01UN BOJO TRASEIRO, 01UN BRONZINA MANCAL, 01UN CABO DO ACELERADOR DENTRE OUTRAS PE?AS DESTINADAS A MANUNTEN??O DO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGC-4859, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200315421/08/201890.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE ?LEO EM VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA NPX-2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200315521/08/2018200.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN EXTINTOR DESTINADO AO VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGC-4859, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.3000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200315621/08/201890.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE ?LEO EM VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200315721/08/201890.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE ?LEO EM VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200316821/08/2018108.0000010016028465ALEX JUNIOR VITORINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DI?RIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO ASSESSOR T?CNICO ESPECIALIZADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO - CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRA??O P?BLICA, NO TCE-PB, DIA 23/08/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200317221/08/2018108.0000009039829438CARLOS EDUARDO DE MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMO ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO-CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, NO TCE-PB, DIA 23/08/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200317521/08/2018390.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 (DUAS) M?QUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS SCANNER, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200315921/08/2018195.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200316121/08/2018195.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A CPL-COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200316921/08/201872.0000009577403441LUÃ HAWANN SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO-CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, NO TCE-PB, DIA 23/08/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200317121/08/201872.0000004187262482JOSINALDO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO-CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, NO TCE-PB, DIA 23/08/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAREPOSI?AO DE PAVIMENTA?AO (OPERA?AO TAPA BUCARO), MEIO FIO,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062018200317021/08/20183386.2529711343000146CP2 CONSTRUCOES & SERVICOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA REPOSI??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOS? RICARDO FONSECA BAUNILHA NO PERIODO DE 27.08.2018 CONF. BOLETIM DE MEDI??O DE N?01, MEMORIA DE C?LCULOS E REGISTO FOTOGR?FICO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.007620181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200317321/08/2018139.0008927664000102DANE CAMILO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN CARBURADOR TITAN 150 DESTINADO A MOTO A DISPOSI??O DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200317721/08/20184100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200315821/08/20181200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200316521/08/2018195.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200316021/08/2018435.4804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO DO DIA 21/08/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200316221/08/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18466-7/IPTU, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200316321/08/2018195.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200316421/08/2018195.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200317421/08/201872.0000010259342459ITALO RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO-CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, NO TCE-PB, DIA 23/08/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200317621/08/201872.0000006587817408MARIA JOSÉ DE SOUZA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO-CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, NO TCE-PB, DIA 23/08/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200317821/08/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200312421/08/2018299.0007522017000158ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 13 SAC CP ZEBU SACO 50KG, UTILIZADOS EM TRECHOS DE VIAS P?BLICAS NA CIDADE DE SAP?-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200316621/08/20181272.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O.E. DO DIA 07, 08, 09 E 10/08/2018, DEBITADO NA CONTA DE N? 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/08/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200316721/08/2018195.0018661279000110WALTER FARIAS FERREIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA COPIADORA COLORIDA, IMPRESSORA E SCANNER DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200319322/08/2018216.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTEN?AO DO MATADOURO E MERCADO P?BLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200318622/08/20185854.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DOS MERCADOS P?B. DE NOVA BRAS?LIA, DO MERCADO P?B. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO P?BLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200318722/08/2018201.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. A?UDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200318822/08/20181803.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DO CIAF, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200319222/08/2018385.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO, NESTA CIDADE, REF. AO M?S JULHO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200318522/08/201819313.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 7? PARCELA (07/019), CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE D?VIDA - CONTRATO N? 90000443 E FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200317922/08/2018726.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200318022/08/20184337.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA PRA?A DE EVENTOS DR. JO?O ?RSULO E DA PRA?A AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200318122/08/201819858.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMIT?RIOS P?B. NOSSA SENHORA DA ASSUN??O, S?O FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEF?NICO E PO?O DE INHAU?, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCEN?A, PO?O DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POL?CIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200318322/08/2018153597.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. CDC N? 5/65579-5 E FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200319522/08/2018988.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. CDC N?5/65579-5 E FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200318422/08/20183399.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200318222/08/201814461.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS P?B. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200318922/08/20181144.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DA SEC. DE EDUCA??O E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200319022/08/20182750.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200319122/08/201887.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. FATURAS ANEXCAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200319422/08/201873.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200319823/08/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/QSE, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000200319623/08/2018431.6408852780000100HOSTGATOR BRASIL HOSP. E SUP. TECNICO PARA PAG. DA INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE: WWW.SAPE.PB.GOV.BR PELO PER?ODO DE 15/08/2018 A 14/08/2021, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200320023/08/201860.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU, PRORROGA??O DA VIG?NCIA PARA 01/08/2019 NA 1? ETAPA DA CONSTRU??O DA CICLOVIA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200320123/08/201860.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA DE PUBLICA??O SOBRE PRORROGA??O DA VIG?NCIA CR 1030075-08 PARA 30/07/2019 DA 2? ETAPA DA CICLOVIA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200320223/08/201860.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA DE PRORROGA??O DA VIG?NCIA CR 1003827-36 31/05/2019 PARA PAVIMENTA??O DE RUAS, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000200319723/08/2018450.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE 01UN PLACA MAE AMI BIOSTAR HAMIMHP DDR3 DESTINADO AO SETOR DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200319923/08/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200320924/08/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200321924/08/201830.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9.668-7, DIA 24/08/2018. CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200321024/08/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200320424/08/2018320.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINH?ES E CA?AMBAS QUE PRESTAM SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200320624/08/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200320324/08/2018672.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 112 UND DE ?GUA MINERAL 20L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200320524/08/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O CPL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200321224/08/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200321324/08/2018610.0026784946000180ROMULO SANTANA DA SILVA - MAISON GENEVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCA??O DO SAL?O "MAISON GEN?VE" COM DESIGNO A FORMA??O PARA DOCENTES DO 4? E 5? ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTUITO DE TRABALHAR JUNTO AOS PROFESSORES, OS DESCRITORES DE APRENDIZAGEM DE MATEM?TICA, PROPOSTOS NAS MATRIZES DE REFER?NCIA DE PROVA BRASIL, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200321424/08/2018610.0026784946000180ROMULO SANTANA DA SILVA - MAISON GENEVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCA??O DO SAL?O "MAISON GEN?VE" COM DESIGNO A ATENDER A COLA??O DE GRAU AOS ALUNOS DO PRONATEC, REALIZANDO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2018 AS 17HRS, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200321524/08/2018388.3709232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NOTARIAIS CONFORME PLANILHA DETALHADA ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200321624/08/20182000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200322024/08/20183503.8809151832000183JOS? FERREIRA LEITE JUNIOR - ME ( O VAREJ?O DA CONSTRU??O )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CALHAS E CONEX?ES EM PVC PARA RECOLHIMENTO DE ?GUAS PLUVIAIS, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.003720171111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200322224/08/20188039.6209151832000183JOS? FERREIRA LEITE JUNIOR - ME ( O VAREJ?O DA CONSTRU??O )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 80 UND ABRA?ADEIRAS PVC, 100 UND ABRA?ADEIRAS TIPO D 1.1/4, 20 UND ABRA?ADEIRAS TIPO D 2, 04 UND ARRUELA ALUMINIO 2? E OUTROS MATERIAS, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.003720171111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200321124/08/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200321824/08/20181300.0012044488000138JOELMA DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REBOQUE DE VE?CULOS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200320824/08/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPComércio e ServiçosInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSREVITALIZA??O DO MERCADO PUBLICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017200322124/08/20183916.2123684213000185COSTA L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE ESTRUTURA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PUBLICO - P?TIO CENTRAL, BANHEIROS E DEP?SITO NO MUNIC?PIO DE SAP? , PER?ODO DE 21/03/2018 A 20/08/2018, CONFORME DOCUEMNTA??O ANEXA.000420171001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200320724/08/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200321724/08/2018720.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O CONCORR?NCIA DE N? 00002/2018 PUBLICADO NO DIA 28.08.2018 DOU, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200323527/08/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O/TV SECOM, SALA 209 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200323827/08/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200324027/08/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, SALA N? 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200322727/08/201825.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 LT ?LEO GENU?NO HONDA TB M DESTINADO A MOTO DE PLACA QFK-0065 DA SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200324527/08/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?22217-8, NO DIA 19/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200323727/08/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA N? 214 REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062018200322427/08/20182200.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E ALIMENTA??O DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082018200322527/08/20182500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVE CONFER?NCIA AO SINCOV, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072018200323127/08/20181200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITA??O DE RECURSOS, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200323327/08/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, SALA 205 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092018200322627/08/20183500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUN??O DE CONSULTOR EM FISCALIZA??O DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200322827/08/2018512.5000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 410 CADEIRAS BRANCAS, DESTINADOS A ATENDER O EVENTO AGOSTO DAS LETRAS COM APRESENTA??O DO ESPET?CULO DO CIRCO CONTINENTAL OCASIONADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018 NO MEMORIAL AUGUSTO DOSANTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200322927/08/2018795.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 40(QUARENTA) CADEIRAS BRANCAS, E 10 MESAS, COM DESIGNO A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O NA E.M.E.I.E.F PEDRO RAMOS, NO PERIODO DE 03 MESES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200323027/08/2018148.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 24(VINTE E QUATRO) MESAS E 80(OITENTA) CADEIRAS BRANCAS COM DESIGNO ATENDER O EVENTO AGOSTO DAS LETRAS COM REALIZA??O DE SARAU E LAN?AMENTOS DOS LIVROS DE AUTORES LOCAIS E CONVIDADOS, OCASIONADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018 NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102018200322327/08/20182500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA M?DICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200323427/08/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA 129 NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO AO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200323627/08/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE DUAS SALAS 220 E 218 NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200324127/08/2018750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TRES SALAS 215, 124-A E 213 NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA M?DICA E JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISPregão Presencial000182018200323927/08/201812960.0013493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRA?LICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO CONF. CONTRATO DE N? 00066/2018-CPL, PER?ODO DE 26/07/2018 A 25/08/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200323227/08/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, SALAS N? 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200324227/08/20186450.0000018600247420WILLIAMS GIUSEPPE DE OLIVEIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO: "DIA MUNDIAL DE EVANGELIZA??O QUE" QUE SER? REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 NA PRA?A DE EVENTOS DR? JO?O URSULO-CENTRO SAP?/PB AS 19:00 HORAS DA NOITE, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200324327/08/201864523.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, PARA QUITA??O DE PARTE DOS PRECAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE SAP? (DECRETO N? 2.198/2010), TRANSFERIDO DA CONTA DE N? 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE N? 350.123-X/PREC., NO DIA 27/08/2018, CONF. DOC. E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200324427/08/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17946-9, DIA 27/08/2018. CONFORME EXTRATO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200325128/08/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 92-4/CEHAP NO DIA 25/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200325228/08/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC. NO DIA 25/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200325328/08/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC. NO DIA 25/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200325428/08/201847.9060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 24722-7/TRANSP. ESC., QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200325928/08/20184.5500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, DIA 02/07/2018. QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200326028/08/201890.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 12309-9/CIDE, NO DIA 25/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200326128/08/201821668.2009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 20/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200326428/08/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 28/08/2018 DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200326628/08/2018513.0529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS JUNTO ? PGFN (PARCELA 04/054), C?DIGO DA RECEITA 1734 - COMPET?NCIA: 08/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/08/18), NO DIA 28/08/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200326728/08/201811979.9529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNIC?PIO DE SAP?, JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPET?NCIA: 08/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/08/18), C?DIGO DA RECEITA 1734 - PREM/PGFN LEI 13.485/2017 - 9? PARCELA, NO DIA 28/08/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200326828/08/20183426.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 44? PARCELA (44/165) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPET?NCIA DE AGOSTO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/08/18), C?DIGO DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - D?BITOS PREVIDENCI?RIOS), NO DIA 28/08/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200326928/08/2018559.1204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 44? PARCELA (44/165) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE AGOSTO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/08/2018), C?DIGO DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" -PGFN - DEMAIS D?BITOS), NO DIA 28/08/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200327028/08/20181737.2504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 44? PARCELA (44/164) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE AGOSTO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/08/2018), C?DIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" -RFB - DEMAIS D?BITOS), NO DIA 28/08/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200326228/08/20185000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000200324728/08/2018992.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODAGEM DE 31 (TRINTA E UMA) ?RVORES, SENDO 07(SETE) ARVORE NA UBS CASTRO PINTO II, 22 (VINTE E DUAS) PALMEIRAS NA PRA?A JO?O PESSOA 01(UMA) PALMEIRA NA RUA OSWALDO PESSOA E 01(UMA) NA RUA PEREGRINO DE CARVALHO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200325028/08/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO DIA 25/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200325728/08/2018236.5005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE 11PAR LUVAS PVC FORRADA 26CM ASPERA, 08UN LUVA VAQUETA PETROLEIRA MISTA DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI?O NO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022018200324628/08/20181600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032018200326328/08/20186000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISS?O DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200324828/08/20181419.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VE?CULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS NPX-2751, OGC-8077, OFX-0609, OFX-0899, OGC-4859, VEICULOS TIPO PALIO DE PLACA QFS-8968, PALIO OFF-2931, VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA QFX-5256, MNG-9196, OFG-8457, MOU-2903, OFD-0395, MNG-9186, NQD-2726, MOM-6754, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. SEC. EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200324928/08/2018850.0000006040031450BENEJ?NIOR ANT?NIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A E.M.E.I.E.F USINA SANTA HELENA, CONFORME INTINERARIO CORRESPONDENTE COM A UTILIZA??O DA VEICULO APROPRIADO, TIPO AUTOMOVEL PLACA: CVB-8834 REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200325828/08/201847.9060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 19397-6/PRODEM CULT. NO DIA 09/07/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200325628/08/2018300.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 UND PLACA DE VIDEO DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA E EM ESPECIAL A EXECU??O DO CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200326528/08/2018245.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 ADESIVO AMANCO, 01 VEDA ROSCA E 01 REG HIGIBAN ESFERA DESTINADOS A SERVI?OS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200330829/08/201821184.8908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200330929/08/201822736.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200331029/08/20186678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200332129/08/20182469.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200332229/08/201815420.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200332329/08/20184193.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ? DISPOSI??O SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200332429/08/20181908.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200327429/08/2018960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE A LOCA??O DE R?DIOS BASES M?VEL HT EP450 DESTINADOS AO DESPARTAMENTO DE TR?NSITO NESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200327529/08/20185.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS R?PIDO NOVO RUMO II EM VEICULOS TIPO MOTO DO SMTRANS, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200327629/08/201873.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN OLEO GENUINO HONDA TB M, 01UN LAMPADA FAROL 12V 35, DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA QEV-0205 DO SMTRANS, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200332829/08/201822975.9308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TR?NSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200332929/08/201810806.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200333029/08/20184116.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200333229/08/201820320.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasAdministração GeralBEM MORARMANTER ATIVIDADES DO PROMORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200327829/08/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 17946-9/PRODEM, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasAdministração GeralBEM MORARMANTER ATIVIDADES DO PROMORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200327929/08/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N? 17946-9/PRODEM, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200332529/08/201810000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200332629/08/2018954.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200332729/08/20181767.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINTAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200333129/08/201812358.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200327229/08/2018300.0000072646624468ADILSON SERAFIM FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 PORT?O DE 3,00M PARA PASSAGEM, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL J?LIA FIGUEIREDO, NO PER?ODO DE 03 MESES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200328129/08/20182714.0000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VE?CULOS MICRO ?NIBUS DE PLACA LOO-4192/PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINER?RIO MORENO E SANTA HELENA COM INTINER?RIO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 01/08 A 31/08 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200328229/08/20184940.4000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO ?NIBUS PLACA MOO-0897 COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BET?NIA, TIRA COURO E SITIO ROCHA NO TURNO MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 75KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, REFERENTE RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200328329/08/20183846.7500008987512410JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHOVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM O VE?CULO PARA 50 PASSAGEIROS ?NIBUS DE PLACA MOC-7259/PB, PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP?, INHAU?, PEDRAS, RIO SECO, CARRASCO E UNA, NOS TURNOS MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, INTINER?RIO DE APROXIMADAMENTE 55KM EM RODOVIAS PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 01/08 A 31/08 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200328429/08/20187932.7000069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES COM OS VEICULOS DE PLACAS KMP-1186 PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP?, CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA, NO TURNO DA MANH? 55KM, ONIBUS DE PLACA LOA-2553 ROTA SITIO INHAU? POR DENTRO, 30KM EM RODOVIAS N?O PAVIMENTADAS EM TURNO DA MANH? E TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200328529/08/20182093.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MUC-4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, 21 DE ABRIL, NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 35 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200328629/08/20182924.2400067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MYE-0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, PADRE GINO, PO?O REDONDO E V?RZEA GRANDE NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 35 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, 35KM REFERENTE AO PER?ODO DE 01/08 A 31/08/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200328729/08/20185418.8000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KMP9233-PB ROTA SAP?, SAPUCAIA E UNA E MOD8206-PB ROTA SAP?, LAGOA DO FELIX E FUNDO DOVALE, RENASCEN?A, SAPUCAIA, INHA?A, PEDRAS E CARRASCO COM CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, TURNO MANH? E TARDE TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 01/08 A 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200328829/08/20181830.8000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO TIPO MINI VAN COM 08 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA TIRA COURO E FUNDO DO VALE, INTINER?RIO APROXIMADAMENTE 40KM EM RODOVIAS N?O PAVIMENTADAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200331129/08/2018966947.8908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MAGIST?RIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200331229/08/2018304028.9308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200331329/08/201824767.5508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS M?SICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CEC?LIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200331429/08/201827624.8708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200331529/08/2018156141.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200331629/08/2018168220.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200331729/08/201841436.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (? DISPOSI??O), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200331829/08/201833717.9408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200331929/08/20186386.9208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200332029/08/201813222.5408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012018200327129/08/20184000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. DOCUMENTA?AO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022018200327729/08/20187000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200329929/08/201816559.7908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200330029/08/201833011.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200330129/08/201810994.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200330229/08/2018143707.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200330329/08/201855041.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200330429/08/20182763.5208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/? DISPOSI??O, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200328029/08/201860.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA REFERENTE A PRORROGA??O DE VIG?NCIA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200329529/08/201862022.3608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200329629/08/201823950.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329729/08/201817379.6808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200329829/08/20181384.4308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/? DISPOSI??O), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152018200333429/08/2018120.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 08 UND ROLAMENTO 6005 DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200328929/08/201820000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subs?dios do Prefeito Constitucional deste Munic?pio, correspondente ao m?s de AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200329029/08/20183571.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329129/08/2018954.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200329229/08/20189632.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200329329/08/201813704.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200329429/08/20182054.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200327329/08/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 29/08/2018 NA CONTA 15021-5/ARRECADA??O, DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200330529/08/201848606.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200330629/08/20187412.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200330729/08/201810200.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000222018200333329/08/20182500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADA??O,DIVIDA ATIVA, IM?VEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICO, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200336630/08/201830.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 30/08/2018 102233-4/FPM, DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200336830/08/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 30/08/2018, DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200337230/08/20187388.6504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3? COTA DO FPM DO DIA 30/08/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200337330/08/20180.1204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/08/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200335530/08/2018774.7011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 209,946LTS ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO S10 DE PLACA OGA-8864 A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200334030/08/2018108.0008927664000102DANE CAMILO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN CAPACETE SAN MARINO 60 - TAURUS, DESTINADO A MOTO A DISPOSI??O DA SEC. DE MEIO AMBEINTE E INFRAESTRUTURA CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200334730/08/20186903.6211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 1.923,013 LT DE DIESEL COMUM DESTINADO A PATROL DO DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS NOS SERVI?OS DE PATROLAMENTO NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200334830/08/20185237.3111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 1.125,016 LT DE DIESEL COMUM E 273,006 LT DE GASOLINA DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS KIM9954, KLB4435 E TRATOR QFV5866 DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200334930/08/20188626.8211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 2.403,013 LT DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VE?CULO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIX?O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200336030/08/20181130.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 UND RODA DO CARRO??O, 01 UND ARO RODA E 01 UND CUBO DE RODA DESTINADOS AO CARRO??O DA PIPA DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO QUE EXECUTA ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200336330/08/2018660.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 UND BALDE DE ?LEO DO MOTOR, 01 UND FILTRO ?LEO DO MOTOR, 01 UND FILTRO SEDIMENTADOR E 01 UND FILTRO COMBUST?VEL DESTINADOS A MOTONIVELADORA DO DER QUE EXECUTA ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200335130/08/20187363.5011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1.677,335LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA OEU-7173, OGE-3960, QFS-9008 E QFT-5778 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200333530/08/2018600.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 1,40MT DE GRADE DE FERRO 3/8 E 8,0MT DE TUBO GALVANIZADO PARA SUPORTE DE BAL? DESTINADO A EMA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200333630/08/20181760.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 9,00MT DE GRADE DE FERRO 3/8 E 3,60MT DE GRADE GALVANIZADOS A SEC. DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E TURISMO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018200333730/08/20181207.5009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15UN SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 5 LITROS, 30CX SABAO EM PO DE 500 GRS C 20 UNIDADES, 50PCT TOUCA DESCARTAVAL PCT COM 100, MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAP? CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082018200333830/08/20184176.4009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 86PCT E. V. A. CORES VARIADAS EMBALAGEM C/10UN, 80UN FITA ADESIVA COLORIDA, 06UN PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, 60UN PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE, 100UN ISOPOR DE 35MM, 1220MT TNT CORES VARIADAS, 20UN TINTA GUCHE 15ML EMBALAGEM C/6 CORES, 08UN PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082018200333930/08/20181186.0009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100UN AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM COM 2LT, 150UN CREME DENTAL COM FLUOR E CALCIO, 40UN LIMPADOR MULTIUSO EM. 500ML, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018200334330/08/20185532.8840945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OS VE?CULOS TIPO ?NIBUS DE PLACA MTH-7909 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA SEGUNDA A SEXTACOM DESTINO A UNIP?, APROXIMADAMENTE 124KM, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08 DE ,2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162018200334530/08/20181210.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM M?O DE OBRA NA TROCA DE BOMBA D?GUA E CORREIA, TROCA DO FAROL, TROCA NO FILTRO DE AR E DE COMBUSTIVEL, SERVI?ODE ALINHAMENTO RODAS DIANT. E TRASEIRA, TROCA DO TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DE MOLA DO PATIM, TROCA DE LAMPADA, TROCA DE LONA DE FREIO TROCA DE MANGUEIRA DE AR E EMBREAGEM DO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNG-9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200335030/08/201822671.2211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 6.315,103 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS OFD-0395/OGF-8457/OFX-0899/OGC-4859/OGC-8077 OUTROS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200335230/08/201826836.3311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 7.475,301 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS MNG-9186/MOM6754/NPX-2751/NQD-2726 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018200335330/08/201815988.4540945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KFZ3310-PE, LNE4120-PB E LUV5988-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO E DEMAIS LOCALIDADES, RELATIVO AO PERIODO 01/08 A 31/08 DE ,2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200335430/08/20189254.0519627394000130LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIA COM VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KNI3414-PB E MYP6517-RN, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE, REFERENTE AO PER?ODO DE 01/08 A 31/08/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200335630/08/20184471.7811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 286,505 LITROS DE DIESEL COMUM E 784,335 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS KIM5946, OFF2931, QFL2376, QFS8968 E QFV5366 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200335730/08/20181335.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM M?O DE OBRA NA TROCA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO, TROCA DE BORRACHA TERMINAL, TROCA BUCHA DE SUSPENS?O, TROCA DE CAVALETE D?GUA, TROCA FILTRO DE AR E DE COMBUSTIVEL, TROCA DO INTERRUPTOR DE R?, TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRO, TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOM-6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200335830/08/201822337.2211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 6.222,067 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS MOU2903, QFX5256 E QFX6154 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200335930/08/20181800.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 02UN PNEU PARA VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA OGC-4859, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200336130/08/201870.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA TROCA DE PNEUS DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA OGC-4859, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200336230/08/2018650.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN BATERIA PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFG-8457, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200336430/08/2018650.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN BATERIA PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200336530/08/2018650.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN BATERIA PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX-2751, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200336730/08/2018725.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND MACACO PARA ?NIBUS, 01 UND CHAVE DE RODA, 01 UND EXTINTOR PARA ?NIBUS E 02 UND CAMARA DE AR DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNG9186-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200336930/08/20183688.5009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND ABRA?ADEIRA DO MANGOTE, 02 UND AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 UND AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 UND BOMBA D?GUA E OUTROS MATERIAS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNG9186-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200337030/08/20183176.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O 01UN TAMBOR DE FREIO TRAS, 01UN RELE AUXILIAR DO FAROL, 02UN PARAFUSO DE RODA, 01UN ALGEMA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRA, 01UN AMORTECEDOR TRASEIRO. 02UN PARAFUSO DE RODA, 01UN MOLA TRASEIRA 2?, 01UN BUCHA SUSPENS?O, 01UN BLOCO RADIADOR, 01UN RADO DE RODA, DENTRE OUTRAS PE?AS DESTINADAS A MANUNTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOM-6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200337130/08/2018890.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND BATERIA PARA VE?CULO(150H) E 01 UND EXTINTOR PARA ?NIBUS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOM6754-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000200334230/08/201864.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 205 DO PR?DIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200334130/08/2018665.0000020635583453VALMIR ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA FABRICA??O DE CARIMBOS E IMPRESS?O DE C?PIAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, PARA O SMTRANS-SAP?/PB, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200334430/08/20182133.8311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 486,066 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS QFJ1478, QFP4824, QFV0205 E QFX0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORMEDOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200337430/08/20182184.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO D.O.E. DO DIA 15, 16, 17, 22 E 24/08/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200334630/08/20181185.3611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 270,013LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-8058 A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PER?ODO AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200338931/08/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC-8058PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200338731/08/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFJ-1478 DURANTE PERIODO DE 01/08/2018 A 24/08/2018 E UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QFP-4824 DURANTE 24/08/2018 A 31/08/2018, DESTINADO AOS SERVI?OS DE FISCALIZA??O DO TR?NSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200339231/08/20183600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA OFF-2931 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200339331/08/2018455.0000084099585468DAMIANA MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS DE 05 CONSERTOS, 07 TROCAS E 01 RODIZIOS DE PNEUS DOS VE?CULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS DE PLACAS MOU2903-PB, QFS8968-PB, NPX2751-PB, OGC4859-PB E OUTROS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCA??O.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200339731/08/2018241372.9605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 290 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, REF. A COMPET?NCIA DE AGOSTO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200339831/08/201873154.1205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 258 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, REF. A COMPET?NCIA DE AGOSTO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200340031/08/20189756.3805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 18 SERVIDORES REF. ? DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DEAGOSTO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?IO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018200340331/08/20181204.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 200 UND PANO DE CH?O, 40 PCT ESPONJA A?O, 100 PCT COLHER DESCART?VEL E 100 UND GARFO DESCART?VEL COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082018200340431/08/2018412.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 100 UND BAMBOLE, 100 UND CARTOLINA COMUM E 120 UND PAPEL CREPOM COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200338831/08/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) VOYAGE QFT - 5778, 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OGE - 3960 E 01 (UM) PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFS - 9008 E UMA MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU-7173 DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200339431/08/201827.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN LAMP FLUOR LED P T8 8W 6500K TASCHIBA, DESTINADOS A SEDE DESTE PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGA?OES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200339531/08/201844153.5905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 138 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE AGOSTO/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200339631/08/201833.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN LAMP FLUOR LED P T8 8W 6500K TASCHIBA, 01UN SIFAO EXTENS SIMP BCO PLASBOHN, DESTINADOS A SEDE DESTE PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200340231/08/2018145.2105267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 05UN COPO DESC MARATA 80ML, 02UN BOLACHA REAL SABOR DO SERTAO 300GR, 01UN AGUA SANIT BRILUX MULTI USO BRANCA 1L, 04UN COPO DESC TOTAL PLAST BRANCO 150ML, 08UNPILHA PANASONIC PALITO AAA, 01UN DESINF PINHO SOL ORIGINAL 500ML, 05UN COPO DESW TOTAL PLAST TRANSP 150ML, 01UN PILHA PANASONIC PEQUENA DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000200338431/08/20182705.8400003944031423JOSE CARLOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM DESOBSTRU??O DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAL NA RUA LUCIA RAMOS DA SILVA - CONJUNTO SANTA MARINA, REFERENTE A 1?PARTE DO SERVI?O, PER?ODO DE 25 A 31/08/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200338531/08/2018552.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR (MOTONIVELADORA) NAS ATIVIDADES DE TERRAPLANAGEM DE MARA?, INHAU? E NO DISTRITO DE BARRA DE ANTAS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAP?, CONFORME CONV?NIO 01/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200338631/08/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV-5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200340131/08/2018988.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO M?S DE JULHO/2018, CONF. CDC N?5/65579-5 E FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200339031/08/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, C?MBIO AUTOM?TICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200339931/08/20182400.0000010827957475CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SOM, PALCO E LUZ, DESTINADO A REALIZA??O DA MISSA DE A??O DE GRA?AS DO 10? ANIVERSARIO DO TER?O DOS HOMENS EVENTO NOS DIAS 18 E 19/08/2018 EM RENASCEN?A NA ZONA RURAL DE SAP? NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200337531/08/2018409.9204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NO DIA 31/08/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200337631/08/20181032.5204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NO DIA 31/08/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200337731/08/20182013.0804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NO DIA 31/08/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200337831/08/2018142.9704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NO DIA 31/08/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200337931/08/20182286.7504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NO DIA 31/08/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200338031/08/20184464.7704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NO DIA 31/08/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200338131/08/2018457.4604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NO DIA 31/08/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200338231/08/20182727.3504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NO DIA 31/08/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200338331/08/201884.4504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NO DIA 31/08/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200339131/08/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200340531/08/201830.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 31/08/2018, DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200340631/08/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 102233-4/FPM NO DIA 31/08/2018, DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200340731/08/20186.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96 DO DIA 31/08/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200341103/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9668-7 NO DIA 03/09/2018, DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092017200340803/09/20188000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS DE LIXO DO MUNIC?PIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200340903/09/201858.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA - PB, NO DIA 06/09/2018, PARA FAZER PRESTA??O DE CONTAS JUNTO A 1? DELEGACIA DE SERVI?O MILITAR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200341203/09/2018550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO P?BLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCEN?A AREA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000122018200341303/09/20186500.0014006976000186TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERAL DE PREVID?NCIA SOCIAL E GEST?O DE CONTENCIOSO TRIBUT?RIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAP?-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200341003/09/201819.4060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 24722-7/TRANSPORTE ESTADUAL, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSAdesão a Registro de Preço000032018200341403/09/2018105439.5022932728000194LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS LTDA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 594 UND CAMISAS EM MALHA PP TAM 4, 954 UND CAMISAS PP TAM 6, 562 UND CAMISA PP EM MALHA TAM 8, 1.124 UND CAMISA EM MALHA PP TAM 10 E OUTROS, DESTINADOS AO FARDAMENTO ESCOLAR DASUNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018200341504/09/2018196.0023821927000198ROSILDO DE LIMA SILVA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100 UND DETERGENTES PARA COZINHA EMBALAGEM 2LTS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200341604/09/20181220.0000008387901431JOSÉ MÁRCIO DA SILVA RAMOS DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FORMA??O MINISTRADA REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018 NO MAISON G?NEVE COM OS PROFESSORES DO 4? A 5? ANO DA REDE MUNICIPAL, TRABALHANDO A MATEM?TICA ATRAV?S DE OFICINAS COM INTUITO DE DESENVOLVER AS HABILIDADES DA BNCC, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232018200341704/09/20181250.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA NA NA E.M.E.I.E.F PEDRO RAMOS COUTINHO, PER?ODO DE 10(DEZ)DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232018200341804/09/20182375.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA EM EQUIPAMENTOS P?BLICO NA NA E.M.E.I.E.F LUIZ IN?CIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE 10(DEZ DIAS NO TURNO DA TARDE E 09(NOVE) DIAS NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232018200342104/09/20182500.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA EM EQUIPAMENTOS P?BLICO NA NA E.M.E.I.E.F CASSIANO RIBEIRO COUTINHO DURANTE 10(DEZ) DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200342204/09/20181625.0000025083341468LUZINETE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE E VERSA CONF. INTINER?RIO COM ULTILIZA??O DE VEICULO APROPRIADO DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 24/08 CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200342304/09/20186500.0030732149000126AMANDA DA SILVA DIAS PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE E VERSA CONF. INTINER?RIO CORRESPONDENTE COM A UTILIZA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA BWO-8088, APROPRIADO NO PER?ODO DE 06/08 A 31/08 NO TURNO DA MANH?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200342404/09/201825.1034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL NO DIA 04/09/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200342004/09/20181170.0000061694215415EDNALDO OLINTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE M?QUINA MOTONIVELADORA PARA REGULARIZA??O E NIVELAMENTO COM 13RS DE TRABALHO REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE RAINHA DOS ANJOS CUIT? DE SANTA HELENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200342504/09/20189480.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 06UN LUVA DE COURO, 10UN PARAFUSO MAQ 1/2, 50UN BASE P/ RELE FOTOELETRICO, 30UN LAMPADA SODIO 70W, 24UN REATOR METALICO 70W, 100UN LAMPADA MERCURIO 125W, 01UN LUVA COBERTURA, 50UN RELE FOTO ELETRICO, 13UNLUMINARIA DE FIBRA E-40, 20UNCONECTOR TIPO CUNHA VERMELHO DENTRE OUTOS MATERIAIS DESTINADO AOS SERVI?OS DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200342604/09/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9665-2 ICCMS NO DIA 04/09/2018, DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200341904/09/20181384.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200342704/09/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N?22217-8, NO DIA 04/09/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200343305/09/2018214.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS, TIPO PALIO DE PLACA QFJ-1478 E DUAS MOTOS DE PLACAS QFX-0065 E QFV-0205, PERTENCENTES A SUPERINT?NCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200342805/09/2018124.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LEVAGEM EM GERAL NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGC-8058 A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200342905/09/20181200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000212017200344205/09/20182500.0021598161000107BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS, TENDO EM VISTA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRAN?A DE TRIBUTOS MOVIDO CONTRA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS/PB E O CONS?RCIO ACAU?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200344405/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 102.233-4/FPM NO DIA 05/09/2018, DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200344505/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.668-7 NO DIA 05/09/2018, DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200343505/09/20184100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200344105/09/2018240.0000088594351453LUIZ ALBERTO LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ATERRA FOSSA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORES NESTE MUNIC?PIO, SOBRE A DEMANDA DO MINIST?RIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200344305/09/20183030.6000003944031423JOSE CARLOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVI?OS EM DESOBSTRU??O DE GALERIAS DE AGUA FLUVIAL NA RUA LUCIA RAMOS DA SILVA - CONJUNTO SANTA MARINA, REF. A 2?PARTE DO SERVI?O NO PER?ODO DE 25 A 31/08/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200343205/09/2018124.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VE?CULO S10 DE PLACA OGA-8864/PB A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200343005/09/2018300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 35UN ENVELOPE BRANCO 229X324, 02UN PAPEL OFICIO COPIMAX210X297, 20UN BOBINA 57X30 CARIOCA 1 VIA, 20UN CD-R VIRGEM, 10 PASTA C/ FERRAGEM SOFT 1606, 02UN CADERNO ESC 01X1, 10UN BOBINA TERMICA 57X22, 02UN LIVRO DE ATAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200343105/09/2018155.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS LAVAGENS GERAL REALIZADAS NO VE?CULO TIPO VOYAGE DE PLACA QFF-5778 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000112018200343405/09/20184500.0012879021000108JOACIL DE BRITO PEREIRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JURIDICA, JUNTO A PREFEITURA DE SAP?, REFERENTE AO PER?ODO DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200344005/09/20182616.0802558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA, (CONTA 2137027672), REFERENTE AO PER?ODO DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200343605/09/20181923.2511027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MXT-4671 COM ROTA SAP?, PADRE GINO, PO?O REDONDO E ALTO DO MACACO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018 DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018200343705/09/201814171.6011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA COM ITINER?RIOS DA FACULDADE ASPER E IESP COM ONIBUS DE PLACA MQU-3240 E MAURICIO DE NASSAU COM ONIBUS DE PLACA MRE-3049 RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08 DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200343805/09/2018107.2000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RESTITUI??O DE PAGAMENTO REALIZADO A MENOR, EMPENHO 2928/2018 REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOS? GON?ALO, SITUADO NO S?TIO DE INHA?A, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAP?, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252018200343905/09/201826703.0011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANH? E TARDE DE SEGUNDA E SEXTA COM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MMO-2362, LBJ-5494, MMO-2362, KMP-9233, MYL-0069 EM ROTAS: SAP?, BURAC?O, PACATUA, SOUZA, CARNA?BA, SAPUCAIA, RENASCEN?A E BIU JUVENAL, CARNA?BA DENTRE OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O PERIODO DE 02/08 A 31/08 DO CORRENTE ANO . CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200345106/09/201856.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, REFERENTE AO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200345506/09/20183000.0027487415000198ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOWVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRA??O DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAV?S DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIA??O DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONV?NIO 0001/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAP? E A ASSOCIA??O BANDA MARCIAL RS-SHOW.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200345606/09/201820000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFER?NCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONF. CONV?NIO 02/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200345706/09/20183650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O F4000, PLACAS: KIM-5946/PE ? DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042018200345806/09/20182500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REPRESENTADO PELA ELABORA??O DE ESTUDOS T?CNICOS E ESTUDOS B?SICOS PARA A REALIZA??O DE OBRAS, AMPLIA??O E CONSTRU??O DE UNIDADES ESCOLARES E.M.E.I.E.F PEDRO RAMOS COUTINHO, E.M.E.I.E.F J?LIA FIGUEIREDO E CRECHE HELENA PESSOA, PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200345906/09/20181400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANT?NIO JO?O DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORMECONTRATO N? 00086/2014 E TERMO DE ADITIVO ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200346006/09/2018432.0000010016028465ALEX JUNIOR VITORINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO ASSESSOR T?CNICO ESPECIALIZADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A CAJAZEIRAS NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2018 COM DESIGNO DE PARTICIPAR DO "I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO". CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200346106/09/2018300.0000016068831434EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRI??O DO CORAL INFANTIL DE SAP?, COMPOSTO POR 20 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES NO INTUITO DE PARTICIPAREM DO XVI FESTIVAL PARAIBANO DE COROS - FEPAC 2018, QUE OCORRER? NO PER?ODO DE 12 A 17 DE NOVEMBRO DE 2018, COMO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200346206/09/2018576.0000087443805420KILDARE ANDRE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 DI?RIAS INTEGRAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO SECRETARIO DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A CAJAZEIRAS NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2018 COM DESIGNO DE PARTICIPAR DO "I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO". CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200346306/09/2018230.0000002741517401EDSON DE MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO MOTORISTA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A CAJAZEIRAS NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2018 COM DESIGNO DE PARTICIPAR DO "I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO". CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200346406/09/2018450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT-1073/PB, PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200346506/09/2018450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA QLF2376-PB,DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O,NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092018200346606/09/2018670.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOS? GON?ALO, SITUADO NO S?TIO DE INHA?A, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAP?, PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102017200346706/09/20185080.0000020544693434PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO G. DA TRINDADE, 125, CENTRO DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO TEMPOR?RIO DA E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO, PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARCONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CREDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200346806/09/2018730.0000064602290400JOS? NILTON DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE 15 PORTAS DE MADEIRA MACI?A, COM DIMENS?ES SE CARACTERIZANDO EM (03 UNIDADES DE 0.90 X 2 ,10) E (12UNIDADES 0,80 X 2,10) DESTINADA A REFORMA E AMPLIA??O DA EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.003720171111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082018200346906/09/20181550.0022526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 98 PCT DE EVA C/GLITTER C/5 E 30 FL DE PAPEL MADEIRA C/100 FLS DESTINADOS A DISTRIBUI??O INTERNA ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNIC?PIO DE SAP?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232018200344706/09/20182750.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A DESARMADA NA EM EQUIPAMENTO P?BLICO NA PRA?A JO?O PESSOA-PB, SAP?-PB NO PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200345406/09/201813.7134028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL NO DIA 06/09/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200344906/09/2018194.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFER?NCIA SETEMBRO DE DE2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200344606/09/2018320.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINH?ES E CA?AMBAS QUE PRESTAM SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200347006/09/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.668-7 NO DIA 06/09/2018, DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200347106/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10233-4/FPM NO DIA 06/09/2018, DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200345206/09/2018123.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA , NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200344806/09/201892.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 209 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O(TV SECOM) DESTA CIDADE, M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200345006/09/201837.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 211 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTA CIDADE, M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200345306/09/2018490.0005992877000120GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. CONFEC??O DE 1.000UN DE PADR?O DE CAMISAS KANGA DESTINADO AS COMUNIDADE DE BARRA DE ANTAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINTAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200347210/09/2018288.0000009577403441LUÃ HAWANN SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 DI?RIAS INTEGRAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, COMO SUBGERENTE DE FISCALIZA??O, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A CAJAZEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DO 1? ECISP-ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2018, NO AUDIT?RIO DO IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200354110/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?22.217-8/SMTRANS, NO DIA 10/09/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200353710/09/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.668-7 NO DIA 10/09/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200353810/09/201830.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200354910/09/20182340.6329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200355110/09/20187676.4004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1? COTA DO FPM DO DIA 10/09/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200355210/09/20180.6404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/09/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200355310/09/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200347310/09/20183500.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COM 05 (CINCO) DI?RIAS DE LOCA??O DE UM MUNCK PARA OS SERVI?OS DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200347410/09/20181896.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 10UN CONECTOR PERFURANTE CDP-95, 04UN DISJUNTOR UNIPOLAR 32A, 100MT CABO MULTIPLEX MONO 10MM, 02UN DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, 50UN BASE P/ RELE FOTOELETRICO, 200UN CABO FLEX 2,5MM, 05UN RASTE DE ATERRAMENTO 2,40MT MATERIAIS DESTINADO AOS SERVI?OS DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200347610/09/20181480.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 80UN LAMPADA MERCURIO 125W, MATERIAIS DESTINADO AOS SERVI?OS DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200354210/09/201817.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO DIA 10/09/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200355010/09/20181476.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA CONFEDERA??O, NO DIA 10/09/2018, DEBITADO NA CONTA N? 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232018200347510/09/20181375.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A DESARMADA EM EQUIPAMENTO P?BLICO NO BAIRRO MULTIR?O I EM SAP? - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200353910/09/201818371.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/09/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE JULHO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200354010/09/20182739.0129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/09/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200347710/09/20181291.2001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 185 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 08/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200347810/09/2018542.2015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 08/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200347910/09/20181993.2001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 08/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200348010/09/2018581.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 76 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 08/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200348110/09/2018754.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 08/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200348210/09/20183031.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 08/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200348310/09/20181390.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 179 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 08/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200348410/09/20187737.6001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDAR ESCOLA, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER A 1.124 MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200348510/09/20181315.2004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER A 171 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200348610/09/20181502.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200348710/09/20181137.4015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE, PARCELA 08/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200348810/09/20181296.4004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 149 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200348910/09/2018976.4004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER A 126 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200349010/09/2018492.2004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER A 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200349110/09/2018558.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE 08/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200349210/09/2018837.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200349310/09/2018307.4010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200349410/09/20182503.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200349510/09/20182059.4025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200349610/09/20183193.8027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 177 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200349710/09/20182011.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200349810/09/2018264.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 08/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200349910/09/20181009.6004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER A 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200350010/09/20181677.2001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 08/10 PARA ATENDER A 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO DE N?2.169 DE 02/07/2009, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200350110/09/20182651.8004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE 08/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 308 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200350210/09/20182356.8004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER A 335 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200350310/09/20181462.4001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 205 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200350410/09/2018404.8004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200350510/09/20181003.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200350610/09/20181523.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER A 171 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200350710/09/20182760.4004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 362 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200350810/09/2018768.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 79 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200350910/09/20181070.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200351010/09/20181763.2004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 201 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200351110/09/20181391.8004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200351210/09/2018650.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 72 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200351310/09/20182871.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200351410/09/20183157.0027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 74 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200351510/09/20181157.6004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER A 153 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200351610/09/20182985.0025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200351710/09/2018892.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER A 90 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200351810/09/2018576.8004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER A 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200351910/09/2018426.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 02/08, PARA ATENDER AO TOTAL DE 30 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?SDO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200352010/09/20181136.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, PARA ATENDER AO TOTAL DE 80 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 02/08, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200352110/09/2018653.2008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 02/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 46 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200352210/09/2018568.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 02/08 PARA ATENDER A 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETON?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200352310/09/2018852.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, REFERENTE A 02/08 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200352410/09/2018568.0004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 02/08 PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200352510/09/2018568.0004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, PARA ATENDER AO TOTAL DE 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 02/08, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200352610/09/20181420.0004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, REFERENTE A 02/08 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200352710/09/20181420.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, REFERENTE A 04/06 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200352810/09/20181420.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 04/06 PARA ATENDER A 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200352910/09/2018994.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 04/06 PARA ATENDER AO TOTAL DE 70 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200353010/09/2018568.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 04/06 PARA ATENDER A 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETON?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200353110/09/20182130.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDAR ESCOLA, PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 04/06, PARA ATENDER A 150 MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200353210/09/201812000.0008607079000125CONFIAN?A ESPORTE CLUBEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO COM FINALIDADE DE AJUDAR A PARTICIPA??O DO CONFIAN?A ESPORTE CLUBE NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DA SEGUNDA DIVIS?O PROFISSIONAL, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200353310/09/2018852.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 04/06, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200353410/09/2018710.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, REFERENTE 04/06 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?SDO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200353510/09/2018213.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, REFERENTE A 01 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 25 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200353610/09/2018213.0001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, REFERENTE A 02 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 25 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200354310/09/20181881.0129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/09/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE JULHO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200354410/09/2018270.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/09/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200354510/09/201815753.5729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/09/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE JULHO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200354610/09/20181596.2929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/09/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200354710/09/201816549.2129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/09/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE JULHO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200354810/09/20182020.3729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/09/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE ABRIL/2016 (C?DIGO DEPAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESPregão Presencial000022018200355711/09/201814171.6011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA COM ITINER?RIOS DA FACULDADE ASPER E IESP COM ONIBUS DE PLACA MQU-3240 E MAURICIO DE NASSAU COM ONIBUS DE PLACA MRE-3049 RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08 DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092018200356011/09/20183065.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 190 LANCHES E 65 REFEI??ES QUENTINHAS DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS DESTINADOS AO EVENTO AGOSTO LETRAS (FESTIVAL DE LEITURA DA PARA?BA), REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092018200356111/09/20181430.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 130 LANCHES DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLHA DO LIVRO DID?TICO PNLD 2019, COM DIRETORES, DOCENTES, COORDENADORES, SUPERVISORES E ORIENTADORES DA EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, REALIZADO NO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO, DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000262018200356211/09/201823839.9020229352000120FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 30UN PORTA DE MADEIRA SEMI0OCA, 40UN ASSENTO PARA BACIA SANITARIA TIPO CONVENCIONAL, 10UN FITA VEDA ROSCA, 24UN CONJUNTO PARA FIXA??O DE BACIA SANITARIA DE LAT?O, 24M AREIA LAVADA, 06MIL BLOCO CERAMICO DE VEDA??O 8FUROS, 10GL TINTA ESMALTE SINT?TICO, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092018200356311/09/2018990.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 LANCHES DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS DESTINADOS A FORMA??O QUE TEVE COMO PROP?SITO TRABALHAR OS DESCRITORES DE APRENDIZAGEM DE MATEM?TICA, PROPOSTOS NAS MATRIZES DE REFER?NCIA DA PROVA BRASIL, COM DOCENTES DO 4? E 5? ANOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAP?, DIA 20 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092018200355611/09/20182400.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 REFEI??ES QUENTINHAS CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO NO MINIMO: ARROZ, FEIJ?O, MACARR?O E VERDURAS, CARNE BOVINA OU FRANGO OU PEIXE, ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTE 200ML, DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PER?ODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052017200355411/09/201899209.3922455563000107ANTUNES ENGENHARIA EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A 2? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE OITO VIAS NO MUNICIPIO DA SAP?, RUA PEREGRINO DE CARVALHO, RUA AIRTON SENA A SILVA, RUA JOS? ALVES CRUZ, TUA ANT?NIO PAULINO, RUA JACIRA HON?RIO, RUA MANOEL GON?ALVES, RUA OT?VIO PAULO ALVES E RUA LUIZ DE LUNA E SILVA, CONFORME CONTRATO DE N?00112/2017 E CONTRATO DE REPASSE DE N?782217/2012, MINIST?RIO DAS CIDADES, CONF. DOCUENTA??O ANEXA.000120181990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200355811/09/2018101.5000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9668-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200355911/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15450-4/SNA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200355511/09/2018624.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO DOE/JORNAL A UNI?O DO DIA 28 E 31/08/2018, DEBITADO NA CONTA DE N? 9.665-2/ICMS, NO DIA 11/09/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200356712/09/2018624.0013438691000232JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 12UN MEIO FIO, 21UN GELO BAIANO DESTINADO AS VIAS P?BLICAS, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200356812/09/201840.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 01-ARTE GR?FICA/MATERIAS PARA COMEMORA??O DA SEMANA DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200357512/09/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9668-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200357612/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 102.233-4/FPM,DIA 12/09/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000200357112/09/2018954.0000001087671400José Marcos Henrique da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LIMPEZAS DE BOCA DE LOBO E DESOBSTRU??O DE GALERIAS DE ?GUAS PLUVIAIS NAS SEGUINTES RUAS: GENIVAL DE SILVA TORRES, LAURO DA SILVA TORRES, ALFREDO COUTINHO (PATIO DA FEIRA) E NO CRUZAMENTO DAS RUAS ORCINE FERNANDES COM A JOSE CLAUDINO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAREPOSI?AO DE PAVIMENTA?AO (OPERA?AO TAPA BUCARO), MEIO FIO,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062018200357212/09/20188138.6729711343000146CP2 CONSTRUCOES & SERVICOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA REPOSI??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS JUSCELINO KUBISTCHECK, JO?O FELICIANO FILHO, MARIA FELICIANO DA SILVA E NA RUA AUZIRA SOARES DE MELO NO PER?ODO DE 27/08/2018 A 11/09/2018 CONF. BOLETIM DE MEDI??O N?2 MEMORIAL DE C?LCULOS E REGISTRO FOTOGR?FICO DEVIDAMENTO ATESTADO PELO ENG., CONF. CONTRATO DE N?00076/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.007620181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200357412/09/2018271514.9016938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVI?OS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE AGOSTO/2018 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDI??O N? 62, DA CONCORR?NCIA N? 00002/2013, CONTRATO N? 00126/2013, 9? ADITIVO E DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000200356412/09/20182800.0019576916000112VALDECI ALEXANDRE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE IMUNIZA??O E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO: EMEIEF VARZEA GRANDE, EMEIEF MINERVINO MIRANDA, EMEIEF SEVERINO ALVES BARBOSA, EMEIEF BARRA DE ANTAS EMEIEFCATTERINA GIRALDO EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO EMEIEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E GER?NCIA DE TRANSPORTE, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200356512/09/2018610.0026784946000180ROMULO SANTANA DA SILVA - MAISON GENEVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCA??O DO SAL?O "MAISON GEN?VE" COM DESIGNO A ATENDER O EVENTO QUE TEVE COMO PROP?SITO A ESCOLHA DO LIVRO DID?TICO, PNLD 2019 COM DIRETORES, DOCENTES, SUPERVISORES E ORIENTADORES DA EDUCA??O INFANTIL, FUNTAMENTALI E II REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200356612/09/2018610.0026784946000180ROMULO SANTANA DA SILVA - MAISON GENEVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCA??O DO SAL?O "MAISON GEN?VE" COM DESIGNO A ATENDER O EVENTO DE CONSULTA P?BLICA DA POLITICA DE LEITURA E ESCRITA COM SUPERVISORES, COORDENADORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES ESCOLARES, REALIZADO O DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018 AS 07HR DA MANH?, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200356912/09/2018600.0000003626481409MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA ATLETA MARIA EDUARDA SANTOS SILVA NO CIRCUITO LOTERIAS CAIXA 2018 - 3?ETAPA NACIONAL QUE ACONTECER? NO PERIODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE S?O PAULO-SP REALIZADO PELO COMIT? PARAOL?MPICO BRASILEIRO (CPB) COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200357012/09/201872.0000039609502415LUCIA MARIA PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA??O, COMO ASSESSOR COMO ASSESSOR ESPECIAL FACE O DESELOCAMENTO DE SAP?/CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11 DE SETEMBRO DE 2018 COM DESIGNO DE PATICIPAR DA REUNI?O DOS GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O COM OBJETIVO DE DISCUTIR "PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200357312/09/201872.0000008089959440LIDIANE GON?ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSORA P1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAP? A CAMPINA GRANDE, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DOS GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O,PARA DISCUTIR A "PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200358513/09/2018720.0000006853467493AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O COM UTILIZA??O DE UM MINI TRIO COM DESIGNO DE ATENDER O DESFILE CIVICO EM RENASCEN?A NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200358613/09/2018470.0000008639133425JO?O FELIPE SANTIAGO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O, MANUNTEN??O E REATIVA??O DOS LABORAT?RIOS DE INFORM?TICA, CONF. RELAT?RIO FOTOGR?FICO ANEXOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEIEF ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA E EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200358713/09/20181900.0000070453106412ISAIAS MENDES DA SILVA PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE CALHAS PLUVIAIS SEMICIRCULAR E RAMAL PARA ENCAMINHAMENTO EM TUBO PVC DESTINADO A EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200359013/09/2018270.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE AFERI??O DO TAC?GRAFO DO VEICULO DE PLACA OFD-0395 QUE TEM COMO DESIGNO TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200359213/09/201887.5015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 12,5KG DE P?O FRANC?S DESTINADO ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA EM COMEMORA??O AO DIA DA INDEPENDENDIA BRASILEIRA REALZADO NOS DIAS 05, 06 E 07DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000212018200359313/09/201872800.0018995457000149GERALDO VIDAL DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 40PC SPLIT AGRATTO HW 18K 220/1 DESTINADO AS ESCOLAR MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONV?NIO DE N?0587/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000262018200359413/09/20186857.1920229352000120FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 08UN LUMINARIA TIPO PLATON E-27, 02UN ASSENTO PARA BACIA SANITARIA TIPO CONVENCIONAL, 02UN ANEL DE VEDA??O PARA CAIXA DE DESCARGA, 01UN ADAPTADOR FLANGE ANEL DE VEDA??O PARA CAIXA D'AGUA, 01UN CAIXA DE INSPE??O EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO PARA RAIOS, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192018200358113/09/201813587.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE DE PODAS ORNAMENTAIS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAP?-PB, R. GET?LIO VARGAS, RUA CASTRO PINTO, RUA CORONEL ANTONIO UCHOA, RUA JOS? CLAUDINO, R. NOVA, R. GENTIL LINS, RUA URBANO GUEDES,RUA OSVALDO PESSOA, RUA RIO BRANCO DENTRE OUTRAS, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200358213/09/2018180.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA DE PUBLICA??O DA OGU - MCIDADES, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, REFERENTE A PRORROGA??ES DE VIG?NCIAS: 30/12/2016, 21/12/2018 E 26/12/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000242018200358313/09/20183600.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUNTEN??O DE JARDINS, REPOSI??O, LIMPEZA DE MATOS, CORTE DE GRAMAS, ADUBA??O DAS RUAS GET?LIO VARGAS E CAL?AD?O COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200358813/09/20185268.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10UN REATOR VAPOR METALICO DE 250W, 01UN CHAVE DE ILUMINA??O PUBLICA 2X30A, 15UN FITA ISOLANTE ANTI CHAMA, 03UN RELE FOTO ELETRICO, 50UN LAMPADA VAPOR METALICA DE 70W, 10UNH LUMINARUA DE FIBRA GRANDE, MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200359113/09/2018500.0000084099585468DAMIANA MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS A DISPOSI??O E QUE PRESTAM SERVI?OS JUNTO A ESTA SECRETARIA AO VEICULO , MOTONIVELADORA(PATROL) DO D.E.R, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232018200357813/09/20181375.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A DESARMADA EM EQUIPAMENTO P?BLICO NO BAIRRO NOVA BRASILIA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018200357913/09/201870.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN GLO EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200358013/09/201860.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE 01 MOUSE SEM FIO FORTREK RAPTOR 0M801, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000232017200358413/09/20188000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O, LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA DIVERSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022018200358913/09/20181600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200359513/09/201830.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.668-7,DIA 13/09/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200359613/09/201840.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 102.233-4/FPM ,DIA 13/09/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200359713/09/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15.021-5/ ARRECADA??O ,DIA 13/09/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200357713/09/20186000.0011847169000106T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORI??O E PUBLICIDADE EM UM CARRO DE SOM PARA AS A??ES INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200360714/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?22.217-8/SMTRANS, NO DIA 14/09/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000212017200360114/09/201827957.4321598161000107BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOCACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS, TENDO EM VISTA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRAN?A DE TRIBUTOS MOVIDO CONTRA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS/PB E O CONS?RCIO ACAU?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200360314/09/201840.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, DIA 14/09/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200360414/09/201850.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7, DIA 14/09/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200360514/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200360614/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200360214/09/2018800.0030732149000126AMANDA DA SILVA DIAS PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DE CAPOEIRA DA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA SAP? COM SA?DA AS 15:00 HORAS NO DIA 14/09/2018 E RETORNO AS 22:00. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200359814/09/2018270.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NA MANUNTEN??O CORRETIVA EM 01(UMA) GELADEIRA DE COR BRANCA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE ANTAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200359914/09/2018705.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NA MANUNTEN??O CORRETIVA EM 01(UMA) GELADEIRA DE COR BRANCA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARADQUIRIR MOBILIARIO E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000202018200360014/09/201898400.0008321484000182ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISI??O 41 UND AR CONDICIONADO SPLIT - 24000BTUS,COM DESIGNO A CLIMATIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGN?CIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME CONV?NIO ESTADUAL 391/2016 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVEIS PARA IMPLANTA?AO DE PROJETOS DDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200361117/09/201830000.0000004620577472SEVERINO PEREIRA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A DESAPROPRIA??O DE UMA ?REA DE 3,0ha, PERTENCENTE A ?REA TOTAL DO TERRENO DE 6,0ha, LOCALIZADO NO S?TIO BARRA DE ANTAS, ZONA RURAL, SAP?-PB. CONFORME DOCUMENTA??O E DECIS?O JUDICIAL EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200360817/09/201844.6500006774173497JOSÉ GEAN FERREIRA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE IMPRESS?O DE CONVITES PARA INAUGURA??O DA UBS, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200361017/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200360917/09/20182000.0006254473000100CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE 150 UND DE CAMISAS EM TAMANHOS DIVERSOS EM MALHA PP COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS PARA A??O DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200363218/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?22.217-8/SMTRANS, NO DIA 18/09/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200363018/09/20181608.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO DOE/JORNAL A UNI?O DO DIA 05, 07 E 12/09/2018, DEBITADO NA CONTA DE N? 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200361818/09/201889.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 205 DO PR?DIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200361918/09/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC. NO DIA 27/08/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200362018/09/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200362118/09/20184.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS NO DIA 01/08/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200362218/09/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 92-4/CEHAP NO DIA 27/08/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200362318/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC. NO DIA 23/08/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200362618/09/2018199.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 600-9/ARREC., QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200362818/09/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC. NO DIA 27/08/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200363118/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA, CONF. EXTRATO BANCARIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200362718/09/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP NO DIA 27/08/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082018200363318/09/201860042.6427059166000130MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS DE CINCO RUAS NO BAIRRO RENATO RIBEIRO, RUA ORLANDO MONTEIRO DE SENA, RUA LUIS DE VEIGA PESSOA JUNIOR, RUA LUIS FERNANDO DE MEDEIROS, RUA PROJETADA E RUA SEVERINO BEZERRA CAVALCANTE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE 1034653-06 SINCOV 834821/2016 MINIST?RIO DAS CIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000520181990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteObras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200362918/09/20181200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, NO DIA 18/09/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200361218/09/2018943.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, REFERENTE AO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200361318/09/2018380.5000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O 15KG MARACUJA, 10KG BANANA, 05KG CAJU, 30KG MENGA TOMY, 20KG MEL?O ESPANHOL. 05UN UVA ITALIA, 100UN MA??, 05KG ACEROLA, G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AO EVENTO DA ESCOLHA DO PNLD 2019 - EDUCA??O INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM GESTORES, SUPERVISORES, COORDENADORES PEDAG?GICOS, REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2018 NO SAL?O DE RECEP??ES "MAISON G?NEVE", CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200361418/09/2018946.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.I.E.F PEDRO RAMOS COUTINHO, REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200361518/09/2018230.5000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O 10KG BANANA, 10KG ACEROLA, 10KG CAJU, 03KG UVA ITALIA, 10KG GOIABA, 100 MA?? DESTINADOS AO EVENTO DA OFICINA PARA ELABORA??O E SIMULADOS DO 3? BISMESTRE, DIRECIONADO AS PROFESSORAS DE LINGUA PORTUGUESA, CI?NCIA, MATEM?TICA DO ENSINO FUNDAMENTAL ll, REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018 NA SALA REUNI?ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200361618/09/2018380.5000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O 10KG BANANA, 5KG ACEROLA, 05KG CAJU, 05KG UVA ITALIA, 10KG GOIABA, 100 MA??, 30UN MANGA TOMY, 15KG MARACUJA DESTINADOS AO EVENTO DA ESCOLHA DO PNLD 2019 - EDUCA??O INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM GESTORES, SUPERVISORES E COORDENADORES PADAG?GICOS REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018 NO CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200361718/09/2018454.0000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O 10KG BANANA, 5KG ACEROLA, 10KG CAJU, 10KG UVA ITALIA, 10KG GOIABA, 20UN MANGA TOMY, 20KG MARACUJA DESTINADOS AO EVENTO DA CONSULTA P?BLICA DE LEITURA E ESCRITA, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018 NO SAL?O RECEP??ES "MAISON GENEVE", CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200362418/09/201847.9060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. NO DIA 08/08/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200362518/09/201829.1060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO NO DIA 02/08/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200363419/09/2018610.0026784946000180ROMULO SANTANA DA SILVA - MAISON GENEVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCA??O DO SAL?O "MAISON GEN?VE" COM DESIGNO A ATENDER O EVENTO DE FORMA??O DO SOMA - PACTO DE APRENDIZAGEM PELA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018 AS 07HR DA MANH?, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200363519/09/20184500.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA EM EQUIPAMENTOS P?BLICO NA NA E.M.E.I.E.F JULIA FIGUEIREDO DURANTE 18(DEZOITO) DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200363619/09/20181200.0005956054000149CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA CONFEC??O 300 CARTEIRAS ESTUDANTIS DOS UNIVERSIT?RIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200364219/09/201869.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 UND BUCHA MOLA TRASEIRA, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOU-2903 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200364319/09/2018144.0000001125814470MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL NIVEL 1 CLASSE B FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA, NO DIA 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018 PARA PATICIPAR DO "FORMA??O DO CICLO DA ALFABETIZA??ODO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA" CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200364419/09/201885.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MICRO ONIBUS DE PLACA NO NPX-2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200364519/09/201872.0000001125814470MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL NIVEL 1 CLASSE B FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018 PARA PATICIPAR DA SOLENIDADE DE OUTORGA DAS BOLSAS DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200364619/09/2018906.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 02UN PARAFUSO DE CENTRO, 02UN ARROELA AJUSTE, 04UN BUCHA DA MOLA TRASEIRA, 01UN BORRACHA DA CUICA, 01UN MOLA TRASEIRA 3?, 01UN MOLA TRASEIRA 4?, 01UN MOLA TRASEIRA 5? P??AS DESTINADAA MANUNTEN??O DO VEICULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200364719/09/201853.5009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 02UN LAMPADA DO FAROL, 01UN LAMPADA PINGO D?GUA PE?AS DESTINADAS A MAMUNNTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD-0395 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200364819/09/20183397.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN BOBINA M/P, 03UN BUCHA DO ESTABILIZADOR, 04UN BUCHADO FEIXE DE MOLA, 01UN BOMBA D?AGUA, 02UN ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, 02UN ARANHA CUBO DE RODA, 01UN PARAFUSO DE CENTRO, 01UN CRUZETA DA TRANSMISS?O, 01UN MOLA MESTRE TRASEIRO, DENTRE OUTRAS PE?AS DESTINADAS A MAMUNTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFX-0609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200364919/09/20181620.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN BATERIA, 01UN RODA PARA MICRO ONIBUS PE?AS DESTINADAS A MAMUNTEN??O DO VEICULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA DE PLACA OFX-0609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200365019/09/20181010.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 04UN BUCHA DO TIRANTE, 01UN FILTRO DE AR MOTOR, 02UN PALHETA DO LIMPADOR, 02UN ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERNADOR, 01UN MOLA TRASEIRA 3? PE?AS DESTINADAS A MANUNTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX-0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200365119/09/20185400.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 06UN PNEU PARA MICRO?NIBUS, DESTINADOS A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOD-7215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200365219/09/2018872.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN MOLA 2? VIRADA DIANTEIRO, 01UN PINO VIRADA DIANTEIRO, 01UN PINO MOLA DIANTEIRA, 01UN BUCHA DA MOLA DIANTEIRA, PE?AS DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOD-7215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200363719/09/2018179.0009041228000102DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02UN TRINCHA ATLAS 300X2, 01PT LINHA PEDREIRO TRAC. ARG. 100M, 01UN TINTA SPRAY TEKBOND VERMELHO USO GERAL 350ML, 01UN CHAVE TESTE FOXSLUX 100-500V A GRANEL, 01EE CHAVE FENDA TRAMOTINA 3/16X5P, 01UN CHAVE PHILLIPS, 01UN CHAVE PHILLIPS, 38MT CABO PP 2X2 5MM DIVERSOS PTO, MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200363819/09/2018276.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 06 DI?RIAS COMO OPERADOR DE M?QUINA(RETROESCAVADEIRA) NAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM EM LOCALIDADES RURAIS, NOVA VIVENCIA, BARRA DE ANTAS E USINA SANTA HELENA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O E CONVENIO DE 01/2018 ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200364019/09/2018920.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 20(VINTE) DIAQRIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2018 COMO OPERADOR(MOTONIVELADORA) NAS ATIVIDADES DE SERVI?O DE TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES RURAIS MARA?, DISTRITO DE BARRA DE ANTAS, 21 DE ABRIL, SANTA HELENA E A?UDE DO MATO, CONFORME CONV?NIO 01/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200363919/09/2018144.0000006977524456FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200365319/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA, CONF. EXTRATO BANCARIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200365419/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM CONF. EXTRATO BANCARIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200364119/09/20181000.0000008403566840PEDRO MARTINS DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ADITIVO DO CONTRATO 001/2018 REFERENTE AO FINANCIAMENTO PARA A CONCLUS?O DA CONSTRU??O DE BARRACA DE ALVENARIA, SITUADA NO P?TIO DA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE SAP?, PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO) LEI MUNICIPAL N?1202/2015, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200366820/09/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200367020/09/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200367420/09/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200366320/09/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200366620/09/201816013.8629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A INCLUS?O DO DEBCAD N? 37.522.959-0 NO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS/PREM (LEI 13.485/2017), COMPREENDENDO O PER?ODO DE 06/2014 ? 03/2017 (PER?ODO DE APURA??O 29/12/17), C?DIGO DA RECEITA 5525, NO DIA 20/09/2018, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200366920/09/20181976.7304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NEGOCIA??O DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, COMPET?NCIAS: 06/2018 E 07/2018 (PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980), C?DIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 20/09/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200367120/09/20181860.1304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2? COTA DO FPM DO DIA 20/09/2018, CONF SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200367620/09/201815884.9729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFIS (MP 778/2017) JUNTO ? RECIETA FEDERAL DO BRASIL, COMPET?NCIA SETEMBRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 30/09/2018), C?DIGO DA RECEITA 5525 - PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS/PREM, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 20/09/2018, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200369420/09/20182.4304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/09/2018, CONF SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200366220/09/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200366420/09/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O (CPL), DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200368220/09/201814.5134028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL NO DIA 20/09/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200367220/09/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200369020/09/20184850.0000011669949451ROMARIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO TIPO CAMINH?O F4000,PLACA KLB 4435/PB, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NA AREA RURAL E URBANA A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200369320/09/20187300.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 01 (UMA) COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA COM ESTRUTURA MET?LICA E CONFEC??O DE 01 (UM) PORT?O COM FERRO METALON E ESTRUTURA GALVANZADA, DESTINADO AO EQUIPAMENTO P?BLICO PONTO DEAPOIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CUJO OBJETIVO ? ATENDER A POPULA??O LOCAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200367520/09/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000222017200367820/09/20185000.0024573630000113PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO FINANCEIRO E GEST?O DE PRECAT?RIOS NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000222017200367920/09/20185000.0024573630000113PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO FINANCEIRO E GEST?O DE PRECAT?RIOS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200365720/09/20183905.4504376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE IMPRESS?ES REFERENTE AO DIAGN?STICO INICIAL APLICADO AS TURMAS DE 1? E 2? ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018200366120/09/2018300.0009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 CAIXA DE SAB?O EM P? DE 500G C/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082018200366520/09/20183397.7009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 25 UND ISOPOR DE 35MM, 20 UND ISOPOR 10MM, 70 UND ARQUIVO MORTO POLIONDA, 20 UND ISOPOR 15MM, 150 UND PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO E OUTROS MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018200366720/09/2018577.5009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 05 UND SABONETE LIQUIDO C/5 LITROS E 25 CX SAB?O EM P? 500G C/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018200367320/09/20181207.5009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 UND SABONETE LIQUIDO C/5 LITROS, 30 CX SAB?O EM P? 500G C/20 E 50 PCT TOUCA DESCARTAVEL C/100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082018200367720/09/20184176.4009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100 UND ISOPOR 35MM, 20 UND ISOPOR 10MM, 40 UND ISOPOR 15MM, 20 UND TINTA GUACHE 15ML C/6 CORES, 380 UND PAPEL LAMINADO E OUTROS MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018200368020/09/20181186.0009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100 UND AMACIANTES DE ROUPA 2LT, 40 UND LIMPADOR MULTIUSO 500ML E 150 UND CREME DENTAL COM FLUOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE SAP?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162018200368120/09/2018170.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM TROCA DE BUCHA DA MOLA TRASEIRA NO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200368320/09/2018390.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM TROCA DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E TROCA DE PNEUS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200368420/09/2018475.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA TROCA DE FEIXE MOLA TRASEIRO, ALINHAMENTO RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA E TROCA BUCHA MOLA TRASEIRA DO VE?CULO MICRO-?NIBUS DE PLACA NQD-2726/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200368520/09/2018380.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM TROCA DE ?LEO, COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR, TROCA DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO, TROCA DE BUCHA DO TIRANTE EM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OFX-0899, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200368620/09/20182000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200368720/09/2018940.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM TROCA DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR, TROCA DE BOMBA DAGUA E CORREIA, TROCA CRUZETA TRANSMISS?O, TROCA BUCHA DA MOLA TRASEIRA EM VEICULO TIPO MICRO ?NIBUSDE PLACA OFX-0609, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200368820/09/2018270.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE AFERI??O DO TAC?GRAFO DO VEICULO DE PLACA OGC-4859/PB QUE TEM COMO DESIGNO TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200368920/09/2018150.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM TROCA DE LAMPADA E LUZ DE R? EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD-0395, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200369120/09/201849.9002558157000162TELEFONICA BRASIL SA- VIVOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET M?VEL DAS ESCOLAS RURAIS, CONTA DE N? 0288730008, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200369220/09/201824.9502558157000162TELEFONICA BRASIL SA- VIVOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET M?VEL DAS ESCOLAS RURAIS, CONTA DE N? 0297708785, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200369521/09/2018456.3504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO DO DIA 21/09/2018, CONF SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200369824/09/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9.668-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200369924/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?17.946-9/PRODEM, DIA 24/09/2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200370324/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM, DIA 31/08/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200370724/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 15.021-5, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200370824/09/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200369724/09/201870.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE IMPRESS?ES PAPEL SULFITE 75GR DESTINADO AO SETOR DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200370024/09/20181020.0000028781430434SEVERINO CEZARIO CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO EM SOLDA EM 06 PE?AS NOS EQUIPAMENTOS PUBLICO DA PRA?A JO?O URSULO E SOLDA EM 20 GRADES LOCALIZADO NO PASSEIO LATERAL DA SAIDA DE SAP? P/ SOBRADO E SOLDA DO ENGATE DO CARRO??OPIPA DESSA SECRETARIA, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000312016200370124/09/20183950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVI?OS DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200369624/09/2018115.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE 01 MOUSE USB 0ML 101, 01 FONTE DE ALIMENTA??O ATX 200W, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200370224/09/2018144.0000007044768431EDELQUINN MAGNA CARDOZO DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAS PARCIAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSOR P1 N?VEL 1 CLASSE A FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA, NO DIA 20 E 21 DE SETEMBRO 2018 PARA PATICIPAR DO CICLO DE ALFABETIZA??O DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262018200370424/09/201823839.9020229352000120FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 40 UN LUMINARIA TIPO PLATON E-27, 40 UND CANALETA EM PVC, 10 UND FITA ISOLANTE AUTOFUS?O, 10 UND FITA ISOLANTE 19MM X 10M, 10 UND CONJUNTO INTERRUPTORES SIMPLES DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262018200370624/09/20186857.1920229352000120FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 08 UND LUMIN?RIA TIPO PLAFON E-27, 10 UND CANALETA EM PVC, 01 UND DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, 01 UND HASTE PARA ATERRAMENTO EM A?O, 05 UND CONJUNTOS INTERRUPTORES SIMPLES DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200370924/09/20184200.0007827274000106IR TELECOMUNICACOES-ISRAEL DE PONTES MOURA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A INSTALA??O COM SINALIZADOR LINEAR RONTAN CONTENDO ESTROOBO, RADIO BASE (ANTENA, CABO DE ANTENA SUPORTE, CABO DE ALIMENTA??O) PROGRAMA??O DE FREQU?NCIA SOFTWAIR E AJUSTE DE TX E RX NOS VEICULOS A CARGO DO SMTRANS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200370524/09/2018720.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O PREG?O PRESENCIAL DE N?009/2018 PUBLICADO NO DIA 26.09.2018 DOU, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200371725/09/2018384.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO DOE/JORNAL A UNI?O DO DIA 18/09/2018, DEBITADO NA CONTA DE N? 9.665-2/ICMS, NODIA 25/09/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200371225/09/20181250.0000010715350480DIVALDO DIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ESCAVA??O DE UM PO?O AMAZONAS, SITUADO NO SITIO VARZEA GRANDE, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200371125/09/20181000.0000088594297491MOISES SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS AO ENVELOPAMENTO DA MONTANA E PLOTAGEM, PLOTAGEM DO GOL E DUAS MOTOS EM VINIL EM VEICULOS A DISPOSI??O DO SMTRANS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000200373025/09/2018685.8004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30UN TELHA BRASILIT 2,44X050, 02UN PREGO NEOFORT TELHEIRO 18X30 500G, 04UN CADEADO PADO E-MMM, DESTINADO A RECUPERA??O E MANUNTEN??O DE EMEIEF CIDADE CRIST?, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200371025/09/2018100.0002314161000185SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN FECHADURA ESTREITA 520 CR - SOPRANO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032018200371325/09/20186000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISS?O DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS, NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000152018200371625/09/201834338.3326536682000145BJC CONSTRUCOES EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O PELO M?TODO CONVENCIONAL EM PARALELEP?PEDOS NO MUNICIPIO DE SAP? (RUA DE ACESSO AO CONJUNTO JOS? FELICIANO III E RUA JOS? GALDINO DA SILVA NO DISTRITO DE RENASCEN?A DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O DE N?1, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.008220181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200373325/09/2018384.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODA E REMO??O DE DUAS ?RVORES, LOCALIZADAS NA UNIDADE DE SA?DE DA RUA ORCINE FERNANDES, 101, CENTRO DESTE MUNIC?PIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200371925/09/2018710.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 20 MESAS E 200 CADEIRAS, DESTINADAS A INAUGURA??O DE 02 UBS, USB JO?O BALTAZAR DE MEDON?A, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018 NA USINA SANTA HELENA E UBS YEDA REGIS RIBEIRO COUTINHO, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200373125/09/2018700.0030732149000126AMANDA DA SILVA DIAS PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 ONIBUS DESTINADO A LOCOMO??O DAS PESSOAS DAS SEGUINTES COMUNIDADES, ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS, PADRE GINO, 21 DE ABRIL, NOVA VIVENCIA E BARRA DE ANTA COM DESTINO A CATEDRAL NOSSA SENHORA DAS NEVES EM JO?O PESSOA QUE SERA A CELEBRA??O DOS 30 ANOS DA COMISS?O PASTORAL DA TERRA, NORDESTE II NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200373225/09/20183200.0000010827957475CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SOM E PALCO DESTINADO A INAUGURA??O DA UBS BALTAZAR DE MENDON?A NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018 E UBS YEDA REGIS RIBEIRO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200371425/09/2018250.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA DCFT DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, COMPET?NCIA: 08/2018 (PER?ODO DE APURA??O 22/08/2018), C?DIGO DA RECEITA 1345, NO DIA 25/09/18, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200371525/09/2018250.0004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA DCFT DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, COMPET?NCIA: 08/2018 (PER?ODO DE APURA??O 22/08/2018), C?DIGO DA RECEITA 1345, NO DIA 25/09/18, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200371825/09/201854867.7205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA N? 064/240, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018, CONF. OF. 067/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372025/09/20187959.5805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA N? 109/240, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018, CONF. OF. 067/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372125/09/201880401.1605489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 195/2016 - PARCELA N? 027/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018, CONF. OF. 067/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372225/09/201828286.3705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 197/2016 - PARCELA N? 027/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018, CONF. OF. 067/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372325/09/201821501.4205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 201/2016 - PARCELA N? 027/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018, CONF. OF. 067/2018 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372425/09/201830436.2105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 202/2016 - PARCELA N? 027/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018, CONF. OF. 067/18 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372525/09/201826127.4005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 686/2016 - PARCELA N? 021/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018, CONF. OF. 067/18 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372625/09/20189402.8105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 754/2016 - PARCELA N? 020/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018, CONF. OF. 067/18 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372725/09/20186094.4305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 430/2017 - PARCELA N? 014/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018, CONF. OF. 067/18 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372825/09/201820911.5405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 1777/2017 - PARCELA N? 007/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018, CONF. OF. 067/18 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PREV-SAP?Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200372925/09/20188406.9505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA D?VIDA DA PMS COM O PREV-SAP?, CONFORME TERMO DE ACORDO 2245/2017 - PARCELA N? 005/060, REFERENTE A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018, CONF. OF. 067/18 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200373425/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 9.665-2/ICMS, DIA 25/09/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200375126/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 9.665-2/ICMS, DIA 26/09/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200375226/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 17.946-9, DIA 26/09/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200375326/09/201820.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 9.668-7, DIA 26/09/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200375426/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 15021-5, DIA 26/09/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018200374026/09/201812960.0013493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRA?LICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA AOS SERVI?OS DE REGULARIZA??O DO ACESSO E ACOMODA??O DOS RESIDUOS S?LIDOS NO TERRENO ONDE ? DEPOSITADO O LIXO DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE 26/08/2018 A 25/09/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200374326/09/2018385.0000085413585420JOSE LOPES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FEIXE MOLA E 2 TROCAS DAS MOLAS DO FEIXE, 01 PINO DA MOLA E 01 PINO DE CENTRO REALIZADOS NA PIPA DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200375526/09/20184000.0030717212000155LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2? PARTE DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS, RELACIONADOS COM OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA, ELABORA??O DE ANTEPROJETOS, PROJETOS B?SICO EPROJETOS EXETIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA, CAPACITA??O DOS SERVIDORES T?CNICO ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012018200374826/09/20184000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTA?AO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200374926/09/201858.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA - PB, NO DIA 28/09/2018, PARA FAZER PRESTA??O DE CONTAS JUNTO A 1? DELEGACIA DE SERVI?O MILITAR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262018200373526/09/20185851.4020229352000120FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 07 UND DISJUNTOR TIPO TRIPOLAR 40A, 08 UND DISJUNTOR TIPO TRIPOLAR 50A, 02 UND CONJUNTO EMBUTIR INTERRUPTORES, 100 UND CIMENTO 50 KG, 2.000 MIL TELHAS CERAMICA COLONIAL DENTRE OUTROSMATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200373626/09/20181589.3511027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT-4671/PB COM DESTINO SAP?, PADRE GINO, PO?O REDONDO E ALTO DO MACACO COM INTINERARIO DE 25KM EM ROTAS N?O PAVIMENTADAS NO DIA PERIODO DE 03/09 A 28/09 DE 2018, CONF. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262018200373726/09/20188399.4020229352000120FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 30 UND CANALETA EM PVC 20 X 10 X 2MTS, 75 UND CIMENTO 50KG, 1.000 MIL TELHA CERAMICA COLONIAL, 20M? AREIA LAVADA, 3.000 MIL BLOCO CERAMICO 8 FUROS, 70 KG A?O - 25 (3/8)MM, 50 KG A?O - 25 (5/16)MM DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200373826/09/20187644.6519627394000130LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIA COM VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KNI3414-PB EM ROTA SAP?, USINA SANTA HELENA, CUITE, REINHA DOS ANJOS, CUBA DE CIMA E CIDADE CRIST? E MYP6517-RN COM ROTA DE SAP?, VARZEA GANDE E SITIO DO ROCHA, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE REFERENTE AO PER?ODO DE 03/09 A 28/09 DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200373926/09/2018334.0000063266865715ANTONIO FELIX FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 100UN LARANJA, 50UN ABACAXI, 20KG MEL?O, 20KG MELANCIA, 20KG TANGIRINA, 15KG MAM?O COM DESIGNO DE ATENDER A FORMA??O QUE TEVE COMO PROP?SITO DE TRABALHAR OS DESCRITORES DE APRENDIZAGEM DE MATEM?TICA, PROPOSTOS NAS MATRIZES DE REFER?NCIAS DA PROVA BRASIL COM OS DOCENTES DO 4? E 5? ANOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAP? RELAIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018 NA "MAISON G?NEVE", CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200374126/09/2018983.0000063266865715ANTONIO FELIX FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 400UN LARANJA, 60KG MAM?O, 100UN ABACAXI, 40KG TANGIRINA, 50KG MEL?O, 20KG UVA PRETA, 100KG MELANCIA, G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA EM COMEMORA??O AO DIA DA INDEPEND?NCIA BRASILEIRA REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2018, DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018200374226/09/201811707.8011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MQU-3240 COM DESTINO AS FACULDADES ASPER, IESP COM INTINER?RIO DE 141KM E COM VEICULO DE PLACA MRE-3049 COM DESTINO MAURICIO DE NASSAU COM INTINERARIO DE 136KM, NO PERIODO DE 03/09 A 28/09 DE 2018, CONF. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200374426/09/2018490.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA MONTAGEM DE DUAS JANELAS EM ALUMINIO BRANCO COM VIDRO 0,70X1,00 DESTINADO AO GRUPO PEDRO RAMOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018200374526/09/20186395.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 83 UN GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, 04 UN GLP EM BOTIJ?O DE 45KG GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME RELAT?RIO DE ABASTECIMENTO DE SETEMBRO DE 2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200374626/09/20181134.0021807776000198ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA APLICA??O DE 42M? DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA EMEIEF. CIDADE CRIST?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200374726/09/2018960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE A LOCA??O DE R?DIOS BASES M?VEL HT EP450 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO NESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082018200375026/09/20182500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVE CONFER?NCIA AO SINCOV, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200382627/09/201820320.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200381927/09/201810000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200382027/09/20182313.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200382127/09/20181767.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINTAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200382527/09/201812358.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200376427/09/20182033.0011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 463,097LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS OGE-3960, QFP4824, QFV0205 E QFX0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200380127/09/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?22.217-8/SMTRANS, NO DIA 27/09/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200382227/09/201822324.0208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TR?NSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200382327/09/201810388.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200382427/09/20184116.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200376327/09/20181066.8911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 243,028LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-8058 A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PER?ODO AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200380027/09/201822245.0808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200380227/09/201817736.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200380327/09/20186678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200381527/09/20182469.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200381627/09/201815420.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200381727/09/20184993.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ? DISPOSI??O SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200381827/09/20181908.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200375727/09/201816151.9811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 4.499,16 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS OFG-8457, OFX-8457, OFX-0899, OGC-4859, OGC-8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200375927/09/201885.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.I.E.F LUIS JOSE GON?ALO, REFERENTE AO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018200376227/09/20185418.0011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA COM ROTA, SAP? A JO?O PESSOA/UFPB DE SEGUNA A SEXTA NO TURNO DA NOITE COM INTINERARIO DE 124KM COM VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA BWO-8088 DURANTE O PERIODO DE 03/09/2018 A 28/09/2017, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200376527/09/201819429.2411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 5412,044 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS MOU-2903, QFX-5256, QFX-6154 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200376727/09/201827022.2311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 7.527,083 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS MNG-9186, MOM-6754, NPX- 2751, NQD-2726, OFD-0395 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200376827/09/20183744.5111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 365,009 LITROS DE DIESEL COMUM, 554,471 GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS KIM-5946, OFF-2931, QFL-2376. QFS-8968, QFV-5366 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200377027/09/2018850.0000006040031450BENEJ?NIOR ANT?NIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A E.M.E.I.E.F USINA SANTA HELENA, CONFORME INTINERARIO CORRESPONDENTE COM A UTILIZA??O DA VEICULO APROPRIADO, TIPO AUTOMOVEL PLACA: CVB-8834 REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200377527/09/20184081.2000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO ?NIBUS PLACA MOO-0897 COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BET?NIA, TIRA COURO E SITIO ROCHA NO TURNO MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 75KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, REFERENTE RELATIVO AO PERIODO DE 03/09/2018 A 28/09 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200377627/09/20181895.2500067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MYE-0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, PADRE GINO, PO?O REDONDO E V?RZEA GRANDE NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 35 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, 35KM REFERENTE AO PER?ODO DE 03/09 A 28/09/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200377827/09/20186553.1000069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES COM OS VEICULOS DE PLACAS KMP-1186 PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP?, CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA, NO TURNO DA MANH? 55KM, ONIBUS DE PLACA LOA-2553 ROTA SITIO INHAU? POR DENTRO, 30KM EM RODOVIAS N?O PAVIMENTADAS EM TURNO DA MANH? E TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 03/09/2018 a 28/09/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200377927/09/20181729.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MUC-4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, 21 DE ABRIL, NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 35 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERIODO DE 03/09 A 28/09/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200378327/09/20184476.4000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KMP9233-PB ROTA SAP?, SAPUCAIA E UNA E MOD8206-PB ROTA SAP?, LAGOA DO FELIX E FUNDO DOVALE, RENASCEN?A, SAPUCAIA, INHA?A, PEDRAS E CARRASCO COM CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, TURNO MANH? E TARDE TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 03/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200378527/09/20183177.7500008987512410JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHOVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM O VE?CULO PARA 50 PASSAGEIROS ?NIBUS DE PLACA MOC-7259/PB, PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP?, INHAU?, PEDRAS, RIO SECO, CARRASCO E UNA, NOS TURNOS MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, INTINER?RIO DE APROXIMADAMENTE 55KM EM RODOVIAS PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 03/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200378827/09/20182242.0000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VE?CULOS MICRO ?NIBUS DE PLACA LOO-4192/PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINER?RIO MORENO E SANTA HELENA COM INTINER?RIO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 03/09 A 28/09 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252018200379027/09/201819494.0011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANH? E TARDE DE SEGUNDA E SEXTA COM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MMO-2362, LBJ-5494, MMO-2362, KMP-9233, MYL-0069 EM ROTAS: SAP?, BURAC?O, PACATUA, SOUZA, CARNA?BA, SAPUCAIA, RENASCEN?A E BIU JUVENAL, CARNA?BA DENTRE OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O PERIODO DE 03/09/ A 28/09/2018 DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200379827/09/20181512.4000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO TIPO MINI VAN COM 08 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA TIRA COURO E FUNDO DO VALE, INTINER?RIO APROXIMADAMENTE 40KM EM RODOVIAS N?O PAVIMENTADAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/09 A 31/09/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200380427/09/2018971715.2108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MAGIST?RIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200380627/09/2018299409.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200380727/09/201825955.6608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS M?SICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CEC?LIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200380827/09/2018153982.7308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200380927/09/2018173781.2408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200381027/09/201838719.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (? DISPOSI??O), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200381127/09/201835012.3608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200381227/09/20184282.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200381327/09/201813222.5408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200381427/09/20181908.0000005417480410OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO M?SICO CONTRATADO SUPRACITADO, DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200382727/09/201826996.7608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200376127/09/20184604.4011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1.048,839LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA OEU-7173, QFS-9008, QFT-5778 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200376927/09/201852.2500007691923430JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 12 COPIAS DE CHAVES E UM CONSERTO DE FECHADURA PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200378927/09/201816119.1708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200379127/09/201831107.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200379227/09/201810994.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200379327/09/2018143707.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200379427/09/201855041.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200379527/09/20182763.5208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/? DISPOSI??O, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200375627/09/2018322.0000034286993434JOÃO SALES DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 07 DI?RIAS DE TRABALHO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE MATERIAL(ATERRO) PARA OS SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM EM LOCALIDADES RURAIS DE SAP?, NO P?RIODO DE 22 A 23/08/2018 E 10, 11, E 12/09/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200375827/09/20186641.5111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 1.850,003 LT DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VE?CULO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIX?O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200376027/09/20186083.1111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 1.380,015 LT DE DIESEL COMUM, 257,143LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA KIM-9954, KLB-4435, QFV-5866 DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200376627/09/2018205.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A FOTOC?PIA DE DOCUMENTOS, DIGITALIZA??O DO CONTRATO 01748000-37/2005 PLANO DIRETOR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200377327/09/20189441.7411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 2.630,01 LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS A PATROL DO DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PARA?BA, QUE EXUCUTAM ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200378227/09/201856572.8108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200378427/09/201820860.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200378627/09/201816518.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200378727/09/20181384.4308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/? DISPOSI??O), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200377127/09/201820000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subs?dios do Prefeito Constitucional deste Munic?pio, correspondente ao m?s de SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200377227/09/20183891.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200377427/09/2018954.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200377727/09/20188678.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200378027/09/201813704.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200378127/09/20182054.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200379627/09/201844819.1308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ3VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200379727/09/20188434.5708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200379927/09/201810200.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200380527/09/201817.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC. NO DIA 27/09/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000222018200383028/09/20182500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADA??O,DIVIDA ATIVA, IM?VEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICO, PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200384228/09/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 102233-4/FPM DIA 28/09/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200384328/09/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 9668-7 DIA 28/09/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200384528/09/201890.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM NOTEBOOK DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200384728/09/2018561.3404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 45? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE SETEMBRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 28/09/2018), C?DIGO DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN -DEMAIS D?BITOS, NO DIA 28/09/18, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200384828/09/20183439.8029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 45? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, REF. A COMPET?NCIA DE SETEMBRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 28/09/2018), C?DIGO DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, NO DIA 28/09/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200384928/09/20181744.1504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 45? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE SETEMBRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 28/09/2018), C?DIGO DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS D?BITOS, NO DIA 28/09/18, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200385028/09/2018515.9229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS JUNTO ? PGFN (PARCELA 05/054), C?DIGO DA RECEITA 1734 - COMPET?NCIA: 09/2018 (PER?ODO DE APURA??O 28/09/2018), NO DIA 28/09/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200385128/09/201812044.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNIC?PIO DE SAP?, JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPET?NCIA: 09/2018 (PER?ODO DE APURA??O 28/09/2018), C?DIGO DA RECEITA 1734 - PREM/PGFN LEI N? 13.485/2017 - 10? PARCELA, NO DIA 28/09/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200385228/09/20187868.0504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3? COTA DO FPM DO DIA 28/09/2018, CONF SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200385328/09/201820.9804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/09/2018, CONF SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200385428/09/20186.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96 DO DIA 28/09/2018, CONF SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200385528/09/2018459.9304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/09/18, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200385628/09/2018412.2204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/09/18, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200385728/09/20182299.5804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/09/18, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200385828/09/201884.9004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/09/18, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200385928/09/20181038.2004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/09/18, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200386028/09/20184489.2204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/09/18, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200386128/09/2018143.7804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/09/18, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200386228/09/20182023.7104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/09/18, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200386328/09/20182742.0404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/09/18, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200383828/09/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, C?MBIO AUTOM?TICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200384628/09/20185000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200383628/09/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV-5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200383728/09/20183528.0005595550000114RETRATECC PE?AS PARA TRATORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 PCS KITS SINCRONIZADO DESTINADOS A M?QUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200382828/09/201827.7500007691923430JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIFEREN?A DE EMPENHO DE N?3769/2018 EMPENHADO A MENOR, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200382928/09/201863.4017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN EXTENS?O 3TOM 2P, 01UN BROCA ACO RAP, 02UN COLA INSTANT 20GR, 20UN PLUG RJ45 CAT, DESTINADOS A SEDE DESTE PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200384028/09/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO PLACA QFT-5778, 01(UM)PALIO 4P PLACA QFS-9008 E 01(UMA)MONTANA PLACA OEU-7173 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200384428/09/2018122.2705267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 05 UND COPO DESC COPOBRAS 50ML, 01 UND DESINF PINHO SOL ORIGINAL 500ML, 01 UND ESPONJA DE A?O BOMBRIL 60G, 03 UND CAF? EXTRA FORTE 250G, 03 KG A?UCAR TRITURADO 1KG, 01 UND DET EM P? ALA 500G DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGA?OES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200386428/09/201843728.7905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 137 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE SETEMBRO/2018, CONFORME RESUMOPREVIDENCI?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200383128/09/20183306.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 551UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA CONFORME.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200383328/09/20181600.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VE?CULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS NPX-2751, OGC-8077, OFX-0609, OFX-0899, OGC-4859, VEICULOS TIPO PALIO DE PLACA QFS-8968, PALIO OFF-2931, VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA QFX-5256, MNG-9196, OFG-8457, MOU-2903, OFD-0395, MNG-9186, NQD-2726, MOM-6754, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. SEC. EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200383428/09/2018180.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 240UN AGUA MINERAL SUBLIME 300ML, DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA CONFORME.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200384128/09/20183600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA OFF-2931 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200386528/09/2018244547.1905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 291 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REF. A COMPET?NCIA DE SETEMBRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?IO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200386628/09/20182421.1005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE SETEMBRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?IO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200386728/09/201880106.2705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (25,79%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 251 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO E 18 SERVIDORES EF. ? DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE SETEMBRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?IO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200383228/09/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC-8058PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200383528/09/20182500.0000010715350480DIVALDO DIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ESCAVA??O DE UM PO?O AMAZONAS, SITUADO NO SITIO VARZEA GRANDE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200383928/09/20182899.95157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE E UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QFP-4824 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E LOCA??O DE UMA MONTANA COMPLETA DE PLACA 0GE-3960 NO PERIODO DE 15/09/2018 A 30/09/2018, DESTINADO AOS SERVI?OS DE FISCALIZA??O DO TR?NSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200386801/10/20185.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE SERVI?O RAPIDO NOVO RUMO II EM VEICULO DE PLACA QFX-0065 DA DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200388501/10/201878.0005285282000134NOVO RUMO HONDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 LT ?LEO GENU?NO HONDA TB M E 01 LAMPADA FAROL 12V 35 DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QFX-0065 DA SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072018200387701/10/20181200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITA??O DE RECURSOS, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062018200388201/10/20182200.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E ALIMENTA??O DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOAdesão a Registro de Preço000032018200387001/10/20185243.0022932728000194LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS LTDA -MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 70 UND BATAS EM OXFORD COM IMPRESS?O NA COR BRANCA, 70 UND TOUCA EM OXFORD NA COR BRANCA COM IMPRESS?O E 70 UND AVENTAL EM BAGUM COM IMPRESS?O NA COR BRANCA, DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200387101/10/201820000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFER?NCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONF. CONV?NIO 02/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200387301/10/2018450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT-1073/PB, PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000092018200387501/10/20183500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUN??O DE CONSULTOR EM FISCALIZA??O DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032015200387601/10/2018450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA QFL-2376, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O,NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062011200387801/10/20183650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O F4000, PLACAS: KIM-5946/PE ? DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200388001/10/20183000.0027487415000198ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOWVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRA??O DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAV?S DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIA??O DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONV?NIO 0001/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAP? E A ASSOCIA??O BANDA MARCIAL RS-SHOW.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200388101/10/20181400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANT?NIO JO?O DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00086/2014 E TERMO DE ADITIVO ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092018200388301/10/2018670.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOS? GON?ALO, SITUADO NO S?TIO DE INHA?A, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAP?, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042018200388401/10/20182500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REPRESENTADO PELA ELABORA??O DE ESTUDOS T?CNICOS E ESTUDOS B?SICOS PARA A REALIZA??O DE OBRAS, AMPLIA??O E CONSTRU??O DE UNIDADES ESCOLARES E.M.E.I.E.F PEDRO RAMOS COUTINHO, E.M.E.I.E.F J?LIA FIGUEIREDO E CRECHE HELENA PESSOA, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200388701/10/201810.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 24722-7/TRANSP ESTADUAL, DIA 01/10/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200388801/10/20187000.0022660430000172KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE E VERSA, CONF. INTINER?RIO CORRESPONDENTE COM A ULTILIZA??O DE VEICULO DE PLACA BWO-8088 COM DESTINO A UFPB, MAURICIO DE NASSAU, FESVIP, UNIP?, ASPER, IESP E FPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANH? NO PERIODO DE 03/09 A 28/09 DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200386901/10/2018281.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022018200387401/10/20187000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102018200387901/10/20182500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA M?DICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200387201/10/201812347.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. CDC N?5/65579-5 E FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200388601/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 9668-7 DIA 01/10/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200389202/10/2018856.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 600-9/ARREC., QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200388902/10/2018650.0000002779710470MANOEL ALBINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO DE RECARGA DE GAS, SUBSTITUI??O DE CAPACITOR E MANUTEN??O COM LIMPEZA EM 04(QUATRO) AR CONDICIONADO DA SEDE DESSA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200389302/10/2018644.0000003112076427MANOEL MESSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 14(QUATORZE) DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 17 A 26/09 NA USINA SANTA HELENA DE 2018 COMO OPERADOR(MOTONIVELADORA) NAS ATIVIDADES DE SERVI?O DE TERRAPLANAGEM NO PERIODO DE 27 A 29/09/2018 NOS SERVI?OS DE LIMPEZA DO BIN?RIO DE SAP?, CONFORME CONV?NIO 01/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200389402/10/2018690.0000069018227404GILSON POSSIDÔNIO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 15(QUINZE) DI?RIAS COMO OPERADOR DE M?QUINA(RETROESCAVADEIRA) NAS ATIVIDADES DE SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM EM LOCALIDADES RURAIS, USINA SANTA HELENA NO PERIODO DE 16 A 19/09/2018B E NAS IMEDIA??ES DO BINARIO DE SAPE NO PERIODO DE 22 A 29/09/2018 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O E CONVENIO DE 01/2018 ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200389602/10/2018184.0000034286993434JOÃO SALES DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 04(QUATRO) DI?RIAS COMO MOTORISTA (CA?AMBA) NAS ATIVIDADES DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E LIMPEZA NO BIN?RIO DE SAP? NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONVENIO DE N? 01/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200389702/10/2018252.2009041228000102DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 22 UND LUVA ELETRODUTO ROSC 3/4, 06 MT TUBO P/?GUA 32MM, 06 MT TUBO P/?GUA 20MM, 04 UND LUVAS SOLD 32MM E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000200389802/10/2018992.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODA DE 07 ARVORES NA RUA DR. JO?O CASTRO PINTO E MAIS LIMPEZA DE 22 PALMEIRAS IMPERIAIS LOCALIZADAS NA PRA?A JO?O PESSOA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200390002/10/20186106.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 20 UND LUMINARIA PUBLICA ABERTA E-27, 02 UND ALICATE UNIVERSAL, 20 UND REATOR VAPOR 125W, 100 UND LAMPADA VAPOR METALICA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??OP?BLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200390202/10/2018750.0000009513279413JUNIOR LOURENÇO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA DE EQUIPAMENTO P?BLICO, ONDE FUNCIONA UM PONTO DE APOIO DO CORPO DE BOMBEIROS, NESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA TERRA NOVA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200389502/10/2018300.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS COROAS DE FLORES NATURAIS DESTINADO AO SENHOR: COSME MIGUEL DO NASCIMENTO FALECIDO NO DIA 02/08/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200389002/10/201813207.8540945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KFZ3310-PE, LNE4120-PB E LUV5988-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO E DEMAIS LOCALIDADES, RELATIVO AO PERIODO 01/09 A 30/09 DE 2018 DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANH? E NOITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102017200389102/10/20185080.0000020544693434PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO G. DA TRINDADE, 125, CENTRO DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO TEMPOR?RIO DA E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018200389902/10/20184570.6440945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS MTH-7909 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO E DEMAIS LOCALIDADES, RELATIVO AO PERIODO01/09 A 30/09 DE 2018 DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANH? E NOITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200390102/10/2018456.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO DOE/JORNAL A UNI?O DO DIA 19/09/2018, DEBITADO NA CONTA DE N? 9.665-2/ICMS, NODIA 02/10/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200390302/10/20181080.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PRE?OS DE N? 009/2018 E TOMADA DE PRE?OS DE N? 010/2018, PUBLICADO NO DIA 03.10.2018 DOU, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200392603/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?22.217-8/SMTRANS, NO DIA 03/10/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200392703/10/201829.9905285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 LT ?LEO GENU?NO HONDA TB M DESTINADO A MOTO DE PLACA QFV0205 DA SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200392903/10/20181500.0007827274000106IR TELECOMUNICACOES-ISRAEL DE PONTES MOURA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A INSTALA??O DE SEMAFORO COM CAIXA PORTA FOCOS TIPO I NA AVENIDA RIO BRANCO NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200393003/10/201870.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UM BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13 KG DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200390603/10/201881.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.I.E.F LUIS JOSE GON?ALO, REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200390803/10/201810.9602558157000162TELEFONICA BRASIL SA- VIVOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET M?VEL DAS ESCOLAS RURAIS, CONTA DE N? 0214933312, PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200390903/10/2018200.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN EXTINTOR PARA MICRO ?NIBUS DE PLACA OGC-8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200391003/10/2018480.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN JOGO DE LONA DE FREIO, 01UN BORRACHA DA CUICA, 01UN TERMINAL DE DIRE??O, 01UN RETENTOR DO PINH?O, 01UN RETENTOR DA LUVA TRASEIRA, DESTINADO AO VEICULO TIPO ?NIBUS OFD-0395 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200391103/10/2018240.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN EXTINTOR PARA ONIBUS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172018200391203/10/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN OLEO LUBRIFICANTE PARA ONIBUS 150W DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172018200391303/10/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN OLEO LUBRIFICANTE PARA ONIBUS 150W DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172018200391403/10/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN OLEO LUBRIFICANTE PARA ONIBUS 150W DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200391503/10/201865.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200391603/10/201865.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200391703/10/201865.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200391803/10/2018852.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN INVERSOR DA LAMPADA, 01UN ROTOR ALTERNADOR, 01UN INDUZIDO, 01UN CABO DO ACELERADOR, 01UN PARAFUSO DO ESTICADOR DA CORREIA, 01UN BUCHA DO AMORTECEDOR, 01UN BUCHA DA SUSPENS?O, DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200391903/10/2018180.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA EM TROCA DE ?LEO DO VEICULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200392003/10/2018180.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA EM TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD-0395 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200392103/10/2018370.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA EM TROCA BUCHA DO AMORTECEDOR, 01 TROCA DA BUCHA DA SUSPENS?O, 01 TROCA DO INVERSOR DA L?MPADA EM VEICULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200392203/10/2018180.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA EM TROCA DE ?LEO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200392303/10/2018180.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA EM TROCA DE ?LEO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD-3435, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200392803/10/2018300.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS COROAS DE FLORES NATURAIS DESTINADO AO SENHOR: LOUREN?P ANT?NIO DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000312016200390403/10/20183950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVI?OS DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200390503/10/20184813.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 10UN PARAFUSO MAQ 1/2 X 8, 12UN LAMPADA ALETRONICA 32 / 33W, 20UN CONECTOR PERFURANTE CDF-95, 50UN BASE P/ RELE FOTO ELETRICO, 50UN RELE FOTO ELETRICO, 02UN REATOR METALICO 2000W, 10UN LUMINARIA DE FIBRA E-40, MATERIAIS DESTINADO AOS SERVI?OS DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200390703/10/20184100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200392403/10/201850.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 9668-7 DIA 03/10/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200392503/10/201850.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 9665-2 DIA 03/10/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200395104/10/201819313.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 8? PARCELA (08/019), CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE D?VIDA - CONTRATO N? 90000443 E FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200395804/10/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 9665-2 DIA 04/10/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200395904/10/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 9668-7 DIA 04/10/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000152018200393204/10/201835448.5126536682000145BJC CONSTRUCOES EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS DE DUAS RUAS: RUA DE ACESSO AO CONJUNTO JOS? FELICIANO III E NA RUA JOS? GALDINO DA SILVA NO DISTRITO DE RENASCEN?A NO PERIODO DE 19.09.2018 A 03.10.2018 DOS SERVI?OS EFETIVAMENTE EXECUTADOS DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O N?2 MEMORIA DE C?LCULO E REGISTRO FOTOGR?FICO CONF. CONTRATO DE N?00082/2018-CPL , CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.008220181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200393704/10/2018753.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092017200393904/10/20188000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS DE LIXO DO MUNIC?PIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200394004/10/20183943.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA PRA?A DE EVENTOS DR. JO?O ?RSULO E DA PRA?A POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200394104/10/201821028.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS BOMBAS D?AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D?AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMIT?RIOS P?B. NOSSA SENHORA DA ASSUN??O, S?O FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEF?NICO E PO?O DE INHAU?, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCEN?A, PO?O DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POL?CIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200394604/10/2018155279.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. CDC N? 5/65579-5 E FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200394904/10/20185000.0010792839000163INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAÚJO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE CICLOVIAS NA AVENIDA RIO BRANDO NOS DIAS 05 E 06/09/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200393504/10/2018205.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200394804/10/2018300.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS COROAS DE FLORES NATURAIS DESTINADO AO SENHOR: JHONY ROCHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000102018200393804/10/2018155.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL REALIZADAS NO VE?CULO DE PLACA QFF-5778 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200394704/10/20182969.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200394304/10/2018400.0004716733000188INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS P?BLICASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRI??O PARA O XVIII SIMP?SIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS P?BLICAS - SINAOP, DESTINADA AO SERVIDOR ALEX JUNIOR VITORINO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O,COMO ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO, PARA O CURSO: "CONTRATA??O E FISCALIZA??O DE OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA" QUE OCORRER? NOS DIAS 05 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018, EM JO?O PESSOA - PB, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200394504/10/2018496.0004716733000188INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS P?BLICASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRI??O PARA O XVIII SIMP?SIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS P?BLICAS - SINAOP, DESTINADA AO SERVIDOR KILDARE ANDR? LIMA DE FREITAS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O,COMO SECRETARIO MUNICIPAL, PARA O CURSO: "CONTRATA??O E FISCALIZA??O DE OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA" E " DRONE EFICI?NCIA E CONTROLE" QUE OCORRER? NOS DIAS 05 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018, EM JO?O PESSOA - PB, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200395004/10/201837.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.I.E.F ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200395204/10/2018880.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA TROCA DE BORRACHA DO TERMINAL, TROCA DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TROCA DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO, 01 TROCA DO TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO, 01 TROCA DA BUCHA DE SUSPENS?O, 01 TROCA BOMBA D?GUA E CORREIA EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFX-6154, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200395304/10/20184240.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 UND RETENTOR DE LUVA TRASEIRA, 02 UND RETENTOR DE PINH?O, 02 UND BUCHA DE JUMELO, 04 UND PARAFUSO COLETOR, 01 UND MOLA TRASEIRA 3? E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA NPX2751-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200395404/10/20181128.5009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 02UN RETENTOR DE RODA TRASEIRA, 01UN ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO, 01UN BASE DA CAIXA DE MARCHA, 01UN CX DE DISCO DE TARCOGRAFO, 01UN JG DE LONA DE FREIO, 05UN L?MPADA DO FAROL, 02UN BORRACHA DA CUICA DENTRE OUTRAS PE?AS DESTINADA A MANUNTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200395504/10/2018180.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200395604/10/20181080.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS EM 03 TROCA DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO, 03 TROCA DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, EM VEICULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA NPX-2751 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200395704/10/20182067.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN CX DE DISCO DE TARBOGRAFO, 01UN CORREIA DA BOMBA D?GUA, 01UN BUCHA DA SUSPENS?O, 01UN MANGOTE DO RADIADOR, 01UN TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO, 01UN BORRACHA TERMINAL, 01UN CRUZETA DO DIFERENCIAL, 01UN MOLA TRASEIRA 4?, DENTRE OUTRAS PE?AS DESTINADA A MANUNTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFX-6154, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200396304/10/20181638.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SEC. DE EDUCA??O E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200396404/10/201817422.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS P?B. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200396504/10/20183433.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200396604/10/201882.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200396704/10/201875.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000102018200393604/10/2018244.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS, DE PLACA QFT-4824 E DUAS MOTOS DE PLACAS QFX-0065 E QFV-0205, A CARGO DA SUPERINT?NCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200396904/10/2018480.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO, NESTA CIDADE, REF. AO M?S AGOSTO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200393304/10/201845.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 211 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTA CIDADE, M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200393404/10/201836.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 209 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A TV SECOM DESTA CIDADE, M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPComércio e ServiçosInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSREVITALIZA??O DO MERCADO PUBLICODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017200393104/10/20182990.8823684213000185COSTA L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 5? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE ESTRUTURA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PUBLICO - P?TIO CENTRAL, BANHEIROS E DEP?SITO NO MUNIC?PIO DE SAP? , PER?ODO DE 21/08/2018 A 03/10/2018, CONFORME DOCUEMNTA??O ANEXA.000420171001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200394204/10/2018138.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA , NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000102018200394404/10/2018124.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LEVAGEM EM GERAL NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGC-8058 A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTEN?AO DO MATADOURO E MERCADO P?BLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200396004/10/20185671.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DOS MERCADOS P?B. DE NOVA BRAS?LIA, DO MERCADO P?B. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO P?BLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE AGOSTO 2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200396104/10/2018225.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. A??DE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE AGOSTO 2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200396204/10/20181779.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE AGOSTO 2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200396804/10/2018149.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082018200397105/10/2018550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO P?BLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCEN?A AREA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082018200397205/10/2018550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO P?BLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCEN?A AREA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200397005/10/2018273710.8916938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVI?OS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO/2018 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDI??O N? 63, DA CONCORR?NCIA N? 00002/2013, CONTRATO N? 00126/2013, 9? ADITIVO E DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200397305/10/2018279.8908165429000221DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. DE PROD. DE INF. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 PACOTE ANTI VIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200397405/10/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 9668-7 DIA 05/10/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200397505/10/201817.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC. NO DIA 05/10/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200397708/10/20181200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE SEMTEBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200400708/10/201836.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC. NO DIA 08/10/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200399408/10/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, SALAS N? 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200400108/10/2018400.0000002539848745JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA??O DO TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA QUE SER? REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200400508/10/2018300.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS COROAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO VEL?RIO DE UMA CRIAN?A SAPEENSE FALECIDA EM 01/10/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGA?OES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200397808/10/20183120.5105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNICI?PIO DE SAP? - PREV-SAP?, DE 140 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A DIFEREN?A DE AL?QUOTA DA COMPET?NCIA DE JULHO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGA?OES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200398308/10/20183098.8105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREV-SAP?, DE 138 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A DIFEREN?A DE AL?QUOTA DA COMPET?NCIA DE AGOSTO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGA?OES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200398708/10/20183068.9905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREV-SAP?, DE 137 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A DIFEREN?A DE AL?QUOTA DA COMPET?NCIA DE SETEMBRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200399508/10/2018750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TRES SALAS 215, 124-A E 213 NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA M?DICA E JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200399908/10/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE DUAS SALAS 220 E 218 NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL-COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200400008/10/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA 129 NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200397608/10/2018701.8309232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NOTARIAIS CONFORME PLANILHA DETALHADA ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200397908/10/201816952.0905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 293 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A DIFEREN?A DE AL?QUOTA DA COMPET?NCIA DE JULHO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?IO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200398008/10/2018169.9205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. ADIFEREN?A DE AL?QUOTA DA COMPET?NCIA DE JULHO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?IO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200398108/10/20182500.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA EM EQUIPAMENTOS P?BLICO NA NA E.M.E.I.E.F NEIRIVAN ALEXANDRE DURANTE 10(DEZ) DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200398208/10/20185683.9005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 256 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO E 18 SERVIDORES EF. ? DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTEMUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE JULHO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?IO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200398408/10/201816940.0905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 290 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A DIFEREN?A DE AL?QUOTA DA COMPET?NCIA DE AGOSTO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?IO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200398508/10/20185134.1305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 258 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A DIFEREN?A DE AL?QUOTA DA COMPET?NCIA DE AGOSTO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?IO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200398608/10/2018684.7305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS ? DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A DIFEREN?A DE AL?QUOTA DA COMPET?NCIA DE AGOSTO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?IO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200398808/10/201817162.8705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 291 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A DIFEREN?A DE AL?QUOTA DA COMPET?NCIA DE SETEMBRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?IO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200398908/10/20182375.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA EM EQUIPAMENTOS P?BLICO NA NA E.M.E.I.E.F IN?CIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE 10(DEZ) DIAS, E.M.E.I.E.F LUIZ IGN?CIO DURANTE 09(NOVE) DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200399008/10/2018169.9205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. ADIFEREN?A DE AL?QUOTA DA COMPET?NCIA DE SETEMBRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?IO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200399108/10/20185622.0505489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 251 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO E 18 SERVIDORES EF. ? DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTEMUNIC?PIO, REF. A DIFEREN?A DE AL?QUOTA DA COMPET?NCIA DE SETEMBRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?IO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200399208/10/20183750.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA EM EQUIPAMENTOS P?BLICO NA NA E.M.E.I.E.F CASSIANO RIBEIRO COUTINHO DURANTE 10(DEZ) DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200399308/10/20183750.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA EM EQUIPAMENTOS P?BLICO NA NA E.M.E.I.E.F PEDRO RAMOS DURANTE 10(DEZ) DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142017200400208/10/20182500.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA EM EQUIPAMENTOS P?BLICO NO CENTRO SOCIAL URBANO ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE ESCOLAR EMEIEF JULIA FIGUEIREDO, REFERENTE AO DURANTE 10(DEZ) DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200400608/10/2018800.0000007250001477JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA COMPRAS DA PREMIA??O (MEDALHAS E TROFEUS) PARA O TORNEIO DE FUTEBOL NO 21 DE ABRIL, DIA 12 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200399608/10/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA N? 214 REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200399708/10/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE PREFEITURA, SALA 205 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200400308/10/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, SALA N? 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200399808/10/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA TV SECOM, SALA 209 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200400408/10/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200407609/10/2018456.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO DOE/JORNAL A UNI?O DO DIA 25/09/2018, DEBITADO NA CONTA DE N? 9.665-2/ICMS, NODIA 09/10/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200406609/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?22.217-8/SMTRANS, NO DIA 09/10/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINTAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200407209/10/2018400.0004716733000188INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS P?BLICASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRI??O PARA O XVIII SIMP?SIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS P?BLICAS - SINAOP, DESTINADA AO SERVIDOR LU? HAWANN SILVA SOUSA, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERMO, PARA O CURSO: "CONTRATA??O E FISCALIZA??O DE OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA" QUE OCORRER? NOS DIAS 05 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018, EM JO?O PESSOA - PB, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200400809/10/2018307.4010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200400909/10/2018650.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE-PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REF. A 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 72 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200401009/10/20181420.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, REFERENTE A 05/06 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200401109/10/20181420.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 05/06 PARA ATENDER A 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200401209/10/2018994.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 05/06 PARA ATENDER AO TOTAL DE 70 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200401309/10/20181391.8004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200401509/10/2018568.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 05/06 PARA ATENDER A 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETON?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200401609/10/201847.9060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., DIA 11/09/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200401709/10/20182130.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDAR ESCOLA, PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 05/06, PARA ATENDER A 150 MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200401809/10/2018852.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, PARA ATENDER AO TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 05/06, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200402009/10/2018710.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNME-PROGRAMA NACIONAL DO MAIS EDUCA??O, REFERENTE 05/06 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?SDO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200402609/10/20181763.2004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 201 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200402709/10/20182760.4004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 362 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200402809/10/20181003.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 109 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200402909/10/20181462.4001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 205 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200403009/10/20182651.8004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE 09/10 PARCELA PARA ATENDER AO TOTAL DE 308 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200403209/10/20182985.0025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE A?OES EDUCATIVAS - RECURSOS FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200403409/10/2018558.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE 09/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200403509/10/2018264.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 31 ALUNOS MATRICULADOS NA UNIDADE AGREGADA NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 09/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200403609/10/20182503.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200403709/10/20183157.0027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 74 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200403809/10/2018558.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE 09/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200403909/10/20182871.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200404009/10/20181296.4004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS PARA ATENDER AO TOTAL DE 149 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200404109/10/2018597.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, PARA ATENDER AO TOTAL DE 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 09/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200404209/10/20181502.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 219 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200404309/10/20181137.4015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE, PARCELA 09/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200404409/10/20181390.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 179 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 09/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200404509/10/2018976.4004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER A 126 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200404609/10/2018492.2004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER A 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200404709/10/2018581.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 72 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 09/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200404809/10/2018837.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200404909/10/20181291.2001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 185 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 09/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200405009/10/2018542.2015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 09/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200405109/10/20181993.2001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 09/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200405209/10/20182059.4025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200405309/10/2018754.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 09/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200405409/10/20183031.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARA ATENDER AO TOTAL DE 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE RELATIVO A PARCELA 09/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPALATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200405509/10/20183193.8027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 177 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200405609/10/20182011.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200405709/10/20181009.6004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER A 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200405809/10/20187737.6001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDAR ESCOLA, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER A 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200405909/10/20181677.2001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 09/10 PARA ATENDER A 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONF. LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO DE N?2.169 DE 02/07/2009, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200406009/10/20181315.2004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER A 171 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200406309/10/20182356.8004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER A 335 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200406509/10/2018404.8004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200406709/10/20181523.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER A 171 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200406809/10/2018892.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER A 90 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200406909/10/2018768.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 79 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200407009/10/20181157.6004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER A 153 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200407109/10/2018576.8004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 PARA ATENDER A 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200407309/10/20181070.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10 , PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200402209/10/201882.9408667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF. AO SERVI?OS DE CONFEC??O DE A.R.T N? PB20180217490 (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA) ELABORA??O DE OR?AMENTOS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS REFERENTE A REPROGRAMA??ES DE RECURSOS COM GEST?O DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOS CONVENIOS 1003511 E 1003827, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000242018200407409/10/20184800.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUNTEN??O DE JARDINS, REPOSI??O, LIMPEZA DE MATO, CORTE DE GRAMAS, ADUBA??O DAS RUAS GET?LIO VARGAS E CAL?AD?O COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO,ROT?TORIA DA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO E ENTRADA DESAP? (CAPIT?O FELIX ANTONIO) CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092018200407509/10/201814370.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUNTEN??O DE JARDINS, REPOSI??O, LIMPEZA DE MATO, CORTE DE GRAMAS, ADUBA??O DAS RUAS GET?LIO VARGAS E CAL?AD?O COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO,ROT?TORIA DA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO E ENTRADA DESAP? (CAPIT?O FELIX ANTONIO) CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200401409/10/201886.7060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 24722-7/TRANSP.ESC., NO M?S DE SETEMBRO/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200401909/10/201821668.2009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 25/09/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200402109/10/20184.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 19380-1/IMPOSTOS, NO DIA 03/09/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200402309/10/20180.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA EMPENHADA A MENOR, DEBITADA EM C/C DE N? 9668-7/IPVA, NO DIA 26/09/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200402409/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 17946-9/PRODEM, NO DIA 26/09/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200402509/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 102233-4/FPM, NO DIA 12/09/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200406109/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 9.665-2/ICMS, NO DIA 09/10/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200406209/10/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 9.668-7, NO DIA 09/10/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200406409/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 18.466-7/IPTU, NO DIA 09/10/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200411910/10/201810102.2904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1? COTA DO FPM DO DIA 10/10/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200412010/10/20182351.3529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200412110/10/2018103.8204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/10/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200412210/10/2018108.4904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVEN??O DOM?NIO ECON?MICO DO DIA 10/10/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200412410/10/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 9668-7, NO DIA 10/10/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200412610/10/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N? 102233-4 NO DIA 10/10/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200412710/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9665-2/ICMS NO DIA 10/10/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200412810/10/2018508.4529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE SAP? (PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980), COMP.: 09/2018, C?DIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 10/10/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200412910/10/2018563.7929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE SAP? (PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980), COMP.: 09/2018, C?DIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 10/10/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200408110/10/20185400.3900003944031423JOSE CARLOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVI?OS EM DESOBSTRU??O DE GALERIAS DE AGUA FLUVIAL NA RUA LUCIA RAMOS DA SILVA - CONJUNTO SANTA MARINA, REF. A 3?PARTE DO SERVI?O NO PER?ODO DE 05/09/2018 A 08/10/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAREPOSI?AO DE PAVIMENTA?AO (OPERA?AO TAPA BUCARO), MEIO FIO,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062018200410010/10/201810849.6829711343000146CP2 CONSTRUCOES & SERVICOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA REPOSI??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS JUSCELINO KUBISTCHECK, LAURO DOS SANTOS, MIROCEM FRANCISCO DO NASCIMENTO E ENFRENTE DO CORPO DE BOMBEIRO NO PER?ODO DE 11/09/2018 A 10/10/2018 CONF. BOLETIM DE MEDI??O N?3 MEMORIAL DE C?LCULOS E REGISTRO FOTOGR?FICO DEVIDAMENTO ATESTADO PELO ENG., CONF. CONTRATO DE N?00076/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.007620181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200412310/10/20181476.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA CONFEDERA??O, NO DIA 10/10/2018, DEBITADO NA CONTA N? 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232017200407710/10/20188000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O, LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA DIVERSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFERENTE AO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200407810/10/201893.5834028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL NO DIA 09/10/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232018200407910/10/201810500.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A DESARMADA EM EQUIPAMENTOSP?BLICOS NA RUA GENTIL LINS SAP?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232018200408010/10/20183750.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A DESARMADA EM EQUIPAMENTOS P?BLICOS NO BAIRRO RUA NOVA SAP?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232018200408210/10/20182500.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A DESARMADA EM EQUIPAMENTOS P?BLICOS NO BAIRRO MUTIR?O I EM SAP?/PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232018200408310/10/20182500.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A DESARMADA EM EQUIPAMENTOS P?BLICOS NO BAIRRO NOVA BRASILIA EM SAP?/PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232017200408610/10/20182500.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A DESARMADA EM EQUIPAMENTOS P?BLICOS NA PRA?A JO?O PESSOA EM SAP?/PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200412510/10/2018935.6529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVI?O AUT?NOMOS, QUE PRESTAM SERVI?OS DE TRANSPORTE RODOVI?RIO A ESTA PREFEITURA, NO DIA 10/10/2018, REF. A COMPET?NCIA DE AGOSTO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200413010/10/201816870.5529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/10/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE AGOSTO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200413110/10/20182599.6829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/10/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200408510/10/2018395.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200408710/10/2018405.7004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200408810/10/2018403.7004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200408910/10/2018405.7004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200409010/10/2018403.7004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200409110/10/2018403.7004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200409210/10/2018403.7002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200409310/10/2018380.4001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200409410/10/2018403.7001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200409510/10/2018405.7004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200409610/10/2018395.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200409710/10/2018405.7004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200409810/10/2018380.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200409910/10/2018395.0004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200410110/10/2018380.4015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200410210/10/2018395.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200410310/10/2018363.2504468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200410410/10/2018403.7004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200410510/10/2018380.4004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200410610/10/2018405.7010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200410710/10/2018395.0004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200410810/10/2018405.7004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200410910/10/2018405.7001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200411010/10/2018395.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200411110/10/2018405.7004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200411210/10/2018395.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200411310/10/2018405.7004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200411410/10/2018405.7004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200411510/10/2018405.7015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200411610/10/2018395.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200411710/10/2018405.7015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200411810/10/2018403.7001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200413210/10/20181679.5229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/10/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE AGOSTO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200413310/10/2018243.6329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/10/2018 (FPM), REF. AO RESTANTE DA COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2015 E UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE ABRIL/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200413410/10/201815080.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/10/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE AGOSTO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200413510/10/20181504.8129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/10/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200413610/10/201815767.2429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/10/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE AGOSTO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200413710/10/20181804.4329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/10/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE ABRIL/2016 (C?DIGO DEPAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200414611/10/2018200.0000005958030400MARCELO MANUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DE VALOR R$200,00 PARA PARTICIPAR DO ATLETA MARCELO MANUEL DA SILVA NO PAN-AMERICANO DE JIU-JITSU QUE OCORRER? NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200414711/10/20181770.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 10MT DE GRADE DE FERRO 3X18MT DE GRADE GALVANIZADOS DESTINADO A E.M.E.I.F PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000112018200413911/10/20184500.0012879021000108JOACIL DE BRITO PEREIRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JURIDICA, JUNTO A PREFEITURA DE SAP?, REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200414111/10/2018924.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 154 UND DE ?GUA MINERAL 20L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200414811/10/20182583.3902558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA, (CONTA 2137027612), REFERENTE AO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200414911/10/20182385.3402558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA, (CONTA 2137027612), REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200415011/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7 NO DIA 11/10/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200415111/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4 NO DIA 11/10/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMSaneamentoSaneamento Básico UrbanoCIDADE VIVAMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200413811/10/20181000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA DOS MUNIC?PIOS - COGIVA, REFERENTE A 10? PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2018 REF. AO MES DE OUTUBRO, N?001/2018 DE 02.01.2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200414211/10/2018620.0004716733000188INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS P?BLICASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A INSCRI??O DO SERVIDOR FELIPPE SCHMITT, CUJO OBJETIVO ? A PARTICIPA??O DO EVENTO XVIII SINAOP - OBRAS P?BLICAS: PLANEJAMENTO, CONTROLE E EFETIVIDADE, SER? REALIZADO TAMB?M MINI CURSOS: 1.FISCALIZA??O DE OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA. 2. DIMENSIONAMENTO E COMPOSI??O DE CUSTOS DE COLETA DE RSU, EVENTO SER? REALIZADO A PARTIR DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200414311/10/2018604.0004716733000188INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS P?BLICASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A INSCRI??O DO SERVIDOR S?NDIO FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE BISNETO, CUJO OBJETIVO ? A PARTICIPA??O DO EVENTO XVIII SINAOP - OBRAS P?BLICAS: PLANEJAMENTO, CONTROLE E EFETIVIDADE, SER? REALIZADO TAMB?M MINI CURSOS: 1.FISCALIZA??O DE OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA. 2. DIMENSIONAMENTO E COMPOSI??O DE CUSTOS DE COLETA DE RSU, EVENTO SER? REALIZADO A PARTIR DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200414411/10/2018300.0000016090551449JANIO DOS SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DA BOMBA DE ?GUA DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DAS PEDRAS, ZONA RURAL DE SAP?.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMSaneamentoSaneamento Básico UrbanoCIDADE VIVAMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200414511/10/20181000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA DOS MUNIC?PIOS - COGIVA, REFERENTE A 9? PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2018 REF. AO MES DE SETEMBRO/2018, N?001/2018 DE 02.01.2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200414011/10/2018528.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO DOE DO DIA 28 E 29/09/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000200415215/10/2018704.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODA DE 22(VINTE DUAS) ARVORES NA RUA JANUARIO GOMES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200415315/10/2018330.0000011438330405ADRIANO DOS SANTOS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS: PR?DIO ONDE FUNCIONA UM PONTO DE APOIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CUJO OBJETIVO ? O ATENDIMENTO A POPULA??O DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO BAIRRO TERRA NOVA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200415415/10/2018320.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINH?ES E CA?AMBAS QUE PRESTAM SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200415515/10/2018330.0000004424551431REGINALDO APRIGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM EQUIPAMENTOS P?BLICO: PR?DIO ONDE FUNCIONA UM PONTO DE APOIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, CUJO OBJETIVO ? O ATENDIMENTO A POPULA??O DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO TERRA NOVA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200415615/10/2018330.0000029788533876DAVID JUNIOR FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PEDREIRO EM EQUIPAMENTO P?BLICO, PR?DIO ONDE FUNCIONA UM PONTO DE APOIO NO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR, CUJO OBJETIVO ? O ATENDIMENTO A POPULA??O DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO BAIRRO TERRA NOVA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000200415715/10/20181100.0000001087671400José Marcos Henrique da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LIMPEZAS DE BOCA DE LOBO E DESOBSTRU??O DE GALERIAS DE ?GUAS PLUVIAIS NAS SEGUINTES RUAS: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES E NA RUA NAPOLE?O LAUREANO NO CENTRO A CIDADE, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000200415816/10/20181575.0000075423375487EDMILSON BATISTA DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE LIMPEZA E RETIRADA DE EMTULHO DO CANTEIRO CENTRAL COM CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA: MNG-2218 NA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, NA AREA CORRESPONDENTE AO BIN?RIO, SERVI?OSPRESTADOS NO PERIODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000200416016/10/20181750.0000005759845462Albino Inácio de AraújoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE LIMPEZA E RETIRADA DE EMTULHO DO CANTEIRO CENTRAL COM CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA: MNG-2218 NA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, NA AREA CORRESPONDENTE AO BIN?RIO, SERVI?OSPRESTADOS NO PERIODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200416516/10/201878.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO DIA 25/09/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200416916/10/20181200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, NO DIA 16/10/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102018200416816/10/20181200.0000022586156404LEONILDO DOS SANTOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDAD?O JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DEOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000132018200417116/10/20182500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA M?DICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200415916/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM, NO DIA 12/09/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200416116/10/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC. NO DIA 25/09/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200416216/10/201859.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC. NO DIA 27/09/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200416416/10/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 92-4/CEHAP NO DIA 25/09/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200417016/10/201856576.1004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPET?NCIA DE AGOSTO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/08/2018), C?DIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 16/10/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200417216/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM, NO DIA 16/09/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018200416316/10/20183181.2503365134000102PAULO PONTES DA SILVA EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 50CX AGUA SANIT?RIA 1LT, 80UN LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE 50LT, 05CX COPO DESC. 180ML, 100UN FLANELAS, 200PCT GUARDANAPO, 300UN DESINFETANTE LIQUIDO, MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200416616/10/2018610.0026784946000180ROMULO SANTANA DA SILVA - MAISON GENEVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. LOCA??O DO SAL?O "MAISON GEN?VE" COM DESIGNO A ATENDER O EVENTO DE FORMA??O DAS MERENDEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAP?, COM SEGUINTE TEMAS "A MERENDA NA PERSPECTIVA DAS BOAS PRATICAS PARA ALIMENTA??O ESCOLAR" REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200416716/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?22.217-8/SMTRANS, NO DIA 12/09/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTEN?AO DO MATADOURO E MERCADO P?BLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200418817/10/20182200.0000007962868767WILLAMS TERTULIANO COSMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO MURO DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200418917/10/20187000.0007793588000127PROSAM PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2? PARTE DOS SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETO B?SICO PARA CONSTRU??O DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NAS LOCALIDADES DE RENASCEN?A E INHAU?, MARA? DE BAIXO E GUARIBAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAP?-PB CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200417417/10/201844.8002558157000162TELEFONICA BRASIL SA- VIVOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET M?VEL DAS ESCOLAS RURAIS, CONTA DE N? 0288730008, PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200417517/10/2018116.0000010457237465VALTER PEREIRA DE BRITO JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O COMO SUBGERENTE ACERVOS CULTURAIS G. FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO DA 8? EDI??O DO FESTIVAL JPA NO CENTRO DE CONVEN??ES DE JO?O PESSOA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200417917/10/201872.0000008089959440LIDIANE GON?ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSORA P1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA NOS DIAS 19 DE OUTUBRO DE 2018 COM DESIGNO DE PARTICIPAR DO 1? SEMIN?RIO PARA PROFESSORES QUE COMP?EM AS 1?,2?,12? E 14? REGIONAIS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO CENTRO DE FORMA??O DE PROFESSORES EM MANGABEIRA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200418017/10/2018116.0000010004454456MARCELA SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE. A 02(DUAS) DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMO GUIA TURISTICO, FACE O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAP? A JO?O PESSOA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 COM DESIGNO A PARTICIPAR DA 8? EDI??O DO FESTIVAL JPA NO CENTRO DE CONVEN??ES DE JO?O PESSOA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200418117/10/201819.9602558157000162TELEFONICA BRASIL SA- VIVOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET M?VEL DAS ESCOLAS RURAIS, CONTA DE N? 0214933312, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200418417/10/201822.3702558157000162TELEFONICA BRASIL SA- VIVOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET M?VEL DAS ESCOLAS RURAIS, CONTA DE N?0297708785, PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200418617/10/201882.9408667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ART REFERENTE AO PROJETO EL?TRICO DA REFORMA E AMPLICA??O DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200417817/10/201835.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN ADAPTADOR USB WIRELES 802.1, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000122018200417317/10/20186500.0014006976000186TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERAL DE PREVID?NCIA SOCIAL E GEST?O DE CONTENCIOSO TRIBUT?RIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAP?-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200417617/10/20181200.0000010827957475CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SOM E PALCO DESTINADO A INAUGURA??O DA UBS JOS? DE GUABIRABA DE CARVALHO, NO BAIRRO DE NOVA BRAS?LIA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200417717/10/2018800.0000010437299414HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVI?OS NA APRESENTA??O MUSICAL, DESTINADA A INAUGURA??O DA UBS JOS? DE GUABIRABA DE CARVALHO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200418217/10/20186480.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 06 DI?RIAS INTEGRAIS COM DESLOCAMENTO, JO?O PESSOA-PB A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE SAP?, NO PER?ODO DE 21 A 26 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME A DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200418317/10/2018200.0000083931937453JOS? ADRIANO DE LIMA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA??O DE FESTIVIDADE EM COMEMORA??O AO DIA DA CRIAN?A, QUE SER? REALIZADA NA RUA FREDERICO OZANAN, CENTRO DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200418517/10/20181765.1102284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PASSAGEM ?EREA JO?O PESSOA X BRAS?LIA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO PER?ODO 21/10/18 A 26/10/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200419217/10/20182290.0010398508000143MISSÃO RESTAURANDO VIDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS, QUE SER? REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082018200418717/10/201886433.8927059166000130MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3? E 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS DE CINCO RUAS NO BAIRRO RENATO RIBEIRO, RUA ORLANDO MONTEIRO DE SENA, RUA LUIS DE VEIGA PESSOA JUNIOR, RUA LUIS FERNANDO DE MEDEIROS, RUA PROJETADA E RUA SEVERINO BEZERRA CAVALCANTE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE 1034653-06 SINCOV 834821/2016 MINIST?RIO DAS CIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000520181990Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200419017/10/201891.5008667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS A A.R.T (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO PROJETO DA CICLOVIA, DA AV RIO BRANCO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200419117/10/201882.9408667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A A.R.T (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO PROJETO DA CICLOVIA, DA AV RIO BRANCO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200419318/10/2018840.0000028781430434SEVERINO CEZARIO CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA TAMPA DE PO?O ARTESIANO DO POVOADO DE CH? DE BARRA, SOLDA NO PINO CENTRAL DA ESCADA DO CAMINH?O DA ILUMINA??O P?BLICA E SOLDA DE TRILHOS PARA GALERIAS DE ?GUAS PLUVIAIS, REALIZADAS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200419518/10/2018145.1508667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A A.R.T (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO PROJETO FUNASA, ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE DE ENGENHARIA E RENASCEN?A. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200419618/10/2018111.6500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9.665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA GERENCIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200419718/10/201830.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9.666-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoNormatização e FiscalizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA GERENCIA DA RECEITA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200419818/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9.666-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200419418/10/20184800.0011847169000106T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL DAS A?OES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE SAP?, EM CARRO DE SOM. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTEN?AO DO MATADOURO E MERCADO P?BLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200421219/10/20185435.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DOS MERCADOS P?B. DE NOVA BRAS?LIA, DO MERCADO P?B. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO P?BLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200421319/10/2018869.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. A?UDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S SETEMBRO/2018, CONF. FATURAANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200421519/10/20182302.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200422319/10/2018481.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO, NESTA CIDADE, REF. AO M?S SETEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200422219/10/2018138.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200420919/10/201819313.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 9? PARCELA (09/019), CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE D?VIDA - CONTRATO N? 90000443 E FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200422519/10/201830.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200422619/10/201830.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200422919/10/20182137.2804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2? COTA DO FPM DO DIA 19/10/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200423019/10/20183.3204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 19/10/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200423119/10/201815884.9729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFIS (MP 778/2017) JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPET?NCIA OUTUBRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/10/2018), C?DIGO DA RECEITA 5525 - PREM, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 19/10/2018, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200419919/10/2018330.0000004832775413EDSANDRO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA, EM TRECHO CORRESPONDENTE A AREA DO BIN?RIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200420119/10/2018838.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200420219/10/20183801.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA PRA?A DE EVENTOS DR. JO?O ?RSULO E DA PRA?A POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200420419/10/201822293.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D' AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMIT?RIOS P?B. NOSSA SENHORA DA ASSUN??O, S?O FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEF?NICO E PO?O DE INHAU?, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCEN?A, PO?O DE SAPUCAIA E PO?O ARTESIANO RAINHA DOS ANJOS E DA UNID. DE APOIO DA POL?CIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200420619/10/201822916.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. CDC N? 5/65579-5 E FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200422419/10/20183600.0000061694215415EDNALDO OLINTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE M?QUINA MOTONIVELADORA PARA REGULARIZA??O E NIVELAMENTO COM 40HS DE TRABALHO REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, SAPUCAIA E ESTIVAS - ZONA RURAL E NAS RUAS GENIVAL DA SILVA TORRES E NA RUA JOS? RICARDO FONSECA BAUNILHA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200422719/10/2018700.0024019923000153MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO EM DIVULGA??O INSTITUCIONAIS NOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS OS QUAIS S?O DUAS REDES SOCIAIS/SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200420719/10/20182475.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200422819/10/201814.5134028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200420019/10/2018968.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A E.M.E.I.E.F PEDRO RAMOS COUTINHO, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200420319/10/2018200.0000067404839491SEVERINO EUFR?ZIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF APOIO FINANCEIRO PARA REPRESENTA??O CULTURAL DE CIRANDAS QUE OCORRER? NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018 NA COMUNIDADE DA CIDADE CRIST? COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232018200420519/10/20184500.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DESARMADA EM EQUIPAMENTOS P?BLICO E.M.E.I.E.F J?LIA FIGUEIREDO 02(DOIS) SEGURAN?AS RELATIVO A 18(DEZOITO) DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200420819/10/20181081.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NA MANUNTEN??O EM 02(DUAS) GELADEIRA NA LANTERNAGEM, PINTURA E RECARGA DE G?S PERTENCENTE A EMEIEF MINERVINO MIRANDA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200421019/10/2018528.7500004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NA MANUNTEN??O EM 01(UMA) GELADEIRA, LANTERNAGEM, PINTURA E RECARGA DE G?S PERTENCENTE A EMEIEF VARZEA GRANDE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200421119/10/2018174.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 120(CENTO E VINTE) CADEIRAS BRANCAS E 06(SEIS) TOALHAS DE MESA, COM DESIGNO ATENDER A FORMA??O COM TEMA: EDUCA??O INFANTIL DO MUNIC?PIO DE SAP? - PB, NO PASSO A PASSO DA BNCC, OCASIONADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018, PER?ODO DA MANH?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200421419/10/201890.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 30(TRINTA)TOALHAS BRANCAS E 01(UM)ARRANJO DE FLORES, COM DESIGNO A ATENDER O EVENTO SELO UNICEF, OCASIONADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018, PER?ODO DA MANH?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200421619/10/20181466.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SEC. DE EDUCA??O E DA CASA DOS PRFS. DE RIO SECO, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200421719/10/2018100.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 80(OITENTA)TOALHAS BRANCAS, COM DESIGNO A ATENDER O EVENTO DA ESCOLHA DO LIVRO DID?TICO, OCASIONADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018, NO CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200421819/10/201818150.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS P?B. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200421919/10/20183530.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200422019/10/201893.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC:5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200422119/10/201876.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200424222/10/20182000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200424622/10/2018108.0000000965584402JOSINALVA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DI?RIA PARCIAl CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCA??O COMO SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCA??O, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO 1? SEMIN?RIO PARA PROFESSORES QUE COMP?EM AS 1?, 2?, 12? E 14? REGIONAIS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DENTRO DE FORMA??O DE PROFESSORES EM MANGABEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200423322/10/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O (CPL), DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200423622/10/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200424122/10/201832.5009454752000105CASA SILVA COM. VAREJ. DE CONF. E TECIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 26UN DE ELASTICO CHATO POLI REAL BRANCO DESTINADO A CPL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200423522/10/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200424022/10/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200424322/10/2018650.0000060163488487JOSÉ ARISTOVAM FREIRE AVELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DEMOLI??O DE 02(DUAS) BARRACAS DE ALVENARIA IRREGULARES LOCALIZADAS NO P?TIO DA FEIRA LIVRE DO CENTRO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200423422/10/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200424422/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM, NO DIA 22/10/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200423822/10/2018103.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 205 DO PR?DIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200423222/10/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200423922/10/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200423722/10/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200424522/10/2018720.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE LICITA??O MODALIDADE CONCORR?NCIA DE N?00003/2018, PUBLICADO NO DIA 25.10.2018 DOU, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000200425523/10/2018600.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE PREG?O PRESENCIAL DE N?00039/2018, PUBLICADO NO DIA 25.10.2018 DOU, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200426123/10/2018192.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO DOE DO DIA 12/10/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200425623/10/201850.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9665-2/ICMS, NO DIA 23/10/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200425723/10/201840.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM, NO DIA 23/10/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200425823/10/201864523.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TRANSF. DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, PARA QUITA??O DE PARTE DOS PRECAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE SAP? (DECRETO N?2.198/2010), TRANSFERIDO DA CONTA DE N? 102.233-4/FPM PARA A CONTA DE N? 350.123-X/PREC., NO DIA 23/10/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200425923/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?15021-5/ARREDA??O, NO DIA 23/10/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200426023/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?17946-9/PRODEM, NO DIA 23/10/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200425023/10/2018500.0000009538304462GERSON SALES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DEDETIZA??O NAS SALAS E GARAGENS DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200424723/10/2018144.0000001765490480JOSÉ EUDES DA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE TURISMO DE JO?O PESSOA MAIS CONHECIDO COMO FESTIVAL JPA, EVENTO QUE SER? REALIZADO NO CENTRO DE CONVEN??ES NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200424823/10/201872.0000001765490480JOSÉ EUDES DA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A 01(UMA} DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO TERRIT?RIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL, REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200425323/10/20182210.0025215899000190MILENA DE MEDEIROS GOUVEIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O REFOR?O POLICIAL NO PRIMEIRO TURNO DO PLEITO ELEITORAL 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200426223/10/2018300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 11UN CANETA BIC CRISTAL FIRMA AZUL, 50UN CRACHA, 02UN GRAMPEADOR MASTER MAPED, 04UN LIVROS DE ATAS 200FLS, 02UN LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, 100UN ENVELOPE MADEIRA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200425123/10/20186856.0830335042000144EWERTON DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE BANCADA PARA LABORAT?RIO DE INFORMATICA ESCOLAR, SENDO 20(VINTE) UNIDADES PARA ALUNOS E 01(UMA) PARA O PROFESSOR NAS DIMENS?ES DE (A) 750MM X (L) 1000MM X (P) 500MM, CONFECCIONADAS EMMDF DE 15MM NA COR BRANCO COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE PVC NA COR AZUL, DESTINADAS A ATENDER A E.M.E.I.F PEDRO RAMOS COUTINHO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200425223/10/20183864.0011310685000199PETROGAS REVENDA DE GLP - ME.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 483UN DE AGUA MINERAL DE 20LT COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200425423/10/20181589.3511027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MXT-4671/PB COM DESTINO SAP?, PADRE GINO. PO?O REDONDO E ALTO DO MACACO COM INTINERARIO DE 25KM EM ROTAS N?O PAVIMENTADAS DURANTE O PERIODO DE 03/09/ A 28/09/2018 DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200426424/10/201858.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA - PB, NO DIA 27/09/2018, PARA FAZER PRESTA??O DE CONTAS JUNTO A 1? DELEGACIA DE SERVI?O MILITAR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200427024/10/2018130233.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO M?S DE MAIO/2018, CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA EM ANEXO, QUITADA ATRAV?S DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EMJUN./18.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200427124/10/2018134932.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO M?S DE JUNHO/2018 (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA) CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA EM ANEXO, QUITADA ATRAV?S DEENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM JUL./18.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200427224/10/2018152609.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO M?S DE JULHO/2018 (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA) CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA EM ANEXO, QUITADA ATRAV?S DEENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM AGOSTO./18.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200427324/10/2018142931.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018 (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA) CONF. DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA EM ANEXO, QUITADA ATRAV?S DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM SETEMBRO./18.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200426324/10/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200426524/10/20182638.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ARRECADA??O DA CIP/COSIP NO PER?ODO DE MAIO/2018, CONFORME CONV?NIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAV?S DE ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DA ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PER?ODO DE JUN/18.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200426624/10/20182485.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ARRECADA??O DA CIP/COSIP NO PER?ODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONV?NIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAV?S DE ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DA ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PER?ODO DE JULHO/18.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200426724/10/20182837.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ARRECADA??O DA CIP/COSIP NO PER?ODO DE JULHO/2018, CONFORME CONV?NIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAV?S DE ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DA ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PER?ODO DE AGOSTO/18.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200426824/10/20182665.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ARRECADA??O DA CIP/COSIP NO PER?ODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONV?NIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAV?S DE ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DA ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP/TIPREALIZADOS NO PER?ODO DE SETEMBRO/18.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200426924/10/20182514.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ARRECADA??O DA CIP/COSIP NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONV?NIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAV?S DE ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DA ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PER?ODO DE OUTUBRO/18.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200427424/10/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4, NO DIA 24/10/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200427524/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9665-2/ICMS, NO DIA 24/10/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200428225/10/2018279.1560746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 600-9/ARREC., NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200429125/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM, NO DIA 25/10/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200429225/10/201871.0500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM, NO DIA 25/10/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000162018200427725/10/201850071.9226536682000145BJC CONSTRUCOES EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS NA RUA PROJETADA - POVOADO DE SAPUCAIA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAP?, NO PERIODO DE 17/09/2018 A 22/10/2018 DOS SERVI?OS EFETIVAMENTE EXECUTADOS E MEDIDOS PELO ENG? CIVIL SINDIO FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE BISNETO DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O N?1 E REGISTRO FOTOGRAFICO CONFORME CONTRATO 00092/2018-CPL, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.001620181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200429325/10/20185000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012018200427625/10/20184000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTA?AO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200427825/10/2018460.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS EM DE MANUTEN??O EM TROCA DA BOMBA D?GUA E CORREIA, TROCA DA MOLA DIANTEIRA, TROCA DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU-2903, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200427925/10/2018180.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS EM DE MANUTEN??O EM TROCA DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFX-5256, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200428025/10/2018415.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS EM DE MANUTEN??O EM TROCA DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TROCA DA MANGUEIRA DO AR EMBREAGEM, TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMO-8487, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200428125/10/2018260.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA D?GUA, CORREIA E BUCHA DE SUSPENS?O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-2726, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200428325/10/20182320.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN TERMINAL DE TRANSMISS?O, 01UN PATIM DE FREIO DIANT, 01UN BOMBA DAGUA, 01UN BUCHA DA MOLA DIANTEIRA, 01UN CILINDRO MESTRE DE FREIO, 01UN MOLA TRASEIRA 5?, 01UN PARAFUSO RODA, 01UN COPO DA BOMBA INJETORA, DENTRE OUTRAS PE?AS DESTINADA A MANUNTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200428425/10/20182833.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN TERMINAL DE TRANSMISS?O, 01UN TERMINAL DA BATERIA, 01UN BOMBA DE DIRE??O, 01UN CONJ, COROA EPI?O, 01UN FRANGE DO CARDAN TRASEIRO, 01UN GARFO DE EMBREAGEM, 01UN JUNTA DE ESCAPAMENTO, 01UN LUVA DO DIFERENCIAL, DENTRE OUTRAS PE?AS DESTINADA A MANUNTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFX-5256, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200428525/10/20182779.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN PATIM DE FREIO TRAS, 01UN JUNTA DO ESCAPAMENTO, 01UN ALGEMA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRA, 01UN ANEL SINCRONIZADOR 5VELOC, 01UN BOUJO TRASEIRO 01UN CUBO DE RODA TRAS, 01UN CUICA CAOMPLETA, 01UN ANEL SINCRONIZADOR, 01UN CORREIA DUPLA, DENTRE OUTRAS PE?AS DESTINADA A MANUNTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200428625/10/20182995.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN TAMPA DO RADIADOR, 01UN ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERNADOR, 01UN ABRA?ADOR DA FEIXE DE MOLA DIANTEIRA, 01UN ALGEMA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRA, 02UN LAMPADA DO FAROL, 01UN BOMBA DEDIRE??O, 01UN TAMPA DO RADIADOR, 01UN CRUZETA DO DIFERENCIAL, DENTRE OUTRAS PE?AS DESTINADA A MANUNTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200428725/10/20182476.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN MOLA 2? VIRADA DIANTEIRO, 01UN ABRACADEIRA DO MANGOTE, 01UN BOBINA M/P, 05UN FUSIVEL, 01UN INTERRUPTOR DE OLEO, 01UN JUNTA DO ESCAPAMENTO, 02UN LAMPADA 67, 01UN RENTENTOR DO PINH?O, 01UN PARAFUSO COLETOR, 02UN PARAFUSO DO CARDAN, DENTRE OUTRAS PE?AS DESTINADA A MANUNTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200428825/10/20183101.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND ABRA?ADEIRA DA CRUZETA, 01 UND ALGEMA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRA, 01 UND BOMBA D?GUA, 01 UND BUCHA DA MOLA DIANTEIRA, 01 UND CANO INJETOR, 01 UND CONJUNTO COROA E PI?O DENTRE OUTRAS PE?AS DESTINADA A MANUNTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200428925/10/2018140.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNG-9196,COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200429025/10/2018880.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA D?GUA E CORREIA, TROCA DE CANO INJETOR, BUCHA DA MOLA DIANTEIRA, FEIXE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD-3435,COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200429426/10/2018610.0026784946000180ROMULO SANTANA DA SILVA - MAISON GENEVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO SAL?O "MAISON GEN?VE" COM DESIGNO A ATENDER A FORMA??O COM O TEMA: " EDUCA??O INCLUSIVA: NOVOS OLHARES PARA O MUNIC?PIO DE SAP? ", REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200429526/10/2018610.0026784946000180ROMULO SANTANA DA SILVA - MAISON GENEVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO SAL?O "MAISON GEN?VE" COM DESIGNO A ATENDER A FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O (1? AO 3? ANO), REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232018200429726/10/20185500.0023308432000160NILSON MOTA DA SILVA - MEIVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A DESARMADA EM EQUIPAMENTOS P?BLICOS NA PRA?A JO?O PESSOA EM SAP?/PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200429626/10/20181000.0000009920028428LUCIANA SAMPAIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO PARA A CONSTRU??O DE BOX DE ALVENARIA, SITUADA NO P?TIO DA FEIRA LIVRE NO MUNIC?PIO DE SAP?, PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNIC?PIO) LEI MUNICIPAL N?1.202/2015.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200433229/10/201810000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200433329/10/20182313.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200433429/10/20181767.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200433929/10/201820320.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082018200434229/10/20182500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVE CONFER?NCIA AO SINCOV, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINTAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200433829/10/201812876.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200432829/10/20183069.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200432929/10/201815720.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200433029/10/20184993.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ? DISPOSI??O SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200433129/10/20181908.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200432529/10/201821527.9808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200432629/10/201818690.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200432729/10/20185724.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200433529/10/201830497.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TR?NSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200433629/10/201811591.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200433729/10/20185070.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022018200429829/10/20187000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032018200429929/10/20186000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISS?O DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS, NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200431329/10/201816119.1708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200431429/10/201829333.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200431529/10/201810040.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200431629/10/2018143707.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200431729/10/201855041.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200431829/10/20182763.5208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/? DISPOSI??O, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102018200434129/10/20182500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA M?DICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200430329/10/201820000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subs?dios do Prefeito Constitucional deste Munic?pio, correspondente ao m?s de OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200430429/10/20183571.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200430529/10/2018954.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200430629/10/20188178.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200430729/10/201813704.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200430829/10/20181930.9008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018200430029/10/201812960.0013493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRA?LICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA AOS SERVI?OS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAP? CONF. CONTRATO DE N?00066/2018, PER?ODO DE 26/09/2018 a 25/10/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200430129/10/2018500.0008762979000147HAMILTON RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM GERADOR PARA ILUMINA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO DO POVOADO DE RIO SECO, NO DIA 02/11/2017 DE 17:30HS AS 21:00 HS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMTransporteTransporte RodoviárioCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DE RECUPERA??O E CONSERVA??O DE ESTRADAS VDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200430229/10/20181710.0000061694215415EDNALDO OLINTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE M?QUINA MOTONIVELADORA PARA REGULARIZA??O E NIVELAMENTO COM 19HS DE TRABALHO REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES ESTIVAS - ZONA RURAL E NA 2? ETAPADA RUA DA RUMISAL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200430929/10/201861945.4808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200431029/10/201821734.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200431129/10/201818364.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200431229/10/20182369.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS ? DISP., LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200431929/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9668-7/ICMS, NO DIA 26/10/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200432029/10/201846201.0708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200432129/10/20187412.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200432229/10/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9.665-2/ICMS, NO DIA 29/10/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200432329/10/201810200.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200432429/10/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200434029/10/2018437.4004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO DO DIA 23/10/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200434329/10/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200434429/10/20181029441.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MAGIST?RIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200434529/10/2018302532.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200434629/10/201822473.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS M?SICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CEC?LIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200434729/10/201828916.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200434829/10/2018154098.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200434929/10/2018179729.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (APOIO/FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200435029/10/201820803.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (? DISPOSI??O), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200435129/10/201832666.8308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200435229/10/20184732.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200435329/10/201812799.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200435429/10/2018954.0000005417480410OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO M?SICO CONTRATADO SUPRACITADO, DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200435730/10/20183600.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 600UN AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA CONFORME.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200436230/10/20183569.7311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 332,003 LITROS DE DIESEL COMUM, 482,556 GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS KIM-5946, OFF-2931, QFL-2376, QFS-8968, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200436330/10/2018140.5811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 29,349 GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS QFV-5366, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200436730/10/201826858.8211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 7.086,76 COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS MNG-9186, MOD-7215, MOM-6754, NPX-2751, NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200436830/10/2018340.5000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O 09 KG MEL?O, 10 KG BANANA, 10 KG BATATA INGLESA, 10 KG UVA VERDE, 10 KG CEBOLA, 12 KG REPOLHO, 10 KG CENOURA E OUTROS, DESTINADOS A FORMA??O COM O TEMA: "EDUCA??O INFANTIL DO MUNIC?PIO DE SAP? - PB, NO PASSO A PASSO DA BNCC, REALIZADO NO CREI FLAVINA MALHEIROS, DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200436930/10/201823153.2611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 6.109,039 DIELSEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS MOU-2903, QFX-5256, QFX-6154, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200437030/10/2018289.0000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 KG BANANA, 10 KG BATATA INGLESA, 10 KG CEBOLA, 06 KG UVA ITALIA, 10 KG CENOURA, 10 KG REPALHO E OUTROS, DESTINADOS AO FORUM COMUNIT?RIO DO SELO UNICEF, EDI??O 2017-2020, REALIZADONO CENTRO CULTURAL AUGUSTO DOS ANJOS, DIA 29 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200437130/10/201822553.6411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 5.950,828 DIELSEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS OFD-0395, OFG-8457, OFX-0899, OFX-0609, OGC-8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200437230/10/2018452.0000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 30 KG BANANA, 10 KG GOIABA, 20 KG MEL?O ESPANHOL, 07 KG CENOURA, 30 UND MANGA TOMY E OUTROS, DESTINADOS AO EVENTO DA FORMA??O DO SOMA - PACTO DE APRENDIZAGEM PELA PARA?BA, REALIZADO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018 REALIZADO NO CENTRO CULTURAL AUGUSTO DOS ANJOS, DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200437930/10/20183600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA OFF-2931 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018200438130/10/20183110.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 44 UN GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, 01 UN GLP EM BOTIJ?O DE 45KG GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME RELAT?RIO DE ABASTECIMENTO DE OUTUBRO DE 2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200438330/10/201819872.8309123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CREI-FLAVINA MALHEIROS NO MUNICIPIO DE SAP?, REF AOS MESES EM ATRASOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200437830/10/20187531.9104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3? COTA DO FPM DO DIA 30/10/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200438030/10/20180.0704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/10/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200438630/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9.665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200439130/10/201818.4060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 9274-6/FOPAG, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092017200435930/10/20188000.0000007579814455LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS DE LIXO DO MUNIC?PIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200438730/10/20186159.3711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O 1.120,007 LT DE DIESEL COMUM E 328,485LT DE GASOLINA GOMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KIM-9954, KLB-4435, QFV-5866 E TRATOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200438830/10/20185912.4311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 1.560,008LT DIESEL COMUM DESTINADO A PATROL/DER NOS SERVI?OS DE PATROLAMENTOS NAS LOCALIDADES RURAIS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200438930/10/20187331.5211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 1,934,437 LT DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR/LIX?O DA SEC. DE MEIO EMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200439030/10/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV-5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200435530/10/2018180.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO VEL?RIO DO SR: PAULO FELIZARDO CHAVES (PAULINHO DAS CHAVES), SAPEENSE FALECIDO NO DIA 24/10/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200436530/10/20181149.4111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 295,478 LTS ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO S10 DE PLACA OGA-8864 A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200437430/10/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, C?MBIO AUTOM?TICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRODE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200438430/10/2018295.3537115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIG?NCIA REFERENTE AO PROCESSO N? 0001002-74.2013.815.0351, GUIA N?035.2018.601275, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200436030/10/20181600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200436130/10/20185526.6911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1.153,797 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA OEU-7173, QFS-9008, QFT-5778 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200437730/10/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO PLACA QFT-5778, 01(UM)PALIO 4P PLACA QFS-9008 E 01(UMA)MONTANA PLACA OEU-7173 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200438230/10/2018300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 10 UND MARCADOR P/RETRO PROJETOR 2.0 PRETA, 30 UND CRACHA 70X100, 01 UND GRAMPEADOR MASTER, 01 UND LIVRO PROTOCOLO, 100 UND ENVELOPE P/CARTA E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000132018200438530/10/20182500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA M?DICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200436430/10/20183767.9711622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 786,632 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS OGE-3960, QFP4824, QFV0205 E QFX0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200437330/10/20184000.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE E UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QFP-4824 E LOCA??O DE UMA MONTANA COMPLETA DE PLACA 0GE-3960 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO AOS SERVI?OS DE FISCALIZA??O DO TR?NSITOA CARGO DO SMTRANS - SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200436630/10/20181033.2511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 215,710 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-8058 A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PER?ODO OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200437530/10/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC-8058PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200437630/10/2018912.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO DOE DO DIA 25 E 26/10/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072018200435630/10/20181200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITA??O DE RECURSOS, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062018200435830/10/20182200.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E ALIMENTA??O DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINTAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200443931/10/2018288.0000009577403441LUÃ HAWANN SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, COMO SUBGERENTE DE FISCALIZA??O, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO: XVII OBRAS P?BLICAS, PLANEJAMENTO, CONTROLE E EFETIVIDADE - SINAOP, NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018, NO AUDIT?RIO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUANA-JAGUARIBE/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200439531/10/2018960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE A LOCA??O DE R?DIOS BASES M?VEL HT EP450 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO NESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200439631/10/2018165.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 02UN LAMP FLUOR LED G T8 18W, 04UN LAMP FLUOR LED P T8 9W, DESTINADOS A SEDE DESTE PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200439731/10/2018115.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE, 01 ESTABILIZADOR 0300VA BIVOLT, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200440631/10/2018177.9405267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04 UND PILHA RAYOVAC AAA, 06 UND COPO DESC COPOBRAS 50ML, 02 UND PAPEL HIGIENICO C/4, 12 UND CAF? S?O BRAZ 250G, 02 UND A?UCAR 1KG DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGA?OES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200444031/10/201847708.9305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREV-SAP?, DE 138 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE OUTUBRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200439331/10/20181710.0013438691000232JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 06UN MANILHAS 1,50 X 50, 01UN TAMPA DE CASIMBA 150, 10UN MEIO FIO, MATERIAIS DESTINADO AOS SERVI?OS A CARGO DESSA SECRETARIA NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200440431/10/20182350.0000879217000113HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 UND MOTOBOMBA TAYOMA DIESEL PARTIDA MANUAL E 15 MT MANGOTE KANAFLEX 2 AZUL, DESTINADA PARA ACOPLAR O CARRO PIPA QUE FAZ AGUA??O DOS JARDINS, PRA?AS E CANTEIROS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200440931/10/2018245.0008329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A PARA CONSTRU??O DE CICLOVIA E PASSEIO P?BLICO, NA AVENIDA RIO BRANCO, CENTRO DE SAP?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaAPOIO ADMINISTRATIVOADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000200443631/10/20181735.0000879217000113HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 UND MOTOR LEAO, 01 UND BOMBEADOR LEAO, 01 QUADRO DE PARTIDA DIRETA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADA PARA OS SERVI?OS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO DE PEDRAS DE INHAU? NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200441431/10/2018461.9604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/18, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200441531/10/20182310.1704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/18, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200441631/10/20182032.4804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/18, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200441731/10/201885.2804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/18, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200441831/10/20181996.4804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/18, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200441931/10/20182754.1604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/18, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200442031/10/20181042.8904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/18, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200442131/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200442231/10/20184509.3804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/18, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200442331/10/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?18466-7/IPTU, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000200442431/10/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9668-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200442531/10/2018508.4529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE SAP? (PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980), COMP.: 10/2018, C?DIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 31/10/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200442631/10/2018563.7929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE SAP? (PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980), COMP.: 10/2018, C?DIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 31/10/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200442731/10/201851.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULTURAL, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200442831/10/20183451.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 46? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPET?NCIA DE OUTUBRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/10/2018), C?D. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI N?12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - D?BITOS PREVIDENCI?RIOS), NO DIA 31/10/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200442931/10/2018563.1704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 46? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE OUTUBRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/10/18), C?D. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI N?12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS D?BITOS), NO DIA 31/10/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200443031/10/20181749.8304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 46? PARCELA (46/164) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE OUTUBRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/10/18), C?D. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI N?12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB- DEMAIS D?BITOS), NO DIA 31/10/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200443131/10/201810.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARRECADA??O, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200443231/10/2018518.2629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS JUNTO ? PGFN (PARCELA 06/054), C?DIGO DA RECEITA 1734 - COMPET?NCIA: 10/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/10/2018), NO DIA 31/10/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200443431/10/201812097.7229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNICI?PIO DE SAP?, JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPET?NCIA: 10/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/10/2018), C?DIGO DA RECEITA 1734 - PREM/PGFN LEI 13.485/2017 - 11? PARCELA,NO DIA 31/10/2018, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200443531/10/20186816.5904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PAEP DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT (RFB LEI 13.496/2017) JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMP.:10/2018 (PER?ODO DE APURA??O 31/10/2018),C?DIGO DA RECEITA 5190 - DEMAIS D?BITOS, NO DIA 31/10/2018, CONF. DARF EM ANEXO EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092018200439231/10/20183500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUN??O DE CONSULTOR EM FISCALIZA??O DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200439431/10/2018790.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01UN KIT PLAY, 01UN TOBOG?, 01UN CARRINHO DE PIPOCA, 01UN PULA - PULA, 01UN CASINHA DE BOLA DESTINADO A FESTA DO DIA DAS CRIAN?AS DO CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018 NO TURNO DA MANH?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200439831/10/2018280.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 PULA PULA, 02 CARRINHO DE ALGOD?O DOCE DESTINADO A FESTA DO DIA DAS CRIAN?AS DA EMEIEF CIDADE CRIST?, REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018 NO TURNO DA MANH? E TARDE, CONFORMEDOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200439931/10/201872.0000007391570435STÉFANI TAMIRIS LEITE QUERINO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSORA P1 - CLASSE B E NIVEL ESP 1, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018 COM DESIGNO DE PARTICIPAR DO 1? SEMIN?RIO PARA PROFESSORES QUE COMP?ES AS 1?, 2?, 12? E 14? REGIONAIS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO CENTRO DE FORMA??O DE PROFESSORES EM MANGABEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200440031/10/2018790.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 KID PLAY, 01 TOBOG?, 01 CARRINHO DE PIPOCA, 01 PULA PULA E 01 CASINHA DE BOLA, DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIAN?AS DO CREI - FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018, NO TURNO DA MANH?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200440131/10/2018280.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 PULA PULA E 02 CARRINHOS DE ALGOD?O DOCE, DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIAN?AS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, NO TURNO DA MANH? E TARDE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000102018200440231/10/20181546.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VE?CULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS NPX-2751, OGC-8077, OFX-0609, OFX-0899, OGC-4859, VEICULOS TIPO PALIO DE PLACA QFS-8968, PALIO OFF-2931, VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA QFX-5256, MNG-9196, OFG-8457, MOU-2903, OFD-0395, MNG-9186, NQD-2726, MOM-6754, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. SEC. EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200440331/10/2018990.0000084099585468DAMIANA MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS EM TROCA E CONSERTO DOS PNEUS, MANUNTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018200440531/10/201812940.2011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA COM ITINER?RIOS DA FACULDADE ASPER E IESP COM ONIBUS DE PLACA MQU-3240 E MAURICIO DE NASSAU COM ONIBUS DE PLACA MRE-3049 RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018200440731/10/20185989.2011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA COM ROTA, SAP? A JO?O PESSOA/UFPB DE SEGUNA A SEXTA NO TURNO DA NOITE COM INTINERARIO DE 124KM COM VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA BWO-8088 DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200440831/10/20181589.3511027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E DEMAIS LOCALIDADES COM ?NIBUS DE PLACA MXT-4671 RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200441031/10/20181235.0000099293803453JOSELITO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA EMEIEF LUIZ IGN?CIO RIBEIRO COUTINHO PARA PARTICIPAR DE UMA ATIVIDADE EXTRACURRICULAR CULTURAL NO QUILOMBOCAIANA DOS CRIOULOS NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200441131/10/20181235.0000099293803453JOSELITO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA EMEIEF S?O VICENTE DE PAULO PARA PARTICIPAR DE UMA ATIVIDADE EXTRACURRICULAR COM OBJETIVO DE CONHECER O PARQUE ARRUDE C?MARA, ESPA?O CULTURAL (PLANET?RIO) E O FAROL DO CABOBRANCO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200441231/10/2018790.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 KID PLAY, 01 TOBOG?, 01 CARRINHO DE PIPOCA, 01 PULA-PULA, 01 CASINHA DE BOLA DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIAN?AS DO CREI - FLAVIANA MALHEIROS DA SILVA, REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018 NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252018200441331/10/201819494.0011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANH? E TARDE DE SEGUNDA E SEXTA COM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MMO-2362, LBJ-5494, MMO-2362, KMP-9233, MYL-0069 EM ROTAS: SAP?, BURAC?O, PACATUA, SOUZA, CARNA?BA, SAPUCAIA, RENASCEN?A E BIU JUVENAL, CARNA?BA DENTRE OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O PERIODO DE 01/10 a 31/10 DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200443331/10/201861.0000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.722-7, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200443731/10/2018288.0000087443805420KILDARE ANDRE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 DI?RIAS INTEGRAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO SECRETARIO DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A CAJAZEIRAS NOS DIAS 05, 06 DE NOVEMBRO DE 2018 COM DESIGNO DE PARTICIPAR DO XVIII SIMP?SIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS P?BLICAS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200443831/10/2018324.0000010016028465ALEX JUNIOR VITORINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMO ASSESSOR T?CNICO ESPECIALIZADO FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAP?/JO?O PESSOA NOS DIAS 05 A 09 DE 2018 COMDESIGNO DE PARTICIPAR DO XVIII SIMP?SIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS P?BLICAS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200444131/10/2018265040.0705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 293 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE OUTUBRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?IO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200444231/10/20182591.0205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. ACOMPET?NCIA DE OUTUBRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?IO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200444331/10/201879997.5205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 248 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO E 14 SERVIDORES EF. ? DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTEMUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE OUTUBRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?IO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200444701/11/20183177.7500008987512410JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHOVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM O VE?CULO PARA 50 PASSAGEIROS ?NIBUS DE PLACA MOC-7259/PB, PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP?, INHAU?, PEDRAS, RIO SECO, CARRASCO E UNA, NOS TURNOS MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, INTINER?RIO DE APROXIMADAMENTE 55KM EM RODOVIAS PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 01/10 A 31/10 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200444801/11/20184476.4000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KMP9233-PB ROTA SAP?, SAPUCAIA E UNA E MOD8206-PB ROTA SAP?, LAGOA DO FELIX E FUNDO DOVALE, RENASCEN?A, SAPUCAIA, INHA?A, PEDRAS E CARRASCO COM CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, TURNO MANH? E TARDE TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 01/10 A 31/10 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200444901/11/20186553.1000069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES COM OS VEICULOS DE PLACAS KMP-1186 PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP?, CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA, NO TURNO DA MANH? 55KM, ONIBUS DE PLACA LOA-2553 ROTA SITIO INHAU? POR DENTRO, 30KM EM RODOVIAS N?O PAVIMENTADAS EM TURNO DA MANH? E TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200445001/11/20184081.2000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO ?NIBUS PLACA MOO-0897 COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BET?NIA, TIRA COURO E SITIO ROCHA NO TURNO MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 75KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, REFERENTE RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200445401/11/20181729.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MUC-4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, 21 DE ABRIL, NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 35 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200445501/11/2018850.0000006040031450BENEJ?NIOR ANT?NIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A E.M.E.I.E.F USINA SANTA HELENA, CONFORME INTINERARIO CORRESPONDENTE COM A UTILIZA??O DA VEICULO APROPRIADO, TIPO AUTOMOVEL PLACA: CVB-8834 REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200445601/11/201813207.8540945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KFZ3310-PE, LNE4120-PB E LUV5988-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO E DEMAIS LOCALIDADES, RELATIVO AO PERIODO 01/10 A 31/10 DE 2018 DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANH? E NOITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200445701/11/20187644.6519627394000130LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIA COM VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KNI3414-PB EM ROTA SAP?, USINA SANTA HELENA, CUITE, REINHA DOS ANJOS, CUBA DE CIMA E CIDADE CRIST? E MYP6517-RN COM ROTA DE SAP?, VARZEA GANDE E SITIO DO ROCHA, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE REFERENTE AO PER?ODO DE 01/10 A 31/10 DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200445801/11/20181895.2500067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MYE-0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, PADRE GINO, PO?O REDONDO E V?RZEA GRANDE NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 35 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, 35KM REFERENTE AO PER?ODO DE 01/10 A 31/10 DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200445901/11/20181512.4000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO TIPO MINI VAN COM 08 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA TIRA COURO E FUNDO DO VALE, INTINER?RIO APROXIMADAMENTE 40KM EM RODOVIAS N?O PAVIMENTADAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200446001/11/20182242.0000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VE?CULOS MICRO ?NIBUS DE PLACA LOO-4192/PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINER?RIO MORENO E SANTA HELENA COM INTINER?RIO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 01/10 A 31/10 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018200446101/11/20185051.7640945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS MTH-7909 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP? A JO?O PESSOA/UNIP? INITINER?RIO DE APROXIMADAMENTE 124KM, RELATIVO AO PERIODO 01/10 A 31/10 DE 2018 DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200444401/11/20181200.0030266467000149JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADO DE RECUPERA??O DE CAIXA DE INSPE??O DE ?GUAS FLUVIAIS NA RUA NOVA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200444501/11/2018399.6009041228000102DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01UN CONECTOR P/ HASTE GTDU ATERRAMENTO, 02EE DISCO CORTE METAL METEORO, 01UN DISJ PTO LORENZETTI UNIP, 42MT CABO RIGIDO 10.00MM, 02UN BUCHA ZAMAK, 04UN BUCHA P/FIX PLAST NO8 DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI?OS DO PADR?O TRIF?SIO DA USINA SANTA HELENA E NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE RAINHA DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200444601/11/2018126.0009041228000102DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01UN CIMENTO CIMPOR COMPOSTO, 02UN CIMENTO CIMPOR COMPOSTO, 01UN TRINTA SPRAY TEKBOND VERMELHO USO GERAL, 01UN TRINCHA ATLAS 300X1/2P, 01UN ADPTADOR SOLD 32MMX1 DIVERSOS, 01UN ADESIVO POLYTUBES COLA CANO 17G DESTINADOS AOS SERVI?OS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA USINA SANTA HELENA E SERVI?OS DIVERSOS EM BARRA DE ANTAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200445101/11/2018205.0000084099585468DAMIANA MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE VEICULO EM VEICULO TIPO VOYAGE DE PLACA QFF-5778 E MONTANA OGE-3960 A SERVI?OS DESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200446505/11/2018135.0909123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA PAVILH?O DE SAP? SITUADO NA R. AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000112018200446605/11/20184500.0012879021000108JOACIL DE BRITO PEREIRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JURIDICA, JUNTO A PREFEITURA DE SAP?, REFERENTE AO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000200446405/11/20181440.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODA N?O ORNAMENTAIS NO CEMIT?RIO S?O FRANCISCO DE ASSIS - 28 ARVORES E NO NOSSA SENHOR DA ASSUN??O - 17 ARVORES, TOTALIZANDO 45 (QUARENTA E CINCO) ARVORES PODADAS NESSE MUNICIPIO , CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200446805/11/20182500.0008879158000195JOSE ANTONIO DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE MONTAGEM E INSTALA??O EM CONVERSOR DE TOQUE DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200446705/11/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200446905/11/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9668-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200447005/11/201840.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200447105/11/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200446205/11/201890.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA E.M.E.I.E.F LUIS JOS? GON?ALO, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200446305/11/2018610.0026784946000180ROMULO SANTANA DA SILVA - MAISON GENEVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO SAL?O "MAISON GEN?VE" COM DESIGNO A ATENDER A FORMA??O COM TEMA "MATRICULA ESCOLAR 2019: FORA DA ESCOLA N?O PODE" REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasFomento ao TrabalhoBONS FRUTOSCONCESS?O DE MICROCR?DITO - PRODEMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas66Concessão de Empréstimos e Financiamentos99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200447205/11/2018500.0000071300518413LUANA KELY ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FINANCIAMENTO PARA A CONSTRU??O DE BOX DE ALVENARIA, SITUADA NO P?TIO DA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE SAP? PROMOVIDO PELO PRODEM (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO) LEI MUNICIPAL DE N?1.202/2015, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200448906/11/2018143.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA NO MEL SHOPPING NA LOJA 113 NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200447406/11/20182727.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN SUPORTE DA MOLA TRASEIRA, 01UN SAPATA DE FREIO, 01UN ROLAMENTO DA TRANSMISS?O, 01UN AUTOMATICO DE PARTIDA, 01UN BASE DA CAIXA DE MARCHA, 01UN BOMBITA, 01UN ROLAMENTO COROA, 01UNCUICA COMPLETA, 01UN RELE AUXILIAR DO FAROL, 01UN MOLA TRASEIRA 4?, 01UN TRAMBULADOR DENTRE OUTRAS PE?AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200447606/11/2018480.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO E TROCA DE ROLAMENTO DA TRANSMISS?O EM VEICULO MICRO-?NIBUS DE PLACA MOD-7215,COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200447706/11/2018300.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DA TROCA DDO ROLAMENTO DA TRANSMISS?O EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFX-6154 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200447806/11/20182608.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN TRAMBULADOR, 01UN SOLENOIDE, 01UN ROTO ALTERNADOR, 01UN ROLAMENTO DA COROA, 01UN ATUOMATICO PARTIDA, 01UN PORTA ESCOVA, 01UN PARAFUSO BASE, 02UNLAMPADA DO FAROL, 01UN MANGOTE DATURBINA, 01UN GARFO DE EMBEAGEM, 01UN JUN??O DA TRANSMISS?O DENTRE OUTRAS PE?AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFX-6154, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200447906/11/2018290.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DA BARRA DE DIRE??O E TROCA DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-8077 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200448006/11/20183116.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN RETENTOR DO VOLANTE, 01UN BARRA DE DIRE??O, 01UN BOJO TRASEIRO, 01UN BOMBITA, 01UN IGNI??O, 01UN MOLA 3?VIRADA DIANTEIRO, 01UN RETENTOR DO VOLANTE, 01UN MANGOTE DE TURBINA, 01UNMANGUEIRA DE AR E EMBREAGEM, 01UN CABO DO VELOCIMETRO PE?AS DESTINADAS A MANUNTEN??O DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200448106/11/2018240.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA TROCA DE PINO E BUCHA DIANTEIRO EM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX-2751 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200448206/11/2018360.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO EM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-0899 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200448306/11/20182397.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN TRAMBULADOR, 01UN ROTOR ALTERNADOR, 01UN ROLAMENTO RODA TRASEIRA, 01UN BOMBA HIDRAULICA, 01UN BORRACHA DA CUICA, 01UN BORRACHA DO AMORTECEDOR, 01UN CORREIA DO MOTOR, 01UN MANGUEIRA HIDRAULICA, 01UN CRUZETA DO DIFERENCIAL, 01UN CORREIA DO MOTO PE?AS DESTINADAS A MANUNTEN??O DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX-2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200448506/11/20182422.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND AUTOM?TICO DE PARTIDA, 01 UND BICO DE INJE??O, 01 UND BRONZINA MANCAL, 01 UND BUCHA MOLA MANCAL, 01 UND CRUZETA DO DIFERENCIAL, 01 UND CX DISCO DE TARCOGRAFO E OUTROS, DESTINADAS A MANUNTEN??O DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200448706/11/2018820.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE EMBREAGEM, FEIXE DE MOLA TRASEIRO, PINO E BUCHA TRASEIRO EM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-0609 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200449006/11/20184173.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND ARO DE RODA, 01 UND BASE DA CAIXA DE MARCHA, 01 UND BORRACHA DA CUICA, 01 UND BORRACHA DO ESTABILIZADOR, 01 UND BUCHA MOLA MANCAL, 01 UND CABO DO VELOCIMETRO, 01 UND CONTRAPINO E OUTROS, DESTINADAS A MANUNTEN??O DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OFX-0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200449106/11/201872.0000009330225497ANDREZA DE OLIVERA FRANCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESS?O DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR(A) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURAL, ESPORTE E TURISMO COMO SUPERVISOR EDUC. NIVEL 1 CLASSE A FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA NO DIA 19 DEOUTUBRO DE 2018 COM DESGINO DE PARTICIPAR DO 1? SEMIN?RIO PARA PROFESSORES QUE COMP?EM AS 1?,2?,12? E 14? REGIONAIS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO CENTRO DE FORMA??O DE PROFESSORES EM MANGUABEIRA CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200447506/11/20181200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200448806/11/20186.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96 DO DIA 31/10/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200447306/11/2018150.0000009435710492LEONARDO DE OLIVEIRA TERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. APOIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DO DIA DAS CRIAN?AS NO BAIRRO AGROVILA SAP?/PB, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200448606/11/20182201.0002284928000170MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PASSAGEM ?EREA JO?O PESSOA/BRAS?LIA/JO?O PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO PER?ODO 18/11 A 22/11/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018200448406/11/201870.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 01UN GLP EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042018200449206/11/20189860.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO DE AREA NO P?TIO DO MERCADO, PARA RELOCA??O DAS BARRACAS DA AVENIDA RIO BRANCO PELO PER?ODO DE 17 DIAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200450307/11/2018298.0005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 128UN PAPEL HIG VISON, 04UN BISC BOM JESUS SUICA, 40UN PAPEL HIG VISON, MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200450407/11/201830.0000014806304468TEREZINHA FRUTUOSO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LIGAS PARA O PROCESSOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200449807/11/2018371.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200449907/11/20181500.0000010827957475CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SOM E PALCO DESTINADO A ROMARIA DA TERRA NO SITIO CURIE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMSaneamentoSaneamento Básico UrbanoCIDADE VIVAMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200450507/11/20181000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA DOS MUNIC?PIOS - COGIVA, REFERENTE A 11? PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2018 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018, N?001/2018 DE 02.01.2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200449307/11/20181400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANT?NIO JO?O DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORMECONTRATO N? 00086/2014 E TERMO DE ADITIVO ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200450007/11/20182800.0000002536660400MARTA ELAINE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DO TIME CONFIAN?A NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO NOS DIAS 10, 14 E 17 DE OUTUBRO DE 2018 PARA PARTICIPAREM DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DA 2? DIVIS?O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200450207/11/20183000.0027487415000198ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOWVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRA??O DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAV?S DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIA??O DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONV?NIO 0001/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAP? E A ASSOCIA??O BANDA MARCIAL RS-SHOW.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102017200450607/11/20185080.0000020544693434PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO G. DA TRINDADE, 125, CENTRO DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO TEMPOR?RIO DA E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200450707/11/201820000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFER?NCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. CONV?NIO 02/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092018200450807/11/2018670.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOS? GON?ALO, SITUADO NO S?TIO DE INHA?A, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAP?, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200449607/11/2018112.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 209 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A TV SECOM DESTA CIDADE, M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200449707/11/201848.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 211 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O(SECOM) DESTA CIDADE, M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000122018200449407/11/20181400.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??OANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000122018200449507/11/20181400.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200450107/11/2018248.5004376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE PLOTAGEM COLORIDA E IMPRESS?ES COLORIDA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200452108/11/201829.9905285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 LT ?LEO GENU?NO HONDA TB M, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QFX-0065 DA SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200452708/11/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N?22.217-8/SMTRANS, NO DIA 08/11/2018, CONF. EXTRATO BANCARIO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200450908/11/2018900.0011513536000127INÁCIO LOPES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS EM 01 REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RAINHA DOS ANJOS E REBOBINAMNETO DE UMA BOMBA SUBMERSSA 1CV QUE ABASTECE O SITIO BIU JUVENAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200452508/11/20185000.0000000849729475JOSE DE SOUSA RAMALHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VERIFICA??O DE PERMAN?NCIA DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROJETOS DE ASSENTAMENTO COM O EFETIVO APOIO DO INCRA E DAS ASSOCIA??ES DOS RESPECTIVOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO E CONFEC??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ESTRUTURA??O DE UNIDADE PRODUTIVA PARA A CONCESS?O DO CR?DITO INSTALA??O EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES. CONF. TERMO DE ACORDO DE COOPERA??O/022/18, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200451008/11/2018200.0000002732559407HELIO JOSE ELISEUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DO MUNDIAL DO GRUPO DO AXE CAPOEIRA QUE ACONTECER? NO DIA 12/11/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200451408/11/201833.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200451608/11/20187000.0022660430000172KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE E VERSA, CONF. INTINER?RIO CORRESPONDENTE COM A ULTILIZA??O DE VEICULO DE PLACA BWO-8088 COM DESTINO A UFPB, MAURICIO DE NASSAU, FESVIP, UNIP?, ASPER, IESP E FPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANH? NO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000182018200451208/11/201830469.6627059166000130MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DO CARRASCO - DISTRITO DE INHAU? - ZONA RURAL NO PERIODO DE 19.10.2018 A 07.11.2018 DOS SERVI?OS EFETIVAMENTE EXECUTADOS, DOCUMENTA??O ANEXA.009520181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000312016200451308/11/20183950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVI?OS DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200451508/11/20184765.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 26 UND REATOR SODIO/METALICO 70W, 16 UND LAMPADA METALICA 400W, 20 UND LUMINARIA DE FIBRA E-40 E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AOS SERVI?OS DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000482015200451808/11/20184100.0000010815852428CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO F-4000 CARROCERIA ABERTA, PLACA KIM-9954-PB AFIM DE ATENDER AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE OUTUBRODE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAREPOSI?AO DE PAVIMENTA?AO (OPERA?AO TAPA BUCARO), MEIO FIO,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062018200451908/11/20182387.8729711343000146CP2 CONSTRUCOES & SERVICOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA REPOSI??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: REGINALDO RAMOS DE PONTES, TRAV. REGINALDO RAMOS DE PONTES, R. ORVALDO PESSOA E TRAVESSA TIRADENTES NO PER?ODO DE 10.10.2018 A 01.11.2018 CONF. BOLETIM DE MEDI??O N?4 MEMORIAL DE C?LCULOS E REGISTRO FOTOGR?FICO DEVIDAMENTO ATESTADO PELO ENG., CONF. CONTRATO DE N?00076/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.007620181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200451708/11/201850.0000009435710492LEONARDO DE OLIVEIRA TERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE VALOR DO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DO DIA DAS CRIAN?AS NO BAIRRO AGROVILA SAP?/PB, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200452008/11/2018648.0016841580000180ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ATUALIZA??O DOS ENCARGOS GERADOS NA MENSALIDADE DO SISTEMA DE TECNOLOGIA ADVISECLIP, DISPONIBILIZADOS PARA PROCURADORIA DESTE MUNIC?PIO 16/10/2018 A 15/10/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200452408/11/201872.0000001765490480JOSÉ EUDES DA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A 01(UMA} DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO TSE (PROGRAMA TERRIT?RIO EMPREENDEDOR SUSTENT?VEL) NO DIA 06/11/2018 EM GUARABIRA-PB, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200451108/11/20184.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?19380-1/IMPOSTOS, NO DIA 01/10/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000222018200452208/11/20182500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADA??O,DIVIDA ATIVA, IM?VEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICO, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200452308/11/20182800.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE IMPLANTA??O DA ROTINA DE REGISTO DOS BOLETOS BRADESCO, IMPLANTA??O DO SIMPLES NACIONAL COM IMPORTA??O DOS ARQUIVOS E DOS DAS, IMPLANTA??O ONLINE, ASSESSORIA NO ISSQN, DIVIDA ATIVA, RECEITA E ITBI ENTRE OUTROS SERVI?OS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200452608/11/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9668-7, NO DIA 08/11/2018, CONF. EXTRATO BANCARIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200452808/11/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?15021-5/ARRECADA??O, NO DIA 08/11/2018, CONF. EXTRATO BANCARIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200452909/11/201814743.4404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1? COTA DO FPM DO DIA 09/11/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200453009/11/20182363.6729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 09/11/2018, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200453109/11/201881.3904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 09/11/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200454109/11/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9665-2/iICMS, NO DIA 09/11/2018, CONF. EXTRATO BANCARIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200454209/11/201830.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM, NO DIA 09/11/2018, CONF. EXTRATO BANCARIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200453309/11/201816946.2629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 09/11/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE SETEMBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200453409/11/20182254.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 09/11/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200453209/11/20181476.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA CONFEDERA??O, NO DIA 09/11/2018, DEBITADO NA CONTA N? 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200454309/11/2018271672.7516938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVI?OS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE OUTUBRO/2018 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDI??O N? 64, DA CONCORR?NCIA N? 00002/2013, CONTRATO N? 00126/2013, 9? ADITIVO E DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200453509/11/20181746.9529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 09/11/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE SETEMBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200453609/11/2018238.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 09/11/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE ABRIL/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200453709/11/201815141.0129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 09/11/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE SETEMBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200453809/11/20181478.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 09/11/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200453909/11/201816838.9929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 09/11/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE SETEMBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200454009/11/20181787.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 09/11/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE ABRIL/2016 (C?DIGO DEPAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200454409/11/2018450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA NPT-1073/PB, PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200454509/11/2018450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA QFL-2376, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O,NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042018200454609/11/20182500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REPRESENTADO PELA ELABORA??O DE ESTUDOS T?CNICOS E ESTUDOS B?SICOS PARA A REALIZA??O DE OBRAS, AMPLIA??O E CONSTRU??O DE UNIDADES ESCOLARES E.M.E.I.E.F PEDRO RAMOS COUTINHO, E.M.E.I.E.F J?LIA FIGUEIREDO E CRECHE HELENA PESSOA, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200454709/11/20183650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O F4000, PLACAS: KIM-5946/PE ? DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200455012/11/201872.0000091849438404VERA LUCIA JUSTINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO PROFESSORA P1 N?VEL 2 FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO "VIII COL?QUIO INTERNACIONAL DE POL?TICAS E PR?TICAS CURRICULARES CUJO TEMA: POL?TICAS CURRICULARES NOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042018200455212/11/201815170.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O TENDAS 06X06 E LOCA??O DE SANIT?RIAS QU?MICOS AMBOS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O CONF. CONTRATO DE N? 089/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200454812/11/2018118.0408879158000195JOSE ANTONIO DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01UN CRUZETA 30MM, 03UN PARAFUSO CARDA ESPECIAL DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA RANDON DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200454912/11/20186030.8013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 12UN REATOR VAPOR SODIO METALICO, 200MT CABO FLEXIVEL, 12UN FECHO DE A?O, 200UN PORTA LAMPADA ANTI CHAMA, 50UN PORTA LAMPADA PORCELANA, 60UN LAMPADA VAPOR METALICA, 50UN CONECTOR TIPO CUNHA VERDE DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042018200455112/11/201812705.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE TENDAS 06X06 AMBOS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO CONF. CONTRATO E N? 089/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200455613/11/20183000.0000023665009472MARGARIDA MATIAS BANDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA CUSTO DO TRIO ELETRICO PARA REALIZA??O DA ROMARIA N SRA. DE F?TIMA NO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200456813/11/20183000.0000096528370400SANDRA MARIA SILVA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA??O DO SHOW DO AMIGO 2018, QUE SER? REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200455313/11/2018563.0005542785000148PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE 07UN TUBO ESGOTO 100MM TIGRE, 01UN LIMA K E F P/SERROTE 4, 20UN PORCA SEXTAVADA, 20UN ARRUELA LISA 1, 05UN EXTEN??O TRIPLA 5MT COMPOLUX, MATERIAIS DESTINADOS A SERVI?OS A CARGO DESTASECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200455413/11/2018900.0000007493072426FLAVIO CARVALHO DA SILVA ESTEVAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE PLACAS DE GESSO, PINTURA E BASE DE CAL INTERNA E EXTERNA E LIMPEZA GERAL DA CAPELA DO CEMIT?RIO DE BARRA DE ANTAS-ZONA RURAL, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000200455713/11/2018360.0000009538304462GERSON SALES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DEDETIZA??O DE FORMIGUEIROS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200456213/11/201815.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE 01UN MOUSE USB LITE OPTICAL 0ML, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200456313/11/2018340.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE PREFEITURA NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232017200456413/11/20188000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O, LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA DIVERSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFERENTE AO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000122018200456713/11/20186500.0014006976000186TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERAL DE PREVID?NCIA SOCIAL E GEST?O DE CONTENCIOSO TRIBUT?RIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAP?-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200456513/11/201871.0500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM, NO DIA 13/11/2018, CONF. EXTRATO BANCARIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200456913/11/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200455813/11/2018600.0000061274100453SUELI MARTINS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O APOIO FINANCEIRO PARA EQUIPE KARATECA PARA PARTICIPA??O DO CAMPEONATO DE KARAT? BA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2018 COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200455913/11/2018323.8709232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NOTARIAIS CONFORME PLANILHA DETALHADA ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200456013/11/2018650.0000005098535441VERONICA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPA??O DOS JOGOS PARESCOLARES BRASILEIROS QUE ACONTECER? NO DIA 19 A 24 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE S?O PAULO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAP? COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200456113/11/20181000.0000005958030400MARCELO MANUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DE VALOR PARA PARTICIPA??O DOS ATLETA MARCELO MANUEL DA SILVA NO ABU DHABI GRAND SLAM JUI-JITSU WORD TOUR 2018-2019 QUE OCORRER? NOS DIAS 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2018 NO RIO DE JANEIRO/RJ COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200455513/11/2018338.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS TIPO MOTOS DE PLACAS QFV-0205 E QFX-0065, E VEICULOS TIPO MONTANA E GOL DE PLACA OGE--3960 E QFP-4824 A CARGO DA SUPERINT?NCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200456613/11/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?22217-8, NO DIA 13/11/2018, CONF. EXTRATO BANCARIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200457314/11/201813.4534028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVI?OS REF. A CORRESPOND?NCIAS COM AR, ENVIADAS PELA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA OUTROS ORG?OS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012018200457514/11/20184550.0009085787000106AVATY TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRA??O ELETR?NICO, AGENTE DE TR?NSITO E OPERA??ES DE TR?NSITO ELETR?NICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEX?ES,INSTALA??O, TREINAMENTO, SUPORTE T?CNICO E MANUNTEN??O DO SISTEMA RELATIVO AO MES DE MAIO, CONF. TERMO DE REFER?NCIA TERMO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012018200457614/11/20184550.0009085787000106AVATY TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRA??O ELETRONICO, AGENTE DE TR?NSITO E OPERA??ES DE TR?NSITO ELETR?NICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEX?ES,INSTALA??O, TREINAMENTO, SUPORTE T?CNICO E MANUNTEN??O DO SISTEMA RELATIVO A0 MS DE JUNHO DE 2018, CONF. TERMO DE REFER?NCIA TERMO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012018200457814/11/20184550.0009085787000106AVATY TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRA??O ELETRONICO, AGENTE DE TR?NSITO E OPERA??ES DE TR?NSITO ELETR?NICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEX?ES,INSTALA??O, TREINAMENTO, SUPORTE T?CNICO E MANUNTEN??O DO SISTEMA RELATIVO A0 MS DE JULHO DE 2018, CONF. TERMO DE REFER?NCIA TERMO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200457014/11/2018705.0000099293803453JOSELITO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE PARA CONDUZIR ALUNOS DO CORAL DO PRIMA-ATRAVES DA M?SICA E ARTES, PARA PARTICIPAR DO XVI FEPAC 2018, REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB COM SA?DA AS 16:30 DA EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO COM QUANTITATIVO DE TRANSPORTE DE 30 ALUNOS, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200457114/11/20185793.2509123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CREI-FLAVINA MALHEIROS NO MUNICIPIO DE SAP?, REF AOS MESES EM ATRASOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200457214/11/2018150.0009356025000105LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10METRO BRIM CRU 100ALGODAO C / 1,70 DESTINADOS A CONFEC??O DE TELAS PARA PINTURA ARTISTICA NA EMA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200457714/11/2018597.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200457914/11/2018576.8004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 63 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200458014/11/2018892.0004468135000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER A 90 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DODECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200458114/11/20181137.4015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 95 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200458214/11/20181157.6004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 153 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200458314/11/20181296.4004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 149 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200458414/11/20181070.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200458514/11/20181523.0004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 171 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200458614/11/2018404.8004486838000198ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200458714/11/20182356.8004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 335 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200458814/11/20181677.2001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 166 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200458914/11/2018558.4004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 58 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200459014/11/20182503.6004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200459114/11/2018264.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 31 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE AGREGADA DE ENSINO MENCIONADA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200459314/11/20181009.6004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200459414/11/20182651.8004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 308 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200459514/11/20182011.6015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 94 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200459614/11/20181462.4001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 205 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200459714/11/20181003.0004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE-PRGORAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 109 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200459814/11/20183193.8027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 177 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200459914/11/20182059.4025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 125 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200460014/11/20182760.4004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 362 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200460114/11/2018837.0004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200460214/11/20181763.2004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 201 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200460314/11/2018307.4010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200460414/11/20181391.8004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 173 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200460514/11/2018492.2004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200460614/11/2018650.6008793004000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PNAE-PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REF. A 10/10 PARA ATENDER AO TOTAL DE 72 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200460714/11/20182871.0015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200460814/11/2018976.4004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 126 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200460914/11/20183157.0027177671000189CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA/COMPLEMENTA??O, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 74 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200461014/11/20182985.0025308887000100CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA/COMPLEMENTA??O, REFERENTE A PARCELA 10/10, PARA ATENDER AO TOTAL DE 68 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N? 2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200461114/11/20181502.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 219 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200461214/11/20181420.0004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PME-PROGRAMA MAIS EDUCA??O, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200461314/11/20181315.2004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 171 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200461414/11/20181420.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PME-PROGRAMA MAIS EDUCA??O, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200461514/11/2018994.0004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/PME-PROGRAMA MAIS EDUCA??O, PARCELA 06/06 PARA ATENDER 70 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200461614/11/20187737.6001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 1.124 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200461714/11/2018568.0004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA MAIS EDUCA??O/PME, PARCELA 06/06 PARA ATENDER 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200461814/11/20183031.0002563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER A 349 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200461914/11/20182130.0001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA MAIS EDUCAL??O/PME, PARCELA 06/06 PARA ATENDER 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200462014/11/2018852.0001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA MAIS EDUCAL??O/PME, PARCELA 06/06 PARA ATENDER 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200462114/11/2018710.0004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA MAIS EDUCAL??O/PME, PARCELA 06/06 PARA ATENDER 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200462214/11/2018768.0004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 79 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200462514/11/2018754.6004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200462714/11/20181993.2001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 211 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200462814/11/2018542.2015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER A 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200462914/11/20181291.2001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 185 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200463014/11/2018581.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 76 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200463114/11/20181390.0004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, PARCELA 10/10 PARA ATENDER 179 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200462314/11/201881.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM, NO DIA 14/11/2018, CONF. EXTRATO BANCARIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200462414/11/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?18466-7/IPTU, NO DIA 14/11/2018, CONF. EXTRATO BANCARIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200462614/11/201830.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9668-7, CONF. EXTRATO BANCARIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200463314/11/2018119.2929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVI?O AUT?NOMOS, QUE PRESTAM SERVI?OS DE TRANSPORTE RODOVI?RIO A ESTA PREFEITURA, NO DIA 14/11/2018, REF. A DIVERG?NCIA DE GFIP DA COMPET?NCIA DE SETEMBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200457414/11/2018320.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINH?ES E CA?AMBAS QUE PRESTAM SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200463214/11/20181921.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 UND BALDE DE ?LEO HD 46, 01 UND BALDE DE ?LEO, 02 UND LITRO DE ?LEO MOTOR E 01 UND BATERIA 150, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RADON DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200459214/11/20185400.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 05 DI?RIAS INTEGRAIS COM DESLOCAMENTO, JO?O PESSOA-PB A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA MOBILIZA??O MUNICIPALISTA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18 E 22 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME A DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200463519/11/2018124.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VE?CULO S10 DE PLACA OGA-8864/PB A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200463419/11/2018124.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL REALIZADA NO VE?CULO DE PLACA GFS -9008 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200463719/11/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM NO DIA 19/11/2018, CONF. EXTRATO BANCARIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200463619/11/2018749.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 262 IMP. SULFITE 75GR 4X4 COR TAM A4, 09 IMP.GRANDE FORMATO SULFITE 90GR TM 1,20X90CM, 09 IMP.GRANDE FORMATO SULFITE 90GR TAM0,60X40CM, 10 IMP.GRANDE FORMATO SULFITE 90GR TAM 90X60CM, 06 IMP. GRANDE FORMATO SULFITE 90GR TAM 1,40X90CM, 03 IMP.GRANDE FORMATO SULFITE 90GR, MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEGAG?GICAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112018200463920/11/20185000.0000006053692409JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO P?BLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200463820/11/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200464420/11/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM NO DIA 20/11/2018, CONF. EXTRATO BANCARIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200464520/11/20181200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, NO DIA 20/11/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200464120/11/20181168.0008879158000195JOSE ANTONIO DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01UN ARTICULA??O AXIAL, 01UN BARRA S/ARTICULA??O, 01UN BUCHA DE BRONZE EIXO DIANTEIRO, 01UN ARRUELA, 01UN ANEL TRAVA, 02UNARRUELA MOLA EIXO DIANTEIRO 4X4 SATELITE, 01UN ROLAMENTO, 01UN RETENTOR DESTINADO A MANUNTEN??O DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200464020/11/201829.9905285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 LT ?LEO GENU?NO HONDA TB M DESTINADO A MOTO DE PLACA QFV-0205 DA SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200464220/11/2018124.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LEVAGEM EM GERAL NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGC-8058 A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200464320/11/2018720.0021863150000107EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATOS PREG?O PRESENCIAL DE N?00040/2018 E 00041/2018, PUBLICADO NO DIA 22.11.2018 DOU, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200465321/11/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200467021/11/2018624.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO DOE/JORNAL DO DIA 06 E 20/11/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200464921/11/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200465821/11/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200465221/11/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200465721/11/201826.3300000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6808-X/F. ESP. NO DIA 31/10/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200466221/11/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP NO DIA 25/10/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200466721/11/20184850.0000011669949451ROMARIO MANOEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO TIPO CAMINH?O F4000,PLACA KLB 4435/PB, A FIM DE ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NA AREA RURAL E URBANA A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200466921/11/2018369.0000061694215415EDNALDO OLINTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE M?QUINA MOTONIVELADORA PARA REGULARIZA??O E NIVELAMENTO COM 04HS DE TRABALHO REALIZADOS NAS LOCALIDADES DO ALTO DO MACACO E NO BAIRRO BELA VISTA - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200465421/11/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082018200464621/11/2018550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO P?BLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCEN?A AREA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082018200464721/11/2018550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO P?BLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCEN?A AREA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200465021/11/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE COMISS?O DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200466121/11/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102018200466321/11/20181200.0000022586156404LEONILDO DOS SANTOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDAD?O JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO,PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200466421/11/2018684.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 114 UND DE ?GUA MINERAL 20L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200465121/11/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200465621/11/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?24493-7/AQUIS. EQUIP. NO DIA 23/10/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200466521/11/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 92-4/CEHAP NO DIA 25/09/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200466621/11/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC. NO DIA 25/10/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200466821/11/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC. NO DIA 25/10/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200467121/11/201881.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200467221/11/20182977.3704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2? COTA DO FPM DO DIA 20/11/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200467321/11/20180.2804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/11/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200467421/11/201815884.9729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET-DARF) DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFIS (MP 778/2017) JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 30/11/2018), C?DIGO DA RECEITA 5525 - PREM, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 20/11/2018, CONFORME SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262018200464821/11/201819814.3020229352000120FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 60UN FORRA PARA PORTA, 10UN ROLO DE ESPUMA 23CM, 20UN ROLO DE LA PURA 23CM, 05UN TRINCHA, 21UN BROCHA PARA COLA??O, 29UN FECHADURA EXTERNA ALAVANCA, 30UN FECHADURA INTERNA ALAVANCA DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262018200465521/11/201819937.8020229352000120FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 UND DISJUNTOR MONOPOLAR 10A, 07 UND DISJUNTOR MONOPOLAR 20A, 07 UND DISJUNTOR MONOPOLAR 25A, 25 UND CONJUNTO INTERRUPTORES SIMPLES, 200 UND LAMPADAS ECONOMICA DE 25W DENTRE OUTROSMATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200465921/11/20182000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000112018200466021/11/20185000.0000006053692409JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO P?BLICO - GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200467522/11/2018277.0004272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 UND GRAMPEADOR MANUAL,02 UND GRAMPO ROCAMA E 01 UND SERRA CIRC PARA CORTES, DESTINADOS A CONFEC??O DE TELA PARA PINTURA ART?STICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200467622/11/201819.9602558157000162TELEFONICA BRASIL SA- VIVOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET M?VEL DAS ESCOLAS RURAIS, CONTA DE N?0214933312, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200467822/11/201829.9402558157000162TELEFONICA BRASIL SA- VIVOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET M?VEL DAS ESCOLAS RURAIS, CONTA DE N?0288730008, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200468422/11/2018200.0000008495818426FABIANO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA PARTICIPA??O DA 8? ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MTB PELO RANKING NACIONAL XCM3 QUE ACONTECER? NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2018 EM SOLEDADE - PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERCONSTRUIR GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS ESPORTIVASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102018200469022/11/201820777.0135590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA CONSTRU??O DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTU?RIO PADR?O NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.001520181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200468722/11/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200468822/11/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9668-7, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200468922/11/201860.9000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9665-2/ICMS NO DIA 22/11/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200467722/11/2018300.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 10CX CLIP 4/0, 20UN CRACHA 70X100, 06CX PERCEVEJO LATONADO C/100, 05CX GRAMPO COBREADO, 10UN COLA QUENTE SILICONE BAST?O, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200468222/11/201814.5634028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200468122/11/20181136.2011776581000174WARNEY JHONATAN RODRIGUES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 40UN ESTROBO 3,5W E27 220C CLARA, DESTINADOS A ILUMINA??O NATALINA DO PAVILH?O CENTRAL DO MUNICIPIO DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200468322/11/2018296.4937115367002376PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DILIG?NCIA REFERENTE AO PROCESSO N? 0001002-74.2013.815.0351 GUIA N?035.2018.601343, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200467922/11/20183200.0000009031242462ADILKSON CLEBER CUNHA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE UM IMOVEL PARA GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO CENTRO DE SAP?-PB RELATIVO AO PERIODO DE DESOBSTRU??O DE VIAS P?BLICAS, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000182018200468022/11/201821718.8027059166000130MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DO CARRASCO - DISTRITO DE INHAU? - ZONA RURAL NO PERIODO DE 08.11.2018 A 16.11.2018 DOS SERVI?OS EFETIVAMENTE EXECUTADOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.009520181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200468522/11/2018250.0024112781000174JO?O ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE REVIS?O E MEC?NICO EM UM MOTOR BOMBA SUBMERSA DO ESGONAMENTO SANIT?RIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200468622/11/20181400.0030266467000149JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE MARTELETE ROMPEDOR 11KG PARA ABERTURA DE VALAS, ABERTURA DE VALA PARA FO?A E SUMIDOURO E DEMOLI??O DE CAIXA DE INSPE??O NA RUA SEVERINO TAVARES DE S?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000242018200469423/11/20184800.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE MANUNTEN??O DE JARDINS, REPOSI??O, LIMPEZA DE MATO, CORTE DE GRAMAS, ADUBA??O DAS RUAS GET?LIO VARGAS E CAL?AD?O COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO,ROT?TORIA DA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO E ENTRADA DESAP? (CAPIT?O FELIX ANTONIO) CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192018200469523/11/20188019.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE PODAS ORNAMENTAIS DE ?RVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAP?, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200469323/11/2018470.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE 01UN PLACA MAE BIOSTAR H110MG PRO DDR4, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200469123/11/2018597.2004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR/COMPLEMENTA??O, PARA ATENDER 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTA UNIDADE ESCOLAR PARCELA 08/10, CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200469223/11/2018995.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.I.E.F PEDRO RAMOS COUTINHO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200469623/11/2018343.1104887577000118CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUS?ES E EXCLUS?ES DE NOMES NO SPC-SERVI?O DE PROTE??O AO CR?DITO, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNIC?PIO, CONFORMEDOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082018200470326/11/20182500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVE CONFER?NCIA AO SINCOV, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000062018200470426/11/20182200.0000072757930400LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E ALIMENTA??O DO SISMOB E SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000072018200470526/11/20181200.0000053088760459ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITA??O DE RECURSOS, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200469926/11/2018180.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 KIT REL TRANSMISS?O NXR160 DESTINADO A MOTO DE PLACA QFV-0205 DA SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000092018200469726/11/20183500.0000000788167421THIAGO VERIATO CHAVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, NA FUN??O DE CONSULTOR EM FISCALIZA??O DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200470626/11/201872.0000009472613462ALINE JÉSSICA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL NIVEL 1 CLASSE A FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018 COM DESIGNO DE PARTICIPAR DO "VIII COL?QUIO INTERNACIONAL DE POLITICAS E PR?TICAS CURRICULARES, CUJO O TEMA: POL?TICA CURRICULARES NOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O", CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200470726/11/2018610.0026784946000180ROMULO SANTANA DA SILVA - MAISON GENEVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO SAL?O "MAISON GEN?VE" COM DESIGNO A ATENDER A FORMA??O DO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR, COM O TEMA: "FORA DA ESCOLA N?O PODE" REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200470926/11/2018850.0000006040031450BENEJ?NIOR ANT?NIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A E.M.E.I.E.F USINA SANTA HELENA, CONFORME INTINERARIO CORRESPONDENTE COM A UTILIZA??O DA VEICULO APROPRIADO, TIPO AUTOMOVEL PLACA: CVB-8834 REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200471026/11/20181895.2500067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MYE-0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, PADRE GINO, PO?O REDONDO E V?RZEA GRANDE NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 35 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, 35KM REFERENTE AO PER?ODO DE 01/11 A 30/11 DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200471126/11/20181512.4000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO TIPO MINI VAN COM 08 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA TIRA COURO E FUNDO DO VALE, INTINER?RIO APROXIMADAMENTE 40KM EM RODOVIAS N?O PAVIMENTADAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11 DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200471226/11/20181729.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MUC-4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, 21 DE ABRIL, NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 35 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11 DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200471326/11/20182242.0000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VE?CULOS MICRO ?NIBUS DE PLACA LOO-4192/PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINER?RIO MORENO E SANTA HELENA COM INTINER?RIO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 01/11 A 30/11 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200471426/11/20183177.7500008987512410JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHOVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM O VE?CULO PARA 50 PASSAGEIROS ?NIBUS DE PLACA MOC-7259/PB, PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP?, INHAU?, PEDRAS, RIO SECO, CARRASCO E UNA, NOS TURNOS MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, INTINER?RIO DE APROXIMADAMENTE 55KM EM RODOVIAS PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 01/11 A 30/11 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200471526/11/20184081.2000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO ?NIBUS PLACA MOO-0897 COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BET?NIA, TIRA COURO E SITIO ROCHA NO TURNO MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 75KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, REFERENTE RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200471626/11/20184476.4000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KMP9233-PB ROTA SAP?, SAPUCAIA E UNA E MOD8206-PB ROTA SAP?, LAGOA DO FELIX E FUNDO DOVALE, RENASCEN?A, SAPUCAIA, INHA?A, PEDRAS E CARRASCO COM CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, TURNO MANH? E TARDE TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 01/11 A 30/11 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200471726/11/20186553.1000069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES COM OS VEICULOS DE PLACAS KMP-1186 PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP?, CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA, NO TURNO DA MANH? 55KM, ONIBUS DE PLACA LOA-2553 ROTA SITIO INHAU? POR DENTRO, 30KM EM RODOVIAS N?O PAVIMENTADAS EM TURNO DA MANH? E TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000132018200470026/11/20182500.0000010916407420CESÁRIO CAVALCANTI MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA M?DICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102018200470126/11/20182500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA M?DICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022018200470826/11/20187000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018200469826/11/201812960.0013493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRA?LICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA AOS SERVI?OS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAP? CONF. CONTRATO DE N?00066/2018, PER?ODO DE 26/10/2018 A 25/11/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200470226/11/2018332.4060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 600-9/ARRECADA??O, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200471826/11/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9668-7, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200471926/11/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM NO DIA 26/11/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200472026/11/201850.7500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9665-2, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200472127/11/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200473227/11/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9668-7, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200474027/11/201819313.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 10? PARCELA (10/019), CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE D?VIDA - CONTRATO N? 90000443 E FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200474527/11/201871.0500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM NO DIA 27/11/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200473427/11/2018888.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200473527/11/20184421.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA PRA?A DE EVENTOS DR. JO?O ?RSULO E DA PRA?A AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200473627/11/201824148.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMIT?RIOS P?B. NOSSA SENHORA DA ASSUN??O, S?O FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEF?NICO E PO?O DE INHAU?, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL E RENASCEN?A, PO?O DE SAPUCAIA E PO?O ARTESIANO RAINHA DOS ANJOS E DA UNID. DE APOIO DA POL?CIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200473827/11/2018168128.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. CDC N? 5/65579-5 E FATURA EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200472727/11/201872.0000001765490480JOSÉ EUDES DA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO TSE (PROGRAMA TERRIT?RIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL) NO DIA 27/11/2018 EM GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022018200472527/11/20181600.0000088507173420REGINA DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032018200472627/11/20186000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISS?O DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS, NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012018200472827/11/20184000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTA?AO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200473327/11/201858.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA - PB, NO DIA 27/11/2018, PARA FAZER PRESTA??O DE CONTAS JUNTO A 1? DELEGACIA DE SERVI?O MILITAR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200473927/11/20183670.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E DO ALMOXARIFADO, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200472227/11/20181000.0019576916000112VALDECI ALEXANDRE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE IMUNIZA??O E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DE MARA? E CREI FLAVINA MALHEIROS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200472327/11/2018341.0000063266865715ANTONIO FELIX FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 10KG DE LIMAO, 30UN ABACAXI, 30KG MAM?O, 08KG TANGIRINA, 50KG MELANCIA, 30KG MEL?O G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER O "I SEMIN?RIO DA CONSCI?NCIA NEGRA" PROMOVIDO PELO NUCA, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018 NO CENTRO CULTURAL AUGUSTO DOS ANJOS, DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200472427/11/2018394.5000063266865715ANTONIO FELIX FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG MAM?O, 20 KG MEL?O, 20 UND ABACAXI, 40 KG MELANCIA, 03 KG PIMENT?O E OUTROS G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER A FORMA??O DO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR, COM O SEGUINTE LEMA: FORA DA ESCOLA N?O PODE, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018, NO SAL?O MAISON GENEVE.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200472927/11/2018600.0000063266865715ANTONIO FELIX FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UND ABACAXI, 30 KG MACAXEIRA, 90 UND ALFACE, 14 KG MELANCIA, 20 KG BETERRABA E OUTROS G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER A FORMA??O DO CICLO ALFABETIZA??O (1? AO 3?ANO), REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018, NO SAL?O MAISON GENEVE.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200473027/11/20187644.6519627394000130LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIA COM VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KNI3414-PB EM ROTA SAP?, USINA SANTA HELENA, CUITE, REINHA DOS ANJOS, CUBA DE CIMA E CIDADE CRIST? E MYP6517-RN COM ROTA DE SAP?, VARZEA GANDE E SITIO DO ROCHA, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE REFERENTE AO PER?ODO DE 01/11 A 30/11 DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200473127/11/2018327.0000063266865715ANTONIO FELIX FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG BATATA DOCE, 15 UND ABACAXI, 20 KG CHUCHU, 15 KG UVA PRETA E 15 KG COUVE FLOR DESTINADOS ATENDER A FORMA??O PARA AS MERENDEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018, NO SAL?O MAISON GENEVE.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200473727/11/201818405.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS P?B. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200474427/11/20181718.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SEC. DE EDUCA??O E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200474627/11/20184257.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200474727/11/2018110.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200474827/11/201884.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200475027/11/2018525.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO, NESTA CIDADE, REF. AO M?S OUTUBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTEN?AO DO MATADOURO E MERCADO P?BLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200474127/11/20186263.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DOS MERCADOS P?B. DE NOVA BRAS?LIA, DO MERCADO P?B. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO P?BLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200474227/11/2018282.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. A??DE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200474327/11/20182254.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200474927/11/2018186.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREEncargos EspeciasAdministração GeralBEM MORARMANTER ATIVIDADES DO PROMORADIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200475428/11/201830.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 17946-9/PRODEM, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200480428/11/201810000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200480528/11/20182313.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200480628/11/20181767.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200481128/11/201819366.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINTAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200481028/11/201812358.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200478628/11/201821964.7508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200478728/11/201819090.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200478828/11/20185724.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200480028/11/20183491.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200480128/11/201815216.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200480228/11/20184993.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ? DISPOSI??O SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200480328/11/20181908.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200476028/11/20182500.0007827274000106IR TELECOMUNICACOES-ISRAEL DE PONTES MOURA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURA DE PLACA OGE-3960 COM TROCA DRIVER MANUTEN??O EM MODULO RONTAM, MANUTEN??O CORRETIVA EM EQUIPAMENTO SONORO E VISUAL DA MOTO DE PLACA QFV-0205 E QFX0065 COM TROCA DE SINALIZADOR FRONTAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200480728/11/201828008.5208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TR?NSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200480828/11/201810865.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200480928/11/20185070.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000152018200475328/11/201820000.0021624280000189FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM A APRESENTA??O ART?STICA COM O PADRE NILSON, EM PRA?A P?BLICA "FESTEJOS DA PADROEIRA", QUE REALIZAR-SE-? NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 00101/2018,INEXIGIBILIDADE N? 00015/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200475628/11/201813207.8540945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KFZ3310-PE, LNE4120-PB E LUV5988-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARAA SEDE DESTE MUNIC?PIO E DEMAIS LOCALIDADES, RELATIVO AO PERIODO 01/11 A 31/11 DE 2018 DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANH? E NOITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200475728/11/20181589.3511027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E DEMAIS LOCALIDADES COM ?NIBUS DE PLACAMXT-4671 RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11 DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252018200475828/11/201819494.0011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANH? E TARDE DE SEGUNDA E SEXTA COM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MMO-2362, LBJ-5494, MMO-2362, KMP-9233, MYL-0069 DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 31/11 DO CORRENTE ANO.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018200476128/11/20184811.2040945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OS VE?CULOS?NIBUS DE PLACAS MTH-7909 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA JO?O PESSOA E VICE E VERSA, RELATIVO AO PERIODO 01/11 A 30/11 DE 2018 DE SEGUNDA A SEXTA A NOITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200476328/11/2018200.0030653753000167MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A EXECU??O DE DIAGN?STICO ELETR?NICO, DESTINADOS AOS VE?CULOS TIPO ?NIBUS PLACAS OFX 0609 -PB, NPX 2751-PB, OFX 0899-PB E OGC 4859-PB, COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO E DEMAIS LOCALIDADES.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018200476428/11/20184650.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 60 UN GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, 03 UN GLP EM BOTIJ?O DE 45KG GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME RELAT?RIO DE ABASTECIMENTO DE NOVEMBRO DE 2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200476528/11/2018800.0000003978734419ADRIANA BRITO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA T?CNICA DE ENFERMAGEM, REALIZADA DIA 26/11/2018, NO ATHENAS RECEP??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200478928/11/2018991887.0108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MAGIST?RIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200479028/11/2018298423.2608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200479128/11/201823460.7808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS M?SICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CEC?LIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200479228/11/201829012.7608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200479328/11/2018163568.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200479428/11/2018230059.6708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200479528/11/201820513.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (? DISPOSI??O), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200479628/11/201835091.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200479728/11/20184629.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200479828/11/201814857.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200479928/11/2018954.0000005417480410OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO M?SICO CONTRATADO SUPRACITADO, DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200476228/11/201813.9134028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, DIA 28/11/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200477728/11/201817078.8808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200477828/11/201831361.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200477928/11/201810040.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200478028/11/2018143707.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200478128/11/201855041.9908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200478228/11/20182763.5208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/? DISPOSI??O, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSAdesão a Registro de Preço000042018200475228/11/201820740.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE SOM M?DIO, PALCO M?DIO, GERADOR, ILUMINA??O, PAINEL DE LED E BANHEIROS QU?MICOS, DDSTINADOS AO EVENTO DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, QUE REALIZAR-SE-? NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME CONTRATO N? 089/2018, ADES?O E REGISTRO DE PRE?O N? 000004/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200476728/11/201820000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subs?dios do Prefeito Constitucional deste Munic?pio, correspondente ao m?s de NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200476828/11/20183571.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200476928/11/2018954.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200477028/11/20188178.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200477128/11/201813704.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200477228/11/20182054.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200476628/11/201882.9408667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A.R.T (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA)N? PB20180225765. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200477328/11/201857912.4808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200477428/11/201821050.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200477528/11/201818362.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200477628/11/20182369.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS ? DISPOSI??O, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200475128/11/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200475528/11/20184.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200475928/11/2018477.7704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO DO DIA 27/11/2018, CONF.SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200478328/11/201846427.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200478428/11/20187412.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200478528/11/201810200.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200483429/11/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?19.380-1/IMPOSTOS, DIA 29/11/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200483629/11/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?15.450-4/SIMPLES NACIONAL, DIA 29/11/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200483829/11/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9.668-7, DIA 29/11/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200484229/11/201875.3204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO DO DIA 29/11/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200481929/11/20186822.0111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 1.800,003 LT DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR/LIX?O DA SEC. DE MEIO EMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200483329/11/20184077.5311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 861,007LT DIESEL COMUM, 170,003 GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KIM-9954, QFV-5866, TRATOR, VEICULOS PERTENCENTES DA SEC. DE MEIO EMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000200483529/11/20184548.0211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 1.200,008LT DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO TIPO PATROL PERTENCENTES DA SEC. DE MEIO EMBIENTE E INFRAESTRUTURA/DER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200481229/11/2018100.0000008982114416ERICA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE GAR?OM, PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA 2? COMPANHIA DO CORPO DE BOMBEIROS EM SAP?, QUE ACONTECER? NO DIA 30/11/2018 AS 15:00HRS, NA RODOVIA PB 073, LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200481329/11/2018100.0000005978967474EDNA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE GAR?OM, PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA 2? COMPANHIA DO CORPO DE BOMBEIROS EM SAP?, QUE ACONTECER? NO DIA 30/11/2018 AS 15:00HRS, NA RODOVIA PB 073, LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200481429/11/2018100.0000006510001497ALEX ROBERTO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE GAR?OM, PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA 2? COMPANHIA DO CORPO DE BOMBEIROS EM SAP?, QUE ACONTECER? NO DIA 30/11/2018 AS 15:00HRS, NA RODOVIA PB 073, LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200481529/11/2018100.0000000906617456VALDEMAR JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE GAR?OM, PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA 2? COMPANHIA DO CORPO DE BOMBEIROS EM SAP?, QUE ACONTECER? NO DIA 30/11/2018 AS 15:00HRS, NA RODOVIA PB 073, LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200481629/11/20181800.0011704346000197ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A IMPRESS?O EM LONA FRONT 440GF COM APLICA??O DE VERNIZ 5.000 X 3.000 E IMPRESS?O EM LONA FRONT 5.000 X 1.800, DESTINADOS A FESTIVIDADE DA PADROEIRA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200483729/11/20181104.5411622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 283.944 LTS ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO S10 DE PLACA OGA-8864 A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092014200484329/11/20185000.0001011687000123SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JUR?DICA PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200482229/11/20181590.0911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 331,961 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO QFV-5886 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200482329/11/20183971.1611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 829,052 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS OEU-7173, QER-3533, QFR-3593, QFS-9008, QFT-5778 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200482429/11/201850.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 50 IMPRESS?ES-PAPEL CART?O 180GR - 4X0COR, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGA?OES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200484429/11/201848237.1105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREV-SAP?, DE 141 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200481729/11/20181060.0000008639133425JO?O FELIPE SANTIAGO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O, MANUNTEN??O E REATIVA??O DOS LABORAT?RIOS DE INFORM?TICA, CONF. RELAT?RIO FOTOGR?FICO ANEXOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEIEF CIDADE CRIST?, EMEIEF SEVERINO BASILIO RIBEIRO, EMEIEF JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO, EMEIEF SEVERINO ALVES E EMEIEF PRO? MARIA DA PENHA CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200481829/11/20181388.0000004928280407JAIRO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NA MANUNTEN??O CORRETIVA EM 01(UMA) GELADEIRA DUPLEX MANUNTEN??O NA LANTERNAGEM, PINTURA O TERMOSTATO E A BORRACHA DE VEDA??O, 01(UMA) FREEZER HORIZONTAL DE MARCA TERMISA NA COR BRANCANA MANUNTEN??O EM LANTERNAGEM, PINTURA EM RODAS E O PAINEL ELETRONICO DENTRE OUTROS SERVI?OS EM EQUIPAMENTOS DA EMEIEF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200482029/11/201821417.9311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 5.651,168 DIELSEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS MOU-2903, QFX-5256, QFX-6154 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200482529/11/20183583.3811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 268,003 DIELSEL COMUM E 536,043 GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS OFF-2931, KIM-5946, QFL-2376, QFS-8968, QFV-5366, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200483029/11/201827556.8011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 7.270,923 DIELSEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS MNG9186, MOM6754, NPX2751, NQD2726 E OFD0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200483129/11/201817936.2311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 4.732,514 DIELSEL COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS OFG-8457, OFX-0609, OGC-4859, OGC-8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200483229/11/2018795.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 40(QUARENTA) CADEIRAS BRANCAS E 10(DEZ) MESAS, COM DESIGNO A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O NA E.M.E.I.E.F PEDRO RAMOS NO PERIODO DE 03 MESES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200484529/11/2018263333.2805489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 292 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, REF. A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200484629/11/201876356.0305489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 250 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200484729/11/20185546.3405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 14 SERVIDORES EF. ? DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200482129/11/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?22217-8, CONF. EXTRATO BANCARIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200482629/11/20183360.2511622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 701,514 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS OGE-3960, QFP-4824, QFV-0205 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200482729/11/20182601.5005305148000239VIMASTER IND. E COM. DE COMPONENTES DE VIDRO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 04BD TINTA STARLINE PRETA A BASE, 50KG ESFERA DE VIDRO P/SINALIZA??O, 05BD TINTA STRLINE AMARELA A BASE, 06UN TINTA STARLINE BRANCA, DESTINADOS A PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRES, CANTEIRO CENTRAL, ROTATORIA E MEIO FIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200482829/11/2018960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE A LOCA??O DE R?DIOS BASES M?VEL HT EP450 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO NESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200483929/11/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?22217-8/SMTRANS, DIA 29/11/2018, CONF. EXTRATO BANCARIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200482929/11/2018245.0000006988151494LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NO CONCERTO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA NIKON D3300 (PERTENCENTE A SECOM), CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200484129/11/2018456.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO DOE DO DIA 20 E 23/11/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200484029/11/20181516.5211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 190,002 LTS DE GASOLINA COMUM, 160,003 DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-8058 E RETOESCASVADEIRA A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PER?ODO NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200485530/11/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC-8058PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200485830/11/20184000.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE E UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QFP-4824 E LOCA??O DE UMA MONTANA COMPLETA DE PLACA OGE-3960 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO AOS SERVI?OS DE FISCALIZA??O DO TR?NSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200486430/11/2018180.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN KIT REL TRANSMISS?O NXR160 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-0065 DA SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINTAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200486130/11/2018216.0000009577403441LUÃ HAWANN SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A NATAL-RN NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO EVENTO: 36? EDI??O DO SEMIN?RIO MOTORES DO DESENVOLVIMENTO DO RIO GRANDE DE NORTE REALIZADO NESTA SEGUNDA FEIRA (19) NA CASA DA IND?STRIA EM NATAL. NO EVENTO QUE TEM COMO TEMA "CAMINHOS DO BRASIL E DO RN NA GEST?O P?BLICA" CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200485730/11/20183600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA OFF-2931 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200485930/11/2018476.5909232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS NOTARIAIS CONFORME PLANILHA DETALHADA ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200486030/11/20184536.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 756UN AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA CONFORME.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200487030/11/20181242.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VE?CULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS NPX-2751, OGC-8077, OFX-0609, OFX-0899, OGC-4859, VEICULOS TIPO PALIO DE PLACA QFS-8968, PALIO OFF-2931, VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA QFX-5256, MNG-9196, OFG-8457, MOU-2903, OFD-0395, MNG-9186, NQD-2726, MOM-6754, OFD-3435, QFX-6154 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. SEC. EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200485430/11/2018235.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 200CX CARBONO 4000 A4 AZ HELIOS, 01CX CLIPE 4/0 C/50 GALV, 05UN COLA SILICONE LIQUIDA 60ML, 05CX PERCEEJO LATONADO C/100 ACC, 10UN PAPEL REPORT SENINHA, 04CX GRAMPO COBREADO ACC 26/6 C/500, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200485630/11/201896.2009232752000152CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS, SERVI?OS NOTARIAL E REGISTRAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200486230/11/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO PLACA QFT-5778, 01(UM)GOL 4P PLACA QFV-5886 E 01(UMA)MONTANA PLACA OEU-7173 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200486530/11/2018181.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND PISTOLA PINTURA AR, 30M CORDA TRAC PP 6MM E 01 UND ?CIDO MURI?TICO, DESTINADOS A SEDE DESTE PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200486730/11/2018254.0105267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 06 UND COPO DESC COPOBRAS 50ML, 03 UND PAPEL HIG FLORAL C/4, 02 UND DET LIQ 500ML, 22 UND EXTRA FORTE 250G, 05 KG A??CAR TRITURADO 1KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTAPREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200487130/11/201872.0000003922026460JOCELIO ARAUJO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA/PB NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018 PARA LEVAR OS ESTUDANTES DA ESCOLA LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO PARA PARTICIPAR DE UM AUL?O PARA O ENEM, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200485330/11/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, C?MBIO AUTOM?TICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200486630/11/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV-5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000242018200487430/11/20184800.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE JARDINS, REPOSI??O, LIMPEZA DE MATO, CORTE DE GRAMAS, ADUBA??O DAS RUAS: GET?LIO VARGAS E CAL?AD?O DA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO E ROTAT?RIAS E ENTRADA DESAP? (CAP. F?LIX ANTONIO), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200484830/11/20187114.5304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3? COTA DO FPM DO DIA 30/11/2018, CONF.SISBB BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200484930/11/20186.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96 DO DIA 30/11/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200485030/11/20180.2304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/11/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200485130/11/201830.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200485230/11/201864523.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200486330/11/2018700.0009139551000881SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ATIVIDADE DE CONSULTORIA EM GEST?O EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA T?CNICA ESPECIFICA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200486830/11/20182800.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE IMPLANTA??O DA ROTINA DE REGISTO DOS BOLETOS BRADESCO, IMPLANTA??O DO SIMPLES NACIONAL COM IMPORTA??O DOS ARQUIVOS E DOS DAS, IMPLANTA??O ONLINE, ASSESSORIA NO ISSQN, DIVIDA ATIVA, RECEITA E ITBI ENTRE OUTROS SERVI?OS, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000222018200486930/11/20182500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADA??O,DIVIDA ATIVA, IM?VEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICO, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200487230/11/201830.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200487330/11/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9668-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200487530/11/201885.7104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/RFB, referente ao parcelamento de d?vida do PASEP - Conv?nio 42.151, debitado na conta de n? 102.233-4/FPM, no dia 30/11/2018, conforme extrato banc?rioanexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200487630/11/20182768.0804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/RFB, referente ao parcelamento de d?vida do PASEP - Conv?nio 42.151, debitado na conta de n? 102.233-4/FPM, no dia 30/11/2018, conforme extrato banc?rio anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200487730/11/20182322.3304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/RFB, referente ao parcelamento de d?vida do PASEP - Conv?nio 42.151, debitado na conta de n? 102.233-4/FPM, no dia 30/11/2018, conforme extrato banc?rio anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200487830/11/20182007.1604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/RFB, referente ao parcelamento de d?vida do PASEP - Conv?nio 42.151, debitado na conta de n? 102.233-4/FPM, no dia 30/11/2018, conforme extrato banc?rio anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200487930/11/2018464.3004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/RFB, referente ao parcelamento de d?vida do PASEP - Conv?nio 42.151, debitado na conta de n? 102.233-4/FPM, no dia 30/11/2018, conforme extrato banc?rio anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200488030/11/20181048.2704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/RFB, referente ao parcelamento de d?vida do PASEP - Conv?nio 42.151, debitado na conta de n? 102.233-4/FPM, no dia 30/11/2018, conforme extrato banc?rio anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200488130/11/20184532.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/RFB, referente ao parcelamento de d?vida do PASEP - Conv?nio 42.151, debitado na conta de n? 102.233-4/FPM, no dia 30/11/2018, conforme extrato banc?rio anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200488230/11/20182042.5604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)Valor que se empenha correspondente a reten??o efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/RFB, referente ao parcelamento de d?vida do PASEP - Conv?nio 42.151, debitado na conta de n? 102.233-4/FPM, no dia 30/11/2018, conforme extrato banc?rio anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200488330/11/201818.4060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 9274-6/FOPAG, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200488503/12/20183000.0018193304000188PUBLIFALE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS EM ADMINISTRA??O MANUTEN??O E ATUALIZA??O DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP? (WWW.SAPE.PB.GOV.BR), REFERENTE A JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000122018200489203/12/20186500.0014006976000186TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIA DO REGIME GERAL DE PREVID?NCIA SOCIAL E GEST?O DE CONTENCIOSO TRIBUT?RIO JUNTO AO MUNICIPIO DESAP?-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200488403/12/201820000.0002634810000125ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSFER?NCIA DE RECURSOS PARA SUBVENCIONAR A ATIVIDADE ESCOLAR, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. CONV?NIO 02/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000042018200488603/12/20182500.0000004412632407KLIVIA CRISTINA DA MATA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENDO AO APOIO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REPRESENTADO PELA ELABORA??O DE ESTUDOS T?CNICOS E ESTUDOS B?SICOS PARA A REALIZA??O DE OBRAS, AMPLIA??O E CONSTRU??O DE UNIDADES ESCOLARES E.M.E.I.E.F PEDRO RAMOS COUTINHO, E.M.E.I.E.F J?LIA FIGUEIREDO E CRECHE HELENA PESSOA, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200488703/12/2018450.0000014213435415EVERALDO PAULO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA QFL-2376, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O,NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102017200488803/12/20185080.0000020544693434PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO G. DA TRINDADE, 125, CENTRO DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO TEMPOR?RIO DA E.M.E.I.E.F. PEDRO RAMOS COUTINHO, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000032015200488903/12/2018450.0000003375278497MARIA DE FATIMA RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTO CG 150CC DE PLACA QFV5366/PB, PARA USO DIVERSOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062014200489003/12/20183650.0000005176966492ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O F4000, PLACAS: KIM-5946/PE ? DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092018200489103/12/2018670.0000006629585437EDNALDO SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOS? GON?ALO, SITUADO NO S?TIO DE INHA?A, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAP?, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042014200489303/12/20181400.0008664989000140ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA ASPLAN SITUADO NA RUA ANT?NIO JO?O DE SALES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORMECONTRATO N? 00086/2014 E TERMO DE ADITIVO ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200489403/12/20183000.0027487415000198ASSOCIAÇÃO DE BANDA MARCIAL RS- SHOWVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTEGRA??O DA BANDA MARCIAL COMO INSTRUMENTO SOCIAL ATRAV?S DA MUSICA, PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA E A ASSOCIA??O DE BANDA MARCIAL RS-SHOW, CORRESPONDENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONV?NIO 0001/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAP? E A ASSOCIA??O BANDA MARCIAL RS-SHOW.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200489504/12/2018183.4000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS 10UN MANGA TOMY, 07KG MARACUJ?, 10KG BANANA, 20KG MEL?O ESPANHOL, 10KG GOIABA DESTINADO AO 1? SEMIN?RIO DE SOCIALIZA??O DAS EXPERI?NCIAS EDUCACIONAIS FII, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018 NO PERIODO DA MANH?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018200489704/12/20185704.0011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE SAP? A JO?O PESSOA/UFPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE COM VEICULO DE PLACA BWO-8088, INTINER?RIO DE 124KM RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11 DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018200489804/12/201812324.0011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA COM ITINER?RIOS DA FACULDADE ASPER E IESP COM ONIBUS DE PLACA MQU-3240 E MAURICIO DE NASSAU COM ONIBUS DE PLACA MRE-3049 RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11 DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200489904/12/2018390.0013426195000188GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 UND TONER COMPATIVEL HP, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200490004/12/2018390.0013426195000188GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 UND TONER COMPATIVEL HP CB 435/28A, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200490104/12/2018158.5000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS 10KG MEL?O ESPANHOL, 10KG MARACUJ?, 05KG UVA IT?LIA, 10UN BANANA, 05KG GOIABA DESTINADO O PLANEJAMENTO DID?TICO PEDAG?GICO (PDE) DIRECIONADO AOS PROFESSORES DO FII NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES, MATEM?TICA E CI?NCIA, REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO PER?ODO DA MANH?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200490704/12/2018240.0013426195000188GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 UND TONER HP 12A, DESTINADO A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200490804/12/2018390.0013426195000188GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 UND TONER HP 435, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200490304/12/2018555.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 17KG BOLO, 05KG CATUPIRY, 05PCT OLHO DE SOGRA, 05PCT P?O DE CACHORRO QUENTE, 300UN SALGADOS (PASTEL, EMPADA, CANUDINHO, COXINHA) LANCHES DESTINADO AO SHOW DO PADRE NILSON NUNES QUE FOI REALIZADO NO DIA 01/12/2018 EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DA CIDADE DE SAP?, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200490404/12/20182108.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 24KG BOLO, 42PCT P?O DE CACHORRO QUENTE, 300UN P?O DE QUEIJO, 2000UN SALGADOS (PASTEL, EMPADA, CANUDINHO, COXINHA) LANCHES DESTINADO A INAUGURA??O DO CORPO DE BOMBEIRO NA CIDADE DE SAP?, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200490504/12/2018380.0013426195000188GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 UND TONER HP 435 E 01 UND DE TONER HP 12A, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200490604/12/2018390.0013426195000188GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 UND TONER HP 435, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200490204/12/2018400.0000025171348472MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO ESPA?O PARA REALIZA??O DA PRIMEIRA DO PLANO DIRETOR NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2018, CONF DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200489604/12/2018680.0024970943000105LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 UND SOPRADOR PORTATIL TOYAMA TB26 DESTINADO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE SAP?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122017200492805/12/20184550.0009085787000106AVATY TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRA??O ELETRONICO, AGENTE DE TR?NSITO E OPERA??ES DE TR?NSITO ELETR?NICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEX?ES,INSTALA??O, TREINAMENTO, SUPORTE T?CNICO E MANUNTEN??O DO SISTEMA RELATIVO A0 MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. TERMO DE REFER?NCIA TERMO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122017200492905/12/20184550.0009085787000106AVATY TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRA??O ELETRONICO, AGENTE DE TR?NSITO E OPERA??ES DE TR?NSITO ELETR?NICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEX?ES,INSTALA??O, TREINAMENTO, SUPORTE T?CNICO E MANUNTEN??O DO SISTEMA RELATIVO A0 MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. TERMO DE REFER?NCIA TERMO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000122017200493005/12/20184550.0009085787000106AVATY TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRA??O ELETRONICO, AGENTE DE TR?NSITO E OPERA??ES DE TR?NSITO ELETR?NICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEX?ES,INSTALA??O, TREINAMENTO, SUPORTE T?CNICO E MANUNTEN??O DO SISTEMA RELATIVO A0 MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. TERMO DE REFER?NCIA TERMO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200491905/12/2018127.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200493205/12/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9665-2, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200493305/12/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9668-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200492105/12/201813500.0008262140000140LIGA SAPEENSE DE FUTEBOLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR PARA AJUDAR AO APOIO LOG?STICO E GASTOS COM CAMPEONATO SAPEENSE DA ZONA RURAL, CONF. DOPCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200492205/12/20185400.0000004826612400FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 05 DI?RIAS INTEGRAIS COM DESLOCAMENTO, JO?O PESSOA-PB A BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINIST?RIOS DE EDUCA??O E SA?DE NOS DIAS, 09, 10, 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME A DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200492605/12/201848.0010704206000156MINIBOX MACEDO-COML. DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE CP10 DOCE MILL ALTA CRIST C100, DESTINADA A INAUGURA??O DA ACADEMIA DE SAUDE: MARIA DA GLORIA BEZERRA CALDAS NA RUA TIRADENTES BAIRRO ANTONIO NARIZ NO DIA 04/12/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200492705/12/201879.5011777217000129FRANCIEUDO EXPEDITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 18PCT ARCO DE BAMBOLEAR, 03PC PORTA GUARDANAPO DE MESA DESTINADO A INAUGURA??O DA ACADEMIA DE SA?DE: MARIA DE GLORIA BEZERRA CALDAS, RUA TIRADENTES BAIRRO ANTONIO NARIZ NO DIA 04/12/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200490905/12/2018800.0005666688000167EDJANE CAVALCANTE DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REPARA??O E MANUTEN??O GERAL NA BOMBA DE ESTAGIO NO DISTRITO DE INHAU? DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200491805/12/20187546.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 10UN REATOR SOD/MET, 20UN LAMPADA ELETRONICA 32 / 33W, 100UNLAMPADA MERCURIO 125W, 80UN BASE P/ RELE FOTO ELETRICO, 40UN REATOR SODIO/METALICO 70W, 20UN RELE FOTO ELETRICO E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AOS SERVI?OS DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200492005/12/20187623.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 30UN LAMPADA VAPOR METALICA DE 250W E 40, 20UN REATOR VAPOR METALICO DE 250W, 300MT CABO FLEXIVEL DE 2,5MM PT MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092018200492405/12/20182400.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 160 REFEI??ES QUENTINHAS CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO NO MINIMO: ARROZ, FEIJ?O, MACARR?O E VERDURAS, CARNE BOVINA OU FRANGO OU PEIXE, ACOMPANHADO DE SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTE 200ML, DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PER?ODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092018200492505/12/20181650.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 LANCHES COMPOSTO DE NO MINIMO UMA FATIA DE BOLO COM APROXIMADAMENTE 50G; DOIS SALGADOS E UM PAO DE QUEIJO DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS RECICL?VEL LIVRE DE IMPUREZA ACOMPNHADO DE SUCO DE FRUTAS OU REFRIGERANTE 200ML, DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PER?ODO DE OUTUBRO E NOVAMBRO 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200491005/12/20181100.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM PORT?O DE 4,6MT EM TELA DE A?O GALVANIZADO, DESTINADO A EMEIEF SEVERINO BAS?LIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092018200491105/12/2018660.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 LANCHES, SANDUICHES, SUCOS DENTRE OUTROS G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FORMA??O DA BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM COM PROFESSORES, GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE SENTINO, REALIZADO NO CREI FLAVINA MALHEIROS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092018200491205/12/20181120.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 REFEI??ES TIPO A LA CARTE CONFORME CARDAPIO DO DIA CONTENDO NO MINIMO: ARROZ, FEIJ?O, MACARR?O E VERDURAS, CARNE BOVINA OU FRANGO OU PEIXE ACOMPANHADO DO EJA COM PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 04/10/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200491305/12/201882.9408667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) DE FISCALIZA??O DA CONSTRU??O DO MURO DA CRECHE HELENA PESSOA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200491405/12/201882.9408667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) DE FISCALIZA??O DA OBRA EMEIEF JULIA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200491505/12/201882.9408667024000100CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) DE FISCALIZA??O DA OBRA EMEIEF MINERVINO MIRANDA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200491605/12/20181700.0020444838000181ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O E INSTALA??O DE UM PORT?O DE 3X6MT EM TELA DE A?O GALVANIZADO E GUARDA COPO E CORRIM?O DE 6MT EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO CONF. ESPECIFICA??ES DESCRITA NA MEM?RIA DE C?LCULO ANEXA, DESTINADOS A EMEIEF CIDADE CRIT?, DESTINADO A EMEIEF CIDADE CRIT?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200491705/12/2018113.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEIEF LUIS JOS? GON?ALO, CORRESPONDE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200492305/12/2018864.0000006540954425JOÃO PEREIRA DE LIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS RELATIVO A 02 DI?RIAS PARCIAIS, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O, COMO PROFESSOR, FACE AO DESLOCAMENTO DE JO?O PESSOA A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINIST?RIOS DA EDUCA??O NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. DOC. ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200493105/12/2018160.0005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISI??O DE 06UN BISC CLUB SOCIAL MANTEIGA TEMPERADA 1416, 11UN BISC CLUB SOCIAL PRESUNTO, 11UN BISC SOCIAL PIZZA, DENTRE OUTROS DESTINADO A ATENDER A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5? ANO DO PROED NODIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE AS 14HRS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200494106/12/20186691.8300378257000181FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO DEVOLU??O DE SALDO N?O APLICADO DO CONVENIO PARA AQUISI??O DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102018200494506/12/201820777.0135590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA CONSTRU??O DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTU?RIO PADR?O NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.001520181124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200493406/12/201825.1034028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, DIA 06/12/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200493906/12/2018144.0000006977524456FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAP? A CAMPINA GRANDE NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200493506/12/201868.5010704206000156MINIBOX MACEDO-COML. DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE CP10 DOCE MILL ALTA CRIST C100, E GUARDA ELLY 22X20CM DESTINADO A INAUGURA??O DA UBS RENATO RIBEIRO II SEVERIO FRANCELINO DA SILVA SITUADA NA RUA PROJETADA NO DIA 06/12/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200494206/12/2018201.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200494306/12/201840.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9665-2/ICMS NO DIA 06/12/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200494406/12/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?15021-5/ARRECADA??O NO DIA 06/12/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200493606/12/2018123.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 209 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O(TVSECOM) DESTA CIDADE, M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200494606/12/201843.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 211 DO MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICA??O(TVSECOM) DESTA CIDADE, M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200493706/12/2018116.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 205 DO PR?DIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200493806/12/201883.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SALA 205 DO PR?DIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200495707/12/201813051.3104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1? COTA DO FPM DO DIA 07/12/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200494807/12/2018590.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE PULA-PULA E TOBOG? INFLAVEL, DESTINADOS AS INAUGURA??ES DE OBRAS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO: INAUGURA??ES DE SA?DE - MARIA DA GLORIA BEZERRA CALDAS - UBS: RENATO RIBEIRO II - RENATO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200495907/12/2018144.0000001765490480JOSÉ EUDES DA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAI PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE CREIMONIALISTAS NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018 NO CINEMA DE TURISMO E LAZER-SESC CABO BRANCO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200496007/12/2018216.0000001765490480JOSÉ EUDES DA SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS PARA SERVIDOR COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO (REUNIAO SOBRE O REDESIM E PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL NOS DIAS 0E 07 DE DEZEMBRO DE 2018 JUNTO AO SEBRAE, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200496307/12/20181765.0040938680000103ROBERTO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS,PARA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAP?, DESTINO JO?O PESSOA-BRASILIA-JO?O PESSOA, NO PERIODO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS DA EDUCA??O E SA?DE . CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200495407/12/20188206.0013440646000131NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 02UN PNEU 12-16 SKID STEER TITAN/GOODYEAR, 02UN PNEU 19.5L24 INDUSTRIAL TRACTOR DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTA SEC. DE MEIO EMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAREPOSI?AO DE PAVIMENTA?AO (OPERA?AO TAPA BUCARO), MEIO FIO,Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200496107/12/20182820.0000043791905449JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENGENHARIA EXECUTADOS DE REPOSI??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOSEMAR MACIEL MARINHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.010120181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200494707/12/201818.1209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTO,AVERBA??O DE ?REA,IM?VEL RESIDENCIAL URBANO,LOCALIZADO NO LOT PARQUE DOS COQUEIROS SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200494907/12/2018102.2409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTO,AVERBA??O DE ?REA,IM?VEL RESIDENCIAL URBANO,LOCALIZADO NO LOT PARQUE DOS COQUEIROS SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200495007/12/2018102.2409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTO,AVERBA??O DE ?REA,IM?VEL RESIDENCIAL URBANO,LOCALIZADO NO LOT PARQUE DOS COQUEIROS SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200495107/12/201818.1209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTO,AVERBA??O DE ?REA,IM?VEL RESIDENCIAL URBANO,LOCALIZADO NO LOT PARQUE DOS COQUEIROS SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200495207/12/201818.1209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTO,AVERBA??O DE ?REA,IM?VEL RESIDENCIAL URBANO,LOCALIZADO NO LOT PARQUE DOS COQUEIROS SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000200495307/12/2018102.2409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE TAXAS DE EMOLUMENTO,AVERBA??O DE ?REA,IM?VEL RESIDENCIAL URBANO,LOCALIZADO NO LOT PARQUE DOS COQUEIROS SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200495507/12/20182556.6802558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA, (CONTA 2137027612), REFERENTE AO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200495607/12/2018105.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 03 ADESIVOS DIG. TAM:1,00X0,70CM, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000112018200495807/12/20184500.0012879021000108JOACIL DE BRITO PEREIRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JURIDICA, JUNTO A PREFEITURA DE SAP?, REFERENTE AO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200496207/12/20182340.0040938680000103ROBERTO RIBEIRO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS JO?O PESSOA X BRAS?LIA X JO?O PESSOA, DESTINADA AO SENHOR JO?O PEREIRA DE LIRA NETO E AO SENHOR LUC?LIO JOS? DOS SANTOS VIEIRA, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINIST?RIO DA EDUCA??O, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARCONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CREDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000132018200499210/12/201819798.3024658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO MURO DA CRECHE HELENA PESSOA, SITUADA NA RUA ALZIRA SOARES DE MELO, S/N AGROVILA, SAP? PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.006520181111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Obras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200499410/12/20181720.0009098872000109SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 UND TINTA ?LEO 120ML VERDE, 01 UND PINCEL CHATO RETO N?15, 06 UND GESSO ACRILICO 250ML, 01 UND PINCEL CHATO N?12, E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200499510/12/2018213.0000010446790427MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O E INSTALA??O DE BANCADA EM PEDRA DE GRANITO, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200499610/12/20187250.0000010564229474GERALDA DEYSE FERREIRA DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE E VERSA, UTILIZANDO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA BWO8088-PB, NO PER?ODO DE 01/11 A 0/11/2018, EM CARATER EMERGENCIAL NO TURNO DA MANH?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200499710/12/2018441.3309098872000109SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 UND TINTA DECORFIX AZUL 120ML VERDE, 22 UND TINTA DECORFIX BRANCO, 10 UND TINTA DECORFIX AMARELO OURO, 08 UND TINTA DECORFIX VERMELHO E 01 UND TINTA DECORFIX VERDE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200500310/12/20181880.2429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/12/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE OUTUBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200500410/12/2018274.9929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MDE DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/12/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE ABRIL/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200500510/12/201816153.7329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/12/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE OUTUBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200500610/12/20181486.2429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/MAGIST?RIO/FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/12/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200500710/12/201815694.2129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/12/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE OUTUBRO/2018 (C?DIGO D EPAGAMENTO:2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200500810/12/20181946.8829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O/APOIO/FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, RETIDO NO DIA 10/12/2018 (FPM), REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE ABRIL/2016 (C?DIGO DEPAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200496910/12/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE DUAS SALAS 220 E 218 NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL-COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052018200497010/12/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE DUAS SALAS 220 E 218 NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL-COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200497210/12/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA 129 NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA/EQUIPAMENTO PUBLICO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200497410/12/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA 129 NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA/EQUIPAMENTO PUBLICO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200497610/12/201837.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO AO CIDAD?O, RUA JO?O SUASSUNA, 188, NESTA CIDADE, PER?ODO DE NOVEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200497710/12/201835.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO P?BLICO, RUA JO?O SUASSUNA, 188, NESTA CIDADE, PER?ODO DE DEZEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200497810/12/201869.2409123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO AO CIDAD?O, NA RUA JO?O SUASSUNA,188 CENTRO DE SAP?, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000200498610/12/201869.3209123654000187CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO AO CIDAD?O, NA RUA JO?O SUASSUNA,188 CENTRO DE SAP?, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200498810/12/2018750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA 129 NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA M?DICA MILITAR, SALA 215, 124A E 213, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200498910/12/2018750.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA 129 NO MEL SHOPPING - CENTRO SAP?-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, JUNTA M?DICA MILITAR, SALA 215, 124A E 213, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200500110/12/201816572.8729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/12/2018 (FPM), REF. A COMPET?NCIA DE OUTUBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO E GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200500210/12/20182511.5329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RETIDO NO DIA 10/12/2018 (FPM), REF. AO RESTANTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 E UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE ABRIL/2016 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMSaneamentoSaneamento Básico UrbanoCIDADE VIVAMANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INTERM GESTAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos70Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200499310/12/20181000.0011712547000136COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA DOS MUNIC?PIOS - COGIVA, REFERENTE A 12? PARCELA DO RATEIO MENSAL DE 2018 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018, N?001/2018 DE 02.01.2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200496510/12/20182500.0000009819109477JOELMA SILVA ANTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZA??O DA FESTA DE SANTA LUZIA EM LAGOA DE FELIX QUE SER? REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018 NA COMUNIDADE LAGOA DE FELIX, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200499010/12/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, SALAS N? 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200499110/12/2018500.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE DUAS SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, SALAS N? 206 E 204 LOCALIZADAS NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200498210/12/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9.665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200498410/12/201840.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102.233-4/FPM, DIA 10/12/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200499810/12/201813457.5804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2? COTA DO FPM DO DIA 10/12/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200499910/12/201881.9404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/12/18, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200500010/12/20182374.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/2018, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200498110/12/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, SALA 205 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200498310/12/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, SALA 205 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200498510/12/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA N? 214 REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200498710/12/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, MEL SHOPPING, SALA N? 214 REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200496710/12/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE OUTUBRODE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200496810/12/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, SALA 211 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200497910/12/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O/TV SECOM, SALA 209 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032018200498010/12/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O/TV SECOM, SALA 209 LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200496410/12/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, SALA N? 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052016200496610/12/2018250.0000006364321496MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, SALA N? 113 LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING RUA ORCINE FERNANDES CENTRO, REFERENTE AO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000122018200497110/12/20181400.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??OANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000122018200497310/12/20181400.0000069360472468EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??OANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200497510/12/201829.9905285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01LT OLEO GENUINO HONDA TBM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-0065 DA SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTEN?AO DO MATADOURO E MERCADO P?BLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200502311/12/2018430.0000020507070453JOSE SEVERINO TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RETELHAMENTO DE CALHA DO MERCADO P?BLICO DA FEIRA CENTRAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200500911/12/20181200.0024973127000155JOSÉ MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200502411/12/20183475.5929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 47? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPT?NCIA DE NOVEMBRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 30/11/2018), C?D. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI N?12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - D?BITOS PREVIDENCI?RIOS), NO DIA 11/12/2018, CONF. DARF EM AENXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200502511/12/2018567.1804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 47? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPT?NCIA DE NOVEMBRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 30/11/2018), C?D. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI N?12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS D?BITOS), NO DIA 11/12/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200502611/12/20181762.2904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 47? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPT?NCIA DE NOVEMBRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 30/11/2018), C?D. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI N?12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS D?BITOS), NO DIA 11/12/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200502811/12/2018513.6129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE SAP? (PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980), COMP.: 11/2018, C?DIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 11/12/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200502911/12/2018569.5229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST?NCIA SOCIAL DE SAP? (PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980), COMP.: 11/2018, C?DIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 11/12/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200503611/12/2018523.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (1940780) DO INSS JUNTO ? PGFN (PARCELA 07/054), C?DIGO DA RECEITA 1734 - COMPET?NCIA: 11/2018 (PER?ODO DE APURA??O 28/12/2018), NO DIA 11/12/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200503911/12/201812214.3629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNIC?PIO DE SAP? (1563331), JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPET?NCIA: 11/2018 (PER?ODO DE APURA??O (28/12/2018), C?DIGO DA RECEITA 1734 - PREM/PGFN LEI 13485/2017 - 12?PARCELA, NO DIA 11/12/18, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200505511/12/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?15450-4/SNA, DIA 10/12/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200505611/12/201830.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM, DIA 11/12/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200502011/12/20185000.0010792839000163INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAÚJO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE CICLOVIAS NAS RUAS FRANCISCO MADRUGA, CAPIT?O FELIX ANTONIO, RUA JOS? AIRES DE ALENCAR AT? A NAPOLE?O LAUREANO, AV NAPOLE?O LAUREANO AT? O GIRADOURO, DA PADRE ZEFERINO MARIA AT? A FRANCISCO MADRUGA, NOS DIAS 01 E 02/10/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200501011/12/2018120.0014004180000194TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DO TAC?GRAFO DO VEICULO DE PLACA OGC-8077/PB QUE TEM COMO DESIGNO TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200501111/12/2018400.0019576916000112VALDECI ALEXANDRE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE IMUNIZA??O E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO PEREIRA M?XIMO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200501211/12/2018494.1004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DE REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200501311/12/2018400.0019576916000112VALDECI ALEXANDRE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE IMUNIZA??O E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR 21 DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200501411/12/2018409.7004486832000110ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200501511/12/2018200.0000072646624468ADILSON SERAFIM FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 PORT?O DE 3,00M PARA PASSAGEM, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL J?LIA FIGUEIREDO, NO PER?ODO DE 02 MESES. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200501611/12/2018494.1004468075000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200501711/12/2018409.7004467749000102ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200501811/12/2018409.7004467846000197ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRILVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200501911/12/2018654.7015519324000108CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200502111/12/2018494.1001908283000137ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200502211/12/2018409.7004491282000128ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200502711/12/2018409.7010811509000178ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200503011/12/2018654.7004486826000163ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200503111/12/2018409.7004470683000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200503211/12/2018409.7015519321000174ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200503311/12/2018494.1001904815000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200503411/12/2018409.7004468020000142ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200503511/12/2018409.7004467637000143ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200503711/12/2018494.1004470665000110ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200503811/12/2018409.7015519318000150ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200504011/12/2018494.1004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200504111/12/2018452.4004467808000134ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200504211/12/2018452.4004468162000100ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200504311/12/2018494.1004470636000158EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200504411/12/2018409.7004468121000113ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200504511/12/2018494.1004467728000189EMEF PEDRO RAMOS COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200504611/12/2018654.7001904814000113EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200504711/12/2018452.4001908272000157ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAULVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200504811/12/2018409.7004468257000123ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200504911/12/2018623.2502563243000163EMEF LUIS JOSE GONÇALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200505011/12/2018494.1004467794000159ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200505111/12/2018452.4004467709000152ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200505211/12/2018452.4004474152000187ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200505311/12/2018409.7004468225000128ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOCUMETA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200505411/12/2018494.1001908270000168ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA EXECU??O DO PNAE DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200506612/12/20185100.0017523635000176RONALDO DA SILVA LEALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA??O E LUMINA??O ( SOM COM 08 CAIXAS, 02 MONITORES, 10 MICROFONES DE CAPTA??O PARA CANTO CORAL, 01 GRIDE COM 35MT, 01 MESA DE LUZ PILOT, 01 CANH?O SEGUIDOR DENTRES OUTROS EQUIP?MENTOS) PARA APRESENTA??O NA 3? MOSTRA DE ARTES PARA EMA (ESCOLA) DE ARTES NOS DIAS 12 E 13 DE 2018 NO CENTRO CULTURAL DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200506712/12/20181500.5009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND BUCHA M/P, 03 UND FUS?VEL, 01 UND L?MPADA 2 CONTATOS, 01 UND MANGUEIRA HIDRA?LICA, 01 UND MOLA 4? VIRADA DIANTEIO, 01 UND PARAFUSO DE CENTRO E OUTROS, DESTINADAS A MANUNTEN??ODO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172018200506812/12/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MNG-9196 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAISLOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000172018200507012/12/2018490.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN OLEO LUBRIFICANTE, 01UN EXTINTOR PARA ONIBUS, DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA MNG-9186 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200507112/12/20182049.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND BOMBA INJETORA, 03 UND FUS?VEL, 02 UND LAMPADA, 01 UND PARAFUSO DA BASE E OUTROS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA QFX-5256 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200507212/12/2018305.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO EM RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA E TROCA DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNG-9196. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200507312/12/20183073.5009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND ARROELA DA BASE, 01 UND BOMBA DE DIRE??O, 01 UND BUCHA DE MOLA DIANTEIRA, 01 UND BUCHA DE JUMELO, 01 UND BUCHA M/P, 01 UND DESLIZANTE SUPORTE DE MOLA, 01 UND FLEXIVEL DE FREIOE OUTROS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA NQD-2726 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200507412/12/2018995.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TROCA DE VIDRO LATERAL, TROCA BOMBA INJETORA, ALINHAMENTO RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA EM TIPO ONIBUS DE PLACA QFX-5256 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL EADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200507512/12/20182962.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND BOMBA INJETORA, 01 UND BUCHA M/P, 03 UND FUS?VEL, 01 UND LAMPADA FAROL, 01 UND MANGUEIRA HIDRA?LICA E OUTROS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OFD-3435 COM DESIGNO DETRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200507612/12/2018995.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TROCA DE VIDRO LATERAL, TROCA BOMBA INJETORA, ALINHAMENTO RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA EM TIPO ONIBUS DE PLACA OFD-3435 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL EADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200507712/12/20182073.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND ABRA?ADEIRA DA CRUZETA, 01 UND ARROELA DA BASE, 01 UND BOMBA DE DIRE??O, 01 UND BUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR, 01 UND BUCHA DA MOLA DIANTEIRA, 01 UND BUCHA DE JUMELO, 01 UNDBUCHA M/P E OUTROS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNG-9186 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200507812/12/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND ?LEO LUBRIFICANTE PARA ?NIBUS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA QFX-5256 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOE DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200507912/12/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND ?LEO LUBRIFICANTE PARA ?NIBUS, DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGC-8077 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172016200508012/12/20181080.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 UND CAMARA DE AR E 02 UND RODA PARA MICRO-?NIBUS DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGC-4859 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200508112/12/2018585.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TROCA DE BUCHA MOLA DIANTEIRA, TROCA DE MANGUEIRA DAGUA, ALINHAMENTO RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-2726 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200508212/12/2018450.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND EXTINTOR PARA MICRO-?NIBUS E 01 UND ?LEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OFX-0899 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200508312/12/2018665.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TROCA BUCHA DO ESTABILIZADOR, TROCA DE CANO INJETOR, TROCA BUCHA DA MOLA DIANTEIRA, ALINHAMENTO RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA EM VEICULO TIPO ONIBUS DA PLACA MNG-9186 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200508412/12/20182255.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN BOMBA INJETORA DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-0609 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200508512/12/2018580.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND ?LEO LUBRIFICANTE PARA ?NIBUS E 03 UND CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OFG-8457 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200508612/12/20183450.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN PARABRISA DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU-2903 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200508712/12/2018825.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TROCA DE BONBA INJETORA, ALINHAMENTO RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRA NO VEIUCLO TIPO ONIBUS DE PLACA OFG-8457 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIASPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200508812/12/2018435.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND MACACO PARA ?NIBUS E 01 UND ?LEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFD-0395 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200508912/12/2018285.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TROCA DE PARABRISA, ALINHAMENTO RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU-2903 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200509012/12/2018825.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TROCA DE DE BOMBA INJETORA, ALINHAMENTO RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA EM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-0609 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200509112/12/2018490.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND EXTINTOR PARA ?NIBUS E 01 UND ?LEO LUBRIFICANTE PARA ?NIBUS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-2726 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200509212/12/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND ?LEO LUBRIFICANTE PARA ?NIBUS, DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPX-2751 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200509312/12/2018358.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN SATELITE CARDAN, 01UN ROLAMENTO DA TRANSMISS?O, 01UN PARAFUSO DE RODA, 01UN PARAFUSO DA BASE DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMO-8487 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152018200509412/12/20181340.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN BOMBA INJETORA DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFG-8457 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200509512/12/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND ?LEO LUBRIFICANTE PARA ?NIBUS DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-2903 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200509612/12/2018250.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND ?LEO LUBRIFICANTE PARA ?NIBUS DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOM-6754 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO EDEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162018200509712/12/2018425.0009508226000172DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TROCA DE DE ROLAMENTO DA TANSMISS?O, ALINHAMENTO RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMO-8487 COM DESIGNO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOConcorrência000022013200505712/12/2018273246.8616938548000117GEO LIMPEZA URBANA EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVI?OS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDI??O N? 65, DA CONCORR?NCIA N? 00002/2013, CONTRATO N? 00126/2013, 9? ADITIVO E DOCUMENTA??O EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200506512/12/2018640.0000070595769403MARIA EDUARDA RAMALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINH?ES E CA?AMBAS QUE PRESTAM SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200506212/12/20181400.0000008952872428MARIA GEANE MADRUGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA APRESENTA??O MUSICAL DESTINADA A INAUGURA??O DA UBS SEVERINO FRANCELINO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018 NO BAIRRO RENATO RIBEIRO E INAUGURA??O DA ACADEMIA DE SAUDE MARIA DA GLORIA BEZERRA CALDAS NO BAIRRO MUTIR?O NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200506312/12/20182400.0000011298026474JOSÉ RENAN ALVES DO REGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM DESTINADO A INAUGURA??O DA UBS "SEVERINO FRANCELINO" NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018 NO BAIRRO RENATO RIBEIRO COUTINHO E INAUGURA??O DA ACADEMIA DE SA?DE"MARIA DA GL?RIA BEZERRA CALDAS" NO MULTIR?O I NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200506412/12/20181558.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 27KG BOLO, 3,5KG CATUPIRY, 3,5KG OLHO DE SOGRA, 1690UN SALGADOS(PASTEL, EMPADA, CANUDINHO, COXINHA) G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A INAUGURA??O DA UBS RENATO RIBEIRO COUTINHO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE2018 E ACADEMIA DE SA?DE MARIA DA GLORIA B.CALDAS NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018 NO BAIRRO MULTIR?O I, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200505812/12/201858.0000002644491428PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA - PB, NO DIA 19/12/2018, PARA FAZER PRESTA??O DE CONTAS JUNTO A 1? DELEGACIA DE SERVI?O MILITAR.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102018200505912/12/20181200.0000022586156404LEONILDO DOS SANTOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDAD?O JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000102018200506012/12/20181200.0000022586156404LEONILDO DOS SANTOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDAD?O JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000200506112/12/2018116.4834028316373481ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPOND?NCIA COM AR, ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA OUTROS ?RG?OS NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, DIA 11/12/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200509812/12/2018160.0005267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BISC CLUB SOCIAL SABORES DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200506912/12/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200510713/12/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9668-7, DIA 13/12/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200510913/12/20183483.9909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE AO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OF?CIO 20180008320031-00003, DEBITADO NA CONTA DE N? 17.258-8/FOPAG TEMP, NO DIA 10/12/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIOEM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000200510413/12/201819.9602558157000162TELEFONICA BRASIL SA- VIVOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET M?VEL DAS ESCOLAS RURAIS, CONTA DE N?0297708785, PER?ODO DE 25/10/2018 A 24/11/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200510513/12/20182000.0030732149000126AMANDA DA SILVA DIAS PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGN?CIO RIBEIRO COUTINHO, PARA ATIVIDADE EXTRACURRICULAR CULTURAL, EM OLINDA-PE, PARA VISITA??O AS IGREJAS E EM RECIFE-PE, VISITA??O AO INSTITUTO RICARDO BRENNARD, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018, DE 07h A 18h . CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200509913/12/2018260.0013426195000188GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 02UN TONNER COMPATIVEL HP CB 435/285A, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200510013/12/2018390.0013426195000188GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 03UN DE TONNER COMPATIVEL HP CB 435/285A DESTINADO A SUPERINTENDENCIA MUNICPAL DE TR?NSITO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200510113/12/20185800.0007827274000106IR TELECOMUNICACOES-ISRAEL DE PONTES MOURA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM 09 FOCO SEQUENCIAL DE LEDS EM 03 FAC??O, 03 ABRA?ADEIRA, 50 METRO DE CABO PP 7X1, 01 CONTROLADOR COM TROCA DE CAPACITOR, TROCA DE TRANSISTOR DE PULSO, REGULADOR DE TENS?O MEMORIA DE CONTAGEM, PROCESSADOR DE FUN??O DE PLACA DE COMBINA??O DE CORRENTE, INSTALA??O COM GARANTIA DE 06 MESES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200510213/12/201899.0005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 PASTILHA JG FREIO TR DESTINADO A MANUNTEN??O DO VEICULO TIPO MOTO BROS DE PLACA QFX-0065 DA SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200510313/12/201899.5005285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 PASTILHA JG FREIO TR DESTINADO A MANUNTEN??O DO VEICULO TIPO MOTO BROS DE PLACA QFV-0205 DA SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200510613/12/2018350.0000003614841430WAGNER BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA EL?TRICA, NAS COLUNAS E BRA?OS DE SUSTENTA??O PARA SEM?FOROS A CARGO DO SMTRANS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200510813/12/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?22217-8/SMTRANS, CONF. EXTRATO BANCARIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200511414/12/20183707.2804272117000185RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 12 UND ADESIVO POLYTUBES, 06 KG ARAME LISO GALVAN, 300 MT CABO FEX 1,50MM, 02 UND CADEADO PADO E-40MM, 02 UND COLETE TIPO X LARANJA EPI, 02 UND FITA ZEBRADA PLASTCOR E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUNTEN??O DAS SINALIZA??ES VERTICAIS DE TR?NSITO DESTINADO AO SMTRANS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200511514/12/20184475.0000002707865460FABIO FIGUEIREDO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE IMPLANTA??O DAS COLUNAS E BRA?O DE SUSTEN??O DOS SEM?FOROS E INSTALA??O DE 03 JOGOS DE SEM?FOROS E PROGRAMA??O ELETR?NICA DE TEMPO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000082018200511014/12/20184225.3309632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 05KG COLA QUENTE BAST?O GROSSO, 50PCT.V.A CORES VARIADAS, 300UN TINTA GUACHE 15ML EMBALAGEM C/6 CORES, 150UN ARQUIVO MORTO POLIONDA, 02CX ENVELOPE A5 MADEIRA CX/100 DENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE SAP?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072018200511114/12/2018725.6009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 40UN AVENTAL EM PLASTICO FORRADO, 30CX SABAO EM PO DE 500GRS C 20 UNIDADES MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018200511214/12/20182275.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 35 UN GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME RELAT?RIO DE ABASTECIMENTO DE DEZEMBRO DE 2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200511314/12/20181300.0032218997000147JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCA??O DE 01 ONIBUS PARA LOCA??O DOS CORISTAS DO CORO SINFONICO DA CIDADE DE SAP? PARA O ESPA?O CULTURAL EM JO?O PESSOA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018 COM SAIDA AS 17:00 COM O RETORNO AS 21:00, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200511614/12/2018480.0804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980, C?DIGO DA RECEITA 1345, NO DIA 14/12/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200511714/12/201813.2304000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980, C?DIGO DA RECEITA 1345, NO DIA 14/12/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200511814/12/201812.4504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980, C?DIGO DA RECEITA 1345, NO DIA 14/12/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200511914/12/20182023.9404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980, C?DIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 14/12/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200512317/12/2018100.0004881691000130INTERAGIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN FONTE DE ALIMENTA??O ATX 200W, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200513017/12/2018750.0000669430000109IMPORT AUTHORITY COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECUPERA??O DE DADOS E REINSTALA??O DO SISTEMA OPERACIONAL, NO SERVIDOR DA CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200512017/12/2018116.9017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 04UN PINCEL BASIC, 01UN LAMP FLUOR LED P, 20M CORDA TRAC PP 8MM, 01UN LAMP ELETR 30W, 03UN COLA BRANCA 1KG, DESTINADOS A SEDE DESTE PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200512117/12/2018298.9405267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02UN TAPETE COLORIDO SANTA MARILENA, 01UN ESPONJA BRILHUS PROTEGE UNHA C/3 REF. 4873, 01UN BISC BOM JESUS FOLHEADO DOCE 300GR, 06UN REFRI COCA COLA PET 2LT, 05UN COPO DESC COPOBRAS 50ML, 06UN REFRI INDAIA COLA 2LT, 50UN ENVELOPE OFICIO MEDIO, MATERIAIS DESTINADOS ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200512217/12/201840.8009393108000166NECTAR BOMBONIEREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 90UN REIZINHO SALG. PRESUNTO 1X30G E 02 SALGADOS KARITO TRIGO QUEIJO PP 50X12G DESTINADO A INAUGURA??O DA UBS RENATO RIBEIRO II, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200512917/12/20181350.0000009538304462GERSON SALES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODAS E REMO??O DE ?RVORES EM DIVERSAS ?REAS P?BLICAS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200512417/12/2018705.0032194122000152JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS ALUNOS DAS SALAS DO AEE - ATENDIMENTO EDUACIONAL ESPECIALIZADO PARA UMA ATIVIDADE EXTRACURRICULAR CULTURAL NA ESTA??O CABO BRANCO EM JO?O PESSOA PB, NO DIA 04/12/2018 COM SAIDA AS 7HR E RETORNO 11HR SENDO CONDUZIDO ALUNOS, PROFESSORES E RESPONS?VEIS, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200512617/12/2018882.0032194122000152JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO POLO DO PRIMA - PROGRAMA DE INCLUS?O ATRAVES DA MUSICA E DAS ARTES PARA PARTICIPA??O NO CONCERTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NO ESPA?O CULTURAL EM 09/12/2018EM JO?O PESSOA-PB COM SAIDA AS 7HR RETORNO AS 19:30 SENDO CONDUZIDO ALUNOS E RESPONS?VEIS, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022018200512717/12/201847000.0002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 2.500UN CONFEC??O CADERNOS EM ESPIRAL COM 10 MAT?RIAS C/150FLS PAD., CONF. NOTA FISCAL PARA DISTRIBUI??O INTERNA ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022018200512817/12/201815000.0002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 5000 UND CONFEC??O CADERNOS BROCHURRINHA PAD. C/60FLS, CONF. NOTA FISCAL PARA DISTRIBUI??O INTERNA ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200512517/12/20185000.0027480778000100JWRS CONSTRU??ES E LOCA??ES EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 10 PLACAS INDICATIVAS 2X1,DE TR?NSITO PARA AV RENATO RIBEIRO COUTINHO, NA RUA CAPIT?O FELIX ANTONIO E MARGENS DA PB 073 EM TORNO DO BINARIO A SERVI?O DO SMTRANS DESTEMUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200514518/12/2018696.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO DOE DO DIA 12/12/2018, DEBITADO NA CONTA DE N? 9.665-2/ICMS, NO DIA 18/12/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200513218/12/2018485.0000084099585468DAMIANA MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TROCA, CONSERTOS E RODIZIOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200513318/12/20184200.0011310685000199PETROGAS REVENDA DE GLP - ME.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 525 UND DE AGUA MINERAL DE 20LT COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO PER?ODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000102018200513418/12/20182330.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LAVAGEM EM GERAL DOS VE?CULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS NPX-2751, OGC-8077, OFX-0609, OFX-0899, OGC-4859, VEICULOS TIPO PALIO DE PLACA QFS-8968, PALIO OFF-2931, VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA QFX-6154, QFX-5256, MNG-9196, OFG-8457, MOU-2903, OFD-0395, MNG-9186, NQD-2726, MOM-6754 E OFD-3435, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, NOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200514418/12/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12108-8 NO DIA 18/12/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000200513118/12/201811800.0020881106000159ECO CONSULT SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MA ELABORA??O DE TERMO DE REFER?NCIA DO FUTURO PROCESSO DE LICITA??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DO MUNIC?PIO DE SAP? PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192018200513718/12/20188019.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PODAS ORNAMENTAIS DE ?RVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAP?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200513818/12/2018180.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO VEL?RIO DO SR: JO?O IVO FALECIDO NO DIA 08/12/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200513918/12/2018180.0015635871000159FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO VEL?RIO DO SR: MANOEL SEVERINO DA SILVA, FALECIDO NO DIA17/12/2018 RESIDENTE NA RUA MOCINHA CALDAS 178 NOVA BRASILIA-SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200514018/12/20181933.1004120340000450FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 15UN NATAL PISCA MANGUEIRA, 50UN PISCA PISCA TIPO MANGUEIRA COLORIDA, 03UN PISCA DE NATAL MANGUEIRA LED 10M AZUL, 04UN NATAL PISCA MANGUEIRA L, 64UN PISCA DE NATAL MANGUEIRA DE 1M BRANCO 9917 DESTINADO A DECORA??O DE ALGUMAS RUAS NA CIDADE DE SAP?, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200514618/12/20181200.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, NO DIA 18/12/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232017200513518/12/20188000.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O, LICEN?A DE USO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GEST?O P?BLICA DIVERSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200513618/12/2018258.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENERGIA DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP? RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200514118/12/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200514218/12/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?15021-5, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200514318/12/201830.4500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9668-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200514719/12/20184.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?19380-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200514819/12/201817337.9009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE AO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200514919/12/2018985.5009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE AO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL DEBITADO NA C/C DE N?12108-8, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200515219/12/201820.0013855169000175FEITOSA ACESSORIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 CALCULADORA DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200518719/12/201824816.3108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200518819/12/20185188.5608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200518919/12/20187149.1708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200516219/12/201843.0017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 UND BROCA, 01 UND COLA INSTANT, 01 UND EXTENS?O 3 TOM E 01 UND LAMP 300W, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000200517519/12/20182401.7902558157002610VIVO-TELEFONICA BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA, (CONTA 2137027612), REFERENTE AO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200518219/12/201812002.0108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200518319/12/201821098.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200518419/12/201899642.2408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200518519/12/201837762.0308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200518619/12/20182054.4608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/? DISPOSI??O, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200517619/12/20182499.9308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200517719/12/20185285.5508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200517819/12/201810612.8008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000312016200516019/12/20183950.0000096532084468MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, AFIM DE ATENDER AOS SERVI?OS DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200516919/12/2018130.0006085172000191VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 06PC CJ PARAF. RODA TRAS, 01KG GRAXA TEXACO MARFAK MP2 DESTINADO AO CARRO??O PIPA D?GUA QUE ATENDE OS SERVI?OS DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200517919/12/201839098.3708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200518019/12/201813725.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200518119/12/20181658.9608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO/? DISPOSI??O), REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200515119/12/2018250.0030732149000126AMANDA DA SILVA DIAS PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA CONDUZIR OS M?SICOS DA BANDA SANTA CEC?LIA PARA O S?TIO LAGOA DO FELIX, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018 . CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200515319/12/20181770.0000008354441474CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM VE?CULOS MICRO ?NIBUS DE PLACA LOO-4192/PB, CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINER?RIO MORENO E SANTA HELENA COM INTINER?RIO DE APROXIMADAMENTE 40 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 03/12 A 21/12 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200515419/12/20183222.0000006333677450SILVANO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O VE?CULO ?NIBUS PLACA MOO-0897 COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BET?NIA, TIRA COURO E SITIO ROCHA NO TURNO MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 75KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, REFERENTE RELATIVO AO PERIODO DE 03/12 A 21/12 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200515519/12/20183345.0000008987512410JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHOVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM O VE?CULO PARA 50 PASSAGEIROS ?NIBUS DE PLACA MOC-7259/PB, PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP?, INHAU?, PEDRAS, RIO SECO, CARRASCO E UNA, NOS TURNOS MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, INTINER?RIO DE APROXIMADAMENTE 55KM EM RODOVIAS PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 20 DIAS/DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200515719/12/20186898.0000069056480430JOSENILTON COELHO DA SILVAVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES COM OS VEICULOS DE PLACAS KMP-1186 PARA TRAFEGAR NA ROTA SAP?, CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA, NO TURNO DA MANH? 55KM, ONIBUS DE PLACA LOA-2553 ROTA SITIO INHAU? POR DENTRO, 30KM EM RODOVIAS N?O PAVIMENTADAS EM TURNO DA MANH? E TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 20 DIAS/DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEDesporto e LazerDesporto ComunitárioMOVA-SE, ESPERTE E LAZERMANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E GDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200515819/12/2018200.0005992877000120GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 UND DE TROFE?S, PARA PREMIA??O DO CAMPEONATO DO CONFIAN?A ESPORTE CLUBE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200515919/12/20181365.0000079742521468SERGIO FRANCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MUC-4639/PB COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, 21 DE ABRIL, NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 35 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERIODO DE 03/12 A 21/12 DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200516119/12/20181194.0000075996448491SEVERINO BARBOSA BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO TIPO MINI VAN DE PLACA BTP-3189 COM 08 PASSAGEIROS PARA TRAFEGAR NA ROTA TIRA COURO E FUNDO DO VALE, INTINER?RIO APROXIMADAMENTE 40KM EM RODOVIAS N?O PAVIMENTADAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/12 A 21/12 DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200516319/12/20183534.0000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS COM VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KMP9233-PB ROTA SAP?, SAPUCAIA E UNA E MOD8206-PB ROTA SAP?, LAGOA DO FELIX E FUNDO DOVALE, RENASCEN?A, SAPUCAIA, INHA?A, PEDRAS E CARRASCO COM CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, TURNO MANH? E TARDE TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, NO PER?ODO DE 03/12 a 21/12 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200516419/12/2018401.0028134577000105NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE 13 IMPRESS?ES GRANDE FORMATO 4X0 COR TAMANHOS DIVERSOS E 75 IMPRESS?ES OFFSET 180G TAM A4 MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200516519/12/2018850.0000006040031450BENEJ?NIOR ANT?NIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A E.M.E.I.E.F USINA SANTA HELENA, CONFORME INTINERARIO CORRESPONDENTE COM A UTILIZA??O DA VEICULO APROPRIADO, TIPO AUTOMOVEL PLACA: CVB-8834 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000012018200516619/12/20181496.2500067406416415JANDUY BERNARDINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MYE-0302/PB COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO O ITINER?RIO: SAP?, PADRE GINO, PO?O REDONDO E V?RZEA GRANDE NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 35 KM EM ESTRADAS N?O PAVIMENTADAS, 35KM REFERENTE AO PER?ODO DE 03/12 A 21/12 DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200516719/12/2018346.8019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 408 UN AGUA MINERAL SUBLIME 500 ML, DESTINADAS A III MOSTRA CULTURAL DA EMA (ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES), NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200516819/12/20182976.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 496 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200517019/12/2018330.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 440 UN AGUA MINERAL SUBLIME 300 ML, DESTINADAS AO EVENTO NATAL ILUMINADO, QUE SE REALIZAR? NA AV RIO BRANCO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200517319/12/2018324.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 432 UN AGUA MINERAL SUBLIME 300 ML, DESTINADAS AO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200517419/12/20183781.3504376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE IMPRESS?ES REFERENTE AO DIAGN?STICO FINAL APLICADO AS TURMAS DE 1? E 2? ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZA??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200519219/12/2018700670.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MAGIST?RIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200519319/12/2018207608.6408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200519419/12/201817678.9108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS M?SICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CEC?LIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200519519/12/201819320.1508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200519619/12/201814504.6408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (? DISPOSI??O), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200519719/12/201825550.0508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200519819/12/20184265.7408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200519919/12/20188959.5408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200520019/12/20182328.5008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200520119/12/201810797.8208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200520219/12/20183735.6008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ? DISPOSI??O SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200519019/12/201815661.4908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200519119/12/201813987.5708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200515019/12/2018500.0000085499838453Ozenildo Alves dos SantosVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA E RECUPERA??O EM COLUNAS E BRA?OS DE SUSTENTA??O DE SEM?FORO E SUPORTE PARA FOCOS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018200517119/12/201870.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UM BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13 KG DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200517219/12/2018462.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS TIPO MOTOS DE PLACAS QFV-0205 E VEICULOS TIPO MONTANA E GOL DE PLACA OGE-3960 E QFP-4824 A CARGO DA SUPERINT?NCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200520519/12/201819389.1508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TR?NSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200520619/12/20187600.8508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200520319/12/2018792.1408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200520419/12/20181237.1408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000200515619/12/20187500.0000005882141400ASSUERO FALC?O DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE LEVANTAMENTO PLANIALTIM?TRICO CADASTRAL DAS RUAS BALBINO ALVES BARBOSA E NORMANDO MATIAS DA SILVA, NO LOTEAMENTO PORTAL II E RUA LUIZ RIBEIRO COUTINHO, NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200520819/12/201812639.8508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINTAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200520719/12/20189035.1908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO RESTANTE DE 70% DO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200523520/12/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200523820/12/2018350.0000070529571404ERICK FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZA??O DE TRANSITO NO BIN?RIO, DESTINADO AO SMTRANS, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200524120/12/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?22217-8/SMTRANS NO DIA 20/12/2018 CONF. EXTRATO BANCARIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200522620/12/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200523420/12/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200524520/12/2018216.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, NO DOE DO DIA 11/12/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200520920/12/20182000.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200521120/12/2018364.0000063266865715ANTONIO FELIX FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10KG CHUCHU, 15KG BETERRABA, 11KG PIMENTAO, 15KG UVA PRETA, 30UN ABACAXI, G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A 3? MOSTRA DE ARTES DA EMA (ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES) NO DIA 12 DEZEMBRO DE 2018 NO CENTRO CULTURAL DE SAP?, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200521220/12/2018340.5000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS 09 KG MEL?O ESPANHOL, 10 KG BANANA, 10 KG BATATA INGLESA, 10 KG UVA VERDE, 10 KG CEBOLA, 12 KG REPOLHO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GER?NCIA PEDAG?GICA, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200521320/12/2018400.5000063266865715ANTONIO FELIX FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30KG MAM?O, 20UN ABACAXI, 10KG UVA, 16KG BATATA DOCE, 10KG PIMENT?O, 15KG BATATA, 35KG MELANCIA, 15KG MACAXEIRA, G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A 3? MOSTRA DE ARTES DA EMA (ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES) NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018 NO CENTRO CULTURAL DE SAP?, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018200521520/12/20189243.0011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA COM ITINER?RIOS DA FACULDADE ASPER E IESP COM ONIBUS DE PLACA MQU-3240 E MAURICIO DE NASSAU COM ONIBUS DE PLACA MRE-3049 RELATIVO AO PERIODO DE 03/12 A 21/12 DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272018200521620/12/20184278.0011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA COM ITINER?RIO DA FACULDADE UFPB, COM ONIBUS DE PLACA BWO-8088 RELATIVO AO PERIODO DE 03/12 A 21/12 DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200521720/12/2018512.8000063266865715ANTONIO FELIX FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15KG BATATO DOCE, 15KG MACAXEIRA, 50KG MELANCIA, 15KG UVA PRETA, 30KG MAM?O, 30KG MEL?O, 15KG BETERRABA, 06KG COUVER FLOR DENTRE OUTROS G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AO II FORUM TEM?TICO DO EJA COM ALUNOS, PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO MAISON G?NEVE NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000022018200521820/12/20183608.4040945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS MTH-7909 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS PARA JO?O PESSOA E VICE E VERSA, RELATIVO AOPERIODO 03/12 A 21/12 DE 2018 DE SEGUNDA A SEXTA A NOITE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052018200521920/12/2018385.5000064604624453JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS 05KG DE CAJU, 15KG MARACUJ?, 30UN MANGA TOMY, 22KG MEL?O ESPANHOL, 10KG BANANA, 10KG GOIABA, 100UN MA?? DENTRE OUTROS G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER A FORMA??O COM TEMA "MATRICUA ESCOLAR 2019:FORA DA ESCOLA N?O PODE" REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018 MAISON G?NEVE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252018200522020/12/201815390.0011027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS UTILIZANDO VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KMP 9233-PB, MYL 0069-PB, MMO 2362-PB E LBJ 5494-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 03/12 A 21/12 DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001123Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200522320/12/201810427.2540945446000103FLAUMIR BARBOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM OS VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KFZ 3310-PE, LNE 4120-PB E LUV 5988-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA, RELATIVO AO PERIODO 03/12 A 21/12 DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200522420/12/20181254.7511027721000101GILVAN BANDEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E ADJAC?NCIAS UTILIZANDO VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS MXT 4671-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 03/12 A 21/12 DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000012018200522520/12/20186035.2519627394000130LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJAC?NCIA COM VE?CULOS ?NIBUS DE PLACAS KNI3414-PB EM ROTA SAP?, USINA SANTA HELENA, CUITE, RAINHA DOS ANJOS, CUBA DE CIMA E CIDADE CRIST? E MYP6517-RN COM ROTA DE SAP?, VARZEA GANDE E SITIO DO ROCHA, NOS TURNOS DA MANH?, TARDE E NOITE REFERENTE AO PER?ODO DE 03/12 A 21/12/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000182018200521420/12/201811475.5927059166000130MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DO CARRASCO - DISTRITO DE INHAU? - ZONA RURAL NO PERIODO DE 16.11.2018 A 19.12.2018 DOS SERVI?OS EFETIVAMENTE EXECUTADOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.009520181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000200522220/12/2018512.0000007286359762SAMUEL FIRMINO DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 16 PALMEIRAS IMPERIAIS LOCALIZADAS NAP RA?A JO?O PESSOA, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200522720/12/20182706.0013438691000151JACIANNY RAYANNY DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 50 PE?AS DE ANDAIME, 10 UND PISOS MET?LICOS E 50 PE?AS DE ESCORAS MET?LICAS, TOTALIZANDO 110 PE?AS, POR 60 DIAS DE LOCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO DE AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA . CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192018200522920/12/20187221.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PODAS ORNAMENTAIS DE ?RVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAP?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200523120/12/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET VIA R?DIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000242018200523220/12/20187200.0022422821000159FLORA SANTANNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE JARDINS, REPOSI??O, LIMPEZA DE MATO, CORTE DE GRAMAS, ADUBA??O DAS RUAS, GETULIO VARGAS E CAL?AD?O DA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO E ENTRADA DE SAP?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200523620/12/2018190.0000084099585468DAMIANA MONTEIRO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA 5866 LOTADO A SEC. E NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200523720/12/2018220.0000010550175423WELLISON HENDRIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MAQUINA RANDON 406 DE LIMPEZA DE TERRENO EM UMA AREA URBANA NA CIDADE E ESCAVA??O COM REMO??O DE MATERIAL (SOLO) NO SITIO TUCUNS - ZONA RURAL NO PERIODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200523320/12/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200522120/12/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200523020/12/2018445.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O/CPL , DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200521020/12/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000232014200522820/12/2018665.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200523920/12/2018131.9500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200524020/12/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?9665-2/ICMS NO DIA 20/12/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200524220/12/20186067.1004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2? COTA DO FPM DO DIA 20/12/18, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200524320/12/2018100.5604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO DO DIA 20/12/18, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200524420/12/201815884.9729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNIC?PIO DE SAP?, REFIS (MP 778/2017) JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPET?NCIA: DEZEMBRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O (31/12/2018), C?DIGO DA RECEITA 5525 - PREM, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 20/12/18, CONFORME SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200525821/12/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?102.233-4/FPM, NO DIA 21/12/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012018200524821/12/20184000.0023397663000197MARINHO E SILVA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA?AO ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGA?OES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200524921/12/201857409.1405489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREV-SAP?, DE 141 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DO 13? SAL?RIO/2018, CONF. RESUMOPREVIDENCI?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022018200524621/12/20182400.0002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O 1500UN CERTIFICADO PROED 4? ANO, 500UN CERTIFICADO PROERD 5? ANO, 200UN CERTIFICADO EJA DESTINADOS AS ATIVIDADES PEDAG?GICA E GER?NCIA DE CONVENIOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200524721/12/201867.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CORRESPONDE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200525021/12/2018273328.6705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 300 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, REF. A COMPET?NCIA DO 13? SAL?RIO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200525121/12/20185686.1705489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 15 SERVIDORES EF. ? DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DO 13? SAL?RIO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000200525221/12/2018912.6909151832000183JOS? FERREIRA LEITE JUNIOR - ME ( O VAREJ?O DA CONSTRU??O )VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 02UN ARRUELA ALUMINIO, 03UN BROCA ACO RAPIDO, 03UN BROCA ACO RAPIDO, 01UN FURADEIRA GSB 550 REVERSIVEL, 35UN SOQUETE TETO BRANCO LOU?A PRISMA, 20UN CAIXA DE LUZ, 100UN REBITE, 04UN LUVA ELETROUDO DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO AS MELHORIAS NA MANUNTEN??O DA EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARCONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000142018200525321/12/201872779.9924658568000162FM SERVICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA, SAP?/PB, PER?ODO DE 22/10/2018 A 12/12/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.007120181125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteObras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022018200525421/12/20184244.5002974662000198INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE 1.000 UND DIPLOMA COLORIDO, 2.500 UND COPIAS PARA MATERIAL DIVERSOS P/CAPACITA??O, 05 UND FAIXAS EM LONA COLORIDA TAM 3,00 X 0,70CM, 05 UND BANNERS EM LONA COLORIDA E OUTROS SERVI?OSGR?FICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200525521/12/20182000.0017523635000176RONALDO DA SILVA LEALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA??O E LUMINA??O ( SOM COM 04CAIXAS, 02 MONITORES, 10 MICROFONES DE CAPTA??O PARA CANTO CORAL, 01 GRIDE COM 35MT, 01 MESA DE LUZ PILOT, 01 CANH?O SEGUIDOR DENTRES OUTROS EQUIPAMENTOS) PARA EVENTOS CULTURAIS COM OBJETIVO DE FOMENTAR A CULTURA LOCAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200525621/12/2018560.0015440591000195ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AQUISI??O DE 800UN SALGADOS (PASTEIS, EMPADA, CANUDINHO, COXINHAS) DESTINADOS ATENDER O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EMEIEF CIDADE CRIST? REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200525721/12/20181420.0004467929000186ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PME-PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 08/10 PARA ATENDER A 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoAlimentação e NutriçãoBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000200525921/12/2018568.0004474205000160ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PME-PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE A PARCELA 03/10 PARA ATENDER A 40 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLA??O MUNICIPAL ATRAV?S DO DECRETO N?2.169 DE 02/07/2009.000000001122Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARAQUISI?AO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCA?AODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000302018200526021/12/201846290.0008134975000114COMERCIAL SANTANA VEICULOS PE?AS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AQUISI??O DE UM VEICULO VOLKSWAGEN TIPO GOL 1.6 FLEX DE COR BRANCA CRISTAL, ANO:2018/2019, DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIP?O CONF. CONV?NIO DE N?293/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200526124/12/201884520.5205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 253 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DO 13? SAL?RIO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200526226/12/201851.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., DIA 09/11/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072018200527426/12/20187502.8109632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12KG COLA QUENTE BAST?O, 800UN BORRACHA BRANCA 60, 30UN ISOPOR DE 35MM, 08 PERGURADOR DE METAL PARA 40 FLS, 400CX GIZAO DE CERA 12 CORES, 1800UN LAPIS GRAFITE, 400UN MASSA P/ MODELAR C/12, 18UN PISTOLA QUENTE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA A DISTRIBUI??O EXTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000072018200527526/12/20183621.3009632333000108JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08KG COLA QUENTE BAST?O, 30UN ARQUIVO MORTO POLIONDA, 60UN ISOPOR DE 15MM, 180UN MASSA PARA MODELAR C/12, 200UN PASTA CLASSIFICADOR EM PVC COM GRAMPO PLASTICO, 24UN ESTILETE ESTREITO, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA A DISTRIBUI??O EXTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200528326/12/201821489.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS P?B. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEducação InfantilBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL E CRECHE - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200529026/12/20183911.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200529126/12/201890.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A LDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200529226/12/201885.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPL?CIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200529826/12/20181638.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000112018200526926/12/20184500.0012879021000108JOACIL DE BRITO PEREIRA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA JURIDICA, JUNTO A PREFEITURA DE SAP?, REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200528426/12/20183355.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200527626/12/2018100.0000008589088405JOAO PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APOIO FINANCEIRO PARA A FEIRA DE DESFILE DEMONSTRATIVO DO COM?RCIO 2019, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200527726/12/20183000.0024557801000110FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SHOW PIROTECNICO NO EVENTO DO REVEILLON NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200527926/12/20181000.0024557801000110FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SHOW PIROTECNICO NO EVENTO DE NATAL DA CIDADE DE SAP?/PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200527026/12/201810.2900000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6808-X/F. ESP. NO DIA 27/11/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200527226/12/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP NO DIA 26/11/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182018200527326/12/201812960.0013493236000159CONSTRUTORA BRTEC LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRA?LICA SOBRE ESTEIRA, DESTINADA AOS SERVI?OS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAP? CONF. CONTRATO DE N?00066/2018, PER?ODO DE 26/11/2018 A 25/12/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200527826/12/2018852.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000200528026/12/2018791.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DE NATAL DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONF. CDC N?7447797 E RELAT?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200528126/12/20184121.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA PRA?A DE EVENTOS DR. JO?O ?RSULO E DA PRA?A POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200528226/12/201823376.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS BOMBAS D'AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMIT?RIOS P?B. NOSSA SENHORA DA ASSUN??O, S?O FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO POSTO TELEF?NICO E PO?O DE INHAU?, DO CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DE RENASCEN?A, PO?O DE SAPUCAIA E PO?O ARTESIANO RAINHA DOS ANJOS E DA UNID. DE APOIO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200526326/12/201871.0060746948000112BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 24722-7/TRANSP. ESC., NO DIA 22/11/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200526426/12/201894.5000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 6-1/ARREC. NO DIA 30/11/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200526526/12/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC. NO DIA 26/11/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200526726/12/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C DE N?12108-8/SAL. EDUC., NO DIA 29/11/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200526826/12/201871.0500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N?9665-2/ICMS, NO DIA 29/11/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200527126/12/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 92-4/CEHAP NO DIA 26/11/2018, QUE ORA REGULARIZAMOS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIOSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200528526/12/201819313.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITOS FEITO EM FAVOR DA ENERGISA, REF. A 11? PARCELA (11/019), CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE D?VIDA - CONTRATO N? 90000443 E FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200529526/12/201840.6000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N?9665-2/ICMS, NO DIA 26/12/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200529626/12/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N?10233-4/FPM, NO DIA 26/12/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200529726/12/2018408.1704000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO DO DIA 24/12/18, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaInfra-Estrutura UrbanaBONS FRUTOSMANTER ATIVIDADE DE MANUTEN?AO DO MATADOURO E MERCADO P?BLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200528626/12/20186367.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DOS MERCADOS P?B. DE NOVA BRAS?LIA, DO MERCADO P?B. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO P?BLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. FATURAS ANEXAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200528726/12/2018325.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. A??DE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaExtensão RuralBONS FRUTOSMANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200528826/12/20182112.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000200526626/12/2018960.0013167781000155GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORREPONDENTE A LOCA??O DE R?DIOS BASES M?VEL HT EP450 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO NESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200529426/12/2018426.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO, NESTA CIDADE, REF. AO M?S NOVEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000200529326/12/2018207.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. FATURA ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000082018200534627/12/20182500.0000063160862453SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL INCLUSIVE CONFER?NCIA AO SINCOV, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200531527/12/20183582.5011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 780,500 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS OGE-3960, QFP-4824, QFV-0205 E QFX-0065 A CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172017200531827/12/20184000.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 UM GOL 4P. COMPLETO DE PLACA QFP-4824 E LOCA??O DE UMA MONTANA COMPLETA DE PLACA OGE-3960 RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO AOS SERVI?OS DE FISCALIZA??O DO TR?NSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200532327/12/2018111.7905285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS NA LIMPEZA DO CORPO INJE??O EM VEICULO DE PLACA NXR-1501 CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000200532527/12/2018168.2105285282000304NOVO RUMO HONDA SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01UN VELA INGI??O, 01KT KIT LUBRIFICA??O BASICA, 01UN ARRUELA VEDA??O, 01UN FILTRO AR, 01UN OTIMIZADOR HONDA 20ML, 01UN KIT REVIS?O HOP DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A MANUNTEN??O DO VEICULO TIPO MOTO BROS DE PLACA QFV-0205 DA SUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200531227/12/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) GOL COMPLETO DE PLACA OGC-8058PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200532127/12/2018474.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LEVAGEM EM GERAL NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OGC-8058 E RETRO ESCAVADEIRA A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200532627/12/20182275.4811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 215,006 LTS DE GASOLINA COMUM E 340,001 LT DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-8058 E RETROESCAVADEIRA A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PER?ODO DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200530427/12/201842.0000360305092203CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARRECADA??O NO DIA 26/11/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200532727/12/2018216.0000045073651472JOSEMAR QUERINO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02(DUAS) DI?RIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMO SECRET?RIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAP? A JO?O PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRIT?RIO DA CONTADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000200533327/12/20182800.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE IMPLANTA??O DA ROTINA DE REGISTO DOS BOLETOS BRADESCO, IMPLANTA??O DO SIMPLES NACIONAL COM IMPORTA??O DOS ARQUIVOS E DOS DAS, IMPLANTA??O ONLINE, ASSESSORIA NO ISSQN, DIVIDA ATIVA, RECEITA E ITBI ENTRE OUTROS SERVI?OS, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000222018200533527/12/20182500.0007174787000157DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADA??O,DIVIDA ATIVA, IM?VEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETR?NICO, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200535527/12/201820.3000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N?10233-4/FPM, NO DIA 27/12/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200531027/12/20184548.0111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 1.200,002 LT DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO TIPO PATROL DO DER QUE EXECUTA ATIVIDADES DE APOIO A SEC. DE MEIO EMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200531327/12/20181800.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFV-5866, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200531427/12/20182375.3600060163488487JOSÉ ARISTOVAM FREIRE AVELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DEMOLI??O E RETIRADA DE VIGAS BALDRAMES DE CONCRETO ARMADO DO SOLO DO P?TIO DO ANTIGO MERCADO P?BLICO CENTRO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoServiços UrbanosCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200532227/12/20186594.6011622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 1.740,001 LT DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR QUE EXECUTA ATIVIDADES JUNTO AO LIX?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200532427/12/20185007.6811622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 1.011,004 LT DIESEL COMUM E 256,203 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS KIM-9954, QFV-5866 E TRATOR DE PNEUS 4X4, A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAPAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000192018200533427/12/201841610.0029102727000161SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DA RUA TIRADENTES, NO MULTIR?O I, NESTE MUNIC?PIO, 1? MEDI??O PER?ODO DE 26/11/2018 A 26/12/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.020120181001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteObras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102018200531727/12/2018124.0000002297601476JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VE?CULO S10 DE PLACA OGA-8864/PB A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200531927/12/20181270.0311622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 326.485 LTS ?LEO DIESEL S10 DESTINADO AO VE?CULO S10 DE PLACA OGA-8864 A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172018200532027/12/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, C?MBIO AUTOM?TICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032018200531127/12/20186000.0011770881000146GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL - COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTA PREFEITURA PARA PLANEJAMENTO, EMISS?O DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS, NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000200531627/12/2018247.0024282881000149ROSA DE LIMA MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISI??O DE 01UN FITA POLIPROP TRANSPARENTE, 04UN CANETA CORRETIVA, 20UN BOBINA 57X30 CARIOCA 1VIA, 10UN BOBINA TERMICA 57X22, 04UN EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA JAPAN STAMP, 04UN GRAMPO COBREADO ACC 26/06, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200532827/12/2018144.0000070378641450RODOLFO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200532927/12/20186500.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO PLACA QFT-5778, 01(UM)GOL 4P PLACA QFV-5886 E 01(UMA)MONTANA PLACA OEU-7173 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200533127/12/20185338.1611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1.162,997 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VE?CULOS OEU-7173, QFV-5886 E QFT-5778 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022018200533727/12/20187000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI-MEVALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000102018200534427/12/20182500.0000014131471434CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA M?DICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200535427/12/20181679.8710325410000166JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 07UN ENF. SINO 19X24CM SORT, 14UN ENF BORBOLETA 12X16CM, 08UN FITA PARA PRESENTE 6,35, 14UN ENFEITE BORBOLETA 15CM, 16UN ENF. BORBOLETA 12X16CM, 10UN ENF SORTIDOS 1PC, 10UN ENF SINO C/LACO E FELIZ DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A DECORA??O SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092018200529927/12/20183300.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 LANCHES (SALGADOS, BOLOS, SUCOS E REFRIGERANTES) DESTINADO A II MOSTRA CULTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES REALIZADA NOS DIAS 12/12/2018 E 13/12/2018 NO CENTRO CULTURAL DE SAP?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200530027/12/2018462.5000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 50(CIQUENTA) MESAS, 200(DUZENTAS) CADEIRAS COM DESIGNO A ATENDER A CONFRATENIZA??O DO CREI - ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO, ATENDER ALUNOS, PAIS E SERVIDORES, REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 AS 19:00, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200530127/12/201824929.5111622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 6.577,708LT DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNG-9186, MOM-6754, NPX-2751, NQD-2726, OFD-0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200530227/12/20183362.6211622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 210,001LT DIESEL COMUM, 559,198LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS, KIM-5946, OFF-2931, QFL-2376, QFS-8968, QFV-5366 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200530327/12/201818937.1911622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 4.996,621LT DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS MOU-2903, QFX-5256, QFX-6154, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARADQUIRIR MOBILIARIO E EQUPAMENTOS PARA UNIDADES EDUCACIONAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000212018200530527/12/2018210000.0006198597000107APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1.000 UND CONJUNTO ALUNO CJA06, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNIC?PIO DE SAP?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001125Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000362017200530627/12/201817881.4611622590000100AUTO POSTO MARIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 4.718,063LT DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFD-3435, OFG-8457, OFX-0609, OGC-4859, OGC-8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200530727/12/2018400.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 200(DUZENTAS) CADEIRAS COM DESIGNO A ATENDER O EVENTO NATAL ILUMINADO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018 AS 18:00h, NA AVENIDA RIO BRANCO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino SuperiorBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTA?AO DEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200530827/12/20185445.0000010564229474GERALDA DEYSE FERREIRA DO PRADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO E ADJAC?NCIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE E VERSA, UTILIZANDO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA BWO8088-PB, NO PER?ODO DE 03/12 A 21/12/2018, EM CARATER EMERGENCIAL NO TURNO DA MANH?. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000172013200530927/12/20183600.00157185260001894 RODAS LOCADORA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA QFS-8968 E 01 (UM) PALIO COMPLETO DE PLACA OFF-2931 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200533027/12/20181418.0026784946000180ROMULO SANTANA DA SILVA - MAISON GENEVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO SAL?O "MAISON GEN?VE" ABARCANDO A DECORA??O DAS MESAS DAS AUTORIDADES (MATERIAL DE USO DE BUFFET) COM DESIGNO DE ATENDER A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5? ANO DA EMEIEF MINERVINO MIRANDA PARA ALUNOS, PAIS E SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL, TOTALIZANDO 140 PESSOAS REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018 AS 18:00, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200533227/12/2018610.0026784946000180ROMULO SANTANA DA SILVA - MAISON GENEVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO SAL?O "MAISON GEN?VE" COM DESIGNO DE ATENDER O II FOR?M TEM?TICO DO EJA, COM ALUNOS, PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018 , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262018200533627/12/201818019.3020229352000120FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 10UN ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO, 15UN MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS LATA COM 18L, 50UN PARAFUSO ROSCA LIGEIRA SEXTAVADO, 50UN CORANTE 50ML, 70UN CIMENTO PORTLAND, 02ML TELHA CER?MICA TIPO COLONIAL, 25M? AREIA LAVADA, 02UN CARRO DE MAO MET?LICO E PNEU MACI?O DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200533827/12/2018416.2500012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 45(QUARENTA E CINCO) MESAS E 180(CENTO E OITENTA) CADEIRAS COM DESIGNO A ATENDER A FORMATURA DOS ALUNOS DO PR? DO CREI - FLAVINA MALHEIROS, REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018 AS 09:00HRS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000200533927/12/20181437.0026784946000180ROMULO SANTANA DA SILVA - MAISON GENEVEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO SAL?O "MAISON GEN?VE" COM DESIGNO DE ATENDER A FORMATURA DOS ALUNOS DO CICLO IV DA EMEF LUIZ IGN?CIO RIBEIRO COUTINHO,PARA PAIS, ALUNOS E SERVIDORES DA ESCOLA, NO DIA 20/12/2018, AS 19:00hr , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200534027/12/2018380.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) CASTELINHO INFL?VEL, 1(UM) CARRINHO DE ALGOD?O DOCE, 01(UM) PULA-PULA DESTINADOS A FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DO EMEIEF SEVERINO ALVES BARBOSA, REALIZADA NO DIA 20DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032018200534127/12/20181875.0003092570000570REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 25 UN GLP EM BOTIJ?O DE 13KG E 01 UND GLP EM BOTIJ?O DE 45KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME RELAT?RIO DE ABASTECIMENTO DE DEZEMBRO DE 2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200534227/12/2018160.0000003877670458JOSE PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) CASINHA DE BOLINHA, 01(UM) PULA-PULA DESTINADOS A FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DO EMEIF NOEMI DE HOLANDA MARIZ, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018 NO TURNO DA MANH?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200534327/12/20181920.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 320 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200534527/12/2018260.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 130(CENTO E TRINTA) CADEIRAS COM DESIGNO A ATENDER A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5? ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200534727/12/2018600.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 300(TREZENTAS) CADEIRAS COM DESIGNO A ATENDER A PALESTRA COM SEGUINTES TEMA: "RESIST?NCIA A DROGAS E TODO O TIPO DE VIOL?NCIA" REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018 AS 15:00 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE PARA OS ALUNOS DA EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO E EMEIEF LUIZ IN?CIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200534827/12/2018913.7500012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 35 TOALHAS, 01 FREEZER, 01 ARRANJO DE MESA, 04 ARRANJOS COLUNA PARA DECORA??O, 01 KIT BANDEJAS, 35 MESAS, 140 CADEIRAS E 110 CONJUNTO DE TALHERES COM DESIGNO A ATENDER A FORMATURA DOS ALUNOS DO 9? ANO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, REALIZADO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092018200534927/12/20181280.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA) REFEI??ES A LA CARTE CONFORME CARD?PIO DO DIA (ALMO?O, SUCOS, REFRIGERANTES) DESTINADOS AO 1? SEMIN?RIO DE SOCIALIZA??O DAS EXPERI?NCIAS EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II NO DIA 04 /12/2018 COM PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200535027/12/2018168.7500012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 15(QUINZE) MESAS, 60(SESSENTA) CADEIRAS E (QUINZE) TOALHAS COM DESIGNO ATENDER A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5? ANO DA EMEIEF J?LIA FIGUEIREDO REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200535127/12/2018235.0000009651141476ADILSON TEXEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVI?OS DE FOTOGRAFICOS DA 3? MOSTRA DE ARTES DA EMA(ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES) REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2018 AS 18:30 NO CENTRO CULTURAL DE SAP?, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIV REALIZA?AO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200535227/12/20181400.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 300(TREZENTAS) CADEIRAS A 01(UM) FREEZER COM DESIGNO ATENDER A 3? MOSTRA CULTURAL DA EMA (ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES) REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO AS 19HRS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200535327/12/2018725.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 300(TREZENTAS) CADEIRAS 20(VINTE) MESAS E 01(UMA) FREEZER COM DESIGNO ATENDER A FORMATURA DO PROERD, OCASIONADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE AS 14:00HRS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200535627/12/201810.1500000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/QSE NO DIA 27/12/2018, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001120Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - MDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALAdesão a Registro de Preço000062017200535727/12/2018187500.0008706350000180INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AQUISI??O DE 1.000UN CONJUNTO FNDE ALUNO - CJA06 - AZUL COMPOSTO UMA MESA E UMA CADEIRA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAP?, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200539228/12/2018997240.3908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (MAGIST?RIO/FUNDEB 60%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200539328/12/2018286728.4708917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200539428/12/201824654.6508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS M?SICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CEC?LIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200539528/12/201829488.1608917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200539628/12/2018156043.5908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200539728/12/201873126.8908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200539828/12/201820095.4208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (? DISPOSI??O), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200541328/12/201834084.5808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200541428/12/20184282.2508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200541528/12/201812799.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCECulturaDifusão CulturalSAP? RESPIRA CULTURAMANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200541628/12/20181004.0000005417480410OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO M?SICO CONTRATADO SUPRACITADO, DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042018200543128/12/20183465.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O TENDAS 06X06 DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E DA SEGUNDA AMOSTRA CULTURAL DA ESCOLA DE ARTES, CONF. CONTRATO DE N? 089/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200544028/12/2018262057.1905489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 298 SERVIDORES EF. DO MAGIST?RIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCAR3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCA?AO BASICA - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200544128/12/20182591.0205489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 04 SERVIDORES EF. DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200544228/12/201878936.2005489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREVSAP?, DE 248 SERVIDORES EF. DE APOIO E DE 04 SERVIDORES EF. ? DISP., LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200545628/12/20183029.3229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200545728/12/20183210.6529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200545828/12/20183452.6529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200545928/12/20183545.4129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200546028/12/20183522.9629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE MAIO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200546128/12/20182934.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200546228/12/20182895.4829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE JULHO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200546328/12/20183117.8729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE AGOSTO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200546428/12/20183073.3129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE SETEMBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200546528/12/20183484.4329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE OUTUBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200546628/12/20183374.0829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200546728/12/20183589.0629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DO 13? SAL?RIO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200546828/12/20183704.1829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (MAGIST?RIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200546928/12/20183981.6229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (MAGIST?RIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200547028/12/201815994.8929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (MAGIST?RIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200547128/12/201818757.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (MAGIST?RIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200547228/12/201820623.0629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (MAGIST?RIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE MAIO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200547328/12/201819772.0429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (MAGIST?RIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200547428/12/201821130.6429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (MAGIST?RIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE JULHO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200547528/12/201823023.8229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (MAGIST?RIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE AGOSTO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200547628/12/201822610.0829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (MAGIST?RIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE SETEMBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EMANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200547728/12/201823704.5929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (MAGIST?RIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE OUTUBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200547828/12/201823442.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (MAGIST?RIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EMANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200547928/12/20184541.4729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (MAGIST?RIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DO 13? SAL?RIO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPSEM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200548028/12/20185777.6329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (APOIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200548128/12/20188743.5729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (APOIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200548228/12/201818312.0429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (APOIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200548328/12/201821049.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (APOIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200548428/12/201824153.8229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (APOIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE MAIO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200548528/12/201823817.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (APOIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200548628/12/201823814.7729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (APOIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE JULHO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200548728/12/201825785.6029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (APOIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE AGOSTO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200548828/12/201826138.0629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (APOIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE SETEMBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200548928/12/201826591.0829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (APOIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE OUTUBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200549028/12/201826546.8129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (APOIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200549128/12/2018772.7929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (APOIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DO 13? SAL?RIO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200549528/12/20181847.6729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200549628/12/20181967.5929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DO 13? SAL?RIO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200549728/12/2018604.0429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REF. AO RESTANTE DA COMPET?NCIA DE ABRIL/2015 E UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE MAIO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200549828/12/201814814.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (MAGIST?RIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200549928/12/20182489.7229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (MAGIST?RIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DO 13? SAL?RIO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200550028/12/20182110.7729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (MAGIST?RIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE JUNHO/2015 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200550128/12/201816068.8129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (APOIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200550228/12/2018423.6629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (APOIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DO 13 SAL?RIO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200550328/12/20182087.3629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (APOIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE ABRIL/2016 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200550528/12/20185372.8229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (MDE) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200550628/12/201832102.9229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (MAGIST?RIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC DE EDUCA?AO, CULTURA E ESPORTE E LAZER - SEDCEEducaçãoEnsino FundamentalBEM EDUCARMANTER ATIVIDADES DA EDUCA?AO BASICA - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200550728/12/201816047.5429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SEC. EDUCA??O (APOIO) DESTE MUNIC?PIO, REF. A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200538028/12/201817483.6308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200538128/12/201837085.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200538228/12/201811040.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200538328/12/2018139616.8808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200538428/12/201854199.2908917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP?, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200538528/12/20182763.5208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS/? DISPOSI??O, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REC. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200540128/12/2018294.8905267433000121MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 UND PASTILHA SANIT?RIA 40G, 01 UND DESINF PINHO SOL 500ML, 01 UND DET LIQ 500ML, 16 UND CAF? EXTRA FORTE 250G, 14 UND A?UCAR TRITURADO 1KG E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000200540428/12/201826.5017495405000140ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDAVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 UND VALVULA P LAVAST, 01 UND SIF?O EXTENS SIMP, 01 UND SIF?O EXTENS DUPLO E UND SODA CAUSTICA 350G, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082018200541028/12/2018550.0000036484920478SEVERINO INACIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO P?BLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCEN?A AREA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018200542928/12/2018768.0019607505000147NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 128 UND DE ?GUA MINERAL 20L COM DESIGNO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092018200543728/12/20184256.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 178 REFEI??ES TIPO A LA CARTE CONFORME CARD?PIO DO DIA E 128 LANCHES COMPOSTOS DE NO MINIMO UM SANDU?CHE FRIO ACOMPANHADO DE SUCO 200ML, DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELAPREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIV. OBRIGA?OES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200543928/12/201847552.3105489626000127PREV-SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (27,6%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE SAP? - PREV-SAP?, DE 139 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO/2018, CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200544428/12/201821590.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200544528/12/201821584.2129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200544628/12/201827984.9629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE MAR?O/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200544728/12/201829578.9829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE ABRIL/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200544828/12/201829339.1529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE MAIO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200544928/12/201828683.7129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE JUNHO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200545028/12/201828804.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE JULHO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200545128/12/201832153.8129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE AGOSTO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200545228/12/201830859.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE SETEMBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200545328/12/201831147.9729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE OUTUBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200545428/12/201830833.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200545528/12/201820499.0329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DO 13? SAL?RIO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200549228/12/201816613.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200549328/12/201811237.9629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DO 13? SAL?RIO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO:2402), CONF. GPS EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200549428/12/20184529.1529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A UMA PARTE DA COMPET?NCIA DE ABRIL/2016 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402).000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEPrevidência SocialPrevidência BásicaAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES OBRIGA?OES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200550428/12/201849176.8229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO/2018 (C?DIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCI?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200535828/12/20181476.0000703157000183CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA ESTA CONFEDERA??O, NO DIA 10/12/2018, DEBITADO NA CONTA N? 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANC?RIO E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200537028/12/201820000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉValor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subs?dios do Prefeito Constitucional deste Munic?pio, correspondente ao m?s de DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200537128/12/20183571.3308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200537228/12/2018954.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200537328/12/20188655.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200537428/12/201813704.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200537528/12/20181992.4508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200539928/12/20181200.0000011298026474JOSÉ RENAN ALVES DO REGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM E APARELHO DE ILUMINA??O DESTINADOS AO EVENTO ALTO DE NATAL DA MELHOR IDADE NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200542428/12/2018865.0000012050783477GILIARDE ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS A??ES E EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042018200543228/12/20182310.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE TENDAS 6X6, DESTINADOS A INAUGURA??O DA ACADEMIA DA USB DO RENATO RIBEIRO COUTINHO,CONFORME CONTRATO N? 089/2018, ADES?O E REGISTRO DE PRE?O N? 000004/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042018200543328/12/20181900.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 10 UND BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO EVENTO DA EMANCIPA??O POL?TICA, REALIZADO NO DIA 01/12/2018,CONFORME CONTRATO N? 089/2018, ADES?O E REGISTRO DE PRE?O N? 000004/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200537628/12/201856758.0208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200537728/12/201823263.1208917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200537828/12/201818239.3108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200537928/12/20182369.9508917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DAS SERVIDORAS EFETIVAS ? DISPOSI??O, LOTADAS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaCIDADE VIVAMANTER ATIVIDADE DE ILUMINA?AO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000142018200541228/12/20181850.0013603534000154CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 50UN LAMPADA VAPOR METALICA DE 70W E 27, MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200535928/12/20182333.3604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/12/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200536028/12/20184553.5504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/12/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200536128/12/2018466.4104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/12/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200536228/12/20182780.7104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/12/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200536328/12/20182051.7104000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/12/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200536428/12/20181053.1504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/12/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200536528/12/201886.1004000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/12/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200536628/12/20182016.8404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE D?VIDA DO PASEP - CONV?NIO 42.151, DEBITADO NA CONTA DE N? 102.233-4/FPM, NO DIA 28/12/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200536728/12/201810886.0504000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4? COTA DO FPM DO DIA 28/12/18, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200536828/12/201855.9604000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/12/18, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCONTRIBUI?AO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200536928/12/20186.5404000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETEN??O EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96 DO DIA 28/12/18, CONF. SISBB E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200538628/12/201845273.4008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200538728/12/20187412.2308917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200538828/12/201810200.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200540228/12/2018513.6129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (10467) DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE SAP? (PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980), COMP.: 12/2018, C?DIGO DA RECEITA 1107, NO DIA 28/12/18, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200540528/12/20183475.5929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 48? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 28/12/2018), C?D. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - D?BITOS PREVIDENCI?RIOS), NO DIA 28/12/18, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200540628/12/2018567.1804000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 48? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 28/12/2018), C?D. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS D?BITOS), NO DIA 28/12/2018, CONF. DARF. EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200540728/12/20181762.2904000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA 48? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO/2018 (PER?ODO DE APURA??O 28/12/2018), C?D. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI N? 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS D?BITOS), NO DIA 28/12/2018, CONF. DARF. EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200540828/12/201812214.3629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DO MUNIC?PIO DE SAP? (1563331), JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPET?NCIA: 12/2018 (PER?ODO DE APURA??O (28/12/2018), C?DIGO DA RECEITA 1734 - PREM/PGFN LEI 13.485/2017 - 13? PARCELA, NO DIA 28/12/2018, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DE D?VIDAS - INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200540928/12/2018523.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (1940780) DO INSS JUNTO ? PGFN (PARCELA 08/054), C?DIGO DA RECEITA 1734 - COMPET?NCIA: 12/2018 (PER?ODO DE APURA??O 28/12/2018), NO DIA 28/12/18, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERA?OES ESPECIAISAMORTIZA??O DA D?VIDA - PASEPDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200541128/12/20184691.5204000000062504MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL)VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO MUNIC?PIO DE SAP?, REF. AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA - PERT (RFB LEI 13.496/2017) JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMP.: 12/2018 (PER?ODO DE APURA??O 28/12/2018), C?DIGO DA RECEITA 1124 - DEMAIS D?BITOS, NO DIA 28/12/2018, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?ASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000200543428/12/201881.2000000000062545BANCO DO BRASIL S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C DE N?10233-4/FPM, NO DIA 28/12/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFINEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERA?OES ESPECIAISCUMPRIMENTO DE DECIS?ES JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200543828/12/201864523.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE AO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL, DEBITADO NA C/C DE N?102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200538928/12/201822749.6408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200539028/12/201819090.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAAPAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200539128/12/20185724.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200540028/12/20184000.0011847169000106T SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL DAS A?OES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE SAP?, EM CARRO DE SOM. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200541728/12/20183069.3008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200541828/12/201814766.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200541928/12/20184993.7108917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO ? DISPOSI??O SUPRACITADO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200542028/12/20181908.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE COMUNICA?AO - SECOMComunicaçõesComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000200544328/12/2018696.0001518579000141A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO NA CONTA N? 9.665-2/ICMS, NO DIA 27/12/2018, CONF. EXTRATO BANC?RIO ANEXO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200542528/12/201828612.7808917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TR?NSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200542628/12/201810818.8408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000200542728/12/20185070.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DMTRANS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000042018200543528/12/20183465.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS 6X6, DESTINADOS AOS EVENTOS, REALIZADOS PELA SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRANSAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092018200543628/12/20186308.0023246525000107CARMEM MARIADE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 188 REFEI??ES TIPO A LA CARTE CONFORME CARD?PIO DO DIA E 300 LANCHES COMPOSTO DE NO MIN?MO UM SANDU?CHE FRIO ACOMPANHADO DE SUCO 200ML, DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELASUPERINTEND?NCIA MUNICIPAL DE TR?NSITO DO MUNIC?PIO DE SAP?.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLANAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200543028/12/201819366.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000200540328/12/20184800.0000009154360439CARLOS EDUARDO RAMOS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM INTINER?RIO DIVERSOS SAP? X JO?O PESSOA, SAP? X RIO TINTO, SAP? X GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REALIZADOS EM OUTROS MUNICIPIOS, CONF. DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200542128/12/201810000.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBS?DIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200542228/12/20182313.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVPREAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000200542328/12/20181767.3408917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECINTAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000200542828/12/201812358.0008917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262018200551031/12/20189897.0020229352000120FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISI??O DE 150M DE REVESTIMENTO CERAMICO, 46X46, 120M DE REVESTIMENTO CERAMICO 10X10, 100 MASSA COLANTE PARA CERAMICA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262018200551131/12/20181766.9020229352000120FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISI??O DE30 SACOS DE CIMENTO,20M DE REVESTIMENTO CERAMICA ESMALTADA 46X46, 01 TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE MEIO AMBIENE E INFRA-ESTRUTURA - SEMUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262018200551231/12/20188690.3520229352000120FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISI??O DE 03 FITAS VEDA ROSCA, 06 JOELHOS 90 PVC SOLD?VEL, 05 JOELHOS 90 ESGOTO, 60 SACOS CIMENTO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITO - GAPREAdministraçãoRepresentação Judicial e ExtrajudicialAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262018200550931/12/20181979.8620229352000120FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISI??O DE 34 TINTAS ESMALTE SINT?TICO, DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262018200550831/12/2018996.0020229352000120FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISI??O DE 08 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCA E 07 FORRAS PARA PORTAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA JUNTA M?DICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRA??OE RECURSOS HUMANOS - SEAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262018200551331/12/20182395.9020229352000120FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISI??O DE 30 LUMINARIAS TIPO PAFLON, 30 L?MPADAS ECONOMICA 25W, 03 DISJUNTORES TIPO NEMA TRIPOLAR 40A,40M DE REVESTIMENTO CERAMICA ESMALTADA 46X46, DESTINADOS A SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras

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Última atualização: 11/06/2024