| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO A CAGEPA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 3733.69 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 6758.63 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 1402.13 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 32000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE CONTAS BANC?RIAS N?O VINCULADAS DESTE MUNICIPIO ATRAV?S DE DEBITO AUTOM?TICO, ESTIMATIVO PARA O PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 1932.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 2967.60 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Contribui??es para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 9.50 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO CAF?. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 100000.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O COM O PASEP ESTIMATIVO PARA O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 170.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSI??O FINAL DE RESIDIOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N?526/2016 E N?1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA, PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 3500.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM D?BITO AUTOM?TICO RELATIVOS A TARIFAS BANC?RIAS NAS CONTAS VINCULADAS DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL BASICA DO SUAS, ESTIMATIVO PARA O PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2018 | 194.74 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO NA MOTO DE PLACA NQJ-4110 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2018 | 3500.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM D?BITO AUTOM?TICO RELATIVOS A TARIFAS BANC?RIAS NAS CONTAS VINCULADAS DA SA?DE, ESTIMATIVO PARA O PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2018 | 1924.21 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NAS XEROX DA DOCUMENTA??O E ORGANIZA??O DAS ESCOLAS PARA O IN?CIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2018 | 1578.94 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SCRETARIA DE EDUCA??O NAS XEROX DA DOCUMENTA??O E ORGANIZA??O DAS ESCOLAS PARA O IN?CIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2018 | 78.00 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO PAPEL A4 DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2018 | 4.15 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO TARECO E BEBIDA MISTA ISIS. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2018 | 5.00 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO AEROSOL. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2018 | 8.25 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO COPOS COPOBRAS PP. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2018 | 27.23 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2018 | 18.05 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO CAF? E A?UCAR. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2018 | 390.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESS?O DE TR?S (03) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 08, 09 E 10 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2018 | 1315.79 | 00070694241407 | JOSE EDUARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E CONFEC??O DE LANCHES (SALADA DE FRUTAS E SANDUICHES) PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2018 | 1030.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE PE?AS DE REPOPSI??O E PNEU 175/65 R 14 DESTINADOS AO VE?CULO MODELO FIAT UNO DE PLACA OGF-1620, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2018 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE DUAS (02) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JO?O PESOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 09 E 10 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2018 | 800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE DUAS (02) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A RECIFE-PE PARA COTA??O DE PRE?OS A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2018 | 37.95 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITAS DO FPM DESTE MUNIC?PIO NO DIA 09/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2018 | 25.00 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2018 | 5.80 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUINIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 5.00 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 6239.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 22592.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE D?VIDA JUNTO AO INSS, DIFEREN?AS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 1610.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral e Assessoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 3593.21 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 842.10 | 00010246469471 | JOSE AMILTON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DA BANDA H7 MAIS LOCA??O DE SOM PARA A COMEMORA??O DA PASSAGEM DE ANO, REALIZADA NA PRA?A ELIAS CAVALCANTE NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 860.00 | 22466661000140 | WESLLEY IAN JUSTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA 11? LOCA??O DE EQUIPAMENTOS ANDAIMES FACHADEIRO NA OBRA DE REFORMA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 1438.13 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 1263.16 | 00045483914449 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DA FESTIVIDADE DA FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NESTE M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 1052.63 | 00001788791428 | DIEGO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DA FESTIVIDADE DA FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NESTE M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 3410.95 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 7097.63 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2018 | 3284.32 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM O CAMINH?O PIPA DE PLACA: MNV-1714 NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2018 | 1789.47 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2018 | 1736.84 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM APOIO AO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2018 | 1736.84 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM APOIO AO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2018 | 1684.21 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM PREPARA??O DE COFFE BREAK PARA REUNI?ES DE PLANEJAMENTOS DE 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2018 | 8.55 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE COPOS COPOBRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2018 | 300.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM CONTRIBUI??O AO PASEP ESTIMATIVO DA CID - CONTRIB INTERVEN??O DOMINIIO ECONOMICO. PARA O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2018 | 44.80 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO PAPEL A4 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUINIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2018 | 3.02 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2018 | 4.75 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CAF?. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2018 | 8.55 | 19589672000102 | MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE COPOS COPOBRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2018 | 7.90 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TIOPO ALCOOL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUINIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2018 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO DA SUA FILHA JESSICA DA SILVA MEIRELES, 11 ANOS, PARA TRATAMENTO ?SSEO. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2018 | 300.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE TR?S (03) DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2018 | 2100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NOS PNEUS DO ?NIBUS DE PLACA 0GG-4814 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS NA REALIZA??O EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO NO PACIENTE MANOEL JO?O DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM OMUNIC?PIO DE JO?O PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNIC?PIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2018 | 1052.63 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NE REFORMA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE IR? FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2018 | 1052.63 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NE REFORMA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE IR? FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2018 | 1052.63 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE IR? FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2018 | 1052.63 | 00009491665456 | ASCANIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NE REFORMA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE IR? FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2018 | 1052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2018 | 1052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2018 | 1554.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2018 | 1668.42 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NAS XEROX DA DOCUMENTA??O E ORGANIZA??O DAS ESCOLAS PARA O IN?CIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2018 | 1668.42 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NAS XEROX DA DOCUMENTA??O E ORGANIZA??O DAS ESCOLAS PARA O IN?CIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2018 | 684.21 | 00005039623410 | LUIS CARLOS LOPES BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MECANICA DO ?NIBUS DE PLACA NQC-8285, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2018 | 190.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DO SITEMA NERVOSO CID F 32 (BIPOLARIDADE) DX F60.4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2018 | 6000.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O MIGUEL DE TAIPU E A EMPRESA CLAUDETE LEIT?O MARTINS PARA PUBLICA??O BIMESTRAL NO JORNAL POL?TICAS E NEG?CIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR; O VALOR A SER PAGO MENSAL ? DE R$ 1.000,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Contribui??es para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2018 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2018 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE (03) TRES DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JO?O PESOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 17, 18 E 19 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2018 | 520.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE (04) QUATRO DI?RIAS A SERVIDORA ALICE SONALLE PESSOA DA SILVA, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2018 | 1157.89 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO ACOMPANHAMENTO AOS M?DICOS DO PSF EM ATENDIMENTO ?S COMUNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2018 | 1157.89 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO ACOMPANHAMENTO AOS M?DICOS DO PSF EM ATENDIMENTO ?S COMUNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2018 | 7295.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 19/01/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2018 | 421.05 | 00004060937410 | ALEXANDRE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JO?O DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2018 | 1473.68 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM REUNI?ES COM DIRETORES E AUXILIARES PARA IN?CIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2018 | 1473.68 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM REUNI?ES COM DIRETORES E AUXILIARES PARA IN?CIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2018 | 1842.10 | 00072708743449 | FERNANDO JOSE UCHOA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DETETIZA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2018 | 1842.10 | 00072708743449 | FERNANDO JOSE UCHOA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DETETIZA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2018 | 3257.21 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO, CONSERTO E TROCA DE PE?AS DOS AR CONDICIONADOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2018 | 954.00 | 00001030694451 | LUCIANO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2018 | 225.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DO TIPO: FITA, VALVULA, MANTA DE FIBRA, RESINA. DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2018 | 1052.63 | 00005532090432 | ADSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2018 | 560.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE DOIS (02) PNEUS 175/70 R14 DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1013, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2018 | 40.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O EM VE?CULOS LEVES, TIPO BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1013, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2018 | 560.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE DOIS (02) PNEUS 175/70 R14 DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2018 | 80.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O EM VE?CULOS LEVES, TIPO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2018 | 450.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE RADIOLOGIA REALIZADA NA PACINETE MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O DISPON?VEL NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2018 | 1210.53 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO SETOR ADMINISTRATIVO, PRESTANDO INFORMA??ES AOS POSTOS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2018 | 1210.53 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO SETOR ADMINISTRATIVO, PRESTANDO INFORMA??ES AOS POSTOS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2018 | 1315.79 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNA??ES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2018 | 1315.79 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNA??ES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2018 | 7088.63 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSI??O DA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2018 | 2685.80 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2018 | 894.74 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2018 | 1393.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM C/C - QSE, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2018 | 18.05 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO A??CAR E CAF?. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2018 | 19.95 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO A??CAR E CAF?. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2018 | 40.31 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPOS DESCART?VEIS E DE LIMPEZA DO TIPO: PED SANIT?RIA, PAPEL HIGI?NICO, ?GUA SANIT?RIA, PURIF. BOM AR, ?LCOOL. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2018 | 860.00 | 22466661000140 | WESLLEY IAN JUSTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10? MEDI??O DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS ANDAIMES FACHADEIRO,NA OBRA DA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/09/2017 A 23/10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2018 | 2684.53 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2018 | 1610.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2018 | 2997.48 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNIC?PIO JUNTO A ?RG?OS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2018 | 1500.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE (03) TRES DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A BRAS?LIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES ? PREFEITURA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2018 | 160.00 | 00076913899491 | RAN ANAND GAJADHAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS PARA SUA SOGRA A SENHORA MARIA VIRG?NIA DA CONCEI??O, QUE ENCONTRA-SE ACAMADA, SEQUELADA DE AVC E TEVE CANCERDE BOCA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2018 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MEDICA??ES: HALDOL, LIPOBLOCK, BRAMAZEPAN CLANAZEPAM, CARBOLITIUM, VENLAFAXINA E APRAZ, N?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2018 | 390.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DIARIAS NO PERIODO DE 23/01 A 25/01 DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA PUBLICSOFT EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2018 | 1842.10 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS BOMBAS, COM TROCAS DE PE?AS E REPARO NO COMANDO DOS QUADROS E SUBSTITUI??O DOS CABOS NOS PO?OS ARTESIANOS JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2018 | 1842.10 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS BOMBAS, COM TROCAS DE PE?AS E REPARO NO COMANDO DOS QUADROS E SUBSTITUI??O DOS CABOS NOS PO?OS ARTESIANOS JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2018 | 1578.95 | 00011375151479 | SEVERINO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTO (GORDURA) NOS PREDIOS JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2018 | 1421.05 | 00011069181420 | CLARISSE ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS NA CHAMADA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2018 | 1421.05 | 00011069181420 | CLARISSE ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS NA CHAMADA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2018 | 3284.33 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NA PRA?A DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2018 | 3284.33 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NA PRA?A DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2018 | 1578.95 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM DI?RIAS NOTURNAS NA VIGIL?NCIA DOS MATERIAIS DAS OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS DIAS 01/01A 15/01 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2018 | 1578.95 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM DI?RIAS NOTURNAS NA VIGIL?NCIA DOS MATERIAIS DAS OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS DIAS 16/01 A 30/01 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2018 | 4800.10 | 24139257000197 | IRRIGA NORDESTE COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS HIDR?ULICOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTOS DE ?GUA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2018 | 1578.95 | 00011375151479 | SEVERINO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTO (GORDURA) NOS PREDIOS JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2018 | 3909.80 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? CONSERVA??O E MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2018 | 1810.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? CONSERVA??O E MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2018 | 1727.10 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? CONSERVA??O E MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2018 | 3284.33 | 00008641940480 | JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM EMPREITADA DE SERVENTE NO PREDIO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2018 | 873.68 | 00032354630468 | SEVERINO LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2018 | 4186.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2018 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2018 | 8062.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2018 | 250.00 | 00003090585464 | ANDRÉA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, POIS A MESMA SOFRE COM DOEN?A DEPRESSIVA, PASSA POR ACOMPANHAMENTO MEDICO E OS MEDICAMENTO N?O S?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2018 | 600.00 | 10925965000149 | FIDELITY PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO - SEM CONDUTOR, COROLLA PLACA FM 3344, PERIODO DE 23/01 A 26/01/2018, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2018 | 11562.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2018 | 2448.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2018 | 954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO M?S DE JANEIRO/2018 PENS?O ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2018 | 1937.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2018 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2018 | 1554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AJANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2018 | 2105.26 | 00070036523402 | NAELYSSON BRUNO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO ?S ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2018 | 1397.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2018 | 89885.29 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2018 | 1908.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2018 | 4003.36 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2018 | 103285.36 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2018 | 14808.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS - EDUCA??O INFANTIL, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2018 | 12839.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2018 | 100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O: JOGO DE PASTILHA DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2018 | 17598.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2018 | 3662.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2018 | 16727.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2018 | 8582.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2018 | 6408.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2018 | 39838.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REGIME EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2018 | 42825.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2018 | 7300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PROGRAMA NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2018 | 3017.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2018 | 8646.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2018 | 993.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2018 | 4770.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2018 | 1710.52 | 00008739487423 | ALDENIZE FREIRE DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO, NO VALOR DE R$ 6.842,08 (SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) PARA PR? INSTALA??O ELETRICA DOS PONTOS DE ENERGIA DO PREDIO ONDEIRAR FUNCIONAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2018 | 1710.52 | 00008739487423 | ALDENIZE FREIRE DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO, NO VALOR DE R$ 6.842,08 (SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) PARA PR? INSTALA??O ELETRICA DOS PONTOS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE IRAR FUNCIONAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2018 | 1710.52 | 00008739487423 | ALDENIZE FREIRE DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO, NO VALOR DE R$ 6.842,08 (SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) PARA PR? INSTALA??O ELETRICA DOS PONTOS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE IRAR FUNCIONAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2018 | 1710.52 | 00008739487423 | ALDENIZE FREIRE DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO, NO VALOR DE R$ 6.842,08 (SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) PARA PR? INSTALA??O ELETRICA DOS PONTOS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE IRAR FUNCIONAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2018 | 421.05 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELA??O DE FOTOGRAFIAS DA SUBESTA??O DE G?S QUE CORTA O TERRETORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2018 | 4100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2018 | 25148.75 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2018 | 4908.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2018 | 540.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE VUCANIZA??O DE TR?S (03) PNEUS 275.22,5 DO VE?CULO MODELO CAMINH?O CA?AMBA - MERCEDES BENZ DE PLACA OFB-6695/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2018 | 20076.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE ?GUA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2018 | 26708.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ?RG?OS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA (PREFEITURA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2018 | 21.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2018 | 1100.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2018 | 1100.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2018 | 1100.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2018 | 4112.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2018 | 5.55 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2018 | 165.00 | 00091665000449 | MARINALVA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MEDICA??ES: CYMBI 30MG, E ECITALOPRAM 10MG, N?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2018 | 1931.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2018 | 1130.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2018 | 2741.91 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2018 | 1223.60 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2018 | 2.75 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPOS DESC. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 5.50 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPOS DESC. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 11.30 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO CAF? E A?UCAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2018 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARM?CIA P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2018 | 1206.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2018 | 6949.88 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SUADE A DISPOSI??O DA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2018 | 2398.02 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2018 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2018 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2018 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2018 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA PRESTA??O DE CONTAS DOS PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2018 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRAN?A DE ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, NESSE MUNICIPIO, SOB DOCUMENTO DE NUMERO 14000000002297070-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2018 | 854.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PERT, N? DE REFER?NCIA 1425907, JUNTO A PGFN, NO TOTAL DE 77 PARCELAS. 2/77 N? DO DOCUMENTO 07.17.18031.4966152-0. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2018 | 1708.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PERT, N? DE REFER?NCIA 1425907, JUNTO A PGFN, NO TOTAL DE 77 PARCELAS. 3/77 N? DO DOCUMENTO 07.17.18031.4969731-2. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2018 | 39.42 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITADOS NA CONTA DO FPM DESTE MUNIC?PIO NO DIA 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2018 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA CONT?BIL NA ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2018 | 195.00 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) RESMA DE PAPEL OFICIO COPIMAX A4, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2018 | 5.50 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPOS COPOBRAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2018 | 2.75 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPOS COPOBRAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2018 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2018 | 1052.63 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2018 | 915.79 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, LIMPANDO E ESPANANDO A MESMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2018 | 915.79 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2018 | 255.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSI??O FINAL DE RESIDIOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N?526/2016 E N?1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA, PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2018 | 978.95 | 00002670928498 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO A LIMPEZA DE PR?DIOS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2018 | 2114.34 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?SO PRESTADOS DE POLDAGEM NAS ?RVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2018 | 937.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2018 | 978.95 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PROFESSORA BEATIZ LOPES SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2018 | 2685.78 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM APOIO AO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2018 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2018 | 1894.74 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2018 | 1846.32 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO SETOR ADMINISTRATIVO, PRESTANDO INFORMA??ES AOS PAIS DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2018 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONT?NUO OSSO TRAT - D 600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2018 | 11.20 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE UM CADEADO PADO LAT?O DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUINIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/02/2018 | 13.05 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPOS COPOBRAS E PAPEL FLORAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2018 | 17.85 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO A?UCAR E CAF?. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/02/2018 | 120.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO, N?O DISPONIBILIZADOS PELOS SUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/02/2018 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE DUAS (02) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A PREFEITURA JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2018 | 2480.06 | 00009547095439 | OLIC?LIA MAGNA TUNICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ORGANIZA??O DAS MATRICULAS E SALAS DE AULAS PARA O IN?CIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2018 | 1263.16 | 00070694241407 | JOSE EDUARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E CONFEC??O DE LANCHES (SALADA DE FRUTAS E SANDUICHES) PARA OS DIRETORES ESCOLARES EM REUNI?ES AO IN?CIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2018 | 1157.89 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZA??O DE LIMPEZA GERAL NO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2018 | 1526.32 | 00087375036420 | ANA ROBERTA LIMA DE ALC?NTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NA ORGANIZA??O E CONTROLE DAS FAXINAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2018 | 1578.95 | 00004577199408 | TIBERIO DE PONTES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NA ORGANIZA??O E CONTROLE DA LIMPEZA DA ESCOLA CIEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2018 | 500.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE DUAS DI?RIASE MEIA (2,5) PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2018 | 6.55 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO A?UCAR E CAF?. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2018 | 2.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO ?GUA SANIT?RIA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2018 | 19.99 | 33014556055926 | LOJAS AMERICANAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO CHAMEX OFFICE DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETRAIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2018 | 3183.41 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE (01) UM VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OEY-7963, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2018 | 2342.91 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM (01) VE?CULO GOL DE PLACA NQH-4248, EM DI?RIAS A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A JO?O PESSOA E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2018 | 2685.78 | 00004370843456 | ALESANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AOS PACIENTES EM HOSPITAIS DAS CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2018 | 233.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE 01 (UMA) BOZINA CARACOL, 01 (UM) FILTRO COMB GOL, 01 (UM) FILTRO OLEO E 05 (CINCO) OLEO MT 5W40 DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1013, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2018 | 188.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE 01 (UM) FILTRO COMB GOL, 01 (UM) FILTRO OLEO E 05 (CINCO) OLEO MT 5W40 DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1013, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2018 | 937.00 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2018 | 6055.07 | 00009435721427 | BRUNO ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MPF-5309/PB, EM VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2018 | 937.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2018 | 1060.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA COM CARGA HORARIA DE 08 (OITO) HORAS REALIZADO NO PLANEJAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, VOLTADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2018 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO A SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ANTONIO CONSELHEIRO E CAF? DO VENTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2018 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2018 | 530.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2018 | 530.00 | 00001788913477 | POLIANA ALICE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO (ZONA RURAL) JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2018 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2018 | 530.00 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2018 | 530.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2018 | 937.00 | 00006305584427 | ALINE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2018 | 937.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2018 | 1060.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2018 | 937.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2018 | 880.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2018 | 937.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2018 | 937.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2018 | 937.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINITRATIVO JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2018 | 937.00 | 00001788539419 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2018 | 937.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2018 | 937.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVI?O DA SECRERTARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2018 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2018 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2018 | 1150.00 | 00009697281408 | SORAYA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2018 | 1150.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA QFT-9715, COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2018 | 2380.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL ATRAV?S DE CARRO PIPA EXTRA?DA DE PO?O EM SUA PROPRIEDADE, GRANJA ST?. MARIA, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2018 | 2114.35 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ANTIGO MERCADO P?BLICO ONDE FUNCIONAR? A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2018 | 3284.33 | 00005532090432 | ADSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REFORMA DO ANTIGO MERCADO P?BLICO, ONDE FUNCIONAR? A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2018 | 3210.58 | 00005532090432 | ADSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REFORMA DA DELEGACIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2018 | 5389.58 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O PIPA DE PLACA: MNV-1714 NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2018 | 2114.35 | 00063936062404 | JOSAFA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOM PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS BOMBAS E PO?OS ARTESIANOS DO MUNICIPIO RURAL E URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2018 | 631.58 | 00012250460418 | JOÃO BATISTA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO CA?AMBA M. BENZ DE PLACA OFB-6695/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2018 | 1578.95 | 00011375151479 | SEVERINO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTO (GORDURA) NOS PREDIOS JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2018 | 3854.00 | 10947745000116 | COFAG - COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE PISO CERAM ELIZA, REVEST CERAM ALMEIDA, ARGAMASSA E REJUNTE SILICONADO, DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO P?BLICO ONDE VAI FUNCIONAR A PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2018 | 8480.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CP II-E-32 CIMPOR USO GERAL SACO 50KG, PEDRA BRITADA PARA CONCRETO, TUBO ESGOTO PVC, FERRO CA-60 4,20MM E VERGALH?O CA-50 1/4, DESTINADOS A REPOSI??O DO CAL?AMENTO E CONSTRU??ES DE GALERIAS ERUAS QUE V?O SEREM ASFALTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2018 | 1157.89 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE MATERIA NA IMPRENSA NACIONAL. SEQUENCIAL 10530444, AVISO TIPO TP01.rtf MDS ab7fdea84b91ac59 E 4d4081571baceeb3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2018 | 937.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2018 | 6513.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2018 | 22644.47 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE D?VIDA JUNTO AO INSS, DIFEREN?AS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2018 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2018 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2018 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2018 | 3500.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PROVENIENTE DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E EMISS?O DE GUIAS DO PASEP E GPS NO MES DE JUNHO DE 2017, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAIANA/PB E PGFN, ENVIODE SEFIP E DCTF DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2018 | 1717.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PERT, N? DE REFER?NCIA 1425907, JUNTO A PGFN, NO TOTAL DE 77 PARCELAS. 4/77 N? DO DOCUMENTO 07.17.18038.2271974-1. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2018 | 1037.94 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PERT, N? DE REFER?NCIA 1425907, JUNTO A PGFN, NO TOTAL DE 77 PARCELAS. 5/77 N? DO DOCUMENTO 07.17.18038.2272215-7. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2018 | 1037.94 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PERT, N? DE REFER?NCIA 1425907, JUNTO A PGFN, NO TOTAL DE 77 PARCELAS. 6/77 N? DO DOCUMENTO 07.17.18038.2272492-3. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2018 | 37.95 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITAS DO FPM DESTE MUNIC?PIO NO DIA 09/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2018 | 39.42 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITADOS NA CONTA DO FPM DESTE MUNIC?PIO NO DIA 09/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2018 | 13129.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/02/2018, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2018 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO CAMINHONETA SEDAN, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2018 | 1908.00 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COM DIVULGA??O DE MATERIAS ALUSIVAS AO INTERESSE P?BLICO NA IMPRENSA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2018 | 2342.91 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM (01) VE?CULO GOL DE PLACA NQH-4248, EM DI?RIAS A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A JO?O PESSOA E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2018 | 1315.79 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO AOS PACIENTES EM JO?O PESSOA, NOS EXAMES E CONSULTAS DE ALTA COMPLEXIDADE NO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2018 | 1315.79 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO AOS PACIENTES EM JO?O PESSOA, NOS EXAMES E CONSULTAS DE ALTA COMPLEXIDADE NO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2018 | 400.00 | 00003506799401 | MARIA ELIANE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZA??O DE ESTUDO URODIN?MICO POR SOLICITA??O MEDICA, A MESMA TENDO TRABALHO FORMAL, RELATOU QUE, NO MOMENTO, N?O POSSUI RECUROS FINANCEIROS SUFICIENTES PARA TAL REALIZA??O. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2018 | 200.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MEDICA??ES: DIFORD ASTRO, UMA VEZ QUE A SENHORA N?O EST? SUPORTANDO OS VARIOS SINTOMAS QUE A DOEN?A EXP?E. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2018 | 2685.78 | 00004106427460 | KALLINA LIGIA SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE PARA LEVAR INFORMA??ES AS COMUNIDADES (PREVEN??O A DENGUE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2018 | 1578.95 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO APOIO AOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2018 | 1578.95 | 00013800769433 | DIOGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | S?o Miguel Mais Desenvolvida | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2018 | 2685.78 | 00007114055498 | ABEL BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NOS PREPAROS PARA OS PROJETOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | S?o Miguel Mais Desenvolvida | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2018 | 1052.63 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NOS APOIO FOTOGR?FICO AOS EVENTOS CARNAVALESCOS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | S?o Miguel Mais Desenvolvida | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2018 | 4573.58 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS COM ENFEITES, E DEMAIS ADERE?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | S?o Miguel Mais Desenvolvida | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2018 | 7536.55 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS CONTRATA??ES DE ORQUESTRAS E BANDAS PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2018 | 937.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2018 | 937.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2018 | 2685.78 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2018 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO ?S PRESTA??ES DE CONTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2018 | 631.58 | 00008014941411 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PATIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2018 | 631.58 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FL?VIO RIBEIRO COUTINHO, COMO DIARISTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2018 | 1929.82 | 00075280736449 | MARCELO MARINHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DETETIZA??O NAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV, ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS VIEIRA E ESCOLA MUNICIPAL PROF? BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2018 | 1578.95 | 00008624608406 | VANIO LUIZ DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM (01) CAMINH?O MODELO F-4000, PLACA MOV-6933, NO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUI??O NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2018 | 1929.82 | 00075280736449 | MARCELO MARINHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DETETIZA??O NAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV, ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS VIEIRA E ESCOLA MUNICIPAL PROF? BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2018 | 1929.83 | 00075280736449 | MARCELO MARINHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DETETIZA??O NAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV, ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS VIEIRA E ESCOLA MUNICIPAL PROF? BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2018 | 1842.10 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS DIRETORES EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS) COM MATERIAL DO MESMO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2018 | 1842.10 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS DIRETORES EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS) COM MATERIAL DO MESMO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2018 | 368.42 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA NO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGG 4814. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2018 | 1578.95 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O PER?ODO DE 01/01/2018 A 09/02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2018 | 1578.95 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O PER?ODO DE 01/01/2018 A 09/02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2018 | 1578.95 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O PER?ODO DE 01/01/2018 A 09/02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2018 | 1578.95 | 00097782424453 | JOSE ANTONIO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA CIEM HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2018 | 1578.95 | 00097782424453 | JOSE ANTONIO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2018 | 526.32 | 00001788618475 | ELENIVIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2018 | 631.58 | 00039215148434 | SEVERINA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2018 | 2571.50 | 00005330852412 | GERMANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2018 | 2114.35 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRO DE MATR?CULAS PARA ALUNOS DA CRECHE E EDUCA??O INFANTIL DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2018 | 3984.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOBINA DE CABO, HD SEAGATE 500GB, LEITOR CODIGO DE BARRAS 3X1, MOUSE SEM FIO OPTICO, PLACA M?E E TECLADO MULTIMIDIA USB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2018 | 842.10 | 00006061134444 | VALDE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AO INICIO DO ANO LETIVO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2018 | 22722.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2018 | 1539.38 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2018 | 4043.64 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2018 | 2685.78 | 00001307812406 | ARISTOFANES ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DIVULGA??O DE MATERIAIS DE INTERESSE P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2018 | 1932.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2018 | 195.00 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) RESMA DE PAPEL OFICIO COPIMAX A4, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2018 | 3200.00 | 00007903893475 | VANESSA AUGUSTA GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E EMISS?O DE GUIAS DO PASEP E INSS NO M?S DE JUNHO DE 2017, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAIANA/PB E PGFN. ENVIO DE GFIP E DCTFDO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2018 | 4.75 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO CAF?. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2018 | 5.50 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPOS COPOBRAS PP. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2018 | 8.35 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO CAF? E A?UCAR. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2018 | 506.00 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA COM PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2018 | 3857.55 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2018 | 300.00 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2018 | 300.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2018 | 7515.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2018 | 1263.16 | 00072708743449 | FERNANDO JOSE UCHOA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PULVERIZA??O E LIMPEZA DO POSTO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2018 | 1095.00 | 41040106000104 | J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE UM MOTOR TRIF MIT 4WP 1,50 HP 3000N. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2018 | 2055.00 | 41040106000104 | J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE UM MOTOR TRIF OP4 3,00 HP 380V E UM BOMBEADOR 4BPS8 F-07 ESTAGIOS (01 PROT P/ CABO). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2018 | 16.05 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO CAF? E A?UCAR. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2018 | 19.97 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPOS COPOBRAS PP E DESINFETANTE. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2018 | 140.00 | 01602074000403 | PARAI COMPUTA??O GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP E CILINDRO DE TRANSFER?NCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2018 | 67.44 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO CLIPS, COPO. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2018 | 1488.92 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2018 | 200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A PREFEITURA JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2018 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A PREFEITURA JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2018 | 1600.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAS DO TIPO: APAGADOR, BORRACHA, CARTOLINA, COLA QUENTE, EMBORRACHADO, ENVELOPE, GRAMPEADOR, LAPIS DE COR/GRAFITE, PERFURADOR, TINTA PARA QUADRO, TNT. DESTINADOS AO PDDE DA ESCOLA BARTOLOMEULINS, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2018 | 400.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CEST?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DO TIPO: ESPONJA, SAB?O, AGUA SANIT?RIA, RODO. DESTINADOS A ESCOLA BARTOLOMEU LINS, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2018 | 678.62 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAIS DO TIPO: RODO, AGUA SANITARIA, SB EM PO, ESP ACO, ESFREGAO, PANO DE CH?O, DESINFETANTE, DETERGENTE, VASSOURAS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2018 | 1210.53 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM APOIO AO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2018 | 1263.16 | 00009547095439 | OLIC?LIA MAGNA TUNICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PREPARO DE UM LANCHE PARA A RECEP??O DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2018 | 340.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE TELHA COLONIAL MIL (1000) UNIDADES. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2018 | 493.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) LAMP FHILIPS LED B 9,5W E 1 REFLETOR GOLDEN ULTRA LED FIT 5 W, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2018 | 705.26 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) SOM DESTINADO A SONORIZA??O POR OCOSI?O DO INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2018 | 400.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CEST?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DO TIPO: ESPONJA, SAB?O, AGUA SANIT?RIA, RODO. DESTINADOS A ESCOLA BARTOLOMEU LINS, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2018 | 1105.26 | 00012526567777 | PEDRO RENATO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NO GINANSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2018 | 1105.26 | 00012526567777 | PEDRO RENATO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NO GINANSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2018 | 2232.50 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PACOTE DE VIAGEM, COM HOSPEDAGEM NO KUBITESCHEK PLAZA HOTEL, NOS DIAS 19 A 22 DE FEVEREIRO DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO MUNIC?PIO DE S?O MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2018 | 693.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE MATERIA NA IMPRENSA NACIONAL. SEQUENCIAL 10540665; 10540666; 10540667; 10540668; 10540669; 10540670. CONFORME RECIBO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2018 | 6444.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAIS DO TIPO: PAVER BRICK 6.0CM E MEIO FIO CONCRETO. DESTINADO A OBRA AO LADO DA IGREJA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2018 | 80.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DO TIPO MANG P IRRIG AZUL. DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS NA REALIZA??O DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE JOS? PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM O MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNIC?PIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2018 | 4912.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2018 | 550.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DAPORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2018 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DAPORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2018 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DAPORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2018 | 1578.95 | 00063631237120 | ORLANDO TEODORO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2018 | 578.95 | 00063093472415 | VAMBERTO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2018 | 40.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O EM VE?CULOS LEVES, TIPO ALINHAMENTO, REALIZADO NO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1013, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2018 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2018 | 1052.63 | 00005864230448 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA PINTURA E MANUTEN??O DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2018 | 40.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O EM VE?CULOS LEVES, TIPO BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1013, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2018 | 560.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE DOIS (02) PNEUS 175/70 R14 DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1013, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2018 | 560.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE DOIS (02) PNEUS 175/70 R14 DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2018 | 80.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O EM VE?CULOS LEVES, TIPO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2018 | 1578.95 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA E MANUTEN??O DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2018 | 12630.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVA COM ENERGIA ELETRICA A SER CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2018 | 1157.89 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS A VISITAS DOMICILIARES E ORIENTA??O AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2018 | 242.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2018 | 1157.89 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS A VISITAS DOMICILIARES E ORIENTA??O AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2018 | 2558.78 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2018 | 750.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O E PNEU 175/70/13 DESTINADOS AO VE?CULO MODELO FIAT UNO DE PLACA OGF-1620, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2018 | 35000.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ?RG?OS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA (PREFEITURA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO 2018, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2018 | 16552.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE ?GUA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2018 | 7295.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2? PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 20/02/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2018 | 1610.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2018 | 1500.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE (03) TRES DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A BRAS?LIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2018 | 2661.28 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2018 | 9950.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVA COM ENERGIA ELETRICA A SER CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER, DESTE MUNIC?PIO, NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2018 | 280.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LORAZEPAN 02MG 02 (DUAS) CXS, FERNEGAM 25MG 04 (QUATRO) CXS, DEPAKENE 25MG 02 (DUAS) CXS, NEULEPTILl 40MG 04 (QUATRO) CXS E FRALDAS GERIATRICAS. PARA O PACIENTE MARCONDES MARINHO BATISTA CPF-072.134.694-44 COM 31 ANOS QUE ? DEFIENTE MENTAL E CADEIRANTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2018 | 797.63 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2018 | 1578.95 | 00000723679118 | EMERSON GEORGE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCA??O DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2018 | 1089.47 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECRUTAMENTO E CADASTRO DE MATRICULAS PARA INICIO DO ANO LETIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2018 | 1089.47 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECRUTAMENTO E CADASTRO DE MATRICULAS PARA INICIO DO ANO LETIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2018 | 15960.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELETRICA A SER CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (ESCOLAS MUNICIPAIS), NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/02/2018 | 1157.89 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2018 | 280.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) BALDE DE OLEO DE MOTOR 15W40, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGG-4814, LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2018 | 280.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) BALDE DE OLEO DE MOTOR 15W40, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLSWAGEM DE PLACA NQI-3962, LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2018 | 1060.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO APOIO AS MATRICULAS ESCOLARES PARA INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2018 | 130.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA??O JANAINA MENDES DE ALMEIDA PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2018 | 2000.00 | 00024233471387 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AOS MINIST?RIOS ACOMPANHANDO AS EMENDAS PARLAMENTARES E RECURSOS FEDERAIS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2018 | 2000.00 | 00024233471387 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AOS MINIST?RIOS ACOMPANHANDO AS EMENDAS PARLAMENTARES E RECURSOS FEDERAIS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/02/2018 | 422.00 | 00010824185447 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO (CARGA DO AR, LIMPEZA) DOS AR CONDICIONADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2018 | 44.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE CP II-E-32 CIMPOR USO GERAL. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2018 | 937.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2018 | 880.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2018 | 937.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2018 | 1150.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2018 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2018 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2018 | 1150.00 | 00009697281408 | SORAYA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2018 | 182.37 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO: SONHO DE VALSA, PIRULITO, PIPOCA, CHOCOLATE, BALA TOFFANO. DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS- CRIAN?A FELIZ. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2018 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DAPORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades de Estrat?gia Sa?de da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000441 | 22/02/2018 | 45731.04 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4? (QUARTA) MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) - PORTE 1, LOCALIZADA NA PRA?A ELIAS CAVALCANTI, CONFORME DISCRIMINA??O EM NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA ANEXO. | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2018 | 4000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA REALIZA??O DE OFICINA DE CAPACITA??O JUNTO AOS CONSELHEIROS DE ASSIST?NCIA SOCIAL, TITULARES E SUPLENTES QUE EXERCEM O CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DO SUAS COMO UM TODO, E DE OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA POL?TICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REALIZADA EM 17/01/2018, COM 08 HORAS DE DURA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2018 | 3150.00 | 00004384550456 | FABIO CALISTO PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A PRA?A ELIAS CAVALCANTE, 23 - CENTRO, NESTA, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2018 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICA??ES: VENLAFAXINA DE 150MG, CLONAZEPAM DE 2MG, BRAMAZEPAN DE 3MG, LIPOBLOCK DE 120MG E CARBOLITIUM DE 300MG, N?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2018 | 300.00 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICA??ES, N?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | S?o Miguel Mais Desenvolvida | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2018 | 8000.00 | 20069113000150 | F.J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA CAMPE?ES DO FORRO, NO EVENTO "CARNAVAL DE S?O MIGUEL DE TAIPU 2018", DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2018 | 700.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A BRAS?LIA-DF, COM ESTADIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2018 | 11562.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2018 | 2448.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2018 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2018 | 600.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA A REALIZAR-SE NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2018 | 260.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2018 | 8062.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2018 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2018 | 260.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO DA PARAIBA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2018 | 260.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE SAUDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2018 | 1554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2018 | 6.55 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO CAF? E A?UCAR. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2018 | 7.70 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TIPO ALCOOL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUINIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2018 | 3.70 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO A?UCAR. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2018 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2018 | 1937.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2018 | 954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO M?S DE FEVEREIRO/2018 PENS?O ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2018 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS NO PERIODO DE 26/02 E 27/02 DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA PUBLICSOFT EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2018 | 12839.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2018 | 4003.36 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2018 | 124976.57 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2018 | 1908.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2018 | 13854.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS - EDUCA??O INFANTIL, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2018 | 89296.94 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2018 | 1397.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2018 | 5904.02 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUST?VEL: DIESEL, NO PER?ODO DE 08/11 A 08/12 DO ANO 2017, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2018 | 527.20 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PORTA, FECH SOPRANO, DOBR 780X4 POLIDA, TELHA COLONIAL, CIMPOR, JANEL?O 120X80 VENEZIANO, ARAME LISO GALVAN E SEPARADOR DE PISO, DESTINADOS AO COLEGIO CIEM HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2018 | 260.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2018 | 3017.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2018 | 5088.06 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2018 | 993.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2018 | 8646.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2018 | 260.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGENS A JO?O PESSOA PARA FAZER OR?AMENTOS A COMPRA DE PROJETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2018 | 45099.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2018 | 7300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PROGRAMA NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2018 | 36610.37 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REGIME EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2018 | 6408.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2018 | 17598.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2018 | 3262.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2018 | 16727.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2018 | 11082.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2018 | 1815.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14, BANDEIJA SUSPENS?O, PIV? DE SUPENS?O, TERMINAL DE DIRE??O, BIELETA DE SUSPENS?O, BORRACHA DO ESTABILIZADOR, COXIM DO ARMOTECEDOR, KIT DO AMORTECEDOR, PAR DISCO, JOGO PASTILHA E FOLE DA JUNTA HOMOCIN?TICA, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1013, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2018 | 4908.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2018 | 25763.21 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2018 | 4100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2018 | 260.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA TOMADA DE PRE?OS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2018 | 1842.10 | 00007670696419 | MAURICIO ZAMPIERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O E MONTAGEM DE AUTDOOR PARA DIVULGA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2018 | 1842.10 | 00007670696419 | MAURICIO ZAMPIERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O E MONTAGEM DE AUTDOOR PARA DIVULGA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2018 | 36.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLOTAGEM HANCHURA 4,5 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | S?o Miguel Mais Urbanizada | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2018 | 1894.74 | 00010254430473 | MARCELO CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO LEVANTAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA PLANEJAMENTO E PLANAGEM DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2018 | 293.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EN?RGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNIT?RIO DE CAF? DO VENTO DESTE MUNIC?PIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO M?S DE OUT/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2018 | 274.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EN?RGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNIT?RIO DE CAF? DO VENTO DESTE MUNIC?PIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO M?S DE NOV/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2018 | 251.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EN?RGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNIT?RIO DE CAF? DO VENTO DESTE MUNIC?PIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO M?S DE DEZ/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2018 | 19.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDAD?O - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2018 | 16.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDAD?O - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2018 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DA COSTURA, (CDC-5/1460705-5), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2018 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DA COSTURA, (CDC-5/1460705-5), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2018 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DA COSTURA, (CDC-5/1460705-5), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2018 | 47.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2018 | 56.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2018 | 48.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2018 | 43.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2018 | 39.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2018 | 937.00 | 00082712778472 | MARIA DAS G. ALEXANDRE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRO DE ALUNOS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA COMUNIDADE DE CAF? DO VENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2018 | 937.00 | 00002026041440 | JOSE PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS ESTRUTURAS F?SICAS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2018 | 1189.48 | 00002418203409 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LANCHES (TAPIOCA COM RECHEIO, CAF? E SUCOS) PARA REUNI?ES COM OS DIRETORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2018 | 1368.42 | 00001030694451 | LUCIANO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2018 | 1013.24 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAIS DO TIPO: COPO, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, ACIDO MURIATO, ALCOOL, ESPONJA, PANO DE CH?O, FLANELA, PANO DE PRATO, CLORO, DETERGENTE, DESINFETANTE, VASSORAS SAB?O EM P?, DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2018 | 210.53 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2018 | 539.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2018 | 124.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2018 | 420.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00004777762483 | WIARAMY DOSA SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS PROJETOS DA CEF (SINCOV) E DEMAIS DEMANDAS DA MESMA SECRETARIA DURNATE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00004777762483 | WIARAMY DOSA SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS PROJETOS DA CEF (SINCOV) E DEMAIS DEMANDAS DA MESMA SECRETARIA DURNATE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2018 | 22.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2018 | 19.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2018 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2018 | 16.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2018 | 66.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2018 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARM?CIA P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2018 | 31.27 | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINITRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2018 | 12.35 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2018 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICA??O: SONEBOM DE 5MG E PONDERA DE 30MG DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, N?O DISPONIBILIZADA PELO SUS. CONFORME PARECER SOCIALANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2018 | 90.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICA??O: CLORIDATO DE AMITRIPTILINA 025MG COM SINTOMAS COMO DORES DE CABE?A E TONTURAS. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2018 | 160.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICA??O: AMATO DE 50MG E GARDENAL DE 100MG, N?O DISPONIBILIZADA PELO SUS. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2018 | 18.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2018 | 20.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2018 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2018 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2018 | 47.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/225135-3), NO M?S DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2018 | 82.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/225135-3), NO M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2018 | 54.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/225135-3), NO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2018 | 47.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/225135-3), NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2018 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/763408-2), NO M?S DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2018 | 21.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/763408-2), NO M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2018 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/763408-2), NO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2018 | 16.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/763408-2), NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/763408-2), NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2018 | 2613.48 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2018 | 690.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2018 | 7326.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE 1 (UMA) HOME-PAGE, PARA O CONTRATANTE, CONTENDO 1 (UM) PORTAL DE NOT?CIAS, COM ARMAZENAMENTO E A RESPECTIVA DIVULGA??O DAS CONTAS P?BLICAS, POR INTERM?DIO DO PORTAL DE TRANSPAR?NCIAQUE FOR INFORMADO PELO GESTOR, ONDE O CONTRATANTE PAGAR? AO CONTRATADO A IMPORT?NCIA 11 (ONZE) PARCELAS NO VALOR DE R$ 666,00, COM VIG?NCIA DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME OBJETO DO CONTRATO N? 0022/2018 DE PRESTA?? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRAN?A DE ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, NESSE MUNICIPIO, SOB DOCUMENTO DE NUMERO 14000000002322425-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2018 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA CONT?BIL NA ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2018 | 736.84 | 00010824185447 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO (CARGA DO AR, LIMPEZA) DOS AR CONDICIONADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2018 | 1782.80 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: ARQUIVO, REABASTECEDOR DE MARCADOR, CANETA, MARCADOR PARA QUADRO, CLIPS, PISTOLA COLA QUENTE, COLA BAST?O, APAGADOR, ENVELOPE, ESTILETE, FITA EMPACOTADEIRA, GRAMPEADOR, CRAMPO, MARCADOR PERMANENTE, PAPEL OF?CIO, PASTA AZ, L?PIS GRAFITE, L?PIS DE COR, EMBORRACHADO EVA, PAPEL, LAPIS HIDROCOR, CARTOLINA, TESOURA. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNCICIPAL DE EDUCA??O PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2018 | 1315.79 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCA??O F?SICA AO IN?CIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2018 | 842.11 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO, NA LIMPEZA GERAL DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2018 | 1315.79 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCA??O F?SICA AO IN?CIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2018 | 60.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?O DE INSTAL?AO DE 02 (DUAS) BOBINAS TCO SEVO NO VE?CULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGG-4814, LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2018 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA PRESTA??O DE CONTAS DOS PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2018 | 1315.79 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS) COM XEROX DO MESMO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2018 | 1315.79 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS) COM XEROX DO MESMO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2018 | 6822.90 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2018 | 2342.91 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM (01) VE?CULO GOL DE PLACA NQH-4248, EM DI?RIAS A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A JO?O PESSOA E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2018 | 3254.85 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2018 | 3906.29 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO FEIRANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARA FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, E EM VIAGENS PARA JOGOS DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2018 | 3906.29 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO FEIRANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARA FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, E EM VIAGENS PARA JOGOS DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2018 | 1800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS E DESENTUPIMENTOS DE TUBULA??ES DE ESGOTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2018 | 36.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: ADAPTADOR. DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2018 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2018 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2018 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2018 | 297.54 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DO TIPO: PAPEL HIG, ?GUA SANIT, SB EM P?, DESINFETANTE, DETERGENTE. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2018 | 4117.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: FAIXA REFLETIVA, CORUJA, LAMPADAS 69, 24V/1 POLO, 24/2POLO, FUSIVEL, BUCHA DA ALAVANCA, FAROL, PNEU 275/80/22,5, EXTINTOR E PALHETA GRAFITADA DESTINADAS AO VE?CULOONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGG-4814, LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??O -TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2018 | 650.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: PAPEL OFICIO A4 E PASTA AZ DESTINADOS A SECRETARIA MUNCICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2018 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2018 | 12.00 | 17573852000170 | GRAFICA R?PICA - PERSONALIZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DUAS (02) ENCADERNA??ES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2018 | 39.42 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITAS DO FPM DESTE MUNIC?PIO NO DIA 01/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE MATERIA NA IMPRENSA NACIONAL. SEQUENCIAL 10572348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2018 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VE?CULO CAMINHONETA SEDAN, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2018 | 842.11 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2018 | 894.74 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2018 | 80.75 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSI??O FINAL DE RESIDIOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N?526/2016 E N?1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA, PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE (01) UM VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OEY-7963, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA QFT-9715, COM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2018 | 156.40 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAIS DO TIPO: LAMINA DE SERRA, COLA ARALDITE, COLA SILICONE, LUVA GALVONIZADA, NIPEL GALVONIZADO, COLA PVC. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2018 | 894.74 | 00008641940480 | JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM EMPREITADA DE SERVENTE NO PREDIO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE IR? FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2018 | 1684.21 | 00000021718482 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA POLDAGEM DE ?RVORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/03/2018 | 1052.63 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA POT?VEL DE UM (01) PO?O LOCALIZADONO S?TIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/03/2018 | 1269.47 | 00011375151479 | SEVERINO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTO (GORDURA) NOS PREDIOS JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/03/2018 | 49281.22 | 05465986000350 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE SALDO DE CONV?NIO E APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N? 0180391-11- PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS, FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E O MINIST?RIO DASCIDADES. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/03/2018 | 300.00 | 00042514975468 | MARIO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE LOCOMO??O PARA TRATAMENTO DE SA?DE, POIS A FAM?LIA ENCONTRA-SE EM SITUA??O DE VULNERABILDIADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/03/2018 | 1309.49 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: KIT CANECA 3PCS, PRATO FUNDO, COLHER PL?STICO, GARFO DE MESA, COPO IDEAL, BANDEJA RETANGULAR, GARRAFA T?RMICA, JARRA, RALDOR DE 4 FACES, FACA, T?BUA DE CARNE. MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/03/2018 | 130.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O UMA (01) DIARIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO DIA 05 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/03/2018 | 300.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O QUETIAPRINA 100mg, SERTRALINA 50mg E BUPROPIONA 200mg. PARA TRATAMENTO DE SUA DOEN?A DO SISTEMA NERVOSO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/03/2018 | 200.00 | 00004867032409 | MARIA DA PENHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DOS EXAMES ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRAFIA DE ABD?MEM TOTAL, PARA A SENHORA MARIA JOSE DE ARA?JO CUIDADORA DA SENHORA MARIA LOUREN?O DE ARA?JO, SUA AV?. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/03/2018 | 170.00 | 00037663291468 | MARIA DO SOCORRO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA VENOSO COLORIDO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/03/2018 | 180.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O FISIOGEL E ESPESSOR POMADA, PARA TRATAMENTO DE DERMATITE AT?MICA DE SUA FILHA JENYFFER LOISE GON?ALVES DE LIMA, DE SEIS (06) ANOS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/03/2018 | 250.00 | 00045050422434 | HELOISA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICO LABORATORIAIS (RSH, PMU, CCH, CTOL). PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/03/2018 | 150.00 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DA MEDICA??O DEPAKENE 500mg, N?O DISPONIBILIZADA PELO SUS, PARA TRATAMENTO DE SUA DOEN?A PSIQUIATRCA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/03/2018 | 80.00 | 00001160340412 | CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DAS MEDICA??ES DEPAKENE 250mg E FLUOXETINA 20mg, DE USO CONTROLADO, PARA SUA FILHA DANIELE SOARES DOS SANTOS, QUE SOFRE COM PROBLEMAS PSIQUIATRICOS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/03/2018 | 300.00 | 00045050414415 | MARIA EUGENIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE DIABETES, LABIRINTITE, HIPERTENS?O ARTROSE, A MESMA J? SOFREU TR?S AVC. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/03/2018 | 5.00 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO OVOS ALMEIDA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/03/2018 | 10.05 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO: A?UCAR, MARG. DELINE E CAF?. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/03/2018 | 260.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE SAUDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 06 E 07 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME FOMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/03/2018 | 1125.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/03/2018 | 60.00 | 00302785000157 | ERNESTO SILVEIRA FALCONE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE RS NACIONAL RAMALHETE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/03/2018 | 31.71 | 07900730000198 | NELSON ROSAS PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE VELA, BAL?O, GUARDANAPO E VARTA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/03/2018 | 260.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGENS A JO?O PESSOA PARA FAZER OR?AMENTOS A COMPRA DE PROJETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NOS DIAS 06 E 07 DE MAR?O DO CORRENTE ANO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/03/2018 | 240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) OXIGENIO PPU AO PRE?O UNITARIO DE R$. 120,00 (CENTO E VINTE CADA), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/03/2018 | 260.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA TOMADA DE PRE?OS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 06 E 07 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/03/2018 | 1315.79 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM DI?RIAS NOTURNAS NA VIGIL?NCIA DOS MATERIAIS DAS OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS DIAS 16/02 A 28/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/03/2018 | 149.70 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAF? E A?UCAR, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESDTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/03/2018 | 394.14 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVA??O: PAPEL HIG, AGUA SANIT, SB EM P?, DETERGENTE E VASSORAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESDTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/03/2018 | 578.95 | 00063093472415 | VAMBERTO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2018 | 370.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O TIPO: BUCHA E PIVO, DESTINADOS AO VE?CULO MODELO NOVO GOL DE PLACAS QFD-1053/PB LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/03/2018 | 225.91 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIPIOS: REFRIGERANTES, IOG, QUEIJO MUSSARELA, CHESTER, SIMBA, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/03/2018 | 96.87 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRATOS DESC, COPO DESC, GUARDANAPO E GARFO, DESTINADOS AO ENSINO FUNADMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/03/2018 | 175.91 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRATOS DESC, COPOS DESC, DESTINADOS A MANUTEN??O DO ENSINO FUNADMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2018 | 2400.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO POLPA DE FRUTAS ACEROLA, DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCA??O FUNDAMENTAL) DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/03/2018 | 75.70 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS TIPO: WAFER OURO, BOMBOM. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/03/2018 | 400.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 07 E 08 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2018 | 845.50 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DO TIPO: PRATO DE PL?STICO ESCOLAR, COLHER DE PL?STICO ESCOLAR, GARFO DE PL?STICO ESCOLAR E BALDES PL?STICOS. MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2018 | 99.54 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO REFRIGERANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2018 | 2342.93 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/03/2018 | 805.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DO TIPO: PRATO DE PL?STICO ESCOLAR, COLHER DE PL?STICO ESCOLAR, GARFO DE PL?STICO ESCOLAR E BALDES PL?STICOS. MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/03/2018 | 2423.97 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA E MANUTEN??O ELETRICA E HIDRAULICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2018 | 1892.11 | 00004355155439 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO APOIO AOS PACIENTES EM CADASTRO PARA EXAMES E CIRURGIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2018 | 340.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DOCES PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHERES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/03/2018 | 2026.32 | 00088587797468 | ANA PAULA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AOS AGENTES DE EDEMIAS EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2018 | 2026.32 | 00088587797468 | ANA PAULA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AOS AGENTES DE EDEMIAS EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/03/2018 | 1473.68 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNA??ES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2018 | 1473.68 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNA??ES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2018 | 1578.95 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/03/2018 | 842.11 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2018 | 842.11 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2018 | 842.11 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/03/2018 | 842.11 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/03/2018 | 842.11 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2018 | 842.11 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/03/2018 | 842.11 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2018 | 842.11 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2018 | 842.11 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2018 | 526.32 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2018 | 842.11 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIORO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2018 | 842.11 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2018 | 842.11 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2018 | 842.11 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2018 | 842.11 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2018 | 842.11 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO P?BLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2018 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2018 | 842.11 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2018 | 421.05 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRA?A ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2018 | 842.11 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2018 | 526.32 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2018 | 842.11 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2018 | 842.11 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2018 | 842.11 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2018 | 842.11 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2018 | 1060.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2018 | 842.11 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/03/2018 | 2685.77 | 00007352482490 | ANDERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA APLICA??O DA CER?MICA NO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE IR? FUNCIONAR A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2018 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2018 | 1578.95 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2018 | 2325.78 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2018 | 1789.47 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS BOMBAS, COM TROCAS DE PE?AS E REPARO NO COMANDO DOS QUADROS E SUBSTITUI??O DOS CABOS NOS PO?OS ARTESIANOS JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2018 | 842.11 | 00006061134444 | VALDE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2018 | 842.10 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2018 | 1421.05 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JO?O EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2018 | 2168.07 | 00002534513451 | GILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TELHADO E NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS VIEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2018 | 1263.16 | 00045050325404 | SEVERINA DOS ANJOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2018 | 1578.95 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DEVIDO RECEPTIVIDADE DE SECRETARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2018 | 1578.95 | 00008624608406 | VANIO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM (01) CAMINH?O MODELO F-4000, PLACA MOV-6933, NO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUI??O NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/03/2018 | 880.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/03/2018 | 2824.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/03/2018 | 22722.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2018 | 1578.95 | 00011322938474 | TAINELLY SOUZA DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL IN?CIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2018 | 260.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 05 E 06 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2018 | 260.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE A REALIZA-SE NOS DIAS 12 E 14 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/03/2018 | 19595.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS/ CONTRATADOS/COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/03/2018 | 2799.33 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO INCRA, E OUTRAS ENTIDADES LIGADAS A MESMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2018 | 1263.16 | 00001178880443 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO APOIO AOS EVENTOS QUE ACONTECER?O NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2018 | 1263.16 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7319/PB, EM 03 (TRES) VIAGENS COM TIME DE FUTEBOL PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2018 | 547.37 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LASER E JUVENTUDE COMO DIARISTA JUNTO A MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/03/2018 | 22686.58 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE D?VIDA JUNTO AO INSS, DIFEREN?AS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/03/2018 | 5764.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUR?DICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORA??O DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JUR?DICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/03/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUR?DICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORA??O DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JUR?DICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2018 | 842.11 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/03/2018 | 1842.10 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO CONTROLE DE TABELAS DOS VE?CULOS DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/03/2018 | 1842.10 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO CONTROLE DE TABELAS DOS VE?CULOS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/03/2018 | 37.95 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITAS DO FPM DESTE MUNIC?PIO NO DIA 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2018 | 2189.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/03/2018, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2018 | 5.50 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO OVOS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2018 | 2185.67 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2018 | 842.11 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 28PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2018 | 2070.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2018 | 842.10 | 00067583970415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2018 | 1578.95 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPIU, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2018 | 1736.84 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM AULAS DE ZUMBA EM APOIO AOS PROFESSORES DE EDUCA??O FISICA E PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2018 | 1736.84 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM AULAS DE ZUMBA EM APOIO AOS PROFESSORES DE EDUCA??O FISICA E PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2018 | 1105.26 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JO?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/03/2018 | 5904.02 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUST?VEL: DIESEL, NO PER?ODO DE 08/12 A 31/12 DO ANO 2017, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2018 | 4949.97 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500 E B S10. DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2018 | 2114.35 | 00002079750437 | JEPSON SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2018 | 1210.53 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA COM PEDREIROS E SERVENTES NOS REPAROS E MANUTEN??O DA REFORMA DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2018 | 1210.53 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA COM PEDREIROS E SERVENTES NOS REPAROS E MANUTEN??O DA REFORMA DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2018 | 842.11 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2018 | 842.11 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2018 | 5318.95 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2018 | 405.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: AMORTECEDOR TRASEIRO, CAXIM, FECHADURA DO CAPO, PALHETA DO LIMPADOR. MATERIAL DESTINADO AO VE?CULO UNO DE PLACA OGF-1620, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2018 | 7326.44 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2018 | 937.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. DESPESA REALIZADA NO DIA 21/02/2018 E REGULARIZADA NESTA DATA POR N?O TER SIDO ENVIADA NOS ARQUIVOS DI?RIO DO TCE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2018 | 436.84 | 00070694241407 | JOSE EDUARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E CONFEC??O DE LANCHES (SALADAS DE FRUTAS E SANDUICHES)PARA FUCIONARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/03/2018 | 421.05 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS PARA OS EVENTOS EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES (08/03/2018) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/03/2018 | 200.00 | 00080531172449 | MARIA JOSE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/03/2018 | 600.00 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO REPARO E TROCA DE PE?AS DE GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/03/2018 | 750.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: BORRACHA DO PARABRISA, BOT?O E CHAVE DA PORTA. DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGG-4814, LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??O -TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/03/2018 | 954.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/03/2018 | 954.00 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/03/2018 | 1908.00 | 00000870898400 | MARIA HOSANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO APOIO AOS DIRETORES NOS PLANOS DE AULAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/03/2018 | 1663.16 | 00065183274487 | KATIA ELIZABETH OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/03/2018 | 300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PARABRISA DO ?NIBUS DE PLACA 0GG-4814 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/03/2018 | 8.53 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 8.490-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/03/2018 | 4404.02 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUST?VEL: DIESEL, NO PER?ODO DE 08/11 A 08/12 DO ANO 2017, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/03/2018 | 5904.02 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUST?VEL: DIESEL, NO PER?ODO DE 19/02 A 14/03 DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2018 | 1315.79 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO MATERIAL DISCIPLINAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2018 | 1315.79 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO MATERIAL DISCIPLINAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/03/2018 | 69.90 | 01602074000403 | PARAI COMPUTA??O GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000732 | 14/03/2018 | 4223.45 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: EMBORRACHADO, BLOCO LEMBRETE, CANETA, LAPIS, FOLHA ISOPOR, CARTOLINA, CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO, ENVELOPE, BORRACHA, FITA EMPACOTADEIRA, GRAMPEADOR, GRAMPO, PAPELOF?CIO, PASTA, FITA DUPLA, PASTA PLASTICA, PAPEL ALUM?NIO. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNCICIPAL DE EDUCA??O PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000735 | 14/03/2018 | 2552.75 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: MASSA DE MODELAR, COLA COLORIDA, CANETA, LAPIS GRAFITE, FOLHA ISOPOR, CARTOLINA, CLIPS, COLA BRANCA, CARRETIVO, ENVELOPE, BORRACHA, PAPEL CAMUR?A, PINCEL, COLA BRANCA, GIZ DE CERA, PAPEL OF?CIO, PASTA SUSPENSA/COM ABA, FITA DUPLA, PAPEL LAMINADO, EMBORRACHADO. MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2018 | 0.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 8.490-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/03/2018 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000737 | 14/03/2018 | 2205.90 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: BLOCO LEMBRETE, CANETA, CARBONO, CLASSIFICADOR, CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO, ENVELOPE, FITA EMPACOTADEIRA, GRAMPEADOR, GRAMPO, PAPEL OF?CIO, PASTA AZ/COM ABA/CANALETA/PLASTICA. MATERIAL DESTINADO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/03/2018 | 250.00 | 00003090585464 | ANDRÉA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, POIS A MESMA SOFRE COM DOEN?A DEPRESSIVA, PASSA POR ACOMPANHAMENTO MEDICO E OS MEDICAMENTOSN?O S?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000733 | 14/03/2018 | 2965.55 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: BLOCO LEMBRETE, CANETA, CARBONO, CLASSIFICADOR, CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO L?QUIDO, ENVELOPE, ESTILETE, FITA EMPACOTADEIRA, GRAMPEADOR, GRAMPO, PAPEL OF?CIO, PASTAAZ/COM ABA/CANALETA/PLASTICA. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNCICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2018 | 1162.00 | 33484825000188 | CONASEM CONS NAC SECRET MUNIC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A T?TULO DE CONTRIBUI??O INSTITUCIONAL AO CONASEMS REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE DE 2017. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/03/2018 | 80.00 | 01602074000403 | PARAI COMPUTA??O GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP E CILINDRO DE TRANSFER?NCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000738 | 14/03/2018 | 3809.51 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: ARQUIVAMENTO MULT ONDA OF?CIO, BLOCO LEMBRETE, CANETA, CARBONO, CLASSIFICADOR, CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO, ENVELOPE, ESTILETE, FITA EMPACOTADEIRA, GRAMPEADOR, GRAMPO, PAPEL OF?CIO, PASTA AZ/COM ABA/CANALETA/PLASTICA, PERFURADOR, PINCEL. MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/03/2018 | 6327.38 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2018 | 2114.35 | 00063936062404 | JOSAFA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS BOMBAS E PO?OS ARTESIANOS, DO MUNICIPIO, NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/03/2018 | 2500.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO REFE. ?TEM 21. REALIZADO NAS BOMBAS D?GUAS DOS PO?OS ARTESIANOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/03/2018 | 331.58 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/03/2018 | 736.84 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/03/2018 | 80.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/03/2018 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO DA SUA FILHA JESSICA DA SILVA MEIRELES, 12 ANOS, PARA TRATAMENTO ?SSEO. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/03/2018 | 200.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O; ARTOGLICO, VITAMINA D,TORAGESC 10MG, PARA TRATAMENTO ?SSEO. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/03/2018 | 200.00 | 00091665000449 | MARINALVA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MEDICA??ES: CYMBI 30MG, ESCITALOPRAM 20MG E RIVOTRIL, PARA DOEN?A DEPRESIVA, PACIENTE ENCONTRA-SE EM VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/03/2018 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICA??ES: HALDOL 5MG, LIPOBLOCK 120MG, CLONAZEPAM DE 2MG, CARBOLITIUM 300MG, VENLAFAXINA 150MG E APRZ ,25MG, N?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/03/2018 | 150.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS DO FNDE NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2018 | 2114.35 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROGRAMAS DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2018 | 1473.68 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM NO APOIO AOS PROFESSORES FALTOSOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2018 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE (03) TRES DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A JO?O PESOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 16, 19 E 20 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DEDIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2018 | 500.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O 2,5 (DUAS E MEIA) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE A REALIZAR-SE NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2018 | 842.10 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM PREPARA??O DE COFFE BREAK PARA REUNI?ES DE PLANEJAMENTOS DE 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2018 | 506.75 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. 1/47 PARCELA DA COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/03/2018 | 529.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. N?MERO DE REFER?NCIA 10467-402350/2017-30. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2018 | 1199.57 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO AO ANO DE 2012 JUNTO A PGFN. 1/60. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2018 | 1578.95 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM (01) VE?CULO GOL DE PLACA NQH-4248, EM DI?RIAS A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A JO?O PESSOA E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2018 | 684.21 | 00004772324429 | MARIA JOANA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/03/2018 | 188.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) FILTRO COMB, 01 (UM) FILTRO OLEO E 05 (CINCO) OLEO MT 5W40, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1013, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/03/2018 | 298.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O TIPO: 01 (UMA) CORREIA DENT, 01 (UM) FILTRO COMB, 01 (UM) FILTRO DE OLEO E 05 (CINCO) OLEO MT 5W40, DESTINADOS AO VE?CULO MODELO NOVO GOL DE PLACAS QFD-1033/PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/03/2018 | 188.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS-ITAMAR COM DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) FILTRO COMB, 01 (UM) FILTRO OLEO E 05 (CINCO) OLEO MT 5W40, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1053, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/03/2018 | 11.19 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO QUEIJO MUSSARELA, CHESTE, QUERO BOLONESA, CREME DE LEITE E LAMEN GALINHA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2018 | 180.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O FISIOGEL E ESPESSOR POMADA, PARA TRATAMENTO DE DERMATITE AT?MICA DE SUA FILHA JENYFFER LOISE GON?ALVES DE LIMA, DE SEIS (06) ANOS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2018 | 160.00 | 00076913899491 | RAN ANAND GAJADHAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS PARA SUA SOGRA A SENHORA MARIA VIRG?NIA DA CONCEI??O, QUE ENCONTRA-SE ACAMADA, SEQUELADA DE AVC E TEVE CANCERDE BOCA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2018 | 200.00 | 00020693516453 | ABILIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA REALIZA??O DE EXAME OFTALMOLOGICO (MAPEAMENTO DE RETINA) CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/03/2018 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICA??O: SONEBOM DE 5MG E PONDERA DE 30MG DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, N?O DISPONIBILIZADA PELO SUS. CONFORME PARECER SOCIALANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/03/2018 | 200.00 | 00080531016404 | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS E LEITE SEM LACTOSE PARA SEU ESPOSO SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO, ACOMETIDO DE AVC, DIABETICO E HIPERTENSO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/03/2018 | 240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) OXIGENIO PPU AO PRE?O UNITARIO DE R$. 120,00 (CENTO E VINTE CADA), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/03/2018 | 260.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE DUAS (02) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME FOMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/03/2018 | 130.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DOS PACIENTES DE GLAUCOMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JO?O PESSOA A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME FOMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/03/2018 | 315.79 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E FAXINA DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/03/2018 | 526.32 | 00067409822449 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REVIS?O DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-4814/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/03/2018 | 669.47 | 00010308316452 | GEISIANE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/03/2018 | 263.16 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO REPARO E TROCA DE PE?AS DE GELADEIRAS DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2018 | 954.00 | 00001788445430 | RAYLSON RENNAN DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2018 | 1578.95 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NO APOIO A LIMPEZA GERAL DA ESCOLA CIEM E JO?O LINS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2018 | 1578.95 | 00097782424453 | JOSE ANTONIO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2018 | 1052.63 | 00002215703490 | MARIA JOSE MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000784 | 20/03/2018 | 5333.70 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2018 | 1052.63 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO ?S PRESTA??ES DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2018 | 1536.00 | 40964140000102 | CERAMICA TRES IRM?OS - LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DO TIPO TIJOLOS 08 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?P?O, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2018 | 130.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O UMA (01) DIARIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO DIA 21 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2018 | 100.00 | 00071562127454 | ERICA CRISTINE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA- COM SEDA??O PARA MELHOR ESCLARECIMENTO DO QUADRO DE SUSPEITA DE SOPRO EM SEU FILHO THALLYSON JUNIOR PEREIRA DA SILVA COM 07 MESES DE IDADE. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2018 | 1052.63 | 00008538509411 | ALLYSON MAGNO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA NO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1053 JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2018 | 864.00 | 40964140000102 | CERAMICA TRES IRM?OS - LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DO TIPO TIJOLOS 08 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000783 | 20/03/2018 | 1407.03 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2018 | 1440.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: LAMINA MOTO CATERPILLA DESTINADA A MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000782 | 20/03/2018 | 2070.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2018 | 2114.35 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM RELA??O DE LEVANTAMENTO DE PEND?NCIAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2018 | 2114.35 | 00002044473488 | FERNANDO JOSE MARINHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM RELA??O DE LEVANTAMENTO DE PEND?NCIAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2018 | 1105.26 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO BIFET EM HOMENAGEM A COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2018 | 1105.26 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO BIFET EM HOMENAGEM A COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2018 | 130.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/03/2018, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFTWARE DAS NOVAS MODIFICA??ES DO SISTEMA SAGRES PARA 2018, E NOVOS EMPENHAMENTOS, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000785 | 20/03/2018 | 7042.35 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2018 | 1052.63 | 00002731190442 | ROBERTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS POSTOS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000790 | 20/03/2018 | 999.06 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2018 | 954.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000786 | 20/03/2018 | 4793.64 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2018 | 3040.00 | 40964140000102 | CERAMICA TRES IRM?OS - LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DO TIPO TIJOLOS 08 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?P?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2018 | 6340.00 | 03328438000191 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRU??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O MATERIAL DE CONSTRU??O DO TIPO: CIMENTO E VERGALH?O. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, PARA REPOSI??ES E REPAROS DE CAL?AMENTO E BOCA DE LOBO ONDE VAI PASSAR O RECAPEAMENTO ASF?LTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/03/2018 | 162.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE PLOTAGEM REFERENTE A PAVIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/03/2018 | 30902.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ?RG?OS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA (PREFEITURA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO 2018, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/03/2018 | 15826.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE ?GUA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/03/2018 | 1736.84 | 00008516623408 | RAFAELA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NO ACOMPANHAMENTO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS E DO PEVA EM CADASTRO DE PESO E REVIS?ES LIGADO AO BOLSA FAM?LIA DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/03/2018 | 1736.84 | 00008516623408 | RAFAELA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NO ACOMPANHAMENTO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS E DO PEVA EM CADASTRO DE PESO E REVIS?ES LIGADO AO BOLSA FAM?LIA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/03/2018 | 220.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JO?O PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM SERVI?O DE DECLARA??O DE IMUNIDADE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/03/2018 | 1052.63 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/03/2018 | 1052.63 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/03/2018 | 1315.79 | 00011561632422 | JOEDSON SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NOS CORTES DE TERRA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/03/2018 | 1315.79 | 00011561632422 | JOEDSON SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NOS CORTES DE TERRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/03/2018 | 252.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O EM VE?CULOS LEVES, TIPO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NOS VE?CULOS GOLS DE PLACAS QFD-1033, QFD-1053 E QFD-1013 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/03/2018 | 1210.53 | 00028168895487 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO VE?CULO GOL DE PLACA MNB-6293 DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/03/2018 | 1210.53 | 00028168895487 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO VE?CULO GOL DE PLACA MNB-6293 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/03/2018 | 158.00 | 26677046000133 | MIX ACESS?RIOS- SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO KIT TECLADO E MOUSE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/03/2018 | 2198.00 | 26677046000133 | MIX ACESS?RIOS- SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO: MULTIFUNCIONAL L395 EPSON TANQUE DE TINTA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/03/2018 | 954.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/03/2018 | 954.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/03/2018 | 894.74 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/03/2018 | 2114.35 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/03/2018 | 1210.53 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/03/2018 | 954.00 | 00070073280402 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/03/2018 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/03/2018 | 550.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/03/2018 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/03/2018 | 3284.33 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PSFs JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/03/2018 | 2685.78 | 00070478763409 | MARIA CAROLINA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO AOS PSF COM CADASTROS E INFORMA??ES AO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/03/2018 | 954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/03/2018 | 1104.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES-MEDICA COM E REP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DO TIPO: OTOSCOPIO MINI VERDE E AZUL - MISSOUIRI. DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/03/2018 | 500.00 | 00055606911434 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/03/2018 | 3284.33 | 00034309624472 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA TROCA DE MEIO FIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS ONDE SER? ASFALTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/03/2018 | 2685.77 | 00007352482490 | ANDERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA APLICA??O DA CER?MICA NO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE IR? FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2018 | 1536.00 | 40964140000102 | CERAMICA TRES IRM?OS - LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DO TIPO TIJOLOS 08 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?P?O, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2018 | 864.00 | 40964140000102 | CERAMICA TRES IRM?OS - LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DO TIPO TIJOLOS 08 FUROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2018 | 906.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: PAPEL OFICIO A4 E PASTA AZ DESTINADOS A SECRETARIA MUNCICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/03/2018 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARM?CIA P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/03/2018 | 260.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS E MEIA (2,5) EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA PUBLIC SOFTWARE RELACIONADO ? CONTABILIDADE NO SETOR DE EMPENHOS NOS DIAS 26,27 E 28 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2018 | 1526.32 | 00007373400450 | THAIS BATISTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO APOIO AS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS ANTERIORES COM O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2018 | 1526.32 | 00007373400450 | THAIS BATISTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO APOIO AS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS ANTERIORES COM O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2018 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VAIGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFTWARE, NO DIAS 26 E 27 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2018 | 86.00 | 08414996000193 | REDE MENOR PRE?O SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/03/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O M?DICO HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO CANDIDO DA SILVA. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O DISPON?VEL NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/03/2018 | 250.00 | 00080531016404 | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MEDICA??O SOLICITADO PELA PSIQUIATRA MEDIANTE RECEITA EM ANEXO, PARA O JOVEM WANDERSON ALVES DE SANTANA, RG-4.388.572, CPF-713.231.874-80, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2018 | 631.58 | 00010922007462 | JACKSON ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO A BUSCA DE SEMENTES PARA OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | S?o Miguel Mais Desenvolvida | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/03/2018 | 2114.35 | 00018192076415 | JUVINETE DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALUGUEL DA ILUMINA??O PARA O TEATRO DA QUARTA-FEIRA SANTA QUE SER? REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral e Assessoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2018 | 49.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIG?NCIAS/DESPESAS POSTAIS. SOB DOCUMENTO DE N?MERO 0800566-59.2017.815.0281 E GUIA 028.2018.600088. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral e Assessoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2018 | 49.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIG?NCIAS/DESPESAS POSTAIS. SOB DOCUMENTO DE N?MERO 0800465-22.2017.815.0281 E GUIA 028.2018.600087. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2018 | 520.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE (04) QUATRO DI?RIAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE NO PERIODO DE 26/03 A 29/03/2018, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2018 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA 27 E 28 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIAANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2018 | 260.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 2,5 (DUAS E MEIA) DI?RIAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMA??O: IMPLEMENTA??O NOS MUNICIPIOS NA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL, A REALIZA-SE DE 27/03 A 29/03/2018, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/03/2018 | 315.79 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/03/2018 | 878.95 | 00001030694451 | LUCIANO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/03/2018 | 1578.95 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, LIMPANDO E ESPANANDO A MESMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2018 | 2685.78 | 00064595609434 | ARLINDO MANOEL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERTO DOS PO?OS ARTESIANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2018 | 2685.78 | 00064595609434 | ARLINDO MANOEL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERTO DOS PO?OS ARTESIANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2018 | 631.57 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS BOMBAS, COM TROCAS DE PE?AS E REPARO NO COMANDO DOS QUADROS E SUBSTITUI??O DOS CABOS NOS PO?OS ARTESIANOS JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2018 | 947.38 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS BOMBAS, COM TROCAS DE PE?AS E REPARO NO COMANDO DOS QUADROS E SUBSTITUI??O DOS CABOS NOS PO?OS ARTESIANOS JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2018 | 580.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DOS ALUNOS DA CRECHE E EDUCA??O INFANTIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2018 | 631.58 | 00010824185447 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO (CARGA DO AR E LIMPEZA) DOS AR CONDICIONADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2018 | 421.05 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E FAXINA DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2018 | 1052.63 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DEVIDO RECEPTIVIDADE DE SECRETARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/03/2018 | 1210.53 | 00027625044491 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/03/2018 | 1210.53 | 00027625044491 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | S?o Miguel Mais Urbanizada | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/03/2018 | 1263.16 | 00010254430473 | MARCELO CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO LEVANTAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA PLANEJAMENTO E PLANAGEM DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/03/2018 | 1368.42 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DOS MEIOS FIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2018 | 5389.58 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O PIPA DE PLACA: MMV-1714 NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2018 | 1158.00 | 00027625044491 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/03/2018 | 263.16 | 00004657230476 | KATIA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2018 | 1263.16 | 00009547095439 | OLIC?LIA MAGNA TUNICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PREPARO DE UM LANCHE PARA A RECEP??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/03/2018 | 3784.33 | 00005170498489 | RAFAEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 499PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIARIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO RETELHAMENTO DOS PSFs MOC?S E ELIAS CAVALCANTE POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2018 | 18148.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2018 | 3262.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2018 | 16727.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2018 | 11082.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2018 | 36221.95 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REGIME EFETIVOS, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2018 | 44169.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2018 | 7300.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PROGRAMA NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2018 | 7995.00 | 08370039000102 | MM MEGAMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE ARROZ PARBOILIZADO 1KG, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2018 | 8646.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2018 | 993.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2018 | 4770.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2018 | 3017.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2018 | 5054.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2018 | 25489.61 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2018 | 6217.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000870 | 28/03/2018 | 7098.67 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000871 | 28/03/2018 | 11738.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2018 | 578.94 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE APOIO NA LIMPEZA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2018 | 1397.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2018 | 90488.24 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2018 | 98569.19 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2018 | 16117.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS - EDUCA??O INFANTIL, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2018 | 13793.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2018 | 100160.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2018 | 66061.20 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2018 | 12516.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2018 | 2448.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2018 | 8562.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2018 | 954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2018 | 5724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2018 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2018 | 610.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: DOIS (02) PNEUS 175/70 - R14 E DUAS (02) L?MPADAS DE FAROL. DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1053, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2018 | 6408.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000874 | 28/03/2018 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA CONT?BIL NA ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2018 | 954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO M?S DE MAR?O/2018 PENS?O ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/03/2018 | 1937.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME EFETIVOS, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/03/2018 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2018 | 1554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2018 | 7295.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3? PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 29/03/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2018 | 260.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGENS A JO?O PESSOA PARA FAZER OR?AMENTOS A COMPRA DE PROJETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NOS DIAS 28 E 29 DE MAR?O DO CORRENTE ANO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000910 | 29/03/2018 | 47500.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PEIXE TIPO CORVINA CONGEL INTEIRA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2018 | 157.89 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DOCES PARA FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DA PASCOA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2018 | 578.95 | 00045727694434 | MARIA DA GUIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES PARA MARCA??O DE CIRURUGIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000922 | 02/04/2018 | 7071.48 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000911 | 02/04/2018 | 7918.36 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2018 | 13.00 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO: COXINHA DA ASA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2018 | 7.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO: CRECKER E OVO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2018 | 39.46 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITAS DO FPM DESTE MUNIC?PIO NO DIA 02/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2018 | 120.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O: RIVOTRIL DE 2MG, HALDOL DE 5MG, NEOZINE DE 100MG E FENERGAN DE 25MG PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO DA MESMA E DE SEU ESPOSO JER?NIMO SOARES DOS SANTOS DE 59 ANOS,N?O DISPONIBILIZADOS PELOS SUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000912 | 02/04/2018 | 1125.21 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000913 | 02/04/2018 | 2070.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000914 | 02/04/2018 | 6853.18 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2018 | 2354.00 | 14811597000169 | AMARO CARVALHO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE: REMO??O DE BOMBA INJETORA, SUBSTITUI??O DO REPARO DA BOMBA INJETORA, TAIS COMO, PLACA FINAL, AS PALHETAS, ANEL INCENTRICO, REPARO DOS ROLETES E TODAS AS VEDA??ES E A INSTALA??O, REALIZADO NO TRATOR VALTRA A950 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS REF 03/2018 (AVISO DE LICITA??O-TOMADA DE PRE?O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades de Estrat?gia Sa?de da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000923 | 03/04/2018 | 23012.69 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5? (QUINTA) MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) - PORTE 1, LOCALIZADA NA PRA?A ELIAS CAVALCANTI, CONFORME DISCRIMINA??O EM NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA ANEXO. | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/04/2018 | 7850.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTEN??O EM EQUIP MEDICOS ODONT E DE LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE TRES GABINETES ODONTOLOGICOS COM REPOSI??O DE PE?AS DO CIRCUITO ELETRONICO DAS CADEIRAS, SISTEMA PNEUMATICO DAS CUSPIDEIRAS, MANUTEN??O DE REFLETORES E COMPRESSORES, MANUTE??O DE MOTORES DE ALTA E BAIXA ROTA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/04/2018 | 7940.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000928 | 03/04/2018 | 4216.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000929 | 03/04/2018 | 3616.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2018 | 255.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDIOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N?. 526/2016 E N?1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, PERIODO DE COLETA 01/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2018 | 80.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/04/2018 | 4500.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE SAUDE NOS MESE DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/04/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE (01) UM VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OEY-7963, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/04/2018 | 526.32 | 00005449083416 | SEVERINA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/04/2018 | 4212.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MANG INDUSPLAST, TUBO DE 60, TUBO PLASTUBOS, ADAP.AA C/FLANGE, CP II-Z-32 ZEBU, TIJOLOS DE 8 FUROS, VERGALH?O CA-50 3/8, PEDRA BRITADA PARA CONCRETO, ARAME FARP E LAJOTAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE I9NFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/04/2018 | 954.00 | 00003507821486 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM M?O DE OBRA DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/04/2018 | 954.00 | 00003507821486 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM M?O DE OBRA DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/04/2018 | 2.55 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO FOSFORO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/04/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA OFY-6381, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/04/2018 | 1315.79 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral e Assessoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000935 | 04/04/2018 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/04/2018 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMINHONETA S10, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/04/2018 | 1590.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/04/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/04/2018 | 954.00 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NA MANUTEN??O E LIMPEZA GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/04/2018 | 526.32 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/04/2018 | 1315.79 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2018 | 3298.26 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM UM ?NIBUS DE PLACA MOC-7299/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/04/2018 | 3298.25 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM UM ?NIBUS DE PLACA MOC-7299/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/04/2018 | 3298.25 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM UM ?NIBUS DE PLACA MOC-7299/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000952 | 04/04/2018 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA PRESTA??O DE CONTAS DOS PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/04/2018 | 315.79 | 00003916074482 | JO?O BATISTA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI-3962/PB NO RECONDICIONAMENTO DO PNEU. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/04/2018 | 1875.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/04/2018 | 740.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BALDES DE OLEO 15X40, 01 (UM) JOGO DE PASTILHA E 02 (DUAS) LAMPADAS 114 DESTINADOS AO VE?CULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGG-4814, LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??O DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/04/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DA ANUIDADE DE 2018 E O TERMO DE FILIA??O JUNTO A ENTIDADE UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/04/2018 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/04/2018 | 1578.95 | 00072965614753 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM DISTRIBUI??O DE SEMENTES DE MILHO E FEIJ?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/04/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O M?DICO HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO CANDIDO DA SILVA. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O DISPON?VEL NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/04/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRAN?A DE ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, NESSE MUNICIPIO, SOB DOCUMENTO DE NUMERO 14000000002351361-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/04/2018 | 950.00 | 00011375151479 | SEVERINO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTO (GORDURA) NOS PREDIOS JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/04/2018 | 1315.78 | 00001085541479 | ELISSANDRO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/04/2018 | 1315.78 | 00001085541479 | ELISSANDRO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/04/2018 | 1315.78 | 00008223895412 | FELIPE TRAJANO DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/04/2018 | 1315.78 | 00008223895412 | FELIPE TRAJANO DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/04/2018 | 950.00 | 00011375151479 | SEVERINO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTO (GORDURA) NOS PREDIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/04/2018 | 4500.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE SAUDE NOS MESE DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/04/2018 | 7940.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/04/2018 | 4233.21 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEMORIA RAM KINGSTON, SERVIDOR HP E SWITCH, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/04/2018 | 3600.00 | 03328438000191 | CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRU??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O MATERIAL DO TIPO: CASCALHO. DESTINADO A REPOSI??O DA PAVIMENTA??O DE PARALELEPIPEDOS, DA CIDADE DE S?O MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/04/2018 | 168.42 | 00012211791441 | EMANUELLY AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA M?QUINA DE CORTAR GRAMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/04/2018 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/04/2018 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/04/2018 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/04/2018 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/04/2018 | 1150.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/04/2018 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/04/2018 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/04/2018 | 1150.00 | 00009697281408 | SORAYA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000986 | 09/04/2018 | 12229.96 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: ACHOCOLATADO, A?UCAR, ARROZ, SARDINHA, BISCOITO, CAF?, COLORAU, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FLOC?O, LEITE EM P?, MACARR?O, MILHO DE PIPOCA, OLEO DE SOJA, PROTE?NA DE SOJA, TEMPERO, VINAGRE, ALHO, OVOS DE GALINHA, POLPA DE FRUTA, BEBIDA LACTEA, CARNE, PEITO DE FRANGO, CALDO DE CARNE, MILHO VERDE. DESTINADOS AOS PROGRAMAS E FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/04/2018 | 1150.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/04/2018 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/04/2018 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/04/2018 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Estrutura??o da Rede de Servi?os Socioassistenciais de Prote??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/04/2018 | 2599.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE UM NOTEBOOK LENOVO 6000U NOVA GER DDR4 14 WINDOWS 10 DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O MIGUEL DE TAIP?. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Estrutura??o da Rede de Servi?os Socioassistenciais de Prote??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/04/2018 | 2599.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE UM NOTEBOOK LENOVO 6000 LGA 1151 4GB DDR4 14 W10 SL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O MIGUEL DE TAIP?. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/04/2018 | 160.00 | 09249137000159 | CRC/PB-CONSELHO REGIONAL DE REGIONAL DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRI??O PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO JADILMA FERREIRA DE LIMA PARTICIPAR DO SINP?SIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR P?BLICO - SINCASP 2018 A REALIZAR-SE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO AUDIT?RIO DO TCE/PB, JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/04/2018 | 37.95 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITAS DO FPM DESTE MUNIC?PIO NO DIA 09/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/04/2018 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/04/2018 | 3000.00 | 09543892000141 | JAP-COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE AMPLIA??O 100X150 DE FOTOS A?REAS DO MUNICIPIO COM CD DIGITALIZADO DE TODAS AS IMAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000971 | 09/04/2018 | 6238.56 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000972 | 09/04/2018 | 9866.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/04/2018 | 740.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BALDES DE OLEO 15X40, 01 (UM) JOGO DE PASTILHA E 02 (DUAS) LAMPADAS 114 DESTINADOS AO VE?CULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGG-4814, LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??O DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000997 | 10/04/2018 | 6603.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2018 | 260.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2018 | 27799.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2018 | 2824.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2018 | 880.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2018 | 877.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS REFERNETE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001000 | 10/04/2018 | 1725.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2018 | 2114.34 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COM A LOCA??O DE UM (01) VE?CULO GOL DE PLACA NQH-4248, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO PARA DIVERSAS SECRETARIAS, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A JO?O PESSOA E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2018 | 18092.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS/ CONTRATADOS/COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000999 | 10/04/2018 | 884.79 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2018 | 2114.35 | 00010008308454 | RODRIGO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2018 | 22743.81 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE D?VIDA JUNTO AO INSS, DIFEREN?AS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2018 | 7555.93 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2018 | 300.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE TR?S DI?RIAS (3) EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SIMP?SIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR P?BLICO A REALIZAR-SE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO AUDIT?RIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA/TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2018 | 3933.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/03/2018, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Estrutura??o da Rede de Servi?os Socioassistenciais de Prote??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2018 | 2800.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE UM PC CI5/4GB/01TB/MON 15.6/TEC/MOU/EST, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O MIGUEL DE TAIP?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2018 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2018 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2018 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2018 | 1150.00 | 00009697281408 | SORAYA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2018 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Estrutura??o da Rede de Servi?os Socioassistenciais de Prote??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2018 | 2599.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE UM NOTEBOOK LENOVO 6000 LGA 1151 4GB DDR4 14 W10 SL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O MIGUEL DE TAIP?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Estrutura??o da Rede de Servi?os Socioassistenciais de Prote??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2018 | 2599.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE UM NOTEBOOK LENOVO 6000U NOVA GER DDR4 14 WINDOWS 10 DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S?O MIGUEL DE TAIP?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000996 | 10/04/2018 | 7121.75 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2018 | 1526.32 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2018 | 1526.32 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000998 | 10/04/2018 | 4269.40 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2018 | 230.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: FECHAD STAM, LUVA VAQUETA CANO CURTO E PA QUADRADA C/CABO PLAST. DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2018 | 1578.95 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2018 | 368.42 | 00002079750437 | JEPSON SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2018 | 237.96 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O TIPO: FILTRO LUBRIFICANTE, PARAF CENTRO, PORCA SEXTAVADA, E TERMINAIS DE DIRA??O, DESTINAS AO VEICULO MODELO CAMINH?O CA?AMBA - MERCEDES BENZ DE PLACA OFB-6695/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/04/2018 | 43.25 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE PLOTAGEM REFERENTE A PAVIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/04/2018 | 3262.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/04/2018 | 1157.89 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001036 | 12/04/2018 | 6603.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2018 | 130.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA EM VAIGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFTWARE, NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/04/2018 | 157.56 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: PORCA DO PARAFUSO E PARAFUSO DA LAMINA CARTE, DESTINADA A MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2018 | 80.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICA??O, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2018 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001035 | 12/04/2018 | 7121.75 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SUADE A DISPOSI??O DA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/04/2018 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O TR?SU (03) DI?RIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE A REALIZAR-SE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/04/2018 | 500.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 2,5 (DUAS E MEIA) DI?RIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/04/2018 | 7900.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ONIBUS DE PLACA NRE 3049/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE S?O MIGUEL DE TAIPU, PARA OS HOSPITAIS DE J?AO PESSOA, IDA E VOLTA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/04/2018 | 550.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/04/2018 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/04/2018 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/04/2018 | 86.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DO PROJETO REFERENTE A ESTRADA DE MARAVALHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/04/2018 | 14636.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE ?GUA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/04/2018 | 33111.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ?RG?OS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA (PREFEITURA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/04/2018 | 300.00 | 00055606911434 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA??O DE EXAMES E COMPRA DE MEDICA??O, TENDO VISTO QUE A MESMA NECESSITA DE URGENCIA, POIS SOFRE CANCER DE MAMA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/04/2018 | 263.16 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGG-4814, LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/04/2018 | 421.05 | 00012250460418 | JOÃO BATISTA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA NA SUBSTITUI??O DE TUBULA??O DE ALIMENTA??O DE COMBUSTIVEL E REAJUSTE DO FREIO DIANTEIRO NO VEICULO ONIBUS VW15190 DE PLACA NQI-3962, LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPALDE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001052 | 18/04/2018 | 4332.09 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/04/2018 | 170.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CORREIA MULTI-V, DESTINADAS AO VE?CULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGG-4814, LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/04/2018 | 3.90 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ?LCOOL BRILUX. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/04/2018 | 7.90 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO PURIF. BOM AR. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/04/2018 | 39.36 | 47508411114402 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO: ENROLADINHO DE FRANGO, P?O DE QUEIJO, FOLHADO FRANGO, CAFE COM LEITE E AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/04/2018 | 484.10 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COSERVA??O E HIGIENE DO TIPO: AGUA SANITARIA, SB EM PO, SACO P/LIXO, ESPONJA, DETERGENTE, VASSOURAS, PAPEL HIG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/04/2018 | 179.60 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO: CAFE S?O BRAZ, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/04/2018 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO DA SUA FILHA JESSICA DA SILVA MEIRELES, 12 ANOS, PARA TRATAMENTO ?SSEO. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/04/2018 | 1157.89 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO ACOMPANHAMENTO DOS AGRICULTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/04/2018 | 954.00 | 00004389024400 | GENILDA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/04/2018 | 1052.63 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/04/2018 | 1052.63 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/04/2018 | 2114.35 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/04/2018 | 1052.63 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO ?S PRESTA??ES DE CONTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/04/2018 | 954.00 | 00010664749402 | GENILSON HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/04/2018 | 954.00 | 00000875680470 | LUIZ EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/04/2018 | 954.00 | 00071117485498 | GILVANILDO SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/04/2018 | 954.00 | 00002670928498 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO A LIMPEZA DO MESMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/04/2018 | 1947.37 | 00033847223453 | JOSIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS PARA SAP?, ITABAIANA, PILAR E JO?O PESSOA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/04/2018 | 1052.63 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AS ENFERMERAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/04/2018 | 954.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/04/2018 | 954.00 | 00006026416404 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/04/2018 | 1368.42 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/04/2018 | 3284.33 | 00037990136449 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE MEIOS FIOS NAS RUAS PRINCIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/04/2018 | 3284.33 | 00037990136449 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE MEIOS FIOS NAS RUAS PRINCIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001081 | 20/04/2018 | 2461.79 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001082 | 20/04/2018 | 7565.84 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SUADE A DISPOSI??O DA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/04/2018 | 449.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA 01094697478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPARO E MANUTEN??O EM COMPUTADORES VLT. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2018 | 1309.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS - EDUCA??O INFANTIL, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001080 | 20/04/2018 | 7365.69 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/04/2018 | 954.00 | 00001367679400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS RPESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/04/2018 | 1052.63 | 00004577199408 | TIBERIO DE PONTES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ORGANIZA??O E CONTROLE DAS FAXINAS NAS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/04/2018 | 1894.74 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO COMPUTADOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/04/2018 | 1052.63 | 00087375036420 | ANA ROBERTA LIMA DE ALC?NTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ORGANIZA??O E CONTROLE DAS FAXINAS NAS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001079 | 20/04/2018 | 1834.84 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001078 | 20/04/2018 | 1035.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/04/2018 | 2114.35 | 00068995644400 | JOSE LUIS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS RPESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AOS ADVOGADOS JUNTO AS PRESTA??ES DE CONTAS NA CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/04/2018 | 300.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 3 (TR?S) DI?RIAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA PUBLIC SOFT NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/04/2018 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 3 (TR?S) DI?RIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 18,19 E 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/04/2018 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O TR?S (03) DI?RIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2018 | 6349.46 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4? PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 29/03/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/04/2018 | 395.97 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COSERVA??O E HIGIENE DO TIPO: RODO PLASTICO, PA DE PLASTICO COM CABO, SB TAB YPE, PANO DE CH?O, PANO DE PRATO E DESINFETANTE TOP LUX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/04/2018 | 1210.46 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE HOSPEDAGEM NO HOTEL KUBITESCHEK PLAZA BRASILIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO MUNIC?PIO DE S?O MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/04/2018 | 1304.95 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM A?REA: JO?O PESSOA/BRASILI 24/04 BRASILIA/JO?O PESSOA, NO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO MUNIC?PIO DE S?O MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/04/2018 | 336.84 | 00023655992491 | TERESA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA NO RADIADOR E DESAMASSAMENTO DA MINI FRENTE NO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/04/2018 | 1550.00 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS) COM XEROX DO MESMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/04/2018 | 421.05 | 00012250460418 | JOÃO BATISTA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGG-4814 NA SUBSTITUI??O DE CORREIA MULTI-V DO ALTERNADOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/04/2018 | 210.53 | 00008641940480 | JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO NAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/04/2018 | 2114.35 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPREITADA DE M?O-DE-OBRA COMO PEDREIRO, NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/04/2018 | 1908.00 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E AUXILIO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/04/2018 | 631.58 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/04/2018 | 954.00 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/04/2018 | 842.11 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/04/2018 | 842.11 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/04/2018 | 842.11 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/04/2018 | 842.11 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/04/2018 | 842.11 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/04/2018 | 842.11 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/04/2018 | 842.11 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/04/2018 | 842.11 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/04/2018 | 526.32 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/04/2018 | 842.11 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/04/2018 | 842.11 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/04/2018 | 842.11 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/04/2018 | 842.11 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/04/2018 | 842.11 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO P?BLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/04/2018 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/04/2018 | 421.05 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRA?A ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/04/2018 | 842.11 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/04/2018 | 842.11 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/04/2018 | 842.11 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/04/2018 | 842.11 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/04/2018 | 842.11 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/04/2018 | 842.11 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/04/2018 | 842.11 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/04/2018 | 526.32 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/04/2018 | 842.11 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/04/2018 | 842.11 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/04/2018 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO ELETRICISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/04/2018 | 842.11 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/04/2018 | 842.11 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/04/2018 | 1789.47 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS A VISITAS DOMICILIARES E ORIENTA??ES AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/04/2018 | 1789.47 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS A VISITAS DOMICILIARES E ORIENTA??ES AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/04/2018 | 3400.00 | 08534847000168 | RADAR DESINSETIZADORA SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS DE DESBARATIZA??O, DESFORMIGA??O, DESRATIZA??O E DESCUPINIZA??O NO PSF ?GUA FRIA; CENTRO DE SA?DE E PSF II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/04/2018 | 631.58 | 00008014941411 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM DO PATIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/04/2018 | 954.00 | 00008798000462 | PHILIPE PASCOAL DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/04/2018 | 631.58 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL GOVERNANDOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001105 | 24/04/2018 | 7365.69 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/04/2018 | 1578.95 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA??O NO APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/04/2018 | 954.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA NA ESCOLA CIEM LIMPANDO E ESPANANDO A MESMA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/04/2018 | 1578.95 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS AOS ALUNOS POR COMEMORA??ES A P?SCOA DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/04/2018 | 1578.95 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS AOS ALUNOS POR COMEMORA??ES A P?SCOA DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/04/2018 | 1368.42 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O AOS CONSELHOS E PDDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/04/2018 | 1368.42 | 00006123736493 | ADRIANA KARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O AOS CONSELHOS E PDDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/04/2018 | 842.11 | 00006061134444 | VALDE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/04/2018 | 4500.00 | 08534847000168 | RADAR DESINSETIZADORA SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS DE DESBARATIZA??O, DESFORMIGA??O, DESRATIZA??O E DESCUPINIZA??O NAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA CIEM HV, ESCOLA FL?VIO RIBEIRO, ESCOLA BARTOLOMEU LINS, ESCOLA BEATRIZ LOPES E ESCOLA MANOEL ARCANJO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/04/2018 | 1210.53 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO AOS PACIENTES EM JO?O PESSOA, NOS EXAMES E CONSULTAS DE ALTA COMPLEXIDADE NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/04/2018 | 1210.53 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO AOS PACIENTES EM JO?O PESSOA, NOS EXAMES E CONSULTAS DE ALTA COMPLEXIDADE NO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/04/2018 | 1263.16 | 00001178880443 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO APOIO AOS EVENTOS QUE ACONTECER?O NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/04/2018 | 1052.63 | 00002593707461 | GUSTAVO POGGI CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/04/2018 | 842.11 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/04/2018 | 1500.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A BRAS?LIA-DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/04/2018 | 472.80 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNCICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/04/2018 | 842.11 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/04/2018 | 1107.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O TIPO: DIAFRAGMA ESPECIAL, GRAXA TEXACO MARFAK, MOLA TRAS 2A E 3A, PARAFUSO CENTRO. DESTINADOS AO CAMINH?O CA?AMBA - MERCEDES BENZ DE PLACA OFB-6695/PB, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/04/2018 | 5554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/04/2018 | 25171.55 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/04/2018 | 6217.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/04/2018 | 17728.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/04/2018 | 2862.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/04/2018 | 14196.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/04/2018 | 10362.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/04/2018 | 34690.01 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/04/2018 | 46961.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/04/2018 | 6500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PROGRAMA NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/04/2018 | 1105.26 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNA??ES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/04/2018 | 8646.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/04/2018 | 993.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/04/2018 | 4770.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/04/2018 | 3017.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/04/2018 | 954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO M?S DE ABRIL/2018 PENS?O ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/04/2018 | 1937.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/04/2018 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/04/2018 | 1554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/04/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUR?DICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORA??O DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JUR?DICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS,E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/04/2018 | 500.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO VALOR ADIMPLIDO ACERCA DE ATRASO DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA, CONFORME NOTIFICA??O DA PROMOTORIA DE JUSTI?A DA COMARCA DE PILAR/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/04/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/04/2018 | 12816.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/04/2018 | 2448.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/04/2018 | 8562.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/04/2018 | 954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/04/2018 | 5724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/04/2018 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/04/2018 | 6508.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/04/2018 | 2700.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO POLPA DE FRUTAS ACEROLA, DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCA??O FUNDAMENTAL) DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/04/2018 | 1397.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/04/2018 | 89903.70 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/04/2018 | 108746.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/04/2018 | 99533.77 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/04/2018 | 72107.76 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/04/2018 | 16117.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS - EDUCA??O INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/04/2018 | 14126.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/04/2018 | 2685.78 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM BRASILIA NA DIGITA??O DE DOCUMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/04/2018 | 2114.35 | 00000723679118 | EMERSON GEORGE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCA??O DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/04/2018 | 210.53 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA TIRAGEM DE XEROX (COM PAPEL DA MESMA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/04/2018 | 1105.26 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNA??ES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/04/2018 | 2900.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE DOIS (02) PNEU FORMULA DRILL 275/80R22 DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA OGG-4814 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2018 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001208 | 30/04/2018 | 6159.93 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001210 | 30/04/2018 | 1640.93 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2018 | 2105.26 | 00002731190442 | ROBERTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TORNEIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001211 | 30/04/2018 | 997.05 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2018 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001206 | 30/04/2018 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA CONT?BIL NA ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2018 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARM?CIA P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2018 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2018 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001207 | 30/04/2018 | 6468.99 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001209 | 30/04/2018 | 2247.12 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2018 | 2228.64 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM PO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KQZ-5529/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM VIAGENS COM FEIRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001214 | 02/05/2018 | 6468.99 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2018 | 578.95 | 00045727694434 | MARIA DA GUIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES PARA MARCA??O DE CIRURUGIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2018 | 480.00 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2018 | 60.00 | 01602074000403 | PARAI COMPUTA??O GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP 83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2018 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral e Assessoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001225 | 02/05/2018 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2018 | 2228.64 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM PO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KQZ-5529/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EM VIAGENS COM JOGADORES DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2018 | 421.05 | 00010425249476 | KYANNE SHIRLEY MIGUEL CORTEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MUSEU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2018 | 1320.54 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O M?DICO HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO AORTOGRAFIA DA PACIENTE MARIA DA CONCEI??O FERREIRA DA SILVA. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O DISPON?VEL NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2018 | 130.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A ITABAIANA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO CONVIVA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2018 | 130.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO PNAIC PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O A REALIZAR-DE NO DIA 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2018 | 2900.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE DOIS (02) PNEUS FORMULA F DRILL 275/80R22 TL 149/146M16 DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA NQI-3962/PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2018 | 31.11 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/05/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/05/2018 | 158.00 | 26677046000133 | MIX ACESS?RIOS- SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO KIT TECLADO E MOUSE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/05/2018 | 2198.00 | 26677046000133 | MIX ACESS?RIOS- SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO: MULTIFUNCIONAL L395 EPSON TANQUE DE TINTA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/05/2018 | 650.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM SERVI?OS DIVERSOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/05/2018 | 736.84 | 00009325319462 | FABIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2018 | 1052.63 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/05/2018 | 315.79 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2018 | 842.10 | 00001030694451 | LUCIANO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2018 | 368.42 | 00012250460418 | JOÃO BATISTA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGG-4814. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/05/2018 | 652.63 | 00003254867432 | ANDRE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGG-4814. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2018 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/05/2018 | 954.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/05/2018 | 4033.21 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) ?NIBUS DE PLACA MON-9330, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/05/2018 | 1165.36 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DESTINADA A SECRET?RIA DE SA?DE, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, IDA E VOLTA NOS DIAS 07/05 E 11/05 DO CORRENTE ANO. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SA?DE JUNTO A ?RG?OS FEDERAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/05/2018 | 1842.11 | 00004355155439 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO APOIO AOS PACIENTES EM CADASTRO PARA EXAMES E CIRURGIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/05/2018 | 3909.32 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NO APOIO FOTOGR?FICO AOS EVENTOS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/05/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA OFY-6381, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/05/2018 | 3284.32 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO INCRA, E OUTRAS ENTIDADES LIGADAS A MESMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/05/2018 | 1165.36 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, IDA E VOLTA NOS DIAS 07/05 E 11/05 DO CORRENTE ANO. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNIC?PIO JUNTO A ?RG?OS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/05/2018 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMINHONETA S10, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/05/2018 | 3200.00 | 00007903893475 | VANESSA AUGUSTA GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E EMISS?O DE GUIAS DO PASEP E INSS NO M?S DE JUNHO DE 2017, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAIANA/PB E PGFN. ENVIO DE GFIP E DCTFDO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2018 | 1115.79 | 00060215933400 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2018 | 78.95 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO NA MOTO DE PLACA NQJ-4110 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2018 | 263.16 | 00004657230476 | KATIA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/05/2018 | 700.00 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/05/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE (01) UM VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OEY-7963, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/05/2018 | 255.51 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDIOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N?. 526/2016 E N?1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, PERIODO DE COLETA 01/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/05/2018 | 3992.70 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAIS DO TIPO: CUEIRO, FRALDA, TOALHA, MEIA INFANTIL, MAMADEIRAS, CAMISETAS, MIJ?O JOSY BABY, BACIA CAJOVIL, BANHEIRAS. MATERIAL DESTINADO PARA DOA??O AS MULHERES GR?VIDAS QUE PARTICIPARAM DAPALESTRA EM COMEMORA??O AO DIA DA MULHER REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/05/2018 | 2114.35 | 00063936062404 | JOSAFA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS BOMBAS E PO?OS ARTESIANOS, DO MUNICIPIO, NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/05/2018 | 5389.58 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O PIPA DE PLACA: MMV-1714 NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/05/2018 | 736.84 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRA?A ELIAS CAVALCANTE DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/05/2018 | 1052.63 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA DE M?O DE OBRA NA PINTURA DOS PEDALINHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/05/2018 | 1263.16 | 00010254430473 | MARCELO CESAR CHAVES | VALOR QUES EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO LEVANTAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA PLANEJAMENTO E PLANAGEM DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/05/2018 | 6000.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO REFE. ?TEM 5, 13 E 21; PASTILHA E SEGMENTO REF. ?TEM 7, 15 E 19; TROCA DE ROLAMENTO REF. ?TEM 26. REALIZADO NAS BOMBAS D?GUAS DOS PO?OS ARTESIANOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/05/2018 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/05/2018 | 954.00 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COM DIVULGA??O DE MATERIAS ALUSIVAS AO INTERESSE P?BLICO NA IMPRENSA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/05/2018 | 1473.68 | 00008479527463 | LAISSA RAFAELLA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/05/2018 | 1706.00 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: RENDE MUITO FOSCO, PINTA PISO, SPARLACK MARITIMO FOSCO, SECAGEM RAPIDA BRANCO E AZUL, SINTETICO EXTRA-RAPIDO PRETO FOSCO, REDUTOR THINNER, REPARAUTO RESINA POLIESTER, KIAN LAMPADA, SIGMA TRINCHA, MANTA FVI, SILVANA FECH, TIGRE TRINCHA, CORTAG DESEMPENADEIRA, CONDOR ROLO E VILLA PLAST TARTARUGA BRANCA, DESTINADOS AREFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/05/2018 | 1706.00 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: RENDE MUITO FOSCO, PINTA PISO, SPARLACK MARITIMO FOSCO, SECAGEM RAPIDA BRANCO E AZUL, SINTETICO EXTRA-RAPIDO PRETO FOSCO, REDUTOR THINNER, REPARAUTO RESINA POLIESTER, KIAN LAMPADA, SIGMA TRINCHA, MANTA FVI, SILVANA FECH, TIGRE TRINCHA, CORTAG DESEMPENADEIRA, CONDOR ROLO E VILLA PLAST TARTARUGA BRANCA, DESTINADOS AREFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/05/2018 | 3909.32 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A DUAS APRESENTA??ES NESTE MUNIC?PIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/05/2018 | 740.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 (TR?S) OXIGENIO PPU AO PRE?O UNITARIO DE R$. 120,00 (CENTO E VINTE CADA), E UM REGULADOR DE PRESS?O C FLUXOMETRO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/05/2018 | 1473.68 | 00008479527463 | LAISSA RAFAELLA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/05/2018 | 1590.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DO TIPO: BATATA DOCE, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, COENTRO, PIMENT?O, TOMATE. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIA EM VIAGEM A BRAS?LIA-DF PARA RESOLVER PEND?NCIAS JUNTO AOS ?RG?OS DO MINIST?RIO DA SA?DE NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/05/2018 | 1918.64 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE HOSPEDAGEM NO HOTEL KUBITESCHEK PLAZA BRASILIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 A 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADA A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/05/2018 | 3909.33 | 00001085382494 | JOSILETE DE LIMA VIRGINIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NO APOIO FOTOGR?FICO AOS EVENTOS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/05/2018 | 1000.00 | 10925965000149 | FIDELITY PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO - COM CONDUTOR, VE?CULO CIVIC SPORT 2.0 - BRANCA - 2017 - PAV-2520, PERIODO DE 07/05 A 11/05/2018, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/05/2018 | 2500.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A BRAS?LIA-DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 07,08,09,10 E 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO.CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/05/2018 | 1918.64 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE HOSPEDAGEM NO HOTEL KUBITESCHEK PLAZA BRASILIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 A 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO MUNIC?PIO DE S?O MIGUEL DE TAIP?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/05/2018 | 1168.42 | 00008641940480 | JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO NAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/05/2018 | 2249.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CABO P/PICARTA, CARRO DE M?O TRAMONTINA, CHIBANCA RAMADA, ENXADA TRAMONTINA, JOELHO CORPLASTIK, P? TRAMONTINA, PICARETA TRAMONTINA PONTA/P?, TUBO SOLD PLASTUBOS, VASSOURA MAX GRAMA A?O E VASSOURA TRAPP ARAME C/CABO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/05/2018 | 1530.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SERVI?OS FUNERAIS: 01 (UMA) URNA POPULAR ADULTO, ORNAMENTA??O DO CORPO COM FLORES NATURAIS, HIGIENIZA??O COM APLICA??O DE PRODUTO QUIMICO, PARA CONSERVA??O E PREPARA DO VELORIO E TRANSLADO FUNERARIO EM CARRO APROPRIADO PARA O FUNERAL DO SR. SEVERINO ASCENDINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 753.567.674-04 E RG: 1.548.425-SSP/PB, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/05/2018 | 160.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/05/2018 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/05/2018 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/05/2018 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ANTONIO CONSELHEIRO E CAF? DO VENTO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/05/2018 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/05/2018 | 530.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/05/2018 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/05/2018 | 530.00 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/05/2018 | 954.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/05/2018 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/05/2018 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/05/2018 | 530.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/05/2018 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/05/2018 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/05/2018 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/05/2018 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINITRATIVO JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/05/2018 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/05/2018 | 530.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/05/2018 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/05/2018 | 1150.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/05/2018 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/05/2018 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/05/2018 | 1150.00 | 00009697281408 | SORAYA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/05/2018 | 136.84 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO NO SUPORTE DA CAIXA DE MARCHA NO VE?CULO UNO DE PLACA OGF-1620, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/05/2018 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS NO PERIODO DE 08/05 E 09/05 DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA PUBLICSOFT EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/05/2018 | 875.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DO TIPO: MACAXEIRA. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/05/2018 | 789.47 | 00067409822449 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REVIS?O DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI-3962/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/05/2018 | 2389.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA E.P.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE UMA FREEZER ESMALTEC HORIZ BRANCO 500 LTS T/CHAPA EFH500 COMERCIAL DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/05/2018 | 37.95 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITAS DO FPM DESTE MUNIC?PIO NO DIA 09/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2018 | 6576.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2018 | 22790.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE D?VIDA JUNTO AO INSS, DIFEREN?AS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001321 | 10/05/2018 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2018 | 497.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESS?O DE COPIAS DIVERSAS DE PAPEL SULFITE 75GR - TM A4 PRETO E COLORIDO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2018 | 2953.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/03/2018, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001317 | 10/05/2018 | 2629.79 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001318 | 10/05/2018 | 1535.25 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2018 | 2342.93 | 00024233471387 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AOS MINIST?RIOS ACOMPANHANDO AS EMENDAS PARLAMENTARES E RECURSOS FEDERAIS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001319 | 10/05/2018 | 7134.30 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2018 | 1473.68 | 00005269429403 | ROSANGELA AVELINO DA S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM APOIO AO ANO LETIVO COM OS PROFESSORES E ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001322 | 10/05/2018 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTA??O DE CONTAS E LIBERA??O DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZA??O JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL RFD DOS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2018 | 1578.95 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA??O NO APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2018 | 3545.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE-COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2018 | 21685.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2018 | 14533.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2018 | 530.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001315 | 10/05/2018 | 6912.28 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2018 | 1842.10 | 00063631237120 | ORLANDO TEODORO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001316 | 10/05/2018 | 4186.98 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/05/2018 | 842.11 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/05/2018 | 842.11 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/05/2018 | 842.11 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/05/2018 | 842.11 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/05/2018 | 842.11 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/05/2018 | 842.11 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/05/2018 | 842.11 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2018 | 842.11 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2018 | 526.32 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/05/2018 | 842.11 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/05/2018 | 842.11 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/05/2018 | 842.11 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/05/2018 | 842.11 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/05/2018 | 842.11 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/05/2018 | 842.11 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO P?BLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/05/2018 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/05/2018 | 842.11 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/05/2018 | 421.05 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRA?A ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/05/2018 | 842.11 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA. DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/05/2018 | 526.32 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/05/2018 | 842.11 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/05/2018 | 842.11 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/05/2018 | 842.11 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/05/2018 | 842.11 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/05/2018 | 842.11 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/05/2018 | 842.11 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/05/2018 | 1052.63 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM DI?RIAS NOTURNAS NA VIGIL?NCIA DOS MATERIAIS DAS OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03 a 15/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/05/2018 | 526.32 | 00012403648493 | MANOEL VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/05/2018 | 2114.34 | 00002079750437 | JEPSON SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/05/2018 | 1578.95 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/05/2018 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/05/2018 | 3800.00 | 27617698000145 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA 00887555411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESINSTALA??O DE BOMBA SUBMERSA, MANUTEN??O DE PO?O ARTESIANO, INSTALA??O DE BOMBA SUBMERSA E MONTAGEM E INSTALA??O DE QUADROS DE COMANDO EM 3 PO?OS DA CIDADE, CONFORME NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/05/2018 | 3284.31 | 00009338513408 | DIANINE DA SILVA ADILINO | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO CORSA DE PLACA : MOG-2590/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/05/2018 | 789.47 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001419 | 11/05/2018 | 2114.35 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL ATRAV?S DE CARRO PIPA EXTRA?DA DE PO?O EM SUA PROPRIEDADE, GRANJA ST?. MARIA, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/05/2018 | 842.11 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/05/2018 | 842.11 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/05/2018 | 2200.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NQA-7076/PB, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DOS PSFs DA CIDADE PARA ZONA RURAL COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO DURANTE 22 DIAS/MES, 30 KM/DIA, ROTA II: SAINDO DO PSF I CIDADE PARA PSF-III DA ZONA RURAL LOCALIDADE DE CAF? DO VENTO, ANTONIO CONCELHEIRO E AGU FRIA E VICE-VERSA DURANTE O PERIODO DE 22/01 A 30/01 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/05/2018 | 2200.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA OEX-8818, PARA TRANSPORTES DE EQUIPES DOS PSFs, DA CIDADE PARA ZONA RURAL COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO DURANTE 22 DIAS/MES, 30 KM/DIA; ROTA 1 SAINDO DO PSF-1 CIDADE PARA PSF-II DA ZONA RURAL LOCALIDADE DE LAGOA DOS MOC?S, AMARELA I, NOVO TAIP?, TAIP?, JO?O PEDRO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 02 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/05/2018 | 1894.74 | 00008516623408 | RAFAELA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS E DO PEVA EM CADASTRO DE PESO E REVIS?ES LIGADO AO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/05/2018 | 1894.74 | 00008516623408 | RAFAELA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS E DO PEVA EM CADASTRO DE PESO E REVIS?ES LIGADO AO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/05/2018 | 421.05 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/05/2018 | 954.00 | 00070478763409 | MARIA CAROLINA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO AOS PSF COM CADASTROS E INFORMA??ES AO PMAQ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001396 | 11/05/2018 | 2912.28 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/05/2018 | 1052.63 | 00008538509411 | ALLYSON MAGNO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA NO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1053 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/05/2018 | 1052.63 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE ANTENA, SUPORTE DE TV E CONSERTO DE TELEVIS?O DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/05/2018 | 1135.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: KIT DISTRIBUI??O, BUCHA BANDEJA, CORREIA ELASTICA, BUCHA ESTABILIZADOR, OLEO SELENIA, FILTRO DE OELO. DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/05/2018 | 3534.33 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PSFs JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/05/2018 | 2114.35 | 00011237899400 | LUIS MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MOC-9438, EM 20 VIAGENS A JO?O PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE AGUA BRANCA PARA FUNAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/05/2018 | 954.00 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/05/2018 | 954.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO DIARISTA NOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/05/2018 | 1578.95 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DOS PREDIOS DO CRAS, PROJOVEM E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/05/2018 | 500.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/05/2018 | 842.11 | 00006061134444 | VALDE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/05/2018 | 4090.68 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL LOCALIDADE DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 19/02 A 09/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/05/2018 | 954.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO APOIO A LIMPEZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/05/2018 | 954.00 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NA MANUTEN?AO E LIMPEZA GERAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/05/2018 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/05/2018 | 526.32 | 00005196560408 | OLINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DA ?REA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/05/2018 | 954.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2018 | 1578.95 | 00028168895487 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COM A LOCA??O DO VE?CULO GOL DE PLACA MNB-6293 DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/05/2018 | 736.84 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EM?LIA BARBOSA MENDES LOCALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2018 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001395 | 11/05/2018 | 7134.30 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/05/2018 | 1052.63 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE ANTENA, SUPORTE DE TV E CONSERTO DE TELEVIS?O DA SECRETARIA MIUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/05/2018 | 954.00 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/05/2018 | 1789.47 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCA??O F?SICA AO IN?CIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/05/2018 | 1789.47 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCA??O F?SICA AO IN?CIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/05/2018 | 2571.50 | 00083773541791 | JEANNE DARC FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AO CADASTRO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/05/2018 | 631.58 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/05/2018 | 1578.95 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM DIARIAS DIRIGINDO O CAMINH?O F-4000 DE PLACA OEX-2926 A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, PARA SERVI?OS JUNTO AS ESCOLAS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/05/2018 | 1578.95 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM DIARIAS DIRIGINDO O CAMINH?O F-4000 DE PLACA OEX-2926 A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, PARA SERVI?OS JUNTO AS ESCOLAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/05/2018 | 1052.63 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO ?S PRESTA??ES DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/05/2018 | 1157.89 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/05/2018 | 210.53 | 00003254867432 | ANDRE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DE PINO DE MOLA DIANTEIRA-MB 1113/2213 (LD) E TRAVA DE PINO NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGG-4814. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/05/2018 | 11.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/05/2018 | 842.11 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/05/2018 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 09 E 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/05/2018 | 2114.34 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COM A LOCA??O DE UM (01) VE?CULO GOL DE PLACA NQH-4248, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO PARA DIVERSAS SECRETARIAS, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A JO?O PESSOA E VICE E VERSA, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/05/2018 | 2457.21 | 00005918640452 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO APOIO AO SECRETARIA JUNTO AO INCRA NAS REVIDICA??ES DOS AGRICULTORES DOS ASSENTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2018 | 1578.95 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO ACOMPANHAMENTO DOS AGRICULTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/05/2018 | 2685.78 | 00009338513408 | DIANINE DA SILVA ADILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO CORSA DE PLACA : MOG-2590/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/05/2018 | 954.00 | 00010636699447 | TAMIRIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MUSEU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/05/2018 | 1052.63 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LASER E JUVENTUDE COMO DIARISTA JUNTO A MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/05/2018 | 1210.53 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO AOS PACIENTES EM JO?O PESSOA, NOS EXAMES E CONSULTAS DE ALTA COMPLEXIDADE NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/05/2018 | 1210.53 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO AOS PACIENTES EM JO?O PESSOA, NOS EXAMES E CONSULTAS DE ALTA COMPLEXIDADE NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/05/2018 | 160.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O PARA ATRATAMENTO DE PROBLEMAS PSIQUIATRICOS. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/05/2018 | 1052.63 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/05/2018 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/05/2018 | 17.64 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO: FLOC?O MARATA, CHARQUE SERRA NEGRA E OVOS ALMEIDA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/05/2018 | 4.65 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO PAPEL HIGIENICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/05/2018 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/05/2018 | 842.11 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/05/2018 | 300.00 | 01602074000403 | PARAI COMPUTA??O GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTEN??O DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/05/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUR?DICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORA??O DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JUR?DICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/05/2018 | 2454.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO A MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/05/2018 | 2114.35 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE S?O MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral e Assessoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001429 | 15/05/2018 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/05/2018 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/05/2018 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOGACIA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/05/2018 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DO CONTADOR A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORMEFORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/05/2018 | 736.84 | 00012468890485 | ISABELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/05/2018 | 842.10 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZA??O DE LIMPEZA GERAL NO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/05/2018 | 526.32 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/05/2018 | 1315.79 | 00011561632422 | JOEDSON SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/05/2018 | 2389.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA E.P.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE UMA FREEZER ESMALTEC HORIZ BRANCO 500 LTS T/CHAPA EFH500 COMERCIAL DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/05/2018 | 631.58 | 00002026041440 | JOSE PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS ESTRUTURAS FISICAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/05/2018 | 1368.42 | 00000888535430 | JUBERLITA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNIICIPAL DE SAUDE NO APOIO E ORGANIZA??O DAS VACINAS (DIA D), HINI E GRIPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/05/2018 | 1368.42 | 00000888535430 | JUBERLITA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNIICIPAL DE SAUDE NO APOIO E ORGANIZA??O DAS VACINAS (DIA D), HINI E GRIPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/05/2018 | 550.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/05/2018 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/05/2018 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/05/2018 | 336.84 | 00003916074482 | JO?O BATISTA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CATALIZADOR, JUNTA E M?O DE OBRA, EFETUADO NO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/05/2018 | 960.00 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: RENDE MUITO FOSCO, SECAGEM RAPIDA AZUL FRAN?A, TEMPO RAZ, PADO CADEADO, ADERE FITA CREPE, PACETTA COLHER PEDREIRO, SIGMA COMPRESSOR DE AR E SECAGEM RAPIDA AMARELO, DESTINADOS AREFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/05/2018 | 910.00 | 17495405000140 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: SERRA BIMETAL, DISJUNT, TINTA ESM, THINNER, FITA ISOL, MANTA DE FIBRA, RESIN P FIBRA, ADESIVO PVC. DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/05/2018 | 1000.10 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: ADESIVO, JOELHO CORPLASTIK, TUBO ELETRODUTO, TUBO GALV. DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342017 | 0001480 | 17/05/2018 | 11917.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/05/2018 | 950.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: OLEO 90, RETENTOR VIRABREQUIM VW 6 TRAS, SELANTE MOTOR CINZA, JUNTA DO ESCAPE, RETENTOR DO EIXO PRIMARIO E GARFO EMBREAGEM DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/05/2018 | 350.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS COM VIAGENS A JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR NOS DIAS 17, 18 E 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/05/2018 | 263.16 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DOCES PARA FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/05/2018 | 954.00 | 00070073280402 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/05/2018 | 130.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O UMA (01) DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/05/2018 | 65.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O 0,5 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM A ITABAIANA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/05/2018 | 736.84 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/05/2018 | 526.32 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/05/2018 | 736.84 | 00001867682737 | JANETE MEIRELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CIEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/05/2018 | 954.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/05/2018 | 954.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/05/2018 | 954.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/05/2018 | 736.84 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/05/2018 | 954.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM LIMPANDO E ESPANANDO A MESMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/05/2018 | 954.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/05/2018 | 954.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/05/2018 | 954.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001466 | 17/05/2018 | 2598.93 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/05/2018 | 789.47 | 00008354352455 | MARCILENA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/05/2018 | 954.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/05/2018 | 789.47 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/05/2018 | 1052.63 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/05/2018 | 1684.21 | 00002418203409 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LANCHES (TAPIOCAS COM RECHEIO, CAF?, SUCOS E BOLOS), PARA REUNI?ES COM OS DIRETORES E PROFESSORES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/05/2018 | 1684.21 | 00002418203409 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LANCHES (TAPIOCAS COM RECHEIO, CAF?, SUCOS E BOLOS), PARA REUNI?ES COM OS DIRETORES E PROFESSORES, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/05/2018 | 472.80 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNCICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/05/2018 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/05/2018 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/05/2018 | 44.86 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO PURIF BOM AR, ALCOOL, FOSFORO, PRENDEDOR, PED SANITARIA E LAMPADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/05/2018 | 1125.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO) REAIS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/05/2018 | 415.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECU?AO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/05/2018 | 415.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECU?AO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/05/2018 | 2000.00 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DOCUMENTOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/05/2018 | 6349.46 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5? PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 18/05/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/05/2018 | 1052.63 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/05/2018 | 1052.63 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/05/2018 | 400.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/05/2018 | 400.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/05/2018 | 210.53 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/05/2018 | 1578.95 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/05/2018 | 1875.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/05/2018 | 7500.00 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, CAPACITA??O E FORMA??O DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/05/2018 | 1789.47 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA E MANUTEN??O ELETRICA E HIDRAULICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/05/2018 | 473.68 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/05/2018 | 1578.95 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS AOS ALUNOS POR COMEMORA??ES DO DIA DAS M?ES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/05/2018 | 1578.95 | 00011322938474 | TAINELLY SOUZA DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL IN?CIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/05/2018 | 1052.63 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO MATERIAL DISCIPLINAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/05/2018 | 954.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/05/2018 | 954.00 | 00008798000462 | PHILIPE PASCOAL DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/05/2018 | 1578.95 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/05/2018 | 1052.63 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL ENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/05/2018 | 736.84 | 00012868802460 | LUANA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/05/2018 | 631.58 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/05/2018 | 736.84 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/05/2018 | 789.47 | 00010328425478 | MARLENE CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL GENTIL LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/05/2018 | 1578.95 | 00046120521453 | ANTONIO ANTERO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/05/2018 | 1052.70 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA, NO APOIO E MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/05/2018 | 1052.70 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA, NO APOIO E MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/05/2018 | 473.68 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/05/2018 | 757.89 | 00063242303415 | RAMIRA EMILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIAISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/05/2018 | 421.05 | 00018166951819 | MARIA DA PENHA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIAISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/05/2018 | 210.53 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/05/2018 | 1368.42 | 00003460794542 | ANDRE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALADAS PARA OS POSTOS DE SA?DE DEVIDO DIVERSAS PALESTRAS DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/05/2018 | 1368.42 | 00003460794542 | ANDRE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALADAS PARA OS POSTOS DE SA?DE DEVIDO DIVERSAS PALESTRAS DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/05/2018 | 1894.74 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001491 | 18/05/2018 | 1052.63 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/05/2018 | 1578.95 | 00006679247527 | LUCAS SANTOS ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA EMPREITADA DE M?O DE OBRA NO APOIO AS OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/05/2018 | 1578.95 | 00006679247527 | LUCAS SANTOS ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA EMPREITADA DE M?O DE OBRA NO APOIO AS OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/05/2018 | 2114.35 | 00007352482490 | ANDERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/05/2018 | 1052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/05/2018 | 3284.33 | 00034309624472 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA TROCA DE MEIO FIOS NA RUA 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS ONDE SER? ASFALTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/05/2018 | 1578.95 | 00037990136449 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O CAL?AMENTO NA RUA 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/05/2018 | 46673.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ?RG?OS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA (PREFEITURA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL 2018, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/05/2018 | 15152.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE ?GUA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001578 | 21/05/2018 | 4568.56 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/05/2018 | 1210.53 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO ACOMPANHAMENTO AOS M?DICOS DO PSF EM ATENDIMENTO ?S COMUNIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/05/2018 | 1210.53 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO ACOMPANHAMENTO AOS M?DICOS DO PSF EM ATENDIMENTO ?S COMUNIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001577 | 21/05/2018 | 2700.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001579 | 21/05/2018 | 4893.54 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/05/2018 | 195.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA DIARIA E MEIA (1,5) DI?RIAS EM VIAGENS A JO?O PESSOA PARA FAZER OR?AMENTOS A COMPRA DE PROJETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/05/2018 | 16.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DA COSTURA, (CDC-5/1460705-5), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/05/2018 | 16.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DA COSTURA, (CDC-5/1460705-5), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/05/2018 | 89.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DA COSTURA, (CDC-5/1460705-5), RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/05/2018 | 152.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EN?RGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNIT?RIO DE CAF? DO VENTO DESTE MUNIC?PIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/05/2018 | 300.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EN?RGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNIT?RIO DE CAF? DO VENTO DESTE MUNIC?PIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/05/2018 | 236.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EN?RGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNIT?RIO DE CAF? DO VENTO DESTE MUNIC?PIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/05/2018 | 56.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/05/2018 | 39.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/05/2018 | 45.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/05/2018 | 1065.26 | 00009780839461 | GIRLENE NOEMIA GENERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/05/2018 | 21.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/05/2018 | 15.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/05/2018 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/05/2018 | 1789.47 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM AULAS DE ZUMBA EM APOIO AOS PROFESSORES DE EDUCA??O FISICA E PETI, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/05/2018 | 1789.47 | 00009350239418 | JOSEVALDO DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM AULAS DE ZUMBA EM APOIO AOS PROFESSORES DE EDUCA??O FISICA E PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/05/2018 | 594.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/05/2018 | 542.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001576 | 21/05/2018 | 8008.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/05/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/05/2018 | 20.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/05/2018 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/05/2018 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001575 | 21/05/2018 | 3868.93 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/05/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/225135-3), NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/05/2018 | 61.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/225135-3), NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/05/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/225135-3), NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/05/2018 | 20.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/763408-2), NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/05/2018 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/763408-2), NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/05/2018 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/763408-2), NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/05/2018 | 160.00 | 00076913899491 | RAN ANAND GAJADHAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS PARA SUA SOGRA A SENHORA MARIA VIRG?NIA DA CONCEI??O, QUE ENCONTRA-SE ACAMADA, SEQUELADA DE AVC E TEVE CANCERDE BOCA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/05/2018 | 150.00 | 00005501408406 | ELISSANDRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS PARA SUA TIA MARIA JOS? ALEXANDRINO BERANARDINO, POIS N?O S?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS E A FAMILIA N?O TEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA TAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/05/2018 | 200.00 | 00080531016404 | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS E LEITE SEM LACTOSE, PARA O SEU ESPOSO SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO SEQUELADO DE AVC (ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL), DIABETICO E HIPERTENSO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/05/2018 | 250.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MEDICA??O SOLICITADO PELA PSIQUIATRA MEDIANTE RECEITA EM ANEXO, PARA O JOVEM WANDERSON ALVES DE SANTANA, RG-4.388.572, CPF-713.231.874-80, QUE EST? SENDO ACOMPANHADO PELO CONSELHO TUTELAR DO NOSSO MUNICIPIO NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/05/2018 | 300.00 | 00045050414415 | MARIA EUGENIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE DIABETES, LABIRINTITE, HIPERTENS?O ARTROSE, A MESMA J? SOFREU TR?S AVC. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/05/2018 | 180.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??ES DERMATOLOGICAS FISIGEL CREME E ESPERSAN POMADA DE USO CONTINUO, N?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PARA TRATAMENTO DE DERMATITE AT?PICA DE SUA FILHA JENYFFER LOISE GON?ALVES DE LIMA, DE SEIS (06) ANOS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/05/2018 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICA??ES: VENLAFAXINA DE 150MG, CLONAZEPAM DE 2MG, BROMAZEPAN DE 3MG, LIPOBLOCH DE 120MG E CARBOLITIUM 300MG, N?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/05/2018 | 200.00 | 00029118816487 | MARIA MADALENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/05/2018 | 280.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LORAZEPAN, DEPAKENE E NEULEPTILl, PARA O PACIENTE MARCONDES MARINHO BATISTA CPF-072.134.694-44 COM 31 ANOS QUE ? DEFIENTE MENTAL E CADEIRANTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/05/2018 | 250.00 | 00003090585464 | ANDRÉA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICA??ES: LORAZEPAM DE 2MG, DEPAKOTE DE 500MG E VENLAFIXINA DE 150MG DE USO DE CONTROLE ESPECIAL,N?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS, POIS A MESMA SOFRE COM PROBLEMAS PSIQUIATRICOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/05/2018 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICA??O: SONEBOM DE 5MG E PONDERA DE 30MG DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, N?O DISPONIBILIZADA PELO SUS. CONFORME PARECER SOCIALANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/05/2018 | 600.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTENCIA DE SUA FAMILIA, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/05/2018 | 200.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MEDICA??ES: DIFORD ASTRO, UMA VEZ QUE A SENHORA N?O EST? SUPORTANDO OS VARIOS SINTOMAS QUE A DOEN?A EXP?E. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001574 | 21/05/2018 | 1845.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/05/2018 | 100.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA DI?RIA (01) EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA A PUBLICSOFTWARE PARA TREINAMENTO DAS ATUALIZA??ES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/05/2018 | 495.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE MATERIA NA IMPRENSA NACIONAL. ARQUIVOS RAT_DP03. rtf eae27aac8ac3fdebc33606c9b214621f; EXTRATO_DP03.rtf 4b2ca5b92d5bda5b0c7045eae4625974; PUBLICA??O_HABILITA??O.rtf 88ff970c84ceb3d3a2cc0062fb8151fb. CONFORME RECIBO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001586 | 22/05/2018 | 14500.00 | 26469032000124 | FRANCA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE DOS HONOR?RIOS REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO PRA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS VISANDO LEVANTAR CR?DITOS TRIBUT?RIOS JUNTO AS INSTITUI??ES FINANCEIRAS LOCALIZADAS NO MUNIC?PIO DE S?O MIGUEL DE TAIPU, CONFORME NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/05/2018 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOGACIA A SER REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/05/2018 | 200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOGACIA A SER REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIODE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/05/2018 | 260.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DOS PACIENTES DE GLAUCOMA NNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/05/2018 | 875.00 | 00038818221787 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DO TIPO: MACAXEIRA. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/05/2018 | 260.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/05/2018 | 221.05 | 00045050317487 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 140 (CENTO E QUARENTA) CADEIRAS E 07 (SETE) MESAS, PARA FESTA DO DIA DAS M?ES NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/05/2018 | 260.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE DUAS DIARIAS (02) DI?RIAS EM VIAGENS A JO?O PESSOA PARA FAZER OR?AMENTOS A COMPRA DE PROJETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/05/2018 | 50.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/05/2018 | 273.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA 01094697478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPARO E MANUTEN??O EM COMPUTADORES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/05/2018 | 5000.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E INSTALA??O DE BOMBA TRIFASICA SUBMERSA 1CV NO COLEGIO JO?O PEDRO, BOMBA MONOFASICA SUBMERSA 1CV COLEGIO BERENICE MEDEIROS E BOMBA MONOFASICA SUBMERSA 1/2 NOS COLEGIOS: HENRIQUE VIEIRA, NOVO TAIPU, BARTOLOMEU LINS, HENRIQUE JO?O E MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/05/2018 | 2685.78 | 00006259058497 | CARLOS ANANIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DOS FESTEJOS JUNINOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/05/2018 | 60.00 | 01602074000403 | PARAI COMPUTA??O GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA CARTUCHO DE TONER HP 83 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/05/2018 | 130.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA PUBLICSOFT EM JO?O PESSOA/PB, NO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/05/2018 | 954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO M?S DE MAIO/2018 PENS?O ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/05/2018 | 1554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/05/2018 | 1937.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/05/2018 | 8862.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/05/2018 | 5724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/05/2018 | 4100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/05/2018 | 6808.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/05/2018 | 350.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS EM VIAGENS A JO?O PESSO-PB, PARA FAZER PESQUISAS DE PRE?OS PARA O TRANPORTE ESCOLAR NOS DIAS 18, 21, 22 E 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/05/2018 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/05/2018 | 13770.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/05/2018 | 2448.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001596 | 24/05/2018 | 2500.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUST?VEL: DIESEL, NO PER?ODO DE 14/03 A 14/04 DO ANO de 2018, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001597 | 24/05/2018 | 2950.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUST?VEL: DIESEL, NO PER?ODO DE 14/03 A 14/04 DO ANO de 2018, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001598 | 24/05/2018 | 5450.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUST?VEL: DIESEL, NO PER?ODO DE 14/04 A 14/05 DO ANO de 2018, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/05/2018 | 315.79 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/05/2018 | 842.10 | 00001030694451 | LUCIANO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/05/2018 | 1578.95 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS N ALOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KQZ-5529/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL A URBANA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/05/2018 | 1578.95 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS N ALOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KQZ-5529/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL A URBANA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/05/2018 | 1894.74 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) ?NIBUS DE PLACA MON-9330, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/05/2018 | 1894.74 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) ?NIBUS DE PLACA MON-9330, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/05/2018 | 1473.68 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO A SECRETARIA COM OS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/05/2018 | 421.05 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/05/2018 | 994.74 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE FRANCISCA M FALC?O NA LIMPEZA GERAL DEVIDO AS CHUVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/05/2018 | 994.74 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE FRANCISCA M FALC?O NA LIMPEZA GERAL DEVIDO AS CHUVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/05/2018 | 842.93 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAIS DO TIPO: COPO MARATA REFRIGERANTE, AGUA SANIT, ESP A?O ASSOLAN, ACIDO MURIATO, BRILUX ESPONJA, PANO DE CH?O, FLANELA, CLORO, COPO DESC COPOBRAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, VASSOURAS VARIADAS, ALCOOL, SAB?O EM PO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/05/2018 | 302.02 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAIS DO TIPO: AGUA SANITARIA, DESINFETATANTE, CONJ COPOS, VASSOURAS VARIADAS E SAB?O EM PO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/05/2018 | 139.30 | 23345265000127 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: CAFE E A?UCAR, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/05/2018 | 1715.16 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/05/2018 | 88788.54 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/05/2018 | 118066.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/05/2018 | 118685.53 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/05/2018 | 73777.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/05/2018 | 16117.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS - EDUCA??O INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/05/2018 | 14126.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/05/2018 | 273.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA 01094697478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPARO E MANUTEN??O EM COMPUTADORES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/05/2018 | 3017.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/05/2018 | 263.16 | 00004657230476 | KATIA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/05/2018 | 1050.00 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS A VISITAS DOMICILIARES E ORIENTA??ES AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/05/2018 | 1050.00 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS A VISITAS DOMICILIARES E ORIENTA??ES AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/05/2018 | 6816.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/05/2018 | 993.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/05/2018 | 4770.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/05/2018 | 180.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: BIELETA ESTABILIZADOR VW E RETENTOR DO CAMBIO, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/05/2018 | 2085.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO BUCHA DO ESTABILIZADOR, OLEO MOTOR 5W40, RETENTOR, TAMPA INTRODU??O, JUNTAR CARTER, SELANTE MOTOR CINZA, CUBO RODA DIANTEIRO, BIELETA ESTABILIZADOR, BANDEJA SUSPENS?O, CUBO RODA VW E PASTILHA DE FREIO VW, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1013, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/05/2018 | 17728.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/05/2018 | 2862.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/05/2018 | 14196.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/05/2018 | 10562.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/05/2018 | 38387.71 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/05/2018 | 47167.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/05/2018 | 6500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PROGRAMA NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/05/2018 | 5554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/05/2018 | 26125.73 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/05/2018 | 6217.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/05/2018 | 530.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2018 | 937.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO E MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL IN?CIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2018 | 650.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA, NO APOIO E MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2018 | 788.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL IN?CIO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2018 | 650.00 | 00002613296429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MAUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/05/2018 | 650.00 | 00011992172471 | EDNALDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA, NO APOIO E MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/05/2018 | 650.00 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/05/2018 | 937.00 | 00043778984420 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/05/2018 | 1578.95 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/05/2018 | 1842.10 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/05/2018 | 954.00 | 00006942995452 | EDNALVA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/05/2018 | 954.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM COMO DIARISTA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/05/2018 | 2550.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??OI NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A JO?O PESSOA E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/05/2018 | 1578.95 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/05/2018 | 954.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JO?O EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/05/2018 | 954.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JO?O EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/05/2018 | 954.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/05/2018 | 631.58 | 00012492644480 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/05/2018 | 632.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/05/2018 | 954.00 | 00070305766406 | RAYANA KELLEM DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/05/2018 | 954.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2018 | 954.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/05/2018 | 954.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/05/2018 | 954.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA M?O DE OBRA E MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/05/2018 | 954.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MAUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/05/2018 | 954.00 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/05/2018 | 954.00 | 00011142854477 | FELIPE ANTONIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL IN?CIO EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/05/2018 | 954.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/05/2018 | 954.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS EM SERVI?OS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/05/2018 | 530.00 | 00010425249476 | KYANNE SHIRLEY MIGUEL CORTEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM A ORNAMENTA??O JUNTO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/05/2018 | 954.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/05/2018 | 954.00 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/05/2018 | 954.00 | 00004760205497 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDA AO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/05/2018 | 954.00 | 00034286497453 | MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDA AOS PROFESSORES NO ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/05/2018 | 954.00 | 00007457443460 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS VIEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2018 | 954.00 | 00003503822470 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JO?O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/05/2018 | 5000.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E INSTALA??O DE BOMBA TRIFASICA SUBMERSA 1CV NO COLEGIO JO?O PEDRO, BOMBA MONOFASICA SUBMERSA 1CV COLEGIO BERENICE MEDEIROS E BOMBA MONOFASICA SUBMERSA 1/2 NOS COLEGIOS: HENRIQUE VIEIRA, NOVO TAIPU, BARTOLOMEU LINS, HENRIQUE JO?O E MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/05/2018 | 4891.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELETRICA A SER CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (ESCOLAS MUNICIPAIS), NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/05/2018 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARM?CIA P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/05/2018 | 1568.42 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM E PINTURA DA ACADEMIA DE GINASTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/05/2018 | 1568.42 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM E PINTURA DA ACADEMIA DE GINASTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/05/2018 | 1810.53 | 00005525623439 | MANOEL SOARES DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O E APLICA??O DE INTER TRAVADO NA RAMPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - (UBS) AO LADO DA IGREJA MATRIZ NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/05/2018 | 1810.53 | 00005525623439 | MANOEL SOARES DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O E APLICA??O DE INTER TRAVADO NA RAMPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - (UBS) AO LADO DA IGREJA MATRIZ NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/05/2018 | 1810.53 | 00005525623439 | MANOEL SOARES DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O E APLICA??O DE INTER TRAVADO NA RAMPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - (UBS) AO LADO DA IGREJA MATRIZ NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/05/2018 | 1473.68 | 00004389024400 | GENILDA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2018 | 210.53 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA TIRAGEM DE XEROX (COM PAPEL DA MESMA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2018 | 1136.50 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVI?OS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O TIPO: COLA 5M, MOLA DO PATIM DE FREIO, ROLAMENTO, GUARDA-PO, COLA SILICONE, LONA DE FREIO, RETENTOR DE RODAS, MOLA FRACA, REBITE ALUMINIO E RETENTOR, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA OGG-4814 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/05/2018 | 500.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVI?OS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?O DE M?O DE OBRA DE 04 RODAS, SERVI?O DE CUICA BLIDADA NO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA OGG-4814 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2018 | 954.00 | 00003180799412 | MARIA JOSE VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/05/2018 | 954.00 | 00000875680470 | LUIZ EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/05/2018 | 954.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MAUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/05/2018 | 937.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO E MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JO?O DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/05/2018 | 1052.63 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO REPARO DE FREEZER E GELADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/05/2018 | 954.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO APOIO A LIMPEZA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/05/2018 | 954.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/05/2018 | 954.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ANEXO DO CIEM, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/05/2018 | 740.00 | 00009610729460 | RENATA FAUSTINO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O DE ARQUIVOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/05/2018 | 1060.00 | 00061207136468 | INACIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA VIGILANCIA DA PRA?A DO ABACAXI, LOCALIZDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/05/2018 | 1578.95 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/05/2018 | 954.00 | 00003507821486 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM M?O DE OBRA DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/05/2018 | 954.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades de Estrat?gia Sa?de da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001696 | 29/05/2018 | 49528.59 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6? (SEXTA) MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) - PORTE 1, LOCALIZADA NA PRA?A ELIAS CAVALCANTI, CONFORME DISCRIMINA??O EM NOTA FISCAL DE SERVI?OS ELETR?NICA ANEXO. | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2018 | 1473.68 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/05/2018 | 954.00 | 00006026416404 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001724 | 29/05/2018 | 3700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE 02 COMPRESSORES ODONTOLOGICOS, 03 CONTRA ANGULO DE BAIXA, 02 FOTOPOLIMERIZADORES, UM AMALGAMADOR CAPSULAR E DUAS CANETAS DE ALTA ROTA??O COM REPOSI??O DE PE?AS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001725 | 29/05/2018 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 EQUIPOS ODONTOLOGICOS, UMA CUSPIDEIRA, 02 CAIXAS DE COMANDO, TRES SERINGAS TRIPLICE, UMA CADEIRA ELETRICA COM MOTOREDUTOR E UM REFLETOR ODONTOLOGICO COM REPOSI??O DE PE?AS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/05/2018 | 954.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/05/2018 | 954.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO DIARISTA NOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2018 | 954.00 | 00004083778440 | MARILEIDE BEZERRA DE MENEZES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABILITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVI?OS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2018 | 954.00 | 00006522241803 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABILITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVI?OS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/05/2018 | 954.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABILITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVI?OS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/05/2018 | 1908.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABILITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVI?OS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/05/2018 | 557.89 | 00082712778472 | MARIA DAS G. ALEXANDRE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRO DE ALUNOS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA COMUNIDADE DE CAF? DO VENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2018 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001731 | 30/05/2018 | 4190.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001733 | 30/05/2018 | 3700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE 02 COMPRESSORES ODONTOLOGICOS, 03 CONTRA ANGULO DE BAIXA, 02 FOTOPOLIMERIZADORES, UM AMALGAMADOR CAPSULAR E DUAS CANETAS DE ALTA ROTA??O COM REPOSI??O DE PE?AS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001734 | 30/05/2018 | 3500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 EQUIPOS ODONTOLOGICOS, UMA CUSPIDEIRA, 02 CAIXAS DE COMANDO, TRES SERINGAS TRIPLICE, UMA CADEIRA ELETRICA COM MOTOREDUTOR E UM REFLETOR ODONTOLOGICO COM REPOSI??O DE PE?AS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2018 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2018 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2018 | 954.00 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E AUXILIO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2018 | 954.00 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E AUXILIO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001730 | 30/05/2018 | 1371.95 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2018 | 315.79 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2018 | 2228.64 | 00070293539430 | JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NO APOIO E MANUTEN??O DO GINASIO DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE JO?O PEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001732 | 30/05/2018 | 3863.80 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2018 | 1500.00 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM CARPINAGEM E LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOVO TAIPU, PREFEITO BARTOLOMEU LINS, MANOEL INACIO E JO?O LINS, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2018 | 1500.00 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM CARPINAGEM E LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOVO TAIPU, PREFEITO BARTOLOMEU LINS, MANOEL INACIO E JO?O LINS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2018 | 954.00 | 00007673854465 | ANA LUCIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2018 | 954.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2018 | 954.00 | 00098024019434 | JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2018 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001729 | 30/05/2018 | 1443.95 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2018 | 200.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 02 (DOIS) PENUS DA ENCHEDIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001728 | 30/05/2018 | 1606.96 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2018 | 530.00 | 00003984549490 | GILVANETE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AS PRESTA??ES DE CONTA DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2018 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOGACIA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DEDIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2018 | 500.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 2,5 (DUAS E MEIA) DI?RIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA A REALIZAR-SE NOS DIAS 01, 04 E 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001747 | 30/05/2018 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA CONT?BIL NA ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2018 | 1053.21 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PERT, N? DE REFER?NCIA 1425907, JUNTO A PGFN, NO TOTAL DE 77 PARCELAS. 7/77 N? DO DOCUMENTO 07.17.18123.7329912-0. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2018 | 534.75 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. N?MERO DE REFER?NCIA 10467-402350/2017-30. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2018 | 534.75 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. N?MERO DE REFER?NCIA 10467-402350/2017-30. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2018 | 2115.00 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS LAVAGENS E LUBRIFICA??ES DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2018 | 50.00 | 21606887000217 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP 83 LIGHT, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2018 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2018 | 2115.00 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS LAVAGENS E LUBRIFICA??ES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2018 | 526.32 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2018 | 255.51 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDIOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N?. 526/2016 E N?1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, PERIODO DE COLETA 01/05/2018 A 31/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2018 | 1230.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: PIVO DE SUSPENS?O, PIVO, BIELETA, BUCHA BANDEJA/ESTABILIZADOR, COXIM AMORT. KIT AMORT DT, PASTILHA DE FREIO, OLEO DE MOTOR, FILTRO DE OLEO. DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1053, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/06/2018 | 1631.58 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/06/2018 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/06/2018 | 76.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE PLOTAGEM REFERENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE (U.B.S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/06/2018 | 18.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) ENCARDENA??ES DE ESPIRAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/06/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRAN?A DE ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, NESSE MUNICIPIO, SOB DOCUMENTO DE NUMERO 14000000002398768-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001770 | 05/06/2018 | 576.55 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: PAPEL OFICIO A4, CLIPS GALVANIZADO E LIGA BORRACHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNCICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/06/2018 | 360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 (TR?S) OXIGENIO PPU ONU NA 1072, AO PRE?O UNITARIO DE R$. 120,00 (CENTO E VINTE) CADA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/06/2018 | 1230.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: PIVO DE SUSPENS?O, PIVO, BIELETA, BUCHA BANDEJA/ESTABILIZADOR, COXIM AMORT. KIT AMORT DT, PASTILHA DE FREIO, OLEO DE MOTOR, FILTRO DE OLEO. DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1053, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/06/2018 | 2222.73 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE PACOTE DE VIAGENS E HOSPEDAGENS DA SECRET?RIA DA SAUDE SRA. BENTO/MARIA BERNADETE, REFERENTE A FATURA NUMERO: 4038768, AEREO AZUL - REC/BEL/REC TKT:EEZDHT_7, HOSPEDAGEM - HOTEL SAGRES BELEM, AZUL- CNPJ: 09.296.295/0001-60. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/06/2018 | 800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOGACIA ACOMPANHANDO A DEFESA DO EXERCICIO DE 2013, NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/06/2018 | 130.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O UMA (01) DIARIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO DIA 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/06/2018 | 431.58 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO NA MOTO DE PLACA NQJ-4110 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/06/2018 | 264.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS REFERENTE AOS PROJETOS DE PAVIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/06/2018 | 2300.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CP II-Z-32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/06/2018 | 1889.00 | 00078501733768 | JOÃO ANTONIO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA NA VISTORIA DE PEQUENOS SERVI?OS DE MANUTEN??O REALIZADOS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/06/2018 | 1889.00 | 00078501733768 | JOÃO ANTONIO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA NA VISTORIA DE PEQUENOS SERVI?OS DE MANUTEN??O REALIZADOS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/06/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUR?DICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORA??O DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JUR?DICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/06/2018 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMINHONETA S10, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral e Assessoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001792 | 07/06/2018 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/06/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA OFY-6381, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/06/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME PREG?O N?5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/06/2018 | 300.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE TR?S (03) DI?RIAS EM VIAGENS A JO?O PESSOA-PB PARA A 1? REGIONAL DE ENSINO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCA??O MUNICIPAL NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/06/2018 | 1210.53 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, SUCOS E SALADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM REUNI?ES COM DIRETORES E AUXILIARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/06/2018 | 200.00 | 00096438851434 | JOSINALDO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE DUAS (02) DI?RIAS EM VIAGENS A JO?O PESSOA-PB PARA FAZER COTA??O DE PRE?O DE PROJETOS ESCOLARES NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/06/2018 | 368.42 | 00067409822449 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NQI-3962, NA CORRE??O DA CAIXA DE FUZ?VEL GERAL E CHAVE DE LUZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/06/2018 | 1889.00 | 00078501733768 | JOÃO ANTONIO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA NA VISTORIA DE PEQUENOS SERVI?OS DE MANUTEN??O REALIZADOS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/06/2018 | 1210.53 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, SUCOS E SALADAS PARA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM REUNI?ES COM ASSISNTENTE SOCIAL, PSICOLOGAS, MONITORES E AUXILIARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/06/2018 | 494.74 | 00006722534456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALO RQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO A AUDIENCIA PUBLICA (CONSTRUINDO NOSSA CIDADE) - OR?AMENTO PARTICIPATIVO-LOA 2018/PPA 2018-2021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/06/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE (01) UM VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OEY-7963, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/06/2018 | 578.95 | 00045727694434 | MARIA DA GUIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES PARA MARCA??O DE CIRURUGIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/06/2018 | 2960.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE (01) UM VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OEY-7963, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/06/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE (01) UM VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OEY-7963, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001797 | 08/06/2018 | 4978.25 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: EMBORRACHADO, GIZ DE CERA, CANETA ESFEROGRAFICA, LAPIS GRAFITE, FOLHA DE ISOPOR, CLIPS, COLA, ENVELOPE, BORRACHA, FITA EMPACOTADEIRA, CADERNO, PAPEL OFICIO, PASTA SUSPENSA, FITA DUPLA FACE, PASTA PLASTICA, PAPEL ALUM?NIO. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNCICIPAL DE EDUCA??O PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001799 | 08/06/2018 | 2906.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: MASSA DE MODELAR, COLA COLORIDA, CANETA ESFEROGRAFICA, LAPIS GRAFITE, FOLHA ISOPOR, CARTOLINA COMUM, CADERNO BROCHURA, COLA BRANCA, CORRETIVO LIQUIDO, LAPIS DE COR, BORRACHA PONTEIRA, PAPEL CAMUR?A, PINCEL REDONDO, COLA BRANCA, GIZ DE CERA, PAPEL OF?CIO, PASTA SUSPENSA/COM ABA E ELASTICO, FITA DUPLA FACE, PAPEL ALUMINIO, EMBORRACHADO EVA. MATERIAL DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/06/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/06/2018 | 21897.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/06/2018 | 15863.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001801 | 08/06/2018 | 2537.10 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: BLOCO LEMBRETE, CANETA, CARBONO, CLASSIFICADOR, CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO, ENVELOPE, FITA EMPACOTADEIRA, GRAMPEADOR, GRAMPO, PAPEL OF?CIO, PASTA AZ/COM ABA/CANALETA/PLASTICA. MATERIAL DESTINADO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001795 | 08/06/2018 | 3497.15 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: BLOCO LEMBRETE, CANETA, CARBONO, CLASSIFICADOR, CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO L?QUIDO, ENVELOPE, ESTILETE, FITA EMPACOTADEIRA, GRAMPEADOR, GRAMPO, PAPEL OF?CIO, PASTAAZ/COM ABA/CANALETA/PLASTICA. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNCICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/06/2018 | 800.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A RECIFE-PE PARA COTA??O DE PRE?OS E REALIZAR-SE NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/06/2018 | 300.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 1,5 (UMA E MEIA) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JO?O PESSOA - PB PARA RSOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001793 | 08/06/2018 | 3974.46 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: ARQUIVAMENTO MULT ONDA OF?CIO, BLOCO LEMBRETE, CANETA, CARBONO, CLASSIFICADOR, CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO, ENVELOPE, ESTILETE, FITA EMPACOTADEIRA, GRAMPEADOR, GRAMPO, PAPEL OF?CIO, PASTA AZ/COM ABA/CANALETA/PLASTICA, PERFURADOR, PINCEL. MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/06/2018 | 6526.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 08/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/06/2018 | 22836.99 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE D?VIDA JUNTO AO INSS, DIFEREN?AS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/06/2018 | 90.00 | 00020374399468 | JOS? DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 02 CARIMBOS AUTOM?TICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/06/2018 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/06/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS DE JUNHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/06/2018 | 37.95 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALORES DEBITAS DO FPM DESTE MUNIC?PIO NO DIA 11/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001815 | 11/06/2018 | 2274.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/06/2018 | 1142.11 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001816 | 11/06/2018 | 3227.47 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001812 | 11/06/2018 | 16228.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001813 | 11/06/2018 | 4964.13 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001818 | 11/06/2018 | 8182.69 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/06/2018 | 1578.95 | 00003484603410 | NADJÃNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA??O NO APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001811 | 11/06/2018 | 4100.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS DOS EQUIPAMENTOS M?DICOS, BALAN?AS ANTROPOM?TRICA, DETECTOR FETAL, TENCIOMETRO, MACA GINECOL?GICA, MESA CL?NICA, APARELHO DE NEBULIZADOR, ESTETOC?PIO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001819 | 11/06/2018 | 7631.25 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/06/2018 | 2700.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE PINTURA, LANTERNAGEM E MECANICA EFETUADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1013, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/06/2018 | 635.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: BATERIA, VELA IGNI??O, FILTRO DE OLEO E OLEO MOTOR 5W40, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001817 | 11/06/2018 | 4885.40 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001821 | 11/06/2018 | 6850.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO FEIRANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARA FEIRA LIVRE REALIZADA SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, E EM VIAGENS PARA JOGOS DE FUTEBOL, DURANTE O PERIODO DE 14/05 A 14/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/06/2018 | 842.11 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/06/2018 | 842.11 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/06/2018 | 842.11 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/06/2018 | 842.11 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/06/2018 | 842.11 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/06/2018 | 842.11 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/06/2018 | 842.11 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/06/2018 | 842.11 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/06/2018 | 842.11 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/06/2018 | 842.11 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/06/2018 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO ELETRICISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/06/2018 | 842.11 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/06/2018 | 842.11 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/06/2018 | 842.11 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/06/2018 | 842.11 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/06/2018 | 842.11 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/06/2018 | 842.11 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO P?BLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/06/2018 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/06/2018 | 526.32 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/06/2018 | 1142.11 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/06/2018 | 842.11 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/06/2018 | 842.11 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/06/2018 | 842.11 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/06/2018 | 842.11 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/06/2018 | 842.11 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/06/2018 | 421.05 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRA?A ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/06/2018 | 532.30 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: BOTA PVC, BOTINA SEG GARRA C/ELAST, LUVA MALHA KALIPSO E LUVA PVC KALIPSO. DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/06/2018 | 2114.35 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/06/2018 | 2114.35 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/06/2018 | 2114.35 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A PINTURA DOS PEDALINHOS E CONSERTO DA FIBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/06/2018 | 526.32 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/06/2018 | 842.11 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/06/2018 | 842.11 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/06/2018 | 842.11 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/06/2018 | 1052.63 | 00003507821486 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM M?O DE OBRA DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/06/2018 | 520.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA TOMADA DE PRE?OS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/06/2018 | 6055.06 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O PIPA DE PLACA: MMV-1714 NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/06/2018 | 2114.35 | 00007352482490 | ANDERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/06/2018 | 2114.35 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA NO APOIO A MESMA NO ACOMPANHAMENTO DOS PO?OS ARTESIANOS E CONSERTOS DE BOMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/06/2018 | 3284.32 | 00012143690495 | ABRAÃO ARLISON DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA LIMPEZA E REVESTIMENTO DO PO?O DO ASSENTAMENTO DE CAF? DO VENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/06/2018 | 47662.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ?RG?OS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA (PREFEITURA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/06/2018 | 12688.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE ?GUA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/06/2018 | 1815.79 | 00088587797468 | ANA PAULA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AOS AGENTES DE EDEMIAS EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/06/2018 | 1815.79 | 00088587797468 | ANA PAULA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AOS AGENTES DE EDEMIAS EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/06/2018 | 2342.93 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA CAPACITA??O DOS DIGITADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/06/2018 | 2377.21 | 00000888535430 | JUBERLITA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNIICIPAL DE SAUDE NO APOIO E ORGANIZA??O DAS CIRURGIAS ELETIVAS NA CAPITAL (JO?O PESSOA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/06/2018 | 2700.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE PINTURA, LANTERNAGEM E MECANICA EFETUADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1013, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/06/2018 | 1050.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DO TIPO: PARA-CHOQUE , RADIADOR E MOTOR DO VENTILADOR DO RADIADOR, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1013, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/06/2018 | 3400.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DOS INSTRUMENTOS DE GEST?O: RELATORIOS QUADRIMESTRAL, SARGSUS E SISPACTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/06/2018 | 520.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE QUATRO (04) DI?RIAS EM VIAGENS A JO?O PESSOA PARA FAZER OR?AMENTOS A COMPRA DE PROJETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/06/2018 | 200.00 | 00004885464439 | TERTULIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/06/2018 | 300.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/06/2018 | 200.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/06/2018 | 250.00 | 00003290505405 | ROSEANE CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/06/2018 | 200.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/06/2018 | 300.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/06/2018 | 300.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/06/2018 | 250.00 | 00005832610431 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/06/2018 | 250.00 | 00071118029429 | ALDEANE HELENA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/06/2018 | 200.00 | 00003506372459 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/06/2018 | 842.10 | 00001788882490 | ROGERIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM APOIO AO PROFESSOR DE EDUCA??O FISICA NA ESCOLA CIEM COM OS ALUNOS NA AULA DE FUTSAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/06/2018 | 631.58 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/06/2018 | 842.11 | 00006061134444 | VALDE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/06/2018 | 1315.79 | 00087375036420 | ANA ROBERTA LIMA DE ALC?NTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ORGANIZA??O E CONTROLE DAS FAXINAS NAS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/06/2018 | 1052.63 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO ?S PRESTA??ES DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/06/2018 | 1578.95 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS DIRETORES DE REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/06/2018 | 520.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O QUATRO (04) DIARIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/06/2018 | 526.32 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/06/2018 | 1578.95 | 00007493119406 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO A ESCOLA FL?VIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/06/2018 | 973.68 | 00050446983420 | LUCAS GONZAGA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/06/2018 | 973.68 | 00050446983420 | LUCAS GONZAGA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/06/2018 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/06/2018 | 1263.16 | 00011561632422 | JOEDSON SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NOS CORTES DE TERRA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/06/2018 | 631.58 | 00003200189460 | VALDETE VIRGINIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM SOM DESTINADO PARA REALIZA??O DA ARRAI? DAS COMUNIDADES QUE SER? NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/06/2018 | 1052.63 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LASER E JUVENTUDE COMO DIARISTA JUNTO A MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/06/2018 | 1052.63 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/06/2018 | 947.37 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DA QUADRILHA JUNINA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/06/2018 | 300.00 | 00005710292486 | WILLEMBERG OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A CRIAN?A JO?O HENRIQUE DE OLIVEIRA VIANA, 03 ANOS E 11 MESES, DIAGNOSTICADO COM ESTRABISMO E RETINOPATIA, PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU (ARMA??ES E LENTES). FILHO DOSR. WILLEMBERG DE OLIVEIRA VIANA, SEU RESPONS?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/06/2018 | 160.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE ENDOSCOPIA, POIS O MESMO N?O ? DISPONIBILIZADO PELO SISTEMA DE REGULA??O H? UM CERTO TEMPO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/06/2018 | 520.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DOS PACIENTES DE GLAUCOMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/06/2018 | 450.00 | 00080512372772 | ANTONIA DE MARIA MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA??O DE ESTUDO URODIN?MICO, POIS RELATA SENSA??O DE TENESMO EVACUAT?RIO E PERDA URINARIA QUANDO REALIZA PEQUENOS ESFOR?OS, ESTUDO CONFORME PRESCRI??O MEDICA. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/06/2018 | 635.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: BATERIA, VELA IGNI??O, FILTRO DE OLEO E OLEO MOTOR 5W40, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRAN?A DE ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, NESSE MUNICIPIO, SOB DOCUMENTO DE NUMERO 14000000002410960-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/06/2018 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/06/2018 | 2114.35 | 00005253595406 | ALCIDES VERISSIMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/06/2018 | 400.00 | 08340234000190 | TROCAO DE OLEO CONFIANA?A LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LAVAGEM COMPLETA, REVITALIZA??O DA PINTURA E LAVAGEM DE BANCOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/06/2018 | 273.68 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA CONFEC??O DE CAMISAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/06/2018 | 1473.68 | 00010313674469 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS 631SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA AJUDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/06/2018 | 842.10 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ORGANIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMSS SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/06/2018 | 500.00 | 00005501408406 | ELISSANDRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/06/2018 | 1420.00 | 00034309624472 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA TROCA DE MEIO FIOS NA RUA 22 DE ABRIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS ONDE SER?O ASFALTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/06/2018 | 1273.68 | 00005525623439 | MANOEL SOARES DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA TROCA DE MEIO FIO NA PRA?A ELIAS CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/06/2018 | 1273.68 | 00005525623439 | MANOEL SOARES DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA TROCA DE MEIO FIO NA PRA?A ELIAS CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/06/2018 | 1578.95 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE ESTACAS ONDE FUNCIONA O LIX?O JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/06/2018 | 1800.00 | 00061207136468 | INACIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA VIGILANCIA DA PRA?A DO ABACAXI, LOCALIZDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001920 | 14/06/2018 | 7500.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL LOCALIDADE DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 14/05 A 14/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/06/2018 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/06/2018 | 954.00 | 00005982211400 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NA MANUTEN?AO E LIMPEZA GERAL DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/06/2018 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/06/2018 | 2505.26 | 00008641940480 | JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/06/2018 | 1316.58 | 00008479527463 | LAISSA RAFAELLA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA PRESTA??ES DE CONTA DA MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR DO EXERC?CIO DE 2013. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/06/2018 | 1316.58 | 00008479527463 | LAISSA RAFAELLA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA PRESTA??ES DE CONTA DA MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR DO EXERC?CIO DE 2013. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/06/2018 | 1263.16 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO APOIO AO DIRETOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/06/2018 | 1263.16 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA NO APOIO AO DIRETOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/06/2018 | 1315.26 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, NO APOIO ADMINISTRATIVO AS PRESTA??ES DE CONTA 2014 E 2015 DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/06/2018 | 1315.26 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, NO APOIO ADMINISTRATIVO AS PRESTA??ES DE CONTA 2014 E 2015 DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/06/2018 | 578.95 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM PREPARA??O DE COFFE BREAK PARA REUNI?ES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/06/2018 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO DA SUA FILHA JESSICA DA SILVA MEIRELES, 12 ANOS, PARA TRATAMENTO ?SSEO. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/06/2018 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICA??O DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO: HALDOL, LIPOBLOCK, CLONAZEPAM, CARBOLITIUM E APRAZ, N?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/06/2018 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MEDICA??ES: SONEBOM DE 5MG E PONDERA DE 30MG, DE USO ESPECIAL, N?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS, TENDO QUE COMPRAR. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/06/2018 | 165.00 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONT?NUO N?O DISPONIBILIZADA PELO SUS, PARA TRATAMENTO DE PROBLEMAS DE SA?DE - ARTRITE E ARTROSE. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/06/2018 | 842.11 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/06/2018 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/06/2018 | 180.00 | 01602074000403 | PARAI COMPUTA??O GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE 03 (TR?S) TONER 83 EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/06/2018 | 70.21 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/06/2018 | 1875.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/06/2018 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JO?O PESOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 18 A 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/06/2018 | 3017.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/06/2018 | 315.79 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/06/2018 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N? 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISS?O ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 1/32. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/06/2018 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N? 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISS?O ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 1/32. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/06/2018 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N? 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISS?O ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 1/32. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/06/2018 | 315.79 | 00003254867432 | ANDRE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA NA LIMPEZA DA COLMEIA DO RADIADOR E SOLDA EM RADIADOR NO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OFB-6695. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/06/2018 | 421.05 | 00012250460418 | JOÃO BATISTA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA NA DESMONTAGEM DO RADIADOR NO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OFB-6695. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS EM VIAGENS A JO?O PESSO-PB, PARA FAZER PESQUISAS DE PRE?OS PARA O TRANPORTE ESCOLAR NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/06/2018 | 1447.37 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/06/2018 | 1447.37 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/06/2018 | 2400.07 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/06/2018 | 240.00 | 00004474673441 | ALEXANDRO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE TR?S DI?RIAS (03) EM VIAGENS A JO?O PESSOA-PB A DISPOSI??O DO GAPRE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO MESMO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/06/2018 | 1052.63 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO APOIO AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA MESMA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/06/2018 | 157685.42 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS E RENDIMENTOS DE APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N? 0365826-96, SICONV N 757714, FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E O MINIST?RIO DO ESPORTE - CONSTRU??O DE PRA?A ESPORTIVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/06/2018 | 3800.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL-SERPRO DE D?BITOS DO PASEP REFERENTES AOS PER?ODOS 02 E 03 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001958 | 19/06/2018 | 3250.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE A ELABORA??O DAS PE?AS TECNICAS DO OR?AMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2019, PLANO PLURIANUAL E PRESTA??O DE CONTAS ANUAL, JUNTO A ESTE MUNICIPIO, (RELATIVO A50% DO MES DE JUNHO E O RESTANTE NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/06/2018 | 4650.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O (REDE, MONITORES E IMPRESSORA) DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/06/2018 | 3000.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/06/2018 | 67.79 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA. EPP | VALOR QE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO COPOS, JARRA, BAL?O, FITA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/06/2018 | 22.00 | 12684155000173 | IRENALDO XAVIER MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/06/2018 | 149.87 | 03766525000201 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA-F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE METERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/06/2018 | 1052.63 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO CONTROLE DE TABELAS DOS VE?CULOS DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/06/2018 | 1052.63 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO CONTROLE DE TABELAS DOS VE?CULOS DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001999 | 20/06/2018 | 1476.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001998 | 20/06/2018 | 879.28 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/06/2018 | 1600.00 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA LIMPEZA E FAXINA DA MESMA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/06/2018 | 954.00 | 00006113646467 | MARIA CRISTINA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002002 | 20/06/2018 | 7380.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/06/2018 | 591.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/06/2018 | 954.00 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/06/2018 | 2351.09 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA E MANUTEN??O ELETRICA E HIDRAULICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/06/2018 | 954.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM LIMPANDO E ESPANANDO A MESMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/06/2018 | 1684.21 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/06/2018 | 1263.16 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO MATERIAL DISCIPLINAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00004039825454 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE PALCO E SOM PARA A FESTIVIDADE DO EDUCA FORR? JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00004039825454 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS ALUGUEL DE UM PALCO E SOM PARA A FESTIVIDADE DO EDUCA FORR? JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/06/2018 | 842.11 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PREDIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/06/2018 | 1684.21 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002000 | 20/06/2018 | 3501.14 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/06/2018 | 1052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/06/2018 | 954.00 | 00070478763409 | MARIA CAROLINA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO AOS PSF COM CADASTROS E INFORMA??ES AO PMAQ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002001 | 20/06/2018 | 6838.08 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2018 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/06/2018 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2018 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2018 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2018 | 530.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2018 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/06/2018 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/06/2018 | 530.00 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/06/2018 | 530.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/06/2018 | 530.00 | 00070694241407 | JOSE EDUARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/06/2018 | 954.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/06/2018 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/06/2018 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/06/2018 | 530.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/06/2018 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/06/2018 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/06/2018 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/06/2018 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINITRATIVO JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/06/2018 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/06/2018 | 530.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/06/2018 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/06/2018 | 1150.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/06/2018 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/06/2018 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/06/2018 | 1150.00 | 00009697281408 | SORAYA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/06/2018 | 80.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2018 | 80.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ORIENTA??ES T?CNICAS PARA ELABORA??O E IMPLEMENTA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DOS MUNIC?PIOS PERTENCENTES A 12? REGI?O, A REALIZAR-SE NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/06/2018 | 202.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EN?RGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNIT?RIO DE CAF? DO VENTO DESTE MUNIC?PIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/06/2018 | 210.53 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DOCES PARA FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES JUNINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/06/2018 | 1263.16 | 00083773541791 | JEANNE DARC FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AO CADASTRO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/06/2018 | 1263.16 | 00083773541791 | JEANNE DARC FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AO CADASTRO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/06/2018 | 1263.16 | 00070036523402 | NAELYSSON BRUNO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO ?S ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/06/2018 | 1052.63 | 00008834044436 | ROBSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/06/2018 | 578.95 | 00007668071423 | LIDIANA GOIS S FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO COMPRESSOR NO CONSERTO DO VE?CULO DE PLACA QFD-1033 JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/06/2018 | 256.29 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAIS DO TIPO: ESCORREDOR PLASUTIL, CANEC?O, CUSCUSEIRO, GARRAFAS TERM, JOGO XICARA DE CAF?. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/06/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/06/2018 | 336.20 | 08329849000115 | SUDEMA SUP DE ADM E MEIO AMB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TS=DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL=PROJETO DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS COM DRENAGEM PLUVIAL=EM DIVERSAS RUAS=S?O MIGUEL DE TAIPU-PB=50%TP=NA-126,ITEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/06/2018 | 1210.53 | 00011767288492 | JOSE CARLOS MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AO ATENDIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/06/2018 | 1210.53 | 00011767288492 | JOSE CARLOS MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO AO ATENDIMENTO NO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/06/2018 | 631.58 | 00080532063449 | HILZA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/06/2018 | 1052.63 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/06/2018 | 845.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVI?OS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: CATRACA DE FREIO E CATRACA FREIOS DESTINADAS AO VE?CULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OF-1519, LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??O -TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/06/2018 | 403.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVI?OS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO VE?CULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OF-1519, LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??O -TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/06/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002036 | 26/06/2018 | 6850.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRES GABINETES ODONTOLOGICOS, DUAS AUTOCLAVES, DOIS COMPRESSORES, DUAS UNIDADES DE AGUA, DOIS MOTORES DE ALTA ROTA??O, DOIS AMALGAMADORES E TRES SIRINGAS TRIPLICE COM REPOSI??O DE PE?AS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/06/2018 | 3306.50 | 00036558303434 | RISONILDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 (UM) MUNK A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/06/2018 | 473.68 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MOC?S, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/06/2018 | 473.68 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/06/2018 | 473.68 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/06/2018 | 473.68 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/06/2018 | 473.68 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/06/2018 | 473.68 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/06/2018 | 473.68 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/06/2018 | 473.68 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/06/2018 | 473.68 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/06/2018 | 473.68 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/06/2018 | 473.68 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/06/2018 | 473.68 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/06/2018 | 473.68 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/06/2018 | 473.68 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/06/2018 | 473.68 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/06/2018 | 473.68 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/06/2018 | 473.68 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/06/2018 | 473.68 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/06/2018 | 473.68 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/06/2018 | 473.68 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/06/2018 | 473.68 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/06/2018 | 5554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/06/2018 | 25489.61 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/06/2018 | 6217.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002092 | 28/06/2018 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTA??O PROVISORIA DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002093 | 28/06/2018 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTA??O PROVISORIA DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002094 | 28/06/2018 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTA??O PROVISORIA DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002095 | 28/06/2018 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTA??O PROVISORIA DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002096 | 28/06/2018 | 2200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE 1,25 ha, DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE, QUE POSSUI 245,00 ha, DESTINADO A IMPLANTA??O PROVISORIA DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002100 | 28/06/2018 | 15750.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFEENTE A ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA E SERVI?OS TOPOGR?FICOS PARA CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O ASF?LTICA, CONFORME CNTRATO DE N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/06/2018 | 17728.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/06/2018 | 2862.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/06/2018 | 14196.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/06/2018 | 10562.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/06/2018 | 41105.77 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/06/2018 | 47767.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/06/2018 | 6500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PROGRAMA NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/06/2018 | 3017.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/06/2018 | 6816.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/06/2018 | 993.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/06/2018 | 5088.06 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/06/2018 | 1715.16 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/06/2018 | 90745.51 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/06/2018 | 103036.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/06/2018 | 121170.42 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/06/2018 | 88143.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/06/2018 | 16617.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS - EDUCA??O INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002086 | 28/06/2018 | 4978.25 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: EMBORRACHADO, GIZ DE CERA, CANETA ESFEROGRAFICA, LAPIS GRAFITE, FOLHA DE ISOPOR, CLIPS, COLA, ENVELOPE, BORRACHA, FITA EMPACOTADEIRA, CADERNO, PAPEL OFICIO, PASTA SUSPENSA, FITA DUPLA FACE, PASTA PLASTICA, PAPEL ALUM?NIO. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNCICIPAL DE EDUCA??O PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/06/2018 | 14493.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002090 | 28/06/2018 | 2906.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: MASSA DE MODELAR, COLA COLORIDA, CANETA ESFEROGRAFICA, LAPIS GRAFITE, FOLHA ISOPOR, CARTOLINA COMUM, CADERNO BROCHURA, COLA BRANCA, CORRETIVO LIQUIDO, LAPIS DE COR, BORRACHA PONTEIRA, PAPEL CAMUR?A, PINCEL REDONDO, COLA BRANCA, GIZ DE CERA, PAPEL OF?CIO, PASTA SUSPENSA/COM ABA E ELASTICO, FITA DUPLA FACE, PAPEL ALUMINIO, EMBORRACHADO EVA. MATERIAL DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/06/2018 | 4500.00 | 08534847000168 | RADAR DESINSETIZADORA SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS DE DESBARATIZA??O, DESFORMIGA??O, DESRATIZA??O E DESCUPINIZA??O NAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA CIEM HV, ESCOLA FL?VIO RIBEIRO, ESCOLA BARTOLOMEU LINS, ESCOLA BEATRIZ LOPES E ESCOLA MANOEL ARCANJO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/06/2018 | 526.32 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/06/2018 | 17624.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/06/2018 | 2448.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/06/2018 | 300.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 3 (TR?S) DI?RIAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA PUBLIC SOFT NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/06/2018 | 7008.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/06/2018 | 4100.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/06/2018 | 8862.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/06/2018 | 5724.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRAN?A DE ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, NESSE MUNICIPIO, SOB DOCUMENTO DE NUMERO 14000000002415715-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/06/2018 | 954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO M?S DE JUNHO/2018 PENS?O ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/06/2018 | 1937.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/06/2018 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/06/2018 | 1554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/06/2018 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARM?CIA P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/06/2018 | 6349.46 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6? PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 18/05/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002102 | 29/06/2018 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA CONT?BIL NA ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002104 | 29/06/2018 | 5375.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ONIBUS DE PLACA NRE 3049/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE S?O MIGUEL DE TAIPU. PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA. IDA E VOLTA DURANTE O PER?ODO DE 15 DE MAIO/2018 ? 31 DE MAIO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002105 | 29/06/2018 | 10750.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NRE 3049/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE S?O MIGUEL DE TAIPU PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, IDA E VOLTA DURANTE O M?S DEJUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/07/2018 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002114 | 02/07/2018 | 7131.38 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002116 | 02/07/2018 | 3547.95 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: BLOCO LEMBRETE, CANETA, CARBONO, CLASSIFICADOR, CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO L?QUIDO, ENVELOPE, ESTILETE, FITA EMPACOTADEIRA, GRAMPEADOR, GRAMPO, PAPEL OF?CIO, PASTAAZ/COM ABA/CANALETA/PLASTICA. MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002117 | 02/07/2018 | 1696.60 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: ENVELOPE BRANCO, PAPEL OFICIO A 4, PASTA SUSPENSA. MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/07/2018 | 954.00 | 00006026416404 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/07/2018 | 1473.68 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/07/2018 | 3400.00 | 08534847000168 | RADAR DESINSETIZADORA SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS DE DESBARATIZA??O, DESFORMIGA??O, DESRATIZA??O E DESCUPINIZA??O NO PSF ?GUA FRIA; CENTRO DE SA?DE E PSF II. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/07/2018 | 5755.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISI??O DE MATERIAL DO TIPO: MESA, ARM ALTO, GAVET VOLANTE, POLT, CAD. DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/07/2018 | 350.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: CORREIA VW 2 ALTA/ACD/VIR, OLEO CASTROL, FILTRO DE OLEO GOL. DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/07/2018 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/07/2018 | 1473.68 | 00071117485498 | GILVANILDO SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002115 | 02/07/2018 | 4123.03 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/07/2018 | 2693.94 | 00003471131418 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DO CAL?AMENTO DA RAMPA QUE DA ACESSO A IGREJA MATRIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/07/2018 | 2693.94 | 00003471131418 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DO CAL?AMENTO NA RUA GENTIL LINS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/07/2018 | 10.20 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO PAPEL HIGIENICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/07/2018 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/07/2018 | 1894.74 | 00070293539430 | JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NO APOIO E MANUTEN??O DO GINASIO DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE JO?O PEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002112 | 02/07/2018 | 1662.12 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002111 | 02/07/2018 | 1745.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/07/2018 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/07/2018 | 2100.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE TR?S (03) DI?RIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A BRAS?LIA-DF PARA RESOLVER RECURSOS PARA O MUNIC?PIO, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/07/2018 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002113 | 02/07/2018 | 4043.33 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/07/2018 | 954.00 | 00000875680470 | LUIZ EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/07/2018 | 2693.95 | 00008624608406 | VANIO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM (01) CAMINH?O MODELO F-4000, PLACA MOV-6933, NO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUI??O NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/07/2018 | 2693.95 | 00008624608406 | VANIO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM (01) CAMINH?O MODELO F-4000, PLACA MOV-6933, NO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUI??O NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/07/2018 | 2693.95 | 00008624608406 | VANIO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM (01) CAMINH?O MODELO F-4000, PLACA MOV-6933, NO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUI??O NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/07/2018 | 315.79 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/07/2018 | 842.10 | 00001030694451 | LUCIANO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/07/2018 | 1842.10 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AS FESTIVIDADES DO VI EDUCA FORR?/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/07/2018 | 1842.10 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AS FESTIVIDADES DO VI EDUCA FORR?/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/07/2018 | 2931.50 | 00008080183457 | MARIA CICERA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-6230, NA RECUPERA??O, INSTALA?AO DA FIA??O QUEBRADA, TESTE COMPUTADORIZADO, MOTOR DE PARTIDA E REFOR?O NO CABO DE LINHA PARTIDA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/07/2018 | 305.26 | 00008080183457 | MARIA CICERA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-6230, NA RECUPERA??O, INSTALA?AO DA FIA??O QUEBRADA, TESTE COMPUTADORIZADO, MOTOR DE PARTIDA E REFOR?O NO CABO DE LINHA PARTIDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/07/2018 | 2122.51 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-6230, NA RECUPERA??O DO M?DULO ELETR?NICO DO MOTOR, REVIS?O E RECUPERA??O DA INSTALA??O QUEIMADA, LIMPEZA DE FALHAS E REPROGRAMA??O DO SISTEMA ELETR?NICO, TROCA DOS REPAROS E SERVI?OS NO SISTEMA DOS LIMPADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002170 | 03/07/2018 | 4043.33 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/07/2018 | 1842.10 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-6230, NA RECUPERA??O DO M?DULO ELETR?NICO DO MOTOR, REVIS?O E RECUPERA??O DA INSTALA??O QUEIMADA, LIMPEZA DE FALHAS E REPROGRAMA??O DO SISTEMA ELETR?NICO, TROCA DOS REPAROS E SERVI?OS NO SISTEMA DOS LIMPADORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/07/2018 | 840.00 | 10925965000149 | FIDELITY PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO - SEM CONDUTOR, CRUZE LT 1.4 - PLACA QOK-2333, PERIODO DE 02/07 A 05/07/2018, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/07/2018 | 894.74 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NA CONFEC??O DE 50 ESTACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/07/2018 | 2114.35 | 00003363505469 | EDSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TRATOR PARA CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE TAPU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/07/2018 | 954.00 | 00010008308454 | RODRIGO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/07/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/07/2018 | 315.79 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/07/2018 | 1894.74 | 00003507821486 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM M?O DE OBRA DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/07/2018 | 263.16 | 00004657230476 | KATIA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/07/2018 | 189.47 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PAMONHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/07/2018 | 526.32 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MONOEL IN?CIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/07/2018 | 7900.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA CZB-2713/PB A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/07/2018 | 1578.95 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NOS PSF, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002137 | 03/07/2018 | 2122.51 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL ATRAV?S DE CARRO PIPA EXTRA?DA DE PO?O EM SUA PROPRIEDADE, GRANJA ST?. MARIA, PARA ATENDIMENTO AOS PSF?s DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/07/2018 | 1368.42 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NOS PSF?s. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/07/2018 | 1908.00 | 00002670928498 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO A LIMPEZA DO MESMO NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/07/2018 | 1052.63 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF?s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/07/2018 | 1263.16 | 00028168895487 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO VE?CULO GOL DE PLACA MNB-6293 DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/07/2018 | 1052.63 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/07/2018 | 736.84 | 00003816189431 | JOSÉ CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE JUNTO AOS PSF?s (MANOEL IN?CIO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/07/2018 | 3306.50 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO FORNECIMENTO DE CARNE PARA OS PSF?s. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/07/2018 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA REALIZA??O DA OFICINA DE CAPACITA??O DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SA?DE, TITULARES E SUPLENTES QUE EXERCEM CONTROLE SOCIAL DA POL?TICA DE SA?DEREALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM DURA??O DE OITO HORAS, CUMPRINDO OS SEGUINTES CONTE?DOS: SA?DE E CIDADANIA, POL?TICA E SA?DEE CONTROLE SOCIAL NO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/07/2018 | 5943.97 | 00004731446465 | GEORMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO PIPA DE PLACA MMV-1714 PARA ENTREGA DE ?GUA AOS PSF?s DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/07/2018 | 3306.50 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/07/2018 | 736.84 | 00010890607427 | LUIS FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DI?RIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE EM LIMPEZA DAS CAIXAS D`?GUAS DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/07/2018 | 631.58 | 00000021724458 | VERONICA GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/07/2018 | 1263.16 | 00003506505432 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO NO PSF (?GUA FRIA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/07/2018 | 4637.98 | 00008153916416 | EDIVALMIR ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM O ALUGUEL DO ?NIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/07/2018 | 9082.43 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VE?CULO MODELO CAMINH?O/CARR. ABERT DE PLACA OEX-2926 A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS PSF?s DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/07/2018 | 631.58 | 00000021724458 | VERONICA GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/07/2018 | 1050.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DO TIPO: PARA-CHOQUE , RADIADOR E MOTOR DO VENTILADOR DO RADIADOR, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1013, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/07/2018 | 2700.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE PINTURA, LANTERNAGEM E MECANICA EFETUADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1013, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/07/2018 | 3306.50 | 00011322938474 | TAINELLY SOUZA DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO NO APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/07/2018 | 631.58 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (?GUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/07/2018 | 526.32 | 00008014941411 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MANOEL IN?CIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/07/2018 | 954.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (?GUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/07/2018 | 842.10 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MANOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/07/2018 | 473.68 | 00079897827404 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MANOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/07/2018 | 473.68 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/07/2018 | 473.68 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MANOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/07/2018 | 473.68 | 00012711316416 | JHONNY DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/07/2018 | 789.47 | 00079774105400 | COSMO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA BRANCA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/07/2018 | 789.47 | 00001820585492 | JOEDSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA BRANCA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/07/2018 | 736.84 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MANOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/07/2018 | 421.05 | 00010303082410 | JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MANOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/07/2018 | 1052.63 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF?s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/07/2018 | 954.00 | 00010705916456 | THIAGO CEZAR PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/07/2018 | 1052.63 | 00005095455480 | EDIMAR DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NOS PSF'S NO APOIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/07/2018 | 4500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE INSTALA??O E CONFIGURA??O DO PONTO ELETR?NICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO COM SUPORTE VIA TELEFONE E ACESSO REMOTO OU PRESENCIAL (SE NECES?RIO NO PER?ODO DE 06 MESES) PARA EMISS?O DO RELAT?RIO DE CONTROLE DE FREQUENCIA DOS FUNCION?RIOS. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/07/2018 | 1210.53 | 00003619261466 | MARIA JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES DOS PSF'S EM REUNI?ES E PALESTRAS JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/07/2018 | 1210.53 | 00003619261466 | MARIA JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES DOS PSF'S EM REUNI?ES E PALESTRAS JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/07/2018 | 1400.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE UM CONTROLE DE PONTO ELETR?NICO SINDNOX LT BIOPROX PT. DESTINADO AO PSF II LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DOS MOC?IS (MONOEL IN?CIO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/07/2018 | 1789.47 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO APOIO ADMINISTRATIVO AS PRESTA??ES DE CONTA DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/07/2018 | 1789.47 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO APOIO ADMINISTRATIVO AS PRESTA??ES DE CONTA DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/07/2018 | 631.58 | 00041233824449 | SEBASTI?O MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (?GUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/07/2018 | 1842.10 | 00010495988499 | PEDRO FELINTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) FIESTA PLACA NPT-3571/PB A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSUNTOS DOS PROGRAMAS, DURANTE O PERIODO DE 02/05 A 16/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/07/2018 | 1842.10 | 00010495988499 | PEDRO FELINTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) FIESTA PLACA NPT-3571/PB A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ASSUNTOS DOS PROGRAMAS, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 15/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/07/2018 | 8.25 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPOS COPOBRAS PP. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002192 | 04/07/2018 | 984.80 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: PAPEL OFICIO A4 E PASTA AZ TIGRADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNCICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/07/2018 | 5500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE UMA PR?TESE TRANSFEMURAL, ENCAIXE EM FIBRA, JOELHO ARTICULADO COM FREIO, P? DIN?MICO, REVESTIDA EM ESPUMA E MEIA COSM?TICA PARA O BENEFICI?RIO LUIS MARQUES FILHO, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/07/2018 | 954.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/07/2018 | 954.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/07/2018 | 1480.32 | 00003505050474 | JOSEFA VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/07/2018 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/07/2018 | 526.32 | 00098328352400 | EDNALVA MARIA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O NA ESCOLA CIEM. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002222 | 05/07/2018 | 1466.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PAPEL OFICIO COM TIMBRE POLICROMICA E ENVELOPE SACO FO8 COM TIMBRE POLICROMNICA, DESTINADOS A MANUTE??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002224 | 05/07/2018 | 1796.76 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PASTAS DO ALUNO FO4 PAPEL 60K EM POLICROMICA, DESTINADOS A MANUTE??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/07/2018 | 921.00 | 21949316000102 | FICOL LAB COM SERV DE PROD E EQUIP HOSPI E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/07/2018 | 195.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA DI?RIA E MEIA (1,5) PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/07/2018 | 22.25 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CUSCUZEIRA POP 20, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002225 | 05/07/2018 | 3895.50 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PASTA DE DESPESA F04 P60K, PASTA PARA SECRETARIA DE OBRA F04 P60K 100X1, BLOCO RECIBO DE FEIRA F32 P24K 100X1,BLOCO REQUISI??O DE COMPRAS DE MATERIAL F16 P24K 100X1, ENVELOPE SACO F08 COM TIMBRE EM POLICROMIA, ENVELOPE SACO F16 COM TIMBRE EM POLICROMIA, ENVELOPE OF?CIO COM TIMBRE EM POLICROMIA , DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002226 | 05/07/2018 | 2670.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PASTA PARA LICITA??O F04 P60K E PAPEL OF?CIO COM TIMBRE EM POLICROMIA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/07/2018 | 1585.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: PARAFUSO DE RODA DIANTEIRO/TRASEIRO; 175/70R14 88TF-700; CUBO RD DT; ROLAMENTO RODA DIANT FO04 BAH-0106 DX SK. DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/07/2018 | 3181.50 | 00010444302654 | RAFAELLA SAMARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/07/2018 | 1473.68 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE DE PLACA OUE-1586, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, A DISPOSI??O DOS PSF?s, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/07/2018 | 1473.68 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE DE PLACA OUE-1586, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, A DISPOSI??O DOS PSF?s, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/07/2018 | 2465.36 | 00006025279454 | WALDENIRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, ACOMPANHANDO OS PACIENTES ATENDIDOS PELOS PSF`s ENCAMINHADOS AOS HOSPITAIS E CLINICAS DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/07/2018 | 631.58 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (?GUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002219 | 05/07/2018 | 14665.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLC RECEITU?RIOS, BLC EXAME ODONTOLOGICO, FICHAS DE MARCA??O DE CONSULTAS, FICHA SIST DE INFORM ATEN? BASICA, FICHA MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR, FICHA COMPLEMENTAR F9, FICHA DE VISITA DOMICILIAR TERRITORIAL, CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL, FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE, FICHA DE ATENDIMENTO, ENVELOPE PRONTUARIO DA FAMILIA, FICHA PRONTUARIO, CART?O DST, FICHA PROFISSIONAL SOLICITANTE, LAUDO, FICHA NU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002220 | 05/07/2018 | 3466.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UNID FICHA INFORMA??ES PESSOAIS, UIND BOLETIM DE PRODU??O AMBULATORIAL, UNID CART?O DE VACINA, UNID CART?O DA CRIAN?A MENINO, UNID CART?O DA CRINAN?A MENINA E UNID CART?OCONTROLE DO DIABETICO, DESTINADOS A MANUTE??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002221 | 05/07/2018 | 15472.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLOCO AVALIA??O DE ELEGIBILIDADE E ADMISS?O, BLOCO RECEITUR?RIO COMUM, FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA, FICHA DE PROCEDIMENTO, BLOCO FICHA DEATENDIMENTO ODONTOL?GICO INDIVIDUAL, CADASTRO INDIVIDUAL, ATENDIMENTO DOMICILIAR, CARTEIRA DE CONT. E APRAZ. DE PACIENTES C/ HIPERT., FICHA DE PRATELEIRA, LAUDO TESTE R?PIDO, FICHA PERINATAL-AMBULAT?RIO, FICHA B GESTANTE, MAPA DIARIO DE ACOMPAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002223 | 05/07/2018 | 2470.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLANILHA PARA ACOMPANHAMENTO DE HOSPITALIZA??ES , RESUMO SEMANAL DO SERVI?O ANTI VETORIAL, FICHA DE IMUNIZA??O E PAPEL OF?CIO COM TIMBRE EM POLICROMIA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/07/2018 | 80.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 04 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/07/2018 | 1578.95 | 00012173041428 | JUCELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SUADE EM APOIO AOS PSF'S MUNICIPAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/07/2018 | 2200.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA OEX-8818, PARA TRANSPORTES DE EQUIPES DOS PSF's, DA CIDADE PARA ZONA RURAL COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO DURANTE 22 DIAS/MES, 30 KM/DIA; ROTA 1 SAINDO DO PSF-1 CIDADE PARA PSF-II DA ZONA RURAL LOCALIDADE DE LAGOA DOS MOC?S, AMARELA I, NOVO TAIP?, TAIP?, JO?O PEDRO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 02/02 A 28/02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/07/2018 | 2200.00 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA OEX-8818, PARA TRANSPORTES DE EQUIPES DOS PSF's, DA CIDADE PARA ZONA RURAL COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO DURANTE 22 DIAS/MES, 30 KM/DIA; ROTA 1 SAINDO DO PSF-1 CIDADE PARA PSF-II DA ZONA RURAL LOCALIDADE DE LAGOA DOS MOC?S, AMARELA I, NOVO TAIP?, TAIP?, JO?O PEDRO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 02/03 A 31/03. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/07/2018 | 578.95 | 00045727694434 | MARIA DA GUIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES PARA MARCA??O DE CIRURGIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/07/2018 | 200.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MEDICA??ES: DIFORD ASTRO E E COQUES, PARA TRATAMENTO DE SUA DOEN?A ?SSEA, UMA VEZ QUE A SENHORA N?O EST? SUPORTANDO OS VARIOS SINTOMAS QUE A DOEN?A EXP?E. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SERETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002235 | 09/07/2018 | 14665.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLC RECEITU?RIOS, BLC EXAME ODONTOLOGICO, FICHAS DE MARCA??O DE CONSULTAS, FICHA SIST DE INFORM ATEN? BASICA, FICHA MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR, FICHA COMPLEMENTAR F9, FICHA DE VISITA DOMICILIAR TERRITORIAL, CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL, FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE, FICHA DE ATENDIMENTO, ENVELOPE PRONTUARIO DA FAMILIA, FICHA PRONTUARIO, CART?O DST, FICHA PROFISSIONAL SOLICITANTE, LAUDO, FICHA NU | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002236 | 09/07/2018 | 3466.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UNID FICHA INFORMA??ES PESSOAIS, UIND BOLETIM DE PRODU??O AMBULATORIAL, UNID CART?O DE VACINA, UNID CART?O DA CRIAN?A MENINO, UNID CART?O DA CRINAN?A MENINA E UNID CART?OCONTROLE DO DIABETICO, DESTINADOS A MANUTE??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002237 | 09/07/2018 | 15472.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLOCO AVALIA??O DE ELEGIBILIDADE E ADMISS?O, BLOCO RECEITUR?RIO COMUM, FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA, FICHA DE PROCEDIMENTO, BLOCO FICHA DEATENDIMENTO ODONTOL?GICO INDIVIDUAL, CADASTRO INDIVIDUAL, ATENDIMENTO DOMICILIAR, CARTEIRA DE CONT. E APRAZ. DE PACIENTES C/ HIPERT., FICHA DE PRATELEIRA, LAUDO TESTE R?PIDO, FICHA PERINATAL-AMBULAT?RIO, FICHA B GESTANTE, MAPA DIARIO DE ACOMPAN | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002238 | 09/07/2018 | 2470.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLANILHA PARA ACOMPANHAMENTO DE HOSPITALIZA??ES , RESUMO SEMANAL DO SERVI?O ANTI VETORIAL, FICHA DE IMUNIZA??O E PAPEL OF?CIO COM TIMBRE EM POLICROMIA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/07/2018 | 842.10 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/07/2018 | 1578.95 | 00001788791428 | DIEGO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/07/2018 | 1578.95 | 00001788856490 | MAURICIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/07/2018 | 3181.50 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO VW/GOL 1.0 DE PLACA KGL-9502/PB, EM VIAGENS A JO?O PESSOA, COM PACIENTES PARA FAZER HEMODI?LISE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/07/2018 | 5314.31 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO MODELO GM/S10 DE LUXE 2.8 D 4X4 ANO 2001 DE PLACA KGF-9017 EM VIAGENS AOS PSF?s TRANSPORTANDO MATERIAIS(PARA PEQUENOS REPAROS) E MOVEIS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | S?o Miguel Mais Urbanizada | Amplia??o e/ou Melhoria da Rede de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/07/2018 | 6685.90 | 25215083000167 | ODILON FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE DOIS POSTES CIRCULARES 10/200 COM LUMIN?RIA TIPO PETALA, DUPLA MAT?LICA DE 400W (COMPLETA COM REATOR; LAMPADA, RELE FOTO C?LULA; BASE PARA RELE, SUPORTE PARA TOPO DE POSTE; BRA?ODUPLO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/07/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUR?DICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORA??O DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JUR?DICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS,E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/07/2018 | 37.95 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNIC?PIO NO DIA 09/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/07/2018 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO,EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER RECURSOS PARA O MUNICIPIO JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002229 | 09/07/2018 | 984.80 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: PAPEL OFICIO A4 E PASTA AZ TIGRADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNCICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002249 | 10/07/2018 | 6269.09 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002253 | 10/07/2018 | 1466.00 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PAPEL OFICIO COM TIMBRE POLICROMICA E ENVELOPE SACO FO8 COM TIMBRE POLICROMNICA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002254 | 10/07/2018 | 1796.76 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PASTAS DO ALUNO FO4 PAPEL 60K EM POLICROMICA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/07/2018 | 631.58 | 00091665396415 | MARIA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/07/2018 | 1263.16 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/07/2018 | 842.11 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00006061134444 | VALDE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/07/2018 | 210.53 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA TIRAGEM DE XEROX (COM PAPEL DA MESMA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/07/2018 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/07/2018 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/07/2018 | 3545.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/07/2018 | 26110.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/07/2018 | 954.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/07/2018 | 736.84 | 00003507468425 | MARLUCE MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/07/2018 | 1908.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/07/2018 | 736.84 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM SERVI?OS DIVERSOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002247 | 10/07/2018 | 1745.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2018 | 1984.21 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/07/2018 | 1157.89 | 00003505196410 | JOSIVANA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/07/2018 | 1157.89 | 00003505196410 | JOSIVANA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/07/2018 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 10 E11 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral e Assessoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002326 | 10/07/2018 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral e Assessoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002327 | 10/07/2018 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/07/2018 | 70.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO EM AMBAS AS MAMAS, SOB SOLICITA??O MEDICA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/07/2018 | 2604.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002248 | 10/07/2018 | 372.78 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/07/2018 | 2114.34 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/07/2018 | 526.32 | 00070840003480 | JOSE EDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MUSEU DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/07/2018 | 736.84 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO APOIO AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA MESMA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/07/2018 | 6387.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/07/2018 | 22883.58 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE D?VIDA JUNTO AO INSS, DIFEREN?AS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/07/2018 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/07/2018 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2018 | 30000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE CONTAS BANC?RIAS N?O VINCULADAS DESTE MUNICIPIO ATRAV?S DE DEBITO AUTOM?TICO, ESTIMATIVO PARA O PER?ODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/07/2018 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/07/2018 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002250 | 10/07/2018 | 3450.67 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/07/2018 | 2130.34 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASPELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO ELETRICISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/07/2018 | 1052.63 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE OS MESES DE MAIO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO P?BLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/07/2018 | 1874.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/07/2018 | 842.11 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRA?A ELIAS CAVALCANTE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/07/2018 | 1052.63 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/07/2018 | 1984.21 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/07/2018 | 1684.21 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/07/2018 | 2579.66 | 00007352482490 | ANDERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COSTRU??O DE UM CHAFARIZ NA LOCALIDADE EUGENIA VIEIRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/07/2018 | 2114.35 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA NO APOIO A MESMA NO ACOMPANHAMENTO DOS PO?OS ARTESIANOS E CONSERTOS DE BOMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/07/2018 | 3306.50 | 00056931824449 | IVALDO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA ANTIGA CADEIA NA REFORMA DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/07/2018 | 3306.50 | 00056931824449 | IVALDO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA ANTIGA CADEIA NA REFORMA DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/07/2018 | 2310.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAIS DO TIPO: PAVER BRICK 6.0 CM NATURAL 35MPA -A48PCS M2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002251 | 10/07/2018 | 7948.97 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/07/2018 | 300.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM AQUISICAO DE MEDICA??ES: QUETIAPRINA 100MG, SERTRALINA 50MG E BUPROPIONA 200MG, PARA TRATAMENTO DE SUA DOEN?A NO SISTEMA NERVOSO, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/07/2018 | 200.00 | 00080531016404 | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS E LEITE SEM LACTOSE, PARA O SEU ESPOSO SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO SEQUELADO DE AVC (ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL), DIABETICO E HIPERTENSO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/07/2018 | 954.00 | 00070478763409 | MARIA CAROLINA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO AOS PSF'S COM CADASTROS E INFORMA??ES AO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/07/2018 | 160.00 | 00076913899491 | RAN ANAND GAJADHAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS PARA SUA SOGRA A SENHORA MARIA VIRG?NIA DA CONCEI??O, QUE ENCONTRA-SE ACAMADA, SEQUELADA DE AVC E TEVE CANCERDE BOCA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/07/2018 | 500.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MEDICA??O SOLICITADO PELA PSIQUIATRA MEDIANTE RECEITA EM ANEXO, PARA O JOVEM WANDERSON ALVES DE SANTANA, RG-4.388.572, CPF-713.231.874-80, QUE EST? SENDO ACOMPANHADO PELO CONSELHO TUTELAR DO NOSSO MUNICIPIO NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/07/2018 | 180.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??ES DERMATOLOGICAS FISIOGEL CREME E ESPERSAN POMADA DE USO CONTINUO, N?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PARA TRATAMENTO DE DERMATITE AT?PICA DE SUA FILHA JENYFFER LOISE GON?ALVES DE LIMA, DE SEIS (06) ANOS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/07/2018 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MEDICA??ES MENSAL, N?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS, TENDO QUE COMPRAR. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/07/2018 | 300.00 | 00045050414415 | MARIA EUGENIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE DIABETES, LABIRINTITE, HIPERTENS?O E ARTROSE, A MESMA J? SOFREU TR?S AVC. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/07/2018 | 2200.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NQA-7076/PB, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DOS PSFs DA CIDADE PARA ZONA RURAL COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO DURANTE 22 DIAS/MES, 30 KM/DIA, ROTA II: SAINDO DO PSF I CIDADE PARA PSF-III DA ZONA RURAL LOCALIDADE DE CAF? DO VENTO, ANTONIO CONCELHEIRO E AGU FRIA E VICE-VERSA DURANTE O PERIODO DE 02/02 A 28/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/07/2018 | 2200.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NQA-7076/PB, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DOS PSFs DA CIDADE PARA ZONA RURAL COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO DURANTE 22 DIAS/MES, 30 KM/DIA, ROTA II: SAINDO DO PSF I CIDADE PARA PSF-III DA ZONA RURAL LOCALIDADE DE CAF? DO VENTO, ANTONIO CONCELHEIRO E AGU FRIA E VICE-VERSA DURANTE O PERIODO DE 02/03 A 31/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/07/2018 | 926.05 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVA??O, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/07/2018 | 198.00 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFE S?O BRAZ, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002360 | 11/07/2018 | 7930.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS COMPRESSORES ODONTOL?GICOS, TR?S EQUIPOS, DOIS REFLETORES, DUAS SELADORAS, TR?S CUSPIDEIRAS, DUAS CADEIRAS ELETROMEC?NICAS E DUAS CANETAS DE ALTA ROTA??O ODONTOL?GICA COM REPOSI??O DE PE?AS DO CIRCUITO ELETR?NICO, PNEUM?TICO, CIRCUITO DE SUC??O DE SANGUE, UMA CENTRIFUGA LABORATORIAL, DOIS DETECTORES FETAIS COM REPOSI??O DE PE?AS, RESIST?NCIAS E CONJUNTO DE COMPRESS?O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/07/2018 | 9630.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTEN??O EM EQUIP MEDICOS ODONT E DE LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE QUINZE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E QUATRO REFRIGERADORES COM REPOSI??O DE PE?AS DO CIRCUITO EL?TRICO SISTEMA DE COMPRESSORES HERM?TICOS LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE EVAPORADORES, LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE CONDENSADORES, MANUTEN??O DE VENTILADORES E CALIBRA??O E RECUPERA??O DE TERM?METROS DE VACINA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/07/2018 | 5500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE UMA PR?TESE TRANSFEMURAL, ENCAIXE EM FIBRA, JOELHO ARTICULADO COM FREIO, P? DIN?MICO, REVESTIDA EM ESPUMA E MEIA COSM?TICA PARA O BENEFICI?RIO LUIS MARQUES FILHO, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/07/2018 | 1908.00 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COM DIVULGA??O DE MATERIAS ALUSIVAS AO INTERESSE P?BLICO (VACINAS) NA IMPRENSA LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002371 | 11/07/2018 | 7973.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UBS DESTE MUNIC?PIO. RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002373 | 11/07/2018 | 2890.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNIC?PIO. RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002374 | 11/07/2018 | 16846.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNIC?PIO. RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/07/2018 | 1263.16 | 00009325504448 | ELIEL MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/07/2018 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/07/2018 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/07/2018 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/07/2018 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/07/2018 | 530.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/07/2018 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/07/2018 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/07/2018 | 530.00 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/07/2018 | 530.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/07/2018 | 530.00 | 00070694241407 | JOSE EDUARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/07/2018 | 954.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/07/2018 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/07/2018 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/07/2018 | 530.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/07/2018 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/07/2018 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/07/2018 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/07/2018 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINITRATIVO JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/07/2018 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/07/2018 | 530.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/07/2018 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/07/2018 | 1150.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/07/2018 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/07/2018 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/07/2018 | 1150.00 | 00009697281408 | SORAYA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/07/2018 | 16.12 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: DUETO SOFRUTO, SARDINHAS DE OLEO, MOLHO PRONTO, NINHO VITARELL E CREM D LEIT PIRACANJUBA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/07/2018 | 1368.42 | 00060215933400 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/07/2018 | 578.95 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/07/2018 | 2122.51 | 00000870898400 | MARIA HOSANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO APOIO AOS DIRETORES NOS PLANOS DE AULAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/07/2018 | 1578.95 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS DIRETORES DE REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/07/2018 | 1578.95 | 00007493119406 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO A ESCOLA FL?VIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/07/2018 | 1052.63 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO ?S PRESTA??ES DE CONTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/07/2018 | 1052.63 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/07/2018 | 954.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/07/2018 | 954.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/07/2018 | 954.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/07/2018 | 954.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/07/2018 | 954.00 | 00007016302725 | MARCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MAUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/07/2018 | 954.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/07/2018 | 954.00 | 00001446044424 | JOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/07/2018 | 954.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/07/2018 | 954.00 | 00001367679400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA JO?O LINS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/07/2018 | 1473.68 | 00009646382401 | MONICA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/07/2018 | 789.47 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/07/2018 | 954.00 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/07/2018 | 954.00 | 00070305766406 | RAYANA KELLEM DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/07/2018 | 736.84 | 00007916527421 | RISOBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CARPINAGEM NO P?TIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/07/2018 | 954.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/07/2018 | 954.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/07/2018 | 954.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/07/2018 | 954.00 | 00012492644480 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/07/2018 | 1052.63 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO DIARISTA JUNTO A MESMA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/07/2018 | 954.00 | 00008719778422 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/07/2018 | 1578.95 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA COM PEDREIROS E SERVENTES NOS REPAROS E MANUTEN??O DAS ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/07/2018 | 1578.95 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA COM PEDREIROS E SERVENTES NOS REPAROS E MANUTEN??O DAS ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/07/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 (QUATRO) PORTAS, FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/07/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/07/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/07/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME PREG?O N?5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00008479527463 | LAISSA RAFAELLA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA PRESTA??ES DE CONTA DA MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR DO EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00008479527463 | LAISSA RAFAELLA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA PRESTA??ES DE CONTA DA MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR DO EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/07/2018 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/07/2018 | 1705.25 | 34151100004209 | SOTREQ JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA VE?CULO DO TIPO; FILTRO E OLEO. DESTINADOS A MOTONIVELADORA - CATERPILLAR- PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/07/2018 | 4839.00 | 21091629000164 | JADE COMERCIO DE PLANTAS E PAISAGISMO-EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE ADUBO ORGANICO (03 SACOS), PALMEIRA PITICOSPERMA (1 UNIDADE) E PANDANUS (2 UNIDADES), FRETE, DESTINADAS A UBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/07/2018 | 2500.00 | 21091629000164 | JADE COMERCIO DE PLANTAS E PAISAGISMO-EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE ADUBO ORGANICO (03 SACOS), PALMEIRA PITICOSPERMA (1 UNIDADE) E PANDANUS (2 UNIDADES), FRETE, DESTINADAS A UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/07/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEM CONS NAC SECRET MUNIC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRI??O NO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE MARIA BERNADETE, CPF-645.316.434-53. REALIZADO PELO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIASMUNICIPAIS DE SA?DE-CONASEMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/07/2018 | 6936.00 | 00056792646415 | IONE L?CIA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS CORRESPONDENTE A CONFEC?AO E INSTALA??O DE UM LETREIRO E BRAS?O, (PA?O MUNICIPAL AUGUSTO VIEIRA A. DE MELO), EM A?O INOX BRILHOSO, ALTO RELEVO,, LETRAS MEDINDO 60cm DE ALTURA E LARGURA NA PROPOR??O. BRAS?O COM 1.20 cm DE ALTURA, ALTO RELEVO COM IMPRESS?O DIGITAL E APLICA??O DE VERNIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/07/2018 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA PUBLICSOFT NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/07/2018 | 1052.63 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/07/2018 | 1063.66 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PERT, N? DE REFER?NCIA 1425907, JUNTO A PGFN, NO TOTAL DE 77 PARCELAS. 8/77 N? DO DOCUMENTO 07.17.18192.5230129-5. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/07/2018 | 954.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTOS ENTRE PAIS E FILHOS DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/07/2018 | 954.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTOS ENTRE PAIS E FILHOS DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/07/2018 | 954.00 | 00006522241803 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, COM O OBJETIVO DE MELHORAR RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/07/2018 | 954.00 | 00006522241803 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, COM O OBJETIVO DE MELHORAR RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/07/2018 | 954.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, COM O OBJETIVO DE MELHORAR RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/07/2018 | 954.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, COM O OBJETIVO DE MELHORAR RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/07/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/07/2018 | 954.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/07/2018 | 954.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/07/2018 | 954.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/07/2018 | 954.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/07/2018 | 954.00 | 00004083778440 | MARILEIDE BEZERRA DE MENEZES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIARA NO CRAS, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/07/2018 | 954.00 | 00004083778440 | MARILEIDE BEZERRA DE MENEZES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIARA NO CRAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/07/2018 | 954.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/07/2018 | 954.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/07/2018 | 954.00 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA TIPICA (MILHO VERDE ASSADO E COZIDO) PARA REALIZA??O DAS FESTAS JUNINAS/2018 SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/07/2018 | 954.00 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA TIPICA (MILHO VERDE ASSADO E COZIDO) PARA REALIZA??O DAS FESTAS JUNINAS/2018 SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/07/2018 | 954.00 | 00082712778472 | MARIA DAS G. ALEXANDRE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRO DE ALUNOS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO NA COMUNIDADE DE CAF? DO VENTO E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO PARA ATUALIZA??O DO BOLSA FAM?LIA DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/07/2018 | 954.00 | 00082712778472 | MARIA DAS G. ALEXANDRE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRO DE ALUNOS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO NA COMUNIDADE DE CAF? DO VENTO E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO PARA ATUALIZA??O DO BOLSA FAM?LIA DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/07/2018 | 954.00 | 00003180799412 | MARIA JOSE VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS T?PICAS (BOLOS DE MILHO, PAMONHA, CANJICAS E MILHOS) PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/07/2018 | 954.00 | 00003180799412 | MARIA JOSE VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS T?PICAS (BOLOS DE MILHO, PAMONHA, CANJICAS E MILHOS) PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/07/2018 | 954.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS T?PICAS (BOLOS DE MILHO E CANJICAS) PARA REALIZA??O DAS FESTAS JUNINAS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/07/2018 | 954.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS T?PICAS (BOLOS DE MILHO E CANJICAS) PARA REALIZA??O DAS FESTAS JUNINAS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/07/2018 | 954.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABILITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVI?OS DIVERSOS, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/07/2018 | 954.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABILITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVI?OS DIVERSOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/07/2018 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/07/2018 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/07/2018 | 550.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/07/2018 | 2693.94 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CAPACITA??O COM AS ENFERMEIRAS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, VACINADORES, COORDENA??O DE SALA DE VACINAS SOBRE O USO CORRETO DOS INFERMOBIOL?GICOS, ARMAZENAMENTO E DESCARTE,REA??ES ADVERSAS, ALIMENTA??O DO SISTEMA SISPNI ENTRE OUTROS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DAPUDE DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/07/2018 | 2693.94 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CAPACITA??O COM AS ENFERMEIRAS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, VACINADORES, COORDENA??O DE SALA DE VACINAS SOBRE O USO CORRETO DOS INFERMOBIOL?GICOS, ARMAZENAMENTO E DESCARTE, REA??ES ADVERSAS, ALIMENTA??O DO SISTEMA SISPNI ENTRE OUTROS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DAPUDE DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/07/2018 | 526.32 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA (PINTOR) E MANUTEN??O DO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/07/2018 | 842.10 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/07/2018 | 526.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CURVA 90 SOLDAVEL AMANCO, ADAP AA C/FLAGE E ANEL AMANCO E REG VIQUA ESFERA SOLDAVEL 75MM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/07/2018 | 3486.00 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: CER LINHO, ARGAMASSA, REJUNTE, CER HD FERRETTE, JOELHO, TE 90 ESGOTO, CJ BACIA+CAIXA, MAXSEAL ANEL, PLENA ENGATE FLEX, SAVEIRO LAVATORIO/COLUNA, TORNEIRA, PLENA SIFAO, HIGIBAN KIT, CLM PORTA DURAPLAC, SILVANA FECH/DOBRADI?A, PADO FECHADURA, PREGO, VALVULA, RIBEIRO PARAFUSO, ANCORA CHUMBADOR, CABO EXTENSOR, SPRAY DECOR/METALLIK, GESSO EM P?. MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO ANTIGO PR?DIO DA CADEIA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/07/2018 | 164.00 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA ESCADA ALUMINIO - 6D BOTAFOGO. DESTINADA A SECRERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/07/2018 | 2353.86 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAIS DO TIPO: ROLO DE PINTURA, GARFO DE PINTURA, DESEMPENADEIRA DENTADA, TRINCHAS, LIXAS, MASSA CORRIDA E ACRILICA. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/07/2018 | 2386.95 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DO TIPO: CX MEDI??O, ELETR PVC ROSCA, GRAMPO TERRA, HASTE TERRA, CX DE INSP P/ATERRAMENTO, CABOS FLEX, SIST X CANALETA, PERLEX PUMALIGHT,TIGRE QD DIST. EMB, DISJ, FITA SCOTCH, PLAFON, LUM. TARTAR, ELETR PVC, ABRACADEIRA, LAMP BULBO E PERLEX. MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ANTIGA CADEIA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002452 | 13/07/2018 | 15750.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFEENTE AO RESTANTE DOS 50% DA ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA E SERVI?OS TOPOGR?FICOS PARA CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O ASF?LTICA, CONFORME CNTRATO DE N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/07/2018 | 1908.00 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E AUXILIO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/07/2018 | 1908.00 | 00079034721434 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO E AUXILIO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/07/2018 | 2114.35 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPREITADA DE M?O-DE-OBRA COMO PEDREIRO, NO PREDIO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/07/2018 | 842.10 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/07/2018 | 1500.00 | 00004520843421 | MARIA DE FATIMA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A A REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADO DEVIDO QUADRO DE ESCLEROSE DE SAFENA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/07/2018 | 3284.32 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO INCRA, E OUTRAS ENTIDADES LIGADAS A MESMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/07/2018 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE S?O MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 06 (SEIS) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO,EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER RECURSOS PARA O MUNICIPIO JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 13, 16 17 18 19 E 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/07/2018 | 736.84 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/07/2018 | 954.00 | 00001177292483 | COSMA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002462 | 16/07/2018 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTA??O DE CONTAS E LIBERA??O DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZA??O JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL RFD DOS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002463 | 16/07/2018 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTA??O DE CONTAS E LIBERA??O DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZA??O JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL RFD DOS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002466 | 16/07/2018 | 7500.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 14/06 A 14/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/07/2018 | 954.00 | 00004155189461 | ELISSANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA M?O DE OBRA E MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/07/2018 | 954.00 | 00010636699447 | TAMIRIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CIEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/07/2018 | 4800.00 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, CAPACITA??O E FORMA??O DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002477 | 16/07/2018 | 1052.63 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/07/2018 | 1105.26 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/07/2018 | 1105.26 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/07/2018 | 1883.16 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO VEICULO CAMIONETE HILUX PLACA OEZ-8080 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/07/2018 | 1263.16 | 00011561632422 | JOEDSON SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NOS CORTES DE TERRA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/07/2018 | 1578.95 | 00067409822449 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTONIVELADORA CAT/120K, NA SUBSTITUI??O DA BOBINA REGULADORA DE TENS?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002478 | 16/07/2018 | 1052.63 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002464 | 16/07/2018 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICPIO. DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002465 | 16/07/2018 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICPIO. DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/07/2018 | 3.39 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO OLEO DE SOJA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/07/2018 | 17.40 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO ARROZ E COXINHA DA ASA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/07/2018 | 2800.00 | 00005863117427 | MARINESIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIFICA REALIZADO NA PONTA DE EIXO NA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICPIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/07/2018 | 3044.00 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: FAVEIRA SERRADA EM VIGA, IPEUBA EM RIPA E RIPERIRO SERRADO EM SARRAFO. MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DO ANTIGO PR?DIO DA CADEIA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/07/2018 | 51025.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ?RG?OS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA (PREFEITURA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO 2018, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/07/2018 | 14517.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE ?GUA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/07/2018 | 390.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA TOMADA DE PRE?OS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 17,18 E 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/07/2018 | 255.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDIOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N?. 526/2016 E N?1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, PERIODO DE COLETA 01/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/07/2018 | 255.51 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDIOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N?. 526/2016 E N?1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, PERIODO DE COLETA 01/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/07/2018 | 255.51 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDIOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N?. 526/2016 E N?1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, PERIODO DE COLETA 01/05/2018 A 31/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/07/2018 | 1263.16 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA E MANUTEN??O ELETRICA E HIDRAULICA NOS PSF'S JUNTO AO FUNDO NUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/07/2018 | 1374.74 | 00046120521453 | ANTONIO ANTERO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF II JUNTO AO FUNDO NUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/07/2018 | 200.00 | 00003509098498 | VERA LUCIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/07/2018 | 150.00 | 00008440695403 | GEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/07/2018 | 250.00 | 00075979438491 | MARIA DE LOURDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/07/2018 | 250.00 | 00001788587499 | WILMA JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/07/2018 | 250.00 | 00010569296420 | SEVERINA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/07/2018 | 250.00 | 00045727236487 | IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/07/2018 | 250.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/07/2018 | 200.00 | 00071117561429 | SARA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/07/2018 | 200.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/07/2018 | 150.00 | 00008616020489 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/07/2018 | 200.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/07/2018 | 150.00 | 00009102919427 | NEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/07/2018 | 250.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/07/2018 | 200.00 | 00002643546482 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/07/2018 | 250.00 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/07/2018 | 150.00 | 00003508605485 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/07/2018 | 250.00 | 00005491833452 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/07/2018 | 200.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/07/2018 | 250.00 | 00045050422434 | HELOISA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/07/2018 | 150.00 | 00007592406470 | GENILDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/07/2018 | 200.00 | 00070693911450 | RAYSSA SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/07/2018 | 200.00 | 00010332763757 | MARINALVA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/07/2018 | 520.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE QUATRO (04) DI?RIAS EM VIAGENS A JO?O PESSOA PARA FAZER OR?AMENTOS A COMPRA DE PROJETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/07/2018 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 17 18 E 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/07/2018 | 150.00 | 00054242940491 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DA MEDICA??O POWER C?LCIO, ACHEFLAN E OPTIVE, N?O DISPONIBILIZADA PELO SUS, PARA TRATAMENTO DE DOEN?A VISUAIS.CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/07/2018 | 520.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DOS PACIENTES DE GLAUCOMA NNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/07/2018 | 390.00 | 00028208269468 | MARIA ELZA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE TR?S (03) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA, PARA ADQUIRIR PROJETOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/07/2018 | 526.32 | 00004867032409 | MARIA DA PENHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002508 | 17/07/2018 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTA??O DE CONTAS E LIBERA??O DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZA??O JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL RFD DOS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002510 | 17/07/2018 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTA??O DE CONTAS E LIBERA??O DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZA??O JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL RFD DOS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/07/2018 | 390.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/07/2018 | 200.00 | 00012250571406 | JULIANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/07/2018 | 200.00 | 00001955649448 | MARIA DAS DORES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/07/2018 | 200.00 | 00009463299408 | SEVERINA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/07/2018 | 200.00 | 00010316621463 | THAMIRES GRICIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/07/2018 | 200.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/07/2018 | 200.00 | 00065969537420 | GIRLAINE PONTES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/07/2018 | 200.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/07/2018 | 200.00 | 00071500346403 | JOSE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/07/2018 | 250.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/07/2018 | 200.00 | 00002054342408 | MARIA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/07/2018 | 250.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/07/2018 | 250.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/07/2018 | 250.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/07/2018 | 200.00 | 00071231434422 | CASSIELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/07/2018 | 200.00 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/07/2018 | 200.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/07/2018 | 150.00 | 00010595207456 | LUANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/07/2018 | 250.00 | 00007214068400 | GERLANE MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/07/2018 | 1578.95 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DOS PREDIOS DO CRAS, PROJOVEM E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/07/2018 | 150.00 | 00003506372459 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/07/2018 | 200.00 | 00009797423409 | JULIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/07/2018 | 150.00 | 00008578944470 | MAYRA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/07/2018 | 954.00 | 00008207779438 | ROSILANE BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002541 | 19/07/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE (01) UM VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OFB-1983, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/07/2018 | 921.00 | 21949316000102 | FICOL LAB COM SERV DE PROD E EQUIP HOSPI E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DO TIPO: GLICOSE ENZIMATICA; UREIA UV 100; CREATININA CINETICA; AEO LATEX; SENSI 10 TIRAS; EDTA 200 100 020; TUBOS ENSAIO TRANSPARENTE; TAMPA TIPO FLECHA; ATI B; ANTI D SOROCLONE; ANTI A SOROCLONE AZUL. DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/07/2018 | 2879.66 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A APLICA??O DE 250MTS DE FORRO DE GESSO NA UBS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/07/2018 | 2879.66 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A APLICA??O DE 250MTS DE FORRO DE GESSO NA UBS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/07/2018 | 2425.37 | 00003471131418 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 151 UNIDADE DE MEIO FIO EM CONCRETOS PARA A REPOSI??O DO MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/07/2018 | 3306.50 | 00005525623439 | MANOEL SOARES DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DUZENTOS (200) UNIDADES DE MEIO FIO EM CONCRETOS PARA REPOSI??O DOS MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/07/2018 | 736.84 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS RPESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRA?A ELIAS CAVALCANTE DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/07/2018 | 526.32 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/07/2018 | 631.58 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/07/2018 | 7600.95 | 00042448000425 | GERALDO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DUZENTOS (200) TAMBORES PARA UTILIZAR NA LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/07/2018 | 526.32 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/07/2018 | 526.32 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002539 | 19/07/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/07/2018 | 1263.16 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/07/2018 | 631.58 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JO?O EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/07/2018 | 2693.94 | 00005124994460 | EDSON FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/07/2018 | 105.26 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA TIRAGEM DE XEROX (COM PAPEL DA MESMA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/07/2018 | 631.58 | 00063242303415 | RAMIRA EMILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/07/2018 | 954.00 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/07/2018 | 954.00 | 00013109133407 | NAYANA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MANOEL IN?CIO EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/07/2018 | 1684.21 | 00008641940480 | JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/07/2018 | 954.00 | 00009667990460 | JOS? ROBERTO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS ERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA FL?VIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/07/2018 | 1315.79 | 00001788897412 | FRANCISCO RENNAN PEDRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR EM REPAROS NAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/07/2018 | 1315.79 | 00001788897412 | FRANCISCO RENNAN PEDRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR EM REPAROS NAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002581 | 19/07/2018 | 5450.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUST?VEL: DIESEL, NO PER?ODO DE 15/05 A 14/06 DO ANO DE 2018, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002583 | 19/07/2018 | 2239.80 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUST?VEL: DIESEL, NO PER?ODO DE 15/06 A 14/07 DO ANO DE 2018, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Médio | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002584 | 19/07/2018 | 3210.20 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUST?VEL: DIESEL, NO PER?ODO DE 15/06 A 14/07 DO ANO DE 2018, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/07/2018 | 1789.47 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O, CONFEC??O DE BOLOS E DOCES PARA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DEVIDO AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS (EJA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/07/2018 | 954.00 | 00010436378426 | JEFFERSON JUNIOR DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/07/2018 | 201.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DO TIPO: REFIL DE TINTA EPSON E FILTRO DE LINHA SMS. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/07/2018 | 2304.90 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPUTADOR E IMPRESSORA) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/07/2018 | 180.00 | 00045050317487 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 30 (TRINTA) KITS DE MESAS E CADEIRAS, PARA FESTA DE FORMATURA DO EJA NA ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/07/2018 | 1590.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DO TIPO: BATATA DOCE, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, PIMENTA?O, COENTRO, TOMATE. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/07/2018 | 6000.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA RUY CARNEIRO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-SECUT, NO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/07/2018 | 894.74 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/07/2018 | 613.80 | 00002409234488 | SERGIO LEADRO DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHE DA CARAVANA DO CORA??O REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2018. CONTENDO BOLO, BISCOITO, SANDUICHE NATURAL, FRUTA E SUCO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/07/2018 | 520.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 19, 20, 23 E 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/07/2018 | 82.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE PROJETOS REFERENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE (U.B.S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/07/2018 | 1315.79 | 00005407716437 | IVANILDO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE SAUDE QUE FUNCIONA NOS FINS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/07/2018 | 1315.79 | 00005407716437 | IVANILDO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE SAUDE QUE FUNCIONA NOS FINS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002540 | 19/07/2018 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMINHONETA S10, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/07/2018 | 100.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA COM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA PUBLIC SOFT NO DIA 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/07/2018 | 257.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002542 | 19/07/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO 1.0, DE PLACA QFR-3074, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUST?VEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002543 | 19/07/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO 1.0, DE PLACA NQJ-7489, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUST?VEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002550 | 19/07/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO 1.0, DE PLACA NQJ-7489, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUST?VEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/07/2018 | 1210.53 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, SUCOS E SALADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DEVIDO VARIAS REUNI?ES NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/07/2018 | 1210.53 | 00001362087467 | LAUDICEIA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, SUCOS E SALADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DEVIDO VARIAS REUNI?ES NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/07/2018 | 320.00 | 00028872770491 | JOAO LINS VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM UM VE?CULO DE PLACA OEV-1111/PB MODELO FIAT/UNO WAY 1.0, QUANDO NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSITRA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/07/2018 | 6349.46 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7? PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 20/07/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/07/2018 | 32827.86 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA NA CONTA CORRENTE DO FPM, N? 2.409-0, NO DIA 20-07-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002598 | 20/07/2018 | 1395.65 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002599 | 20/07/2018 | 687.08 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/07/2018 | 1580.00 | 00070036523402 | NAELYSSON BRUNO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO ?S ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002595 | 20/07/2018 | 7186.15 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/07/2018 | 1052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/07/2018 | 1052.63 | 00004846052400 | JOS? MARQUES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO OS VIGILANTES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/07/2018 | 500.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECONHECIMENTO DE QUARENTA E QUATRO (44) FIRMAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/07/2018 | 1154.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO: JANELA ALUM?NIO, TUBO PALSTUBOS, PA QUADRADA, JOELHO 90ESG, BASCULHANTE ALUM 40X40, BOTINA ELAST. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002597 | 20/07/2018 | 3709.81 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002596 | 20/07/2018 | 7481.44 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/07/2018 | 200.00 | 00006358109480 | LEIDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/07/2018 | 200.00 | 00005806449440 | MARIA DA PENHA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/07/2018 | 250.00 | 00008594925409 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/07/2018 | 150.00 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/07/2018 | 100.00 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/07/2018 | 300.00 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/07/2018 | 100.00 | 00005832610431 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/07/2018 | 150.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/07/2018 | 100.00 | 00012343963436 | GILVAN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/07/2018 | 100.00 | 00070693834447 | ARTEMIZA MIKAELE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/07/2018 | 200.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/07/2018 | 150.00 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/07/2018 | 200.00 | 00003501324456 | ANA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/07/2018 | 200.00 | 00079001696449 | JOSE ABILIO FIRMINO IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/07/2018 | 250.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/07/2018 | 150.00 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/07/2018 | 200.00 | 00008079310475 | LAUDENICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/07/2018 | 200.00 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/07/2018 | 300.00 | 00005647695418 | DAMIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/07/2018 | 100.00 | 00004504268400 | ANGELICA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/07/2018 | 250.00 | 00009799688442 | ROBERTA KELLY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/07/2018 | 100.00 | 00007037116440 | IVANILDO JOS? COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/07/2018 | 200.00 | 00007234870490 | SEVERINO DE SOUZA HONOTATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/07/2018 | 200.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/07/2018 | 150.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/07/2018 | 150.00 | 00005170247486 | NOEMIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/07/2018 | 200.00 | 00009192066461 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/07/2018 | 100.00 | 00001593997426 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/07/2018 | 100.00 | 00003501287402 | ANA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/07/2018 | 200.00 | 00010561140456 | JOS? DION?SIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/07/2018 | 150.00 | 00057544581420 | JO?O HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/07/2018 | 200.00 | 00008341003473 | Chirley Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/07/2018 | 250.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/07/2018 | 300.00 | 00010401724743 | REJANE JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/07/2018 | 250.00 | 00009096969421 | POLIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/07/2018 | 100.00 | 00009102919427 | NEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/07/2018 | 200.00 | 00012057047440 | WILZA MARIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/07/2018 | 200.00 | 00012245168429 | MONIQUE EVELIN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/07/2018 | 200.00 | 00007720650476 | MARIA MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/07/2018 | 150.00 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/07/2018 | 300.00 | 00010099396459 | RAQUEL LUANA PONTES BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/07/2018 | 150.00 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/07/2018 | 200.00 | 00087374510497 | MARIA DA GL?RIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/07/2018 | 100.00 | 00010081634498 | CASSIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/07/2018 | 200.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/07/2018 | 200.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/07/2018 | 200.00 | 00002056273403 | ZULEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/07/2018 | 100.00 | 00099288834400 | EDILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/07/2018 | 200.00 | 00006396129469 | MARIA CREMILDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/07/2018 | 100.00 | 00070694318485 | NAYARA ALVES DA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/07/2018 | 200.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/07/2018 | 100.00 | 00010991342429 | AILTON J?NIOR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/07/2018 | 100.00 | 00070693755490 | LENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/07/2018 | 1530.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SERVI?OS FUNERAIS: 01 (UMA) URNA POPULAR ADULTO, ORNAMENTA??O DO CORPO COM FLORES NATURAIS, HIGIENIZA??O COM APLICA??O DE PRODUTO QUIMICO, PARA CONSERVA??O E PREPARA DO VELORIO E TRANSLADO FUNERARIO EM CARRO APROPRIADO PARA O FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/07/2018 | 189.47 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/07/2018 | 1300.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 34? CONGRESSO NACIONAL DE SECRET?RIOS MUNICIPAIS DE SA?DE DO BRASIL A REALIZAR-SE NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/07/2018 | 780.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA EFETUADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1013, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/07/2018 | 1220.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DO TIPO: PARA-CHOQUE , RADIADOR E MOTOR DO VENTILADOR DO RADIADOR, GRADE CENTRAL DO GOL G7, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1013, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/07/2018 | 1052.63 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, COMO PEDREIRO, NO PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/07/2018 | 15000.00 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTAR NA AQUISI??O DE MATERIAIS DO TIPO: MASCARA C/ELASTICO, EQUIPO MACRO, ALGOD?O, SERINGA, CATETER, ESPARADRAPO, FITA AUTOCLAVE, GAZE EM ROLO, TOUCA SANFONADA, LUVAS, ATADURA DE CREPON, SCALP, ABAIXADORDE L?NGUA, ALCO?L, FIO NONONYLON, TIRAS TESTE GLICOSE, ESPECULOS DESC. DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/07/2018 | 264.00 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAIL DO TIPO LEN?OL HOSP PLUMAX ECO 50CM. DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/07/2018 | 184.14 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTAR NA AQUISI??O DE MATERIAIS DO TIPO: MASCARA C/ELASTICO, EQUIPO MACRO, ALGOD?O, SERINGA, CATETER, ESPARADRAPO, FITA AUTOCLAVE, GAZE EM ROLO, TOUCA SANFONADA, LUVAS, ATADURA DE CREPON, SCALP, ABAIXADORDE L?NGUA, ALCO?L, FIO NONONYLON, TIRAS TESTE GLICOSE, ESPECULOS DESC. DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002661 | 23/07/2018 | 4810.88 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002662 | 23/07/2018 | 20691.54 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/07/2018 | 265.54 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DO TIPO: QD PVC EMB, PERFLEX PUMALIGHT, CX PVC AMANCO, CALHA ECP, ELETR PVC, FITA SCOTCH BF. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/07/2018 | 200.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 2 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A JO?O PESSO-PB, PARA FAZER PESQUISAS DE PRE?OS PARA O TRANPORTE ESCOLAR NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/07/2018 | 260.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR A REALIZARE-SE NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/07/2018 | 15.60 | 11155071000180 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BAL?O DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/07/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/07/2018 | 42.80 | 42591651094105 | ARCOS DOURADOS COM?RCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO TRCRBAC, BATATA, COCA COLA, CHEDDAR, FANTGUA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/07/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0002680 | 24/07/2018 | 684.18 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: CLIPS, GRAMPO TRILHO, PAPEL OFICIO, PINCEL MARCA TEXTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0002716 | 24/07/2018 | 4515.42 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: ARQUIVO MORTO, BLOCO LEMBRETE, CANETA ESFEROGR?FICA, CARBONO, CLASSIFICADOR, CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO LIQUIDO, ENVELOPE BRANCO, ESTILETE, FITA EMPACOTADEIRA, GRAMPEADORES, GRAMPO, PAPEL OFICIO, PASTA OFICIO/AZ/COM ABA/CANALETA/PLASTICA, PERFURADOR, PINCEL MARCA TEXTO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/07/2018 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/07/2018 | 17.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/763408-2), NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0002719 | 24/07/2018 | 1940.06 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: ARQUIVO MORTO, BLOCO LEMBRETE, CANETA, CLASSIFICADOR, CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO, ENVELOPE, ESTILETE, FITA EMPACOTADEIRA, GRAMPEADOR, GRAMPO, PAPEL OF?CIO, PASTA AZ/COM ABA/CANALETA/PLASTICA, PERFURADFOR M?DIO, PINCEL MARCA TEXTO. MATERIAL DESTINADO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/07/2018 | 200.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MEDICA??ES: DIFORD ASTRO E E COQUES, PARA TRATAMENTO DE SUA DOEN?A ?SSEA, UMA VEZ QUE A SENHORA N?O EST? SUPORTANDO OS VARIOS SINTOMAS QUE A DOEN?A EXP?E. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SERETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/07/2018 | 120.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO DA MESMA E DE SEU ESPOSO JER?NIMO SOARES DOS SANTOS DE 59 ANOS, N?O DISPONIBILIZADOS PELOS SUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/07/2018 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICA??O DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO: HALDOL, LIPOBLOCK, CLANAZEPAM, CARBOLITIUM, VENLAFAXINA E APRAZ, N?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/07/2018 | 160.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/07/2018 | 160.00 | 00076913899491 | RAN ANAND GAJADHAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS PARA SUA SOGRA A SENHORA MARIA VIRG?NIA DA CONCEI??O, QUE ENCONTRA-SE ACAMADA, SEQUELADA DE AVC E TEVE CANCERDE BOCA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/07/2018 | 484.21 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARTES (BISQUI) PARA A ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS, DIRECIONADOS AOS ALUNOS NA COMEMORA??O AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/07/2018 | 500.00 | 00003200189460 | VALDETE VIRGINIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UM SOM DESTINADO PARA A REALIZA??O DA FORMATURA DOS CONCLUINTES EJA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/07/2018 | 17.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/07/2018 | 666.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0002714 | 24/07/2018 | 4721.50 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: APONTADOR, CADERNO, COLA COLORIDA/QUENTE, GIZ CERA, LAPIS, LIVRO MARCADOR PARA QUADRO, PAPEL FOTOGR?FICO, TNT, PAPEL TIPO 40 KG, PAPEL COLOR SET, PAPEL CAMUR?A, MARCADOR PINCEL. MATERIAL DESTINADO SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0002715 | 24/07/2018 | 4540.15 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: EMBORRACHADO EVA, BLOCO LEMBRETE AUTO ADESIVO, CANETA, LAPIS, FOLHA ISOPOR, CARTOLINA, CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO LIQUIDO, ENVELOPE BRANCO, BORRACHA PONTEIRA, FITAEMPACOTADEIRA, GRAMPEADORES, GRAMPO, PAPEL OFICIO, PASTRA SUSPENSA/COM ABA, FITA DUPLA, PASTA PLASTICA, PAPEL LAMINADO PAPEL CREPOM. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0002717 | 24/07/2018 | 2379.60 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: MASSA DE MODELAR, COLA COLORIDA, CANETA ESFEROGRAFICA, LAPIS GRAFITE, FOLHA ISOPOR, CARTOLINA COMUM, BORRACHA PONTEIRA, COLA COLORIDA, GRAMPEADOR, PAPEL OFICIO, PASTASUSPENSA/COM ABA/PL?STICA, FITA DUPLA FACE, PAPEL LAMINADO, PAPEL CREPOM. MATERIAL DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0002718 | 24/07/2018 | 3281.55 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: EMBORRACHADO EVA, CANETA, LAPIS, FOLHA ISOPOR, CARTOLINA, CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO LIQUIDO, ENVELOPE BRANCO, BORRACHA PONTEIRA, FITA EMPACOTADEIRA, GRAMPEADORES,GRAMPO, PAPEL OFICIO, PASTRA SUSPENSA/COM ABA, FITA DUPLA, PASTA PLASTICA, PAPEL LAMINADO, PAPEL CREPOM. MATERIAL DESTINADO A ESCOLA CIEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/07/2018 | 1580.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: MOTOR VET RAD, SENSOR TEMP, ADITIVO RADIAD UNIVERSAL, RSISTENCIA DA CHAVE SELETORA VW, BOMBA AGUA VW 8 BMMP0600. DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002679 | 24/07/2018 | 10586.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0002720 | 24/07/2018 | 4483.30 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: BLOCO LEMBRETE, CANETA, CARBONO, CLASSIFICADOR, CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO L?QUIDO, ENVELOPE, FITA EMPACOTADEIRA, GRAMPEADOR, GRAMPO, PAPEL OF?CIO, PASTA AZ/COMABA/CANALETA/PLASTICA. MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/07/2018 | 18.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDAD?O - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/07/2018 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDAD?O - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/07/2018 | 16.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDAD?O - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/07/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDAD?O - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/07/2018 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDAD?O - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/07/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDAD?O - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/07/2018 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDAD?O - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/07/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDAD?O - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/07/2018 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DA COSTURA, (CDC-5/1460705-5), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/07/2018 | 13.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DA COSTURA, (CDC-5/1460705-5), RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/07/2018 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DA COSTURA, (CDC-5/1460705-5), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/07/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DA COSTURA, (CDC-5/1460705-5), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/07/2018 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DA COSTURA, (CDC-5/1460705-5), RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/07/2018 | 101.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DA COSTURA, (CDC-5/1460705-5), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/07/2018 | 44.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/07/2018 | 341.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EN?RGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNIT?RIO DE CAF? DO VENTO DESTE MUNIC?PIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/07/2018 | 45.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DA COSTURA, (CDC-5/1460705-5), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/07/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0002721 | 24/07/2018 | 4634.05 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: MASSA DE MODELAR, COLA COLORIDA, CANETA ESFEROGRAFICA, LAPIS GRAFITE, FOLHA ISOPOR, CARTOLINA COMUM, CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO LIQUIDO, ENVELOPE BRANCO, BORRACHA PONTERIA, PAPEL CAMUR?A, PINCEL REDONDO, GIZ DE CERA, PAPEL OFICIO, PASTA SUSPENSA/COM ABA, FITA DUPLA FACE, PAPEL LAMINADO, EMBORRACHADO EVA. MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/07/2018 | 954.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/07/2018 | 1578.95 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA COBERTURA DO PREDIO NA REFORMA DA ANTIGA DELEGACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/07/2018 | 1578.95 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA COBERTURA DO PREDIO NA REFORMA DA ANTIGA DELEGACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/07/2018 | 1052.63 | 00009612725462 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/07/2018 | 1052.63 | 00009612725462 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOSSERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002726 | 25/07/2018 | 2308.48 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10. FORNECIDOS PARA OS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O M?S DE MAR?O/2016, HORA REGULARIZADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PORTARIA 103/2017. REFERENTE AO EMPENHO N? 701 DE 2016 DA NOTA FISCAL DE N? 1817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/07/2018 | 5554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/07/2018 | 26959.55 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/07/2018 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/07/2018 | 3017.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/07/2018 | 6816.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/07/2018 | 993.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/07/2018 | 4770.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades de Estrat?gia Sa?de da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002722 | 25/07/2018 | 60699.92 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 7? (SETIMA) MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) - PORTE 1, LOCALIZADA NA PRA?A ELIAS CAVALCANTI, CONFORME NOTA. | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/07/2018 | 10562.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/07/2018 | 2862.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/07/2018 | 14196.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/07/2018 | 43419.11 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/07/2018 | 48721.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/07/2018 | 6500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PROGRAMA NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/07/2018 | 17728.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002723 | 25/07/2018 | 4023.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10. FORNECIDOS PARA OS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE MAR?O/2016, HORA REGULARIZADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PORTARIA 103/2017. REFERENTE AO EMPENHO N? 690 DE 2016 DA NOTA FISCAL DE N? 1816. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/07/2018 | 1444.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/07/2018 | 91913.46 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/07/2018 | 95992.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/07/2018 | 112692.02 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/07/2018 | 105889.22 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/07/2018 | 14709.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS - EDUCA??O INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/07/2018 | 15447.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/07/2018 | 23413.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/07/2018 | 8862.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002724 | 25/07/2018 | 2961.73 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500. FORNECIDOS PARA OS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O M?S DEMAR?O/2016, HORA REGULARIZADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PORTARIA 103/2017. REFERENTE AO EMPENHO N? 692 DE 2016 DA NOTA FISCAL DE N? 1818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/07/2018 | 4830.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002725 | 25/07/2018 | 1687.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. FORNECIDOS PARA OS VE?CULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O M?S DE MAR?O/2016, HORA REGULARIZADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PORTARIA 103/2017. REFERENTE AO EMPENHO N? 693 DE 2016 DA NOTA FISCAL DE N? 1819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/07/2018 | 11654.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/07/2018 | 954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO M?S DE JULHO/2018 PENS?O ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/07/2018 | 1937.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/07/2018 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/07/2018 | 1554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/07/2018 | 1842.10 | 00008811247454 | JAMBERTO VICTOR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS COMO MOTORISTA COBRINDO ATESTADOS DOS DEMAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/07/2018 | 1842.10 | 00008811247454 | JAMBERTO VICTOR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS COMO MOTORISTA COBRINDO ATESTADOS DOS DEMAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/07/2018 | 140.00 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O PARA SUAS FILHAS: MELISSA DIAS DA SILVA E SOPHIA DIAS DA SILVA; AMBAS MENORES DE IDADE. MEDICA??O N?O DISPONIBILIZADOS PELOS SUS. PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/07/2018 | 1000.00 | 00052879240468 | HELOISA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE UM EXAME. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/07/2018 | 174.08 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DO TIPO: PERLEX PUMALIGHT MOD INT 1 E 2 SIMPLES E 2PT, PLAFON TETO PACO, CABO RIGIDO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/07/2018 | 273.71 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DO TIPO: ELETR PVC ROSCA TUBO, CABO FLEX, DISJ EZ9F13, ELETR PVC SOLD TUBO, PERLEX PUMALIGHT MOD INT. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/07/2018 | 536.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE OLEO CAMBIO E OLEO HIDR?ULICO DESTINADO A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/07/2018 | 210.53 | 00008686042406 | ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/07/2018 | 600.00 | 03856113000181 | UNDIME-UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE N? 109/17668283-7 PARA PARTICIPAR DO 7? FOR?M NACIONAL EXTRAORDIN?RIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/07/2018 | 1578.95 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO MATERIAL DISCIPLINAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/07/2018 | 1210.53 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNA??ES JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/07/2018 | 1789.47 | 00010783497466 | DENILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/07/2018 | 260.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/07/2018 | 1157.89 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/07/2018 | 1052.63 | 00001788791428 | DIEGO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DA FESTIVIDADE DA FORMATURA DOS ALUNOS DO EJA DA ESCOLA CIEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/07/2018 | 954.00 | 00010328425478 | MARLENE CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/07/2018 | 954.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/07/2018 | 954.00 | 00008354352455 | MARCILENA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002758 | 26/07/2018 | 4197.90 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/07/2018 | 1578.95 | 00061207136468 | INACIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NA CARPINAGEM DO P?TIO DOS PSF?S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/07/2018 | 1578.95 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE COM O VE?CULO MODELO CITROEN/JUMPER DE PLACA QFI-1769/PB EM VIAGENS COM PACIENTES A CAPITAL PARA REALIZA??O DE EXAMES NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/07/2018 | 1578.95 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE COM O VE?CULO MODELO CITROEN/JUMPER DE PLACA QFI-1769/PB EM VIAGENS COM PACIENTES A CAPITAL PARA REALIZA??O DE EXAMES NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/07/2018 | 1315.79 | 00010254430473 | MARCELO CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERII?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO A EQUIPE DO PEVA NAS VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/07/2018 | 1315.79 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/07/2018 | 1315.79 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/07/2018 | 1315.79 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DOS PSF`S JUNDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/07/2018 | 1315.79 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DOS PSF`S JUNDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/07/2018 | 1842.10 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, NO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/07/2018 | 1600.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SA?DE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/07/2018 | 1842.10 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE COMO DIARISTA NO APOIO AOS PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/07/2018 | 947.37 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO PR?DIO DO PSF NA ZONA RURAL, NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/07/2018 | 1210.53 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNA??ES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002783 | 26/07/2018 | 3136.50 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA DIVERSAS VIAGENS A JO?O PESSOA E VICE VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 04/06/2018A 04/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002784 | 26/07/2018 | 3136.50 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA DIVERSAS VIAGENS A JO?O PESSOA E VICE VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 05/07/2018A 04/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/07/2018 | 613.80 | 00002409234488 | SERGIO LEADRO DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHE DA CARAVANA DO CORA??O REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2018. CONTENDO BOLO, BISCOITO, SANDUICHE NATURAL, FRUTA E SUCO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/07/2018 | 250.00 | 00008478420452 | ALINE BIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/07/2018 | 300.00 | 00009797425444 | ANG?LICA BARBOSA DOD? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0002759 | 26/07/2018 | 2634.05 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: MASSA DE MODELAR, COLA COLORIDA, CANETA ESFEROGRAFICA, LAPIS GRAFITE, FOLHA ISOPOR, CARTOLINA COMUM, CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO LIQUIDO, ENVELOPE BRANCO, BORRACHA PONTERIA, PAPEL CAMUR?A, PINCEL REDONDO, GIZ DE CERA, PAPEL OFICIO, PASTA SUSPENSA/COM ABA, FITA DUPLA FACE, PAPEL LAMINADO, EMBORRACHADO EVA. MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/07/2018 | 1578.95 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPACITA??O VOLTADA PARA EQUIPE DO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/07/2018 | 1578.95 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPACITA??O VOLTADA PARA EQUIPE DO CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/07/2018 | 1578.95 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NA CONFEC??O DE DUZENTOS E CINQUENTA (250) ESTACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/07/2018 | 1578.95 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NA CONFEC??O DE DUZENTOS E CINQUENTA (250) ESTACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002798 | 27/07/2018 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARM?CIA P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002799 | 27/07/2018 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA CONT?BIL NA ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/07/2018 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/07/2018 | 14.85 | 12684155000173 | IRENALDO XAVIER MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO ROCONBOLE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/07/2018 | 54.13 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPO TA?A/DESCARTAVEL, FITILHO, BAL?O, SACOLA. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002804 | 30/07/2018 | 727.43 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002805 | 30/07/2018 | 1042.46 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/07/2018 | 3000.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO POLPA DE FRUTAS DIVERSAS. DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/07/2018 | 1950.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER HP 05a 13 UNIDADES E TONER 83a 12 UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002807 | 30/07/2018 | 7224.78 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/07/2018 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002803 | 30/07/2018 | 3960.48 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/07/2018 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/07/2018 | 1170.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER HP 78a 15 UNIDADES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002806 | 30/07/2018 | 8021.85 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/07/2018 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/07/2018 | 2000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM D?BITO AUTOM?TICO RELATIVOS A TARIFAS BANC?RIAS NAS CONTAS VINCULADAS DA SA?DE, ESTIMATIVO PARA O PER?ODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/07/2018 | 1210.53 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/07/2018 | 1210.53 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/07/2018 | 1577.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/07/2018 | 954.00 | 00006026416404 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/07/2018 | 1346.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/07/2018 | 1473.68 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/07/2018 | 263.15 | 00008338715441 | CILAS GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/07/2018 | 6559.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ACUMULADO AT? O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/07/2018 | 1473.68 | 00071117485498 | GILVANILDO SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/07/2018 | 2693.94 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/07/2018 | 954.00 | 00003507821486 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM M?O DE OBRA DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/07/2018 | 2114.35 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA NO APOIO A MESMA NO ACOMPANHAMENTO DOS PO?OS ARTESIANOS E CONSERTOS DE BOMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/07/2018 | 200.00 | 00001788445430 | RAYLSON RENNAN DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO IV SEMIN?RIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA EDUCA??O, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/07/2018 | 452.63 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS E DOCES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA O ENCERRAMENTO DA TURMA DO EJA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/07/2018 | 1210.53 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS AOS ALUNOS NO RETORNO DAS AULAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/07/2018 | 1210.53 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PREPARO DE LANCHES E SUCOS AOS ALUNOS NO RETORNO DAS AULAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/07/2018 | 610.53 | 00001030694451 | LUCIANO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/07/2018 | 315.79 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/07/2018 | 2122.51 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/07/2018 | 954.00 | 00000875680470 | LUIZ EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/07/2018 | 263.16 | 00070694217450 | JONAS DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/07/2018 | 4320.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELETRICA A SER CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (ESCOLAS MUNICIPAIS), REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/07/2018 | 3654.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM ENERGIA ELETRICA A SER CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (ESCOLAS MUNICIPAIS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/07/2018 | 7380.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ACUMULADO AT? O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 06 (SEIS) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO,EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO E 01, 02, 03 E 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/07/2018 | 1063.66 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PERT, N? DE REFER?NCIA 1425907, JUNTO A PGFN, NO TOTAL DE 77 PARCELAS. 9/77 N? DO DOCUMENTO 07.17.18192.5231315-3. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/07/2018 | 1063.66 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PERT, N? DE REFER?NCIA 1425907, JUNTO A PGFN, NO TOTAL DE 77 PARCELAS. 10/77 N? DO DOCUMENTO 07.17.18192.5233180-1. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/07/2018 | 49.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENBHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVOS A CUSTAS PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/08/2018 | 14.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) ENCARDENA??ES DE ESPIRAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/08/2018 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/08/2018 | 1385.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DO TIPO: CEBOLA, CENOURA, PIMENT?O, COENTRO, TOMATE. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/08/2018 | 700.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO HIDRAULICO E GRAXA LUBRAX. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/08/2018 | 1950.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/08/2018 | 875.00 | 00038818221787 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DO TIPO: MELANCIA E MACAXEIRA. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/08/2018 | 360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 (TR?S) OXIGENIO PPU AO PRE?O UNITARIO DE R$. 120,00 (CENTO E VINTE CADA), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/08/2018 | 1170.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO) REAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/08/2018 | 1421.05 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO ACOMPANHAMENTO AOS M?DICOS DO PSF EM ATENDIMENTO ?S COMUNIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/08/2018 | 1421.05 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO ACOMPANHAMENTO AOS M?DICOS DO PSF EM ATENDIMENTO ?S COMUNIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/08/2018 | 131.58 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS E DOCES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA O ENCERRAMENTO DA TURMA DO EJA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/08/2018 | 1052.63 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AS ESCOLAS RURAIS NO CADASTRO DOS ALUNOS NO CART?O SUS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/08/2018 | 842.10 | 00080532063449 | HILZA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/08/2018 | 1894.74 | 00002731190442 | ROBERTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TORNEIO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/08/2018 | 100.66 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DO TIPO: CABO FLEX 750V, PERPLEX PUMALIGHT, FITA IMPERIAL CORES, BUCHA NYLON. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/08/2018 | 4675.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS DE REFORMA E CONSERTO DE CINQUENTA E CINCO (55) UNIDADES DE CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSIT?RIA COM SOLDA E PINTURA DAS BASES E OU TROCA ASSENTO ENCOSTO E TAMPO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/08/2018 | 1578.95 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002858 | 03/08/2018 | 11031.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: ACHOCOLATADO, A?UCAR, ARROZ, SARDINHA, BISCOITO, CAF?, COLORAU, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJ?O, FLOC?O, LEITE EM P?, MACARR?O, MARGAINA, MILHO DE PIPOCA, OLEO DE SOJA, PROTE?NA DE SOJA, TEMPERO, ALHO, OVOS DE GALINHA, POLPA DE FRUTA, BEBIDA LACTEA, CARNE, PEITO DE FRANGO, CALDO DE CARNE, MILHO VERDE. DESTINADOS AOS PROGRAMAS E FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/08/2018 | 631.58 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA REVIS?O GERAL, TROCA DE RETIFICA, PISTON 047, BIGLA, JOGO JUNTA, JOGO BALANCI, RETENTOR VOLANTI E MARCHA NA MOTO DE PLACA MOF-0071/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002863 | 06/08/2018 | 6890.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EM PACIENTES COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/08/2018 | 287.37 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NA REVIS?O GERAL, BATERIA, ?LEO, ROLAMENTO, C?MARA DE AR NA MOTO DE PLACA OEW-4424/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002867 | 06/08/2018 | 10750.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NRE 3049/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE S?O MIGUEL DE TAIPU PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, IDA E VOLTA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/08/2018 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/08/2018 | 76.85 | 05230009005333 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MEDICAMENTO DO TIPO LATANOPROSTA SOL DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/08/2018 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/08/2018 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/08/2018 | 20.50 | 12684155000173 | IRENALDO XAVIER MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO ROCONBOLE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/08/2018 | 3.50 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO MARG DELINE. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/08/2018 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADPS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA E FILHO ME (P&N), OS QUAIS S?O: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/08/2018 | 842.11 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/08/2018 | 13.00 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO COXINHA DA ASA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/08/2018 | 3426.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/08/2018 | 612.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAIS DO TIPO: CABO LAN FORTREK, CONVERSOR AUT CAIXA SOBREPOR. DESTINADOS PARA O SISTEMA DE C?MERA DE MONITORAMENTO A SER INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/08/2018 | 1300.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE INSTALA??O DE SISTEMA DE CFTV, OITO (08) C?MERAS, UM )01) DVR, CONFIGURA??O DE SISTEMA DE VISUALIZA??O REMOTA, NAS DEPEND?NCIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/08/2018 | 100.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAME DE RX DE COLUNA LOMBAR E SACRAL, EXAME N?O DIPONIBILIZADO PELO SISTEMA DE REGULA??O H? UM CERTO TEMPO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO.PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/08/2018 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/08/2018 | 526.32 | 00070840003480 | JOSE EDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MUSEU DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/08/2018 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE S?O MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/08/2018 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO,EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/08/2018 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A PATOS-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 10, 13 E 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/08/2018 | 842.11 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/08/2018 | 631.58 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/08/2018 | 842.11 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/08/2018 | 842.11 | 00006061134444 | VALDE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/08/2018 | 1819.00 | 27487415000198 | ASSOCIA??O DE BANDA MARCIAL RS-SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE INTRUMENTOS PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIAPLA CIEM-HV, 1X SURDO 45X14, 1X TIMBA 70X13. E CONFEC??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS INSTRUMENTOS, 6X PELE 22' BATIDA, 8XPELE 14' RESPOSTA, 6X ESTEIRA 18 FIOS, 15X TABALAR 2 GANCHOS, 10X TABALAR 1 GANCHO, 12X BAQUETA DE SURDO. CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/08/2018 | 8000.00 | 11027721000101 | GBS - LOCA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVI?OS PRESTADOS COM A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MQU-3240/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JO?O PESSOA HOSPITAIS, IDA E VOLTA PARA S?O MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE AO M?S DE ABRIL 2018, CONFORME NOTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/08/2018 | 578.95 | 00045727694434 | MARIA DA GUIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES PARA MARCA??O DE CIRURGIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/08/2018 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF?s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 07/08/2018 | 954.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA VIGIL?NCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/08/2018 | 5551.99 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/08/2018 | 692.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DO TIPO: CABO LAN FARTREK, CONVERSOR AUT, CAIXA SOBREPOR. DESTINADOS PARA O SISTEMA DE C?MERA DE MONITORAMENTO A SER INSTALADO NA UBS PORTE 01 A SER INAUGURADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/08/2018 | 2100.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE INSTALA??O DE SISTEMA DE CFTV, DEZESSEIS (16) C?MERAS, UM (01) DVR, CONFIGURA??O DE SISTEMA DE VISUALIZA??O REMOTA NAS DEPENDENCIAS DA UBS PORTE 01 A SER INAUGURADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/08/2018 | 130.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA EM VIAGEN A JO?O PESSOA PARA O LAN?AMENTO DA REDE CRIAN?A PB, REALIZADO PELA SEDH, CODATA E GERENCIADO PELA CEDCA, COM OFICINAS PARA TREINAMENTO DA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/08/2018 | 497.70 | 28092747000136 | CIA DO CIMENTO-GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CPII 32 MONTES CLAROS (CPR) - SACO (21 UNIDADES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/08/2018 | 525.00 | 07248619000169 | CERAMICA RODRIGRUES & FILHO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE COSNTRU??O DO TIPO TIJOLOS DE 8 FUROS (1500 UNIDADES). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/08/2018 | 842.11 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/08/2018 | 842.11 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PREDIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/08/2018 | 842.11 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/08/2018 | 842.10 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/08/2018 | 842.11 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/08/2018 | 842.11 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/08/2018 | 842.11 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/08/2018 | 842.11 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/08/2018 | 842.11 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/08/2018 | 842.11 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/08/2018 | 842.11 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/08/2018 | 842.11 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/08/2018 | 842.11 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/08/2018 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO ELETRICISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 07/08/2018 | 526.32 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/08/2018 | 842.11 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/08/2018 | 842.11 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/08/2018 | 842.11 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/08/2018 | 842.11 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/08/2018 | 842.11 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 07/08/2018 | 842.11 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO P?BLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/08/2018 | 842.11 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 07/08/2018 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/08/2018 | 842.11 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 07/08/2018 | 631.58 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURNATE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/08/2018 | 421.05 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRA?A ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/08/2018 | 842.11 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 07/08/2018 | 842.11 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/08/2018 | 842.11 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/08/2018 | 842.11 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/08/2018 | 842.11 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/08/2018 | 842.11 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/08/2018 | 954.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 07/08/2018 | 842.11 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 07/08/2018 | 842.11 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO ELETRICISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/08/2018 | 526.32 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/08/2018 | 1005.29 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZA??O DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 16.139-X NO DIA 05/04/2018, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE DE FORMA EXTRA OR?AMENT?RIA, REGULARIZADO NESTA DATA. RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL DE N? 00035923620084058200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/08/2018 | 1530.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SERVI?OS FUNERAIS: 01 (UMA) URNA POPULAR ADULTO, ORNAMENTA??O DO CORPO COM FLORES NATURAIS, HIGIENIZA??O COM APLICA??O DE PRODUTO QUIMICO PARA CONSERVA??O, PREPARO DO VELORIO E TRANSLADO FUNERARIO EM CARRO APROPRIADO PARA O FUNERAL DE JO?O GOMES DE SANTANA, PORTADOR DO CPF N? 051.479.264-70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/08/2018 | 1530.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SERVI?OS FUNERAIS: 01 (UMA) URNA POPULAR ADULTO, ORNAMENTA??O DO CORPO COM FLORES NATURAIS, HIGIENIZA??O COM APLICA??O DE PRODUTO QUIMICO PARA CONSERVA??O E PREPARO DO VELORIO E TRANSLADO FUNERARIO EM CARRO APROPRIADO PARA O FUNERAL DE SEVERINA JOSEFA DA CONCEI??O, PORTADOR DO CPF N? 873.745.794-20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002939 | 08/08/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE (01) UM VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OFB-1983, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/08/2018 | 85.16 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDIOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N?. 526/2016 E N?1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, PERIODO DE COLETA 01/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/08/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/08/2018 | 954.00 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/08/2018 | 17.60 | 03476610000154 | GRAFITUS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: LAPIS GRAFITE, APONTADOR, BORRACHA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/08/2018 | 45.00 | 13004510025335 | BOMPRE?O SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: FEIRINHA LINHA FACIL E CP COLOR. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002935 | 08/08/2018 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMINHONETA S10, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/08/2018 | 35.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE UM REGISTRO DE ATA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002936 | 08/08/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO 1.0, DE PLACA NQJ-7489, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUST?VEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE JULHO/2018. CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002937 | 08/08/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO 1.0, DE PLACA QFR-3074, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUST?VEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?SDE JULHO/2018. CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/08/2018 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/08/2018 | 37.95 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNIC?PIO NO DIA 09/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/08/2018 | 390.00 | 00028208269468 | MARIA ELZA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE TR?S (03) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA, PARA ADQUIRIR PROJETOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/08/2018 | 260.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DOS PACIENTES DE GLAUCOMA NNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/08/2018 | 600.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/08/2018 | 390.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE TR?S (03) DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 09, 10 E 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO., CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/08/2018 | 100.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA COM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA PUBLIC SOFT A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/08/2018 | 440.00 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO, NA LIMPEZA GERAL DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/08/2018 | 440.00 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO, NA LIMPEZA GERAL DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/08/2018 | 440.00 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO, NA LIMPEZA GERAL DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/08/2018 | 200.00 | 00003023444463 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCA??O NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/08/2018 | 210.53 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA TIRAGEM DE XEROX (COM PAPEL DA MESMA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/08/2018 | 300.00 | 00001788587499 | WILMA JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/08/2018 | 300.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/08/2018 | 150.00 | 00045727236487 | IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/08/2018 | 100.00 | 00010569296420 | SEVERINA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/08/2018 | 100.00 | 00009797423409 | JULIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/08/2018 | 150.00 | 00005491833452 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/08/2018 | 150.00 | 00002643546482 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/08/2018 | 100.00 | 00008440695403 | GEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/08/2018 | 100.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/08/2018 | 150.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/08/2018 | 300.00 | 00012250571406 | JULIANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/08/2018 | 150.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/08/2018 | 300.00 | 00071231434422 | CASSIELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/08/2018 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/08/2018 | 150.00 | 00003506372459 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/08/2018 | 300.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/08/2018 | 200.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/08/2018 | 200.00 | 00010595207456 | LUANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/08/2018 | 200.00 | 00003509098498 | VERA LUCIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/08/2018 | 150.00 | 00007214068400 | GERLANE MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/08/2018 | 350.00 | 00001270475495 | ROSIMERE FELINTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/08/2018 | 500.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/08/2018 | 390.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA TOMADA DE PRE?OS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/08/2018 | 680.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO P?BLICO, DURANTE AS REALIZA??ES DA FEIRA-LIVRE RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/08/2018 | 680.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO P?BLICO, DURANTE AS REALIZA??ES DA FEIRA-LIVRE RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/08/2018 | 680.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO P?BLICO, DURANTE AS REALIZA??ES DA FEIRA-LIVRE RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/08/2018 | 473.68 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MOC?S, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/08/2018 | 473.68 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/08/2018 | 473.68 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/08/2018 | 473.68 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/08/2018 | 473.68 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/08/2018 | 473.68 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/08/2018 | 473.68 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/08/2018 | 473.68 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/08/2018 | 473.68 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/08/2018 | 473.68 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/08/2018 | 473.68 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/08/2018 | 473.68 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/08/2018 | 473.68 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/08/2018 | 473.68 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/08/2018 | 473.68 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/08/2018 | 473.68 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/08/2018 | 473.68 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/08/2018 | 473.68 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/08/2018 | 473.68 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/08/2018 | 473.68 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/08/2018 | 473.68 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/08/2018 | 473.68 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/08/2018 | 473.68 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MOC?S, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/08/2018 | 473.68 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/08/2018 | 1357.89 | 00078501733768 | JOÃO ANTONIO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA NA VISTORIA DE PEQUENOS SERVI?OS DE MANUTEN??O REALIZADOS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003047 | 10/08/2018 | 4580.65 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/08/2018 | 526.31 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/08/2018 | 3284.31 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PR?DIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/08/2018 | 2114.34 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ANTIGA CADEIA PUBLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/08/2018 | 2114.34 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACENTAMETNO DE CEM (100) METROS DE CER?MICA NO PR?DIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/08/2018 | 1578.94 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/08/2018 | 1578.94 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA. , DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/08/2018 | 6055.05 | 00013171410400 | WILTON FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DO CAL?AMENTO NAS RUAS 22 DE ABRIL E GENTIL LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/08/2018 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/08/2018 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/08/2018 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/08/2018 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/08/2018 | 530.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/08/2018 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/08/2018 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/08/2018 | 530.00 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/08/2018 | 530.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/08/2018 | 530.00 | 00070694241407 | JOSE EDUARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/08/2018 | 954.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/08/2018 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/08/2018 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/08/2018 | 530.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO BOLSA FAMILIA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/08/2018 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/08/2018 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/08/2018 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/08/2018 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINITRATIVO JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/08/2018 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/08/2018 | 530.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/08/2018 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/08/2018 | 1150.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/08/2018 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/08/2018 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/08/2018 | 1150.00 | 00009697281408 | SORAYA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003049 | 10/08/2018 | 8741.81 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/08/2018 | 1263.15 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO AOS PACIENTES EM JO?O PESSOA, NOS EXAMES E CONSULTAS DE ALTA COMPLEXIDADE NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/08/2018 | 1263.15 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO AOS PACIENTES EM JO?O PESSOA, NOS EXAMES E CONSULTAS DE ALTA COMPLEXIDADE NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/08/2018 | 27064.33 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS FUNDEB 60% - RELATIVO A COMPETENCIA 06/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/08/2018 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/08/2018 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003045 | 10/08/2018 | 9273.61 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/08/2018 | 1210.52 | 00008479527463 | LAISSA RAFAELLA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2018 | 1210.52 | 00008479527463 | LAISSA RAFAELLA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2018 | 1578.94 | 00011322938474 | TAINELLY SOUZA DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL IN?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/08/2018 | 1526.31 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS DIRETORES EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS) COM MATERIAL DO MESMO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/08/2018 | 1526.31 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS DIRETORES EM XEROX (PRETO, BRANCO E COLORIDAS) COM MATERIAL DO MESMO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/08/2018 | 1578.95 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/08/2018 | 1578.95 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS DIRETORES DE REDE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/08/2018 | 1578.94 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO ?S PRESTA??ES DE CONTA, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/08/2018 | 954.00 | 00001367679400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA JO?O LINS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2018 | 954.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/08/2018 | 1578.94 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS BOMBAS, COM TROCAS DE PE?AS E REPARO NO COMANDO DOS QUADROS E SUBSTITUI??O DOS CABOS NOS PO?OS ARTESIANOS JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/08/2018 | 1578.95 | 00007493119406 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO A ESCOLA FL?VIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/08/2018 | 1578.94 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS BOMBAS, COM TROCAS DE PE?AS E REPARO NO COMANDO DOS QUADROS E SUBSTITUI??O DOS CABOS NOS PO?OS ARTESIANOS JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/08/2018 | 1578.94 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA MESMA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/08/2018 | 2160.05 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO VW/GOL 1.0 DE PLACA KGL-9502/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/08/2018 | 2114.34 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/08/2018 | 2114.34 | 00000870898400 | MARIA HOSANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO APOIO AOS DIRETORES NOS PLANOS DE AULAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/08/2018 | 3909.31 | 00004731446465 | GEORMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO PIPA DE PLACA MMV-1714 PARA ENTREGA DE ?GUA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/08/2018 | 3909.31 | 00004731446465 | GEORMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO PIPA DE PLACA MMV-1714 PARA ENTREGA DE ?GUA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/08/2018 | 954.00 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/08/2018 | 2114.34 | 00004533646409 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DEVIDO RECEPTIVIDADE DE SECRETARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/08/2018 | 954.00 | 00006942995452 | EDNALVA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/08/2018 | 1210.52 | 00083773541791 | JEANNE DARC FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AO CADASTRO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/08/2018 | 1210.52 | 00083773541791 | JEANNE DARC FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AO CADASTRO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003048 | 10/08/2018 | 1919.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2018 | 1526.31 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/08/2018 | 1526.31 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003046 | 10/08/2018 | 1573.20 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/08/2018 | 1052.63 | 00003363505469 | EDSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TRATOR PARA CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE TAPU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/08/2018 | 6115.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/08/2018 | 22931.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE D?VIDA JUNTO AO INSS, DIFEREN?AS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/08/2018 | 6349.46 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 8? PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10/08/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/08/2018 | 1755.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2018, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/08/2018 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/08/2018 | 18.22 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO: DUETO QUERO, CREME DE LEITE, SARDINHA COQUEIRO COM MOLHO, QUERO BOLONHESA, MASSA PARAFUSO VITARELLA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?ASDESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/08/2018 | 1473.68 | 00007373400450 | THAIS BATISTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO APOIO AS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS ANTERIORES COM O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/08/2018 | 1473.68 | 00007373400450 | THAIS BATISTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO APOIO AS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS ANTERIORES COM O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/08/2018 | 954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/08/2018 | 1040.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O QUATRO DI?RIAS (04) DIARIAS EM VIAGEM A RECIFE-PE, PARA O F?RUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O (7? FNEX) A REALIZAR-SE NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/08/2018 | 1052.63 | 00045483914449 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DA FESTIVIDADE EM COMEMORA??O AO DIA DOS PAIS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/08/2018 | 2122.51 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O, CONFEC??O DE BOLOS E DOCES PARA ESCOLA MUNICIPAL FL?VIO RIBEIRO COUTINHO, DEVIDO AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/08/2018 | 1460.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: PNEU N/P/AUT THU 175/70 R14 (4 UNIDADES); FILTRO DE OLEO, OLEO MT; ADITIVO RADIAD, LAMPADA BIODO H7, FILTRO DE AR. DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1053, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/08/2018 | 954.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/08/2018 | 954.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, COM O OBJETIVO DE MELHORAR RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/08/2018 | 954.00 | 00006522241803 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, COM O OBJETIVO DE MELHORAR RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/08/2018 | 954.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/08/2018 | 954.00 | 00004083778440 | MARILEIDE BEZERRA DE MENEZES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIARA NO CRAS, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/08/2018 | 954.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/08/2018 | 954.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTOS ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/08/2018 | 954.00 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA (ARROZ DOCE E MANGUZ?) PARA REALIZA??O DA FESTA EM COMEMORA??O DO DIA DOS PAIS DA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/08/2018 | 954.00 | 00003180799412 | MARIA JOSE VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS, CAF? DA MANH? PARA RECEP??O DAS CRIAN?AS E M?ES DEVIDO AS PALESTRAS JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/08/2018 | 954.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS, SUCOS, DOCES E SALGADOS PARA REALIZA??O DA FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DOS PAIS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/08/2018 | 954.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EM DIVERSAS TAREFAS JUNTO AS FAM?LIAS DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/08/2018 | 954.00 | 00082712778472 | MARIA DAS G. ALEXANDRE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRO DE ALUNOS PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ QUANDO VULNER?VEIS AOS RISCOS, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/08/2018 | 1200.00 | 28092747000136 | CIA DO CIMENTO-GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CPII 32 MONTES CLAROS (CPR) - SACO (50 UNIDADES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | S?o Miguel Mais Urbanizada | Constru??o e/ou Amplia??o de Cemit?rio p?blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003121 | 14/08/2018 | 28274.13 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DE CONSTRU??O DE UM CEMIT?RIO P?BLICO, NO LOTEAMENTO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME TP 03/2017 E CONTRATO DE N? 037/2017. | 00012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/08/2018 | 947.37 | 00004355155439 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO APOIO AOS PACIENTES EM CADASTRO PARA EXAMES E CIRURGIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/08/2018 | 1578.95 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, NO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/08/2018 | 1578.95 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE COMO DIARISTA NO APOIO AOS PSF?s. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/08/2018 | 1894.74 | 00008641940480 | JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/08/2018 | 1894.74 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE FRANCISCA M FALC?O NA LIMPEZA GERAL DEVIDO AOS FORTES VENTOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/08/2018 | 954.00 | 00070478763409 | MARIA CAROLINA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS DIRETORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003117 | 14/08/2018 | 7500.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 15/07 A 14/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/08/2018 | 210.53 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS E DOCES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/08/2018 | 947.37 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO COMPUTADOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRAN?A DE ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, NESSE MUNICIPIO, SOB DOCUMENTO DE NUMERO 14000000002455254-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/08/2018 | 0.05 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUI??O DE VALOR PAGO A MAIOR PELO FORNECEDOR POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TR?S IRM?OS, RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO PORTARIA 103/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/08/2018 | 16250.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE PE?AS DO TIPO: UNIDADE INJETORA (TR?S UNIDADES); UNIDADE INJETORA REMANUFATURADA (UMA UNIDADE). DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/08/2018 | 250.00 | 00003090585464 | ANDRÉA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICA??ES: LORAZEPAM DE 2MG, APRAZ 0,25, DEPAKOTE DE 500MG E VENLAFAXINA DE 150MG, DE USO DE CONTROLE ESPECIAL,N?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS, POIS A MESMA SOFRE COM PROBLEMAS PSIQUIATRICOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/08/2018 | 200.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO DA SUA FILHA JESSICA DA SILVA MEIRELES, 12 ANOS, PARA TRATAMENTO ?SSEO. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/08/2018 | 80.00 | 00009888170473 | GILMARA DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTINUO E CONTROLADO PARA SUA CRIAN?A, WLISSES BRAYAN DE FREITAS M?XIMO DE TR?S (03) ANOS DE IDADE DIAGN?STICADO COM QUADRO DE DIST?RBIO CEREBRAL - EPILEPSIA, DEVIDO FALTA DE OXIGENA??O CEREBRAL. PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/08/2018 | 894.74 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/08/2018 | 1578.94 | 00011561632422 | JOEDSON SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NOS CORTES DE TERRA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | S?o Miguel Mais Desenvolvida | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/08/2018 | 5000.00 | 00006461936432 | GLAUCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCA??O DE SOM, PALCO E ILUMINA??O PARA A REALIZA??O DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NO MUNIC?PIO DE S?O MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral e Assessoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003133 | 15/08/2018 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/08/2018 | 100.78 | 07309087000122 | RC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO: P?O, ?LEO, LEITE, BISCOITO, MACARR?O, FLOC?O, A?UCAR, ARROZ, FEIJ?O, STEAK SADIA FRANGO, QUEIJO, PRESUNTO, SOBRECOXA, MORTADELA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/08/2018 | 23.90 | 07309087000122 | RC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DO TIPO: ?GUA SANIT?RIA, DETERGENTE E PAPEL HIGIENICO. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/08/2018 | 240.00 | 01602074000403 | PARAI COMPUTA??O GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 83A LIGHT/EXTRA, CARTUCHO DE TONER HP 83A EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/08/2018 | 1580.00 | 00070036523402 | NAELYSSON BRUNO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO ?S ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/08/2018 | 526.31 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/08/2018 | 842.10 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/08/2018 | 1368.42 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MONOEL IN?CIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/08/2018 | 1684.21 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA JUNTO AO ACOMPANHAMENTO DE SERVI?OS E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/08/2018 | 2465.37 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PR?DIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/08/2018 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N? 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISS?O ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 2/32. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/08/2018 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N? 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISS?O ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 2/32. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/08/2018 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N? 300 DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISS?O ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 2/32. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/08/2018 | 550.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/08/2018 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/08/2018 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/08/2018 | 2114.34 | 00072708743449 | FERNANDO JOSE UCHOA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO DUSTER DE PLACA AYO-4173/PB A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/08/2018 | 6940.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COM?RCIO DE CONFEC??ES E SERVI?OS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DO TIPO CAMISA POLO ACS NA COR VERDE COM LOGOMARCA DO MUNIC?PIO E BOLSA TIPO ACS COM LOGOMARCA DO MUNIC?PIO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-ACS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 16/08/2018 | 3665.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COM?RCIO DE CONFEC??ES E SERVI?OS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DO TIPO CAMISA POLO PARA A VIGILANCIA EM SA?DE NA COR VERDE COM LOGOMARCA DO MUNIC?PIO, BOLSA NYLON ACE LONA AUTOMOTIVO COM LOGOMARCA DO MUNIC?PIO E BON? ARABE NA COR VERDE COM LOGOMARCADO MUNIC?PIO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS E VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 16/08/2018 | 408.00 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DO TIPO LOURO SERRADO EM CAIBRO. DESTINADO AO PSF (MANOEL IN?CIO) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 16/08/2018 | 1687.51 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O DESTINADOS AOS PSF?s DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades de Estrat?gia Sa?de da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003156 | 16/08/2018 | 25164.63 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 8? (OITAVA) MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) - PORTE 1, LOCALIZADA NA PRA?A ELIAS CAVALCANTI, CONFORME NOTA. | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 16/08/2018 | 210.53 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS E DOCES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/08/2018 | 526.32 | 00005196560408 | OLINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DA ?REA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/08/2018 | 842.10 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL FL?VIO RIBEIRO COUTINHO NO APOIO AO DIRETOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/08/2018 | 1052.63 | 00009646382401 | MONICA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/08/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUR?DICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORA??O DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JUR?DICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/08/2018 | 2693.94 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS RPESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM PRESTA??ES DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/08/2018 | 1578.95 | 00004777762483 | WIARAMY DOSA SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS PROJETOS DA CEF (SICONV) E DEMAIS DEMANDAS DA MESMA SECRETARIA DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/08/2018 | 17186.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE DEZESSEIS (16) TABLETS TELA 9" LCD SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, CONEX?O WIFI, MEM?RIA INTERNA 4GB COM CAMARA INTEGRADA, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/08/2018 | 3224.60 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ANTIGA CADEIA PUBLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/08/2018 | 23.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS REFERENTE AOS PROJETOS DE PAVIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003165 | 20/08/2018 | 3586.26 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003163 | 20/08/2018 | 8042.48 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/08/2018 | 1689.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA 01958392421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM: PLACA EM LONA 2,5X0,80m, PLACA EM LONA 2,5X1m, PLACAS INTERNAS EM PS 30X12cm, TOTEM EM A?O GALVONIZADO 2X0,5m, PLACAS INTERNAS EM PS 100X0,4M, PLACAS INTERNAS EM PS 500X40cm. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/08/2018 | 1578.95 | 00007575738436 | CLEITON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS RPESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO E CIEM, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO APOIO AOS DIRETORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003164 | 20/08/2018 | 6582.95 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/08/2018 | 400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE DUAS (02) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A PATOS-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003167 | 20/08/2018 | 446.72 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003166 | 20/08/2018 | 391.59 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/08/2018 | 32827.86 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA NA CONTA CORRENTE DO FPM, N? 2.409-0, NO DIA 20-08-2018, RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME DISPOSI??ESDA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 99/2017. 2? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/08/2018 | 325.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESS?O DE 2,5 (DUAS E MEIA) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/08/2018 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO NA CONCESS?O DE TR?S (03) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A PATOS-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/08/2018 | 55575.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ?RG?OS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA (PREFEITURA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO 2018, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/08/2018 | 18240.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE ?GUA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/08/2018 | 10040.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE OITO (08) PNEUS PIRELLI 275/80R22,5 TL 149/146M16, DESTINADOS AO CAMINH?O CA?AMBA-VOLKSWAGEN ANO 2014 DE PLACA OGG-0895 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | S?o Miguel Mais Urbanizada | Amplia??o e/ou Melhoria da Rede de Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003177 | 22/08/2018 | 7580.00 | 25215083000167 | ODILON FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E EFICIENTIZA??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DA CIDADE DE S?O MIGUEL DE TAIP?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/08/2018 | 4372.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRU??O DO TIPO: ADAPT CORPLASTIK/PLASTUBOS; ARAME FARP; BUCHA PLASTUBOS; CABO MEGATRON; CAIXA DAGUA; DOBR ISERO; FECH STAMP; GRAMPO GERDAU; JOELHO PLASTUBOS; MANG TRANCADA; MOTOBOMBA PERIF; PIA GHEL PLUS; REG HIGIBAN; SIF?O TUBO; TE PLASTUBOS; TINTA NOVACOR; TORN HIGIBAN; TUBO SOLD; VALV BELMAR/GHEL PLUS. DESTINADOS A REFORMA DA ANTIGA CADEIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/08/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/08/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/08/2018 | 1421.05 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/08/2018 | 2.00 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO A?UCAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/08/2018 | 2.75 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO COPO DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/08/2018 | 780.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE SEIS (06) DIARIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA PUBLICSOFT NO PE?ODO DE 23/08 A 30/08 DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/08/2018 | 1684.21 | 00005925318480 | JOELMA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO COMO DIARISTA NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/08/2018 | 1684.21 | 00005925318480 | JOELMA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO COMO DIARISTA NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/08/2018 | 650.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE CINCO (05) DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 23 A 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO., CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/08/2018 | 1200.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE SEIS (06) DI?RIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 23/08 A 30/08 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/08/2018 | 578.95 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO M?S DE FEVEREIRO, NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/08/2018 | 578.95 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO M?S DE ABRIL, NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/08/2018 | 578.95 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO M?S DE MAIO, NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/08/2018 | 500.00 | 00009052988455 | JEFFERSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE CINCO (05) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO, ACOMPANHADO O SECRET?RIO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA NOS DIAS 23, 24, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/08/2018 | 500.00 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE CINCO (05) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS PUBLICA??ES DOS EDITAIS JUNTO A UNI?O, NOS DIAS 23, 24, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/08/2018 | 520.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE QUATRO (04) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB AO PROJETISTA A FIM DE TRATAR DE EMENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NOS DIAS 23, 24, 27 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/08/2018 | 910.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE SETE (07) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 23/08 A 31/08 DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/08/2018 | 700.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE SETE (07) DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 23, 24, 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/08/2018 | 520.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O QUATRO (04) DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, AO CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA SECRETARIA NOS DIAS 23/08 A 28/08 DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/08/2018 | 130.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA COM VIAGEN A JO?O PESSOA-PB JUNTO AOS ?RG?OS COMPETENTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MENOR ABANDONADO NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/08/2018 | 230.00 | 00008594925409 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/08/2018 | 280.00 | 00012057047440 | WILZA MARIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/08/2018 | 220.00 | 00012343963436 | GILVAN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/08/2018 | 200.00 | 00006358109480 | LEIDIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/08/2018 | 250.00 | 00002056273403 | ZULEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/08/2018 | 300.00 | 00006396129469 | MARIA CREMILDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/08/2018 | 620.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/08/2018 | 200.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/08/2018 | 120.00 | 00008013687406 | MARIA COSMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/08/2018 | 200.00 | 00005832610431 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/08/2018 | 250.00 | 00007234870490 | SEVERINO DE SOUZA HONOTATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/08/2018 | 200.00 | 00070693755490 | LENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/08/2018 | 200.00 | 00001593997426 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/08/2018 | 200.00 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/08/2018 | 200.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/08/2018 | 200.00 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/08/2018 | 220.00 | 00007037116440 | IVANILDO JOS? COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/08/2018 | 230.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/08/2018 | 220.00 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/08/2018 | 210.00 | 00070693834447 | ARTEMIZA MIKAELE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/08/2018 | 280.00 | 00009799688442 | ROBERTA KELLY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/08/2018 | 250.00 | 00004504268400 | ANGELICA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/08/2018 | 250.00 | 00005806449440 | MARIA DA PENHA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/08/2018 | 780.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE SEIS (06) DI?RIAS EM VIAGEN A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA JUNTO AO ESTADO, PROJETISTA NOS DIAS 23, 24,27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/08/2018 | 1631.58 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA E MANUTEN??O ELETRICA E HIDRAULICA NOS PSF'S JUNTO AO FUNDO NUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0003227 | 23/08/2018 | 35922.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNIC?PIO. RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/08/2018 | 1052.63 | 00006272284454 | ORLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA POLDAGEMDAS ?RVORES DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/08/2018 | 442.10 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/08/2018 | 650.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE CINCO (05) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA TOMADA DE PRE?OS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 23, 24, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/08/2018 | 500.00 | 00004912473464 | FLAVIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE CINCO (05) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS PUBLICA??ES DOS EDITAIS JUNTO A UNI?O, NOS DIAS 23, 24, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/08/2018 | 842.10 | 00071143273400 | ALEXSANDRO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUI??O DE ?GUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/08/2018 | 171.20 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/08/2018 | 768.90 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003231 | 27/08/2018 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA CONT?BIL NA ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/08/2018 | 6.90 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO MACARR?O E MOLHO SHOYO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003233 | 28/08/2018 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARM?CIA P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/08/2018 | 2100.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS T?CNICOS NA EMISS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO, LAN?AMENTO DAS DESPESAS PARA FECHAMENTO DAS CONTAS PENDENTES DOS EXERC?CIOS DE 2015 E 2016 DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS TRABALHOS DE CORRE??ES DOS LAN?AMENTOS CONT?BEIS DURANTE OS EXERC?CIOS CITADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/08/2018 | 954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO M?S DE AGOSTO/2018 PENS?O ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/08/2018 | 1937.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/08/2018 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/08/2018 | 1554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/08/2018 | 8.30 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS POSTAIS/CARTA COML REGISTADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/08/2018 | 23558.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/08/2018 | 5554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/08/2018 | 954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/08/2018 | 4830.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/08/2018 | 145.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/08/2018 | 11654.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/08/2018 | 84.21 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS E DOCES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/08/2018 | 954.00 | 00004724548460 | MARIA DO CARMO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/08/2018 | 1444.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/08/2018 | 842.10 | 00010636699447 | TAMIRIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/08/2018 | 105733.32 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/08/2018 | 95992.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/08/2018 | 110968.33 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/08/2018 | 106289.22 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/08/2018 | 14709.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS - EDUCA??O INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/08/2018 | 15447.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/08/2018 | 5554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/08/2018 | 25687.31 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/08/2018 | 6217.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/08/2018 | 1842.10 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CAPACITA??O COM AS ENFERMEIRAS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, VACINADORES, COORDENA??O DE SALA DE VACINAS SOBRE O USO CORRETO DOS INFERMOBIOL?GICOS, ARMAZENAMENTO E DESCARTE,REA??ES ADVERSAS, ALIMENTA??O DO SISTEMA SISPNI ENTRE OUTROS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/08/2018 | 1842.10 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CAPACITA??O COM AS ENFERMEIRAS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, VACINADORES, COORDENA??O DE SALA DE VACINAS SOBRE O USO CORRETO DOS INFERMOBIOL?GICOS, ARMAZENAMENTO E DESCARTE,REA??ES ADVERSAS, ALIMENTA??O DO SISTEMA SISPNI ENTRE OUTROS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/08/2018 | 17828.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/08/2018 | 2862.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/08/2018 | 14196.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/08/2018 | 11422.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/08/2018 | 38751.23 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/08/2018 | 48167.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/08/2018 | 6500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PROGRAMA NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/08/2018 | 5862.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/08/2018 | 993.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/08/2018 | 5088.06 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/08/2018 | 3017.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/08/2018 | 1530.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SERVI?OS FUNERAIS: 01 (UMA) URNA POPULAR ADULTO, ORNAMENTA??O DO CORPO COM FLORES NATURAIS, HIGIENIZA??O COM APLICA??O DE PRODUTO QUIMICO PARA CONSERVA??O E PREPARO DO VELORIO E TRANSLADO FUNERARIO EM CARRO APROPRIADO PARA O FUNERAL DO SR. ASCENDINO VICENTE DA SILVA, PORTADOR DO CPF N? 422.163.384-00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/08/2018 | 2114.34 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ANTIGA CADEIA PUBLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/08/2018 | 315.79 | 00010332763757 | MARINALVA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PRACINHA DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/08/2018 | 1100.00 | 07248619000169 | CERAMICA RODRIGRUES & FILHO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DO TIPO: TIJOLOS DE 8 FUROS 9X19X19 (4.400 UNIDADES). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/08/2018 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE TR?S (03) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 27, 28, E 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIODE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/08/2018 | 160.00 | 00076913899491 | RAN ANAND GAJADHAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS PARA SUA SOGRA A SENHORA MARIA VIRG?NIA DA CONCEI??O, QUE ENCONTRA-SE ACAMADA, SEQUELADA DE AVC E TEVE CANCERDE BOCA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003286 | 30/08/2018 | 3074.61 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003287 | 30/08/2018 | 1605.40 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/08/2018 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADPS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA E FILHO ME (P&N), OS QUAIS S?O: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/08/2018 | 2.75 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO COPOS DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/08/2018 | 1.85 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO A?UCAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/08/2018 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/08/2018 | 315.79 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003284 | 30/08/2018 | 6911.34 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/08/2018 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/08/2018 | 842.10 | 00004039825454 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO MATERIAL PARA O DESFILE CIVICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/08/2018 | 957.89 | 00007049334464 | MACIELLE KELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE AGUA SANITARIA E DETERGENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/08/2018 | 390.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O TR?S DI?RIAS (03) DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB AO CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA SECRETARIA NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2018 | 2122.51 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PR?DIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003285 | 30/08/2018 | 5543.34 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/08/2018 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2018 | 250.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICA??O VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CRACHAS PERSONALIZADOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003283 | 30/08/2018 | 8434.95 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/08/2018 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades de Estrat?gia Sa?de da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003298 | 31/08/2018 | 14894.60 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 9? (NONA) MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) - PORTE 1, LOCALIZADA NA PRA?A ELIAS CAVALCANTI, CONFORME NOTA. | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/08/2018 | 263.15 | 00008338715441 | CILAS GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/08/2018 | 631.58 | 00010303082410 | JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MANOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/08/2018 | 263.16 | 00004657230476 | KATIA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/08/2018 | 6000.00 | 02104946000123 | MARCIO RANIERY CRUZ DE MEIRELES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE SESSENTA (60) HORAS DE ESCAVADEIRA. COFORME NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/08/2018 | 1052.63 | 00000012051454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PINTOR JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/08/2018 | 263.16 | 00070694217450 | JONAS DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/09/2018 | 210.53 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA TIRAGEM DE XEROX (COM PAPEL DA MESMA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/09/2018 | 1210.53 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PREPARO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003305 | 03/09/2018 | 1349.20 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: PAPEL OFICIO A4 E PASTA AZ TIGRADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNCICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/09/2018 | 300.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGENS A JO?O PESSO-PB, PARA FAZER PESQUISAS DE PRE?OS PARA O TRANPORTE ESCOLAR NO PERIODO 03 A 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/09/2018 | 526.35 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO AOS PACIENTES EM JO?O PESSOA, NOS EXAMES E CONSULTAS DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/09/2018 | 3243.25 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DISCO DESBASTE, LIXA NORTON, MASSA CORRIDA, SELADOR ACRILICO, THINNER TEMPO, TINTA CORALAR E TINTA NOVA COR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/09/2018 | 1210.53 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PREPARO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/09/2018 | 300.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 1,5 (UMA E MEIA) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JO?O PESSOA - PB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/09/2018 | 29.60 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/09/2018 | 5500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FARDAMENTO PARA BANDA MUSICAL DA ESCOLA MUNICIPAL CIEN, SENDO 17 BLUS?ES BORDADOS, 17 CAL?AS SOCIAIS, 03 SAIAS, 17 SAPATOS SOCIAIS, 08 BOTAS E 17 BARRETINAS. CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/09/2018 | 2469.22 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO DE APLICA??O FINANCEIRA, N?O UTILIZADO NO TERMO DE COMPROMISSO N? 201303781/2013, FIRMADO ENTRE O FNDE E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 05/09/2018 | 1096.19 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO DE APLICA??O FINANCEIRA, N?O UTILIZADO NO TERMO DE COMPROMISSO N? 5599/2012, FIRMADO ENTRE O FNDE E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 05/09/2018 | 18.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO (04) ENCARDENA??ES DE ESPIRAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/09/2018 | 8.90 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/09/2018 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003321 | 05/09/2018 | 4680.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS GABINETES ODONTOL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS DO EQUIPE, CUSPIDEIRA, REFLETOR, FOTO POLIMERIZADOR, MICRO MOTOR E MOTOR DE ALTA ROTA??O. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 05/09/2018 | 1730.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO TAIS COMO: CURVA 90 SOLDAVEL, TUBO DE 60, TE 32, JOELHO 90 SOLDAVEL, FISTA ISOLANTE, UNI?O PLASTUBOS, ADES PVC, TUBO PLASTUBOS E REGESF KRONA, CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/09/2018 | 430.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO TAl COMO: BOMBA AGUA 1CV PERIFER FERRARI BIV, CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 05/09/2018 | 420.00 | 07248619000169 | CERAMICA RODRIGRUES & FILHO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DO TIPO: TIJOLOS DE 8 FUROS 9X19X19 (1200 UNIDADES). DESTINADOS A REFORMA DO PR?DIO DA ANTIGA DELEGACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades de Estrat?gia Sa?de da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003326 | 06/09/2018 | 3446.90 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 10? (DECIMA) MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) - PORTE 1, LOCALIZADA NA PRA?A ELIAS CAVALCANTI, CONFORME NOTA. | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003327 | 06/09/2018 | 885.31 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/09/2018 | 1052.63 | 00008641940480 | JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA FOSSA DA UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/09/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/09/2018 | 8.90 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/09/2018 | 1052.63 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO REPARO DE FREEZER E GELADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/09/2018 | 24792.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS FUNDEB 60% - RELATIVO A COMPETENCIA 07/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/09/2018 | 1894.74 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO ?S PRESTA??ES DE CONTA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003340 | 10/09/2018 | 6043.22 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/09/2018 | 7610.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/09/2018 | 22983.03 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE D?VIDA JUNTO AO INSS, DIFEREN?AS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/09/2018 | 2998.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/08/2018, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003341 | 10/09/2018 | 1096.56 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/09/2018 | 260.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE DUAS (02) DI?RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO., CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/09/2018 | 600.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE TR?S (03) DI?RIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/09/2018 | 10000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PARTE DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE/FNS RELATIVO A COMPETENCIA 07/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/09/2018 | 38751.23 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/09/2018 | 844.36 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAIS DO TIPO: COLESTEROL LIQUIFORM, TRICLICERIDES LIQUIFORM, COLESTEROL HDL, HCG 25MUL ECO, VDRL, IMUNOLATEX FATOR REUMATOIDE, AST/GOT LIQUIFORM, ALT/GPT LIQUIFORM. MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/09/2018 | 1578.95 | 00008378900479 | JOSEMBERG MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA NO ACESSO A RAMPA DA UBS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/09/2018 | 1578.95 | 00080651933404 | NERILEUDO FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PVC DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003343 | 10/09/2018 | 6677.19 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/09/2018 | 250.00 | 00099288834400 | EDILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/09/2018 | 270.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/09/2018 | 280.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/09/2018 | 280.00 | 00010099396459 | RAQUEL LUANA PONTES BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/09/2018 | 300.00 | 00079001696449 | JOSE ABILIO FIRMINO IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/09/2018 | 300.00 | 00010561140456 | JOS? DION?SIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/09/2018 | 300.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/09/2018 | 270.00 | 00010401724743 | REJANE JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/09/2018 | 260.00 | 00009096969421 | POLIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/09/2018 | 290.00 | 00008341003473 | Chirley Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003342 | 10/09/2018 | 2644.35 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003356 | 10/09/2018 | 435.11 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/09/2018 | 160.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003362 | 11/09/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE (01) UM VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NPX-1571, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/09/2018 | 526.32 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral e Assessoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003359 | 11/09/2018 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003364 | 11/09/2018 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMINHONETA S10, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/09/2018 | 300.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM AQUISICAO DE MEDICA??ES: QUETIAPRINA 100MG E BUPROPIONA 200MG, PARA TRATAMENTO DE SUA DOEN?A NO SISTEMA NERVOSO, CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/09/2018 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICA??O DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO: HALDOL, LIPOBLOCK, CLANAZEPAM, CARBOLITIUM, VENLAFAXINA E APRAZ, N?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/09/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA OFY-6381, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003363 | 11/09/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO 1.0, DE PLACA NQJ-7489, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUST?VEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE AGOSTO/2018. CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/09/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/09/2018 | 924.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/09/2018 | 924.00 | 00012492644480 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/09/2018 | 924.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/09/2018 | 924.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/09/2018 | 924.00 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/09/2018 | 924.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/09/2018 | 1052.63 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL IRM? CEC?LIA HOES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/09/2018 | 1473.68 | 00002067041436 | JOSILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL EM?LIA BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/09/2018 | 1052.63 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003377 | 13/09/2018 | 10797.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003379 | 14/09/2018 | 7500.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 15/08 A 14/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/09/2018 | 200.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS E DOCES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA PATRIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/09/2018 | 1210.53 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA PARA APLICA??O DA PROVA SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/09/2018 | 1210.53 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA PARA APLICA??O DA PROVA SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/09/2018 | 130.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DESFILE C?VICO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO DIA 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/09/2018 | 130.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NO DIA 14/09 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/09/2018 | 200.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DEUMA (01) DI?RIA PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA NO DIA 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/09/2018 | 3284.31 | 00006554406409 | VANESSA CAROLINE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DAS PLACAS COM O NOME DAS UBS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE E COMUNIDADE DE ?GUA BRANCA-ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | S?o Miguel Mais Urbanizada | Constru??o e/ou Amplia??o de Cemit?rio p?blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003378 | 14/09/2018 | 23396.75 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SETIMA (7?) MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UM CEMIT?RIO P?BLICO, NO LOTEAMENTO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME TP 037/2017 E CONTRATO DE N? 037/2017. | 00012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/09/2018 | 55608.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ?RG?OS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA (PREFEITURA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 2018, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/09/2018 | 20299.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE ?GUA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/09/2018 | 22.70 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, N? 2.409-0 FPM, NO DIA 17-09-2018, REFERENTE A REQUISI??O DE PEQUENO VALOR -RPV, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/09/2018 | 2.29 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, N? 6.735-0 ISS, NO DIA 17-09-2018, REFERENTE A REQUISI??O DE PEQUENO VALOR -RPV, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/09/2018 | 543.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, N? 7.641-4 IPVA, NO DIA 17-09-2018, REFERENTE A REQUISI??O DE PEQUENO VALOR -RPV,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/09/2018 | 3.95 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE DE N? 8.490-5 QSE, PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, NO DIA 17-09-2018, REFERENTE A REQUISI??O DE PEQUENO VALOR -RPV, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/09/2018 | 2459.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE DE N? 8.554-5 PNAT, PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, NO DIA 17-09-2018, REFERENTE A REQUISI??O DE PEQUENO VALOR -RPV,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/09/2018 | 160.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA E AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONT?NUO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/09/2018 | 924.00 | 00007457443460 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/09/2018 | 924.00 | 00001177292483 | COSMA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/09/2018 | 924.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JO?O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/09/2018 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N? 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISS?O ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 5/32. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/09/2018 | 550.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/09/2018 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N? 300 DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISS?O ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 5/32. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/09/2018 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N? 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISS?O ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 5/32. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/09/2018 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/09/2018 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/09/2018 | 410.52 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO NAS MOTOS DE PLACAS OEW-4424 E MOF-0071 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/09/2018 | 536.84 | 00045727694434 | MARIA DA GUIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES PARA MARCA??O DE CIRURGIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/09/2018 | 3284.33 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PSFs JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades de Estrat?gia Sa?de da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302013 | 0003457 | 19/09/2018 | 11265.26 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 6? MEDI??O DO SERVI?OS DE OBRA DE CONTRU??O DO PSF DO S?TIO ?GUA FRIA E MARAVALHA NO MUNIC?PIO DE S?O MIGUEL DE TAIPU-PB - PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 043/2013 - CONTRATO CARTA CONVITE N? 030/2013. | 00012014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/09/2018 | 473.68 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MOC?S, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/09/2018 | 473.68 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/09/2018 | 473.68 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/09/2018 | 473.68 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/09/2018 | 473.68 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/09/2018 | 473.68 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/09/2018 | 473.68 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/09/2018 | 473.68 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/09/2018 | 473.68 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/09/2018 | 473.68 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/09/2018 | 473.68 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/09/2018 | 473.68 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/09/2018 | 473.68 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/09/2018 | 473.68 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/09/2018 | 473.68 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/09/2018 | 473.68 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/09/2018 | 473.68 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/09/2018 | 473.68 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/09/2018 | 473.68 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MOC?S, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/09/2018 | 631.58 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/09/2018 | 473.68 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/09/2018 | 1052.63 | 00006272284454 | ORLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA POLDAGEM DAS ?RVORES DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/09/2018 | 1052.63 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/09/2018 | 473.68 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/09/2018 | 473.68 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/09/2018 | 473.68 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/09/2018 | 842.11 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/09/2018 | 842.11 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/09/2018 | 842.11 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/09/2018 | 842.11 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/09/2018 | 842.11 | 00070073212407 | ELIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/09/2018 | 842.11 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/09/2018 | 842.11 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/09/2018 | 842.11 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/09/2018 | 842.11 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO P?BLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/09/2018 | 842.11 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/09/2018 | 842.11 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/09/2018 | 526.32 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/09/2018 | 842.11 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/09/2018 | 842.11 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/09/2018 | 842.11 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/09/2018 | 842.11 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/09/2018 | 842.11 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/09/2018 | 842.11 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/09/2018 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JO?O PESSOA - PB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/09/2018 | 500.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 2,5 (DUAS E MEIA) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO,EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 13, 14 E 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/09/2018 | 842.11 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/09/2018 | 2.54 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N? 17.045-3, PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE A REQUISI??O DE PEQUENO VALOR -RPV, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/09/2018 | 8.90 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/09/2018 | 6349.46 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9? PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10/08/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/09/2018 | 32827.86 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA NA CONTA CORRENTE DO FPM, N? 2.409-0, NO DIA 20-09-2018, RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME DISPOSI??ESDA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 99/2017. 3? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003462 | 20/09/2018 | 1476.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003461 | 20/09/2018 | 1169.98 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/09/2018 | 480.00 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | S?o Miguel Mais Desenvolvida | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/09/2018 | 3284.33 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE PALCO E SOM PARA O DESFILE C?VICO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003459 | 20/09/2018 | 8305.67 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/09/2018 | 842.11 | 00006061134444 | VALDE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003460 | 20/09/2018 | 4697.85 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/09/2018 | 1315.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: BASE P/RELE, BRACO LUMINARIA, LAMP OUROLUX, PLANFON BRONZEART, RELE FOTOELETRICO, TINTA CORALAR. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003458 | 20/09/2018 | 8491.94 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003463 | 20/09/2018 | 10750.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ONIBUS DE PLACA NRE 3049/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE S?O MIGUEL DE TAIPU, PARA OS HOSPITAIS DE J?AO PESSOA, IDA E VOLTA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/09/2018 | 90.53 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO NA MOTO DE PLACA OFG-3547 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003473 | 21/09/2018 | 6000.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/09/2018 | 1157.89 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/09/2018 | 894.00 | 07248619000169 | CERAMICA RODRIGRUES & FILHO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DO TIPO: TIJOLOS DE 8 FUROS 9X19X19. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/09/2018 | 526.31 | 00006404282402 | JOSEILTON BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO DIARISTA NO PO?O QUE FICA LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/09/2018 | 842.11 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/09/2018 | 842.11 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PREDIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/09/2018 | 842.11 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/09/2018 | 842.11 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/09/2018 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO ELETRICISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/09/2018 | 842.11 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/09/2018 | 526.32 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/09/2018 | 842.11 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/09/2018 | 842.11 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/09/2018 | 842.11 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/09/2018 | 842.11 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/09/2018 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/09/2018 | 631.58 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURNATE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/09/2018 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRA?A ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/09/2018 | 842.11 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/09/2018 | 842.11 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/09/2018 | 954.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/09/2018 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003475 | 25/09/2018 | 8491.94 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003476 | 25/09/2018 | 1549.64 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/09/2018 | 1789.47 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/09/2018 | 842.10 | 00010254430473 | MARCELO CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERII?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO A EQUIPE DO PEVA NAS VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/09/2018 | 1578.95 | 00004465874430 | SILVANA CAVALCANTI CESAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE COMO DIARISTA NO APOIO AOS PSF?s. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/09/2018 | 842.10 | 00010705916456 | THIAGO CEZAR PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (AGUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/09/2018 | 842.10 | 00041233824449 | SEBASTI?O MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (?GUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/09/2018 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF?s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/09/2018 | 954.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA VIGIL?NCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/09/2018 | 300.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTENCIA DE SUA FAMILIA, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/09/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/09/2018 | 105.26 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS E DOCES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA AS FESTIVIDADES DO DESFILE C?VICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/09/2018 | 954.00 | 00008354352455 | MARCILENA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/09/2018 | 954.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/09/2018 | 954.00 | 00010328425478 | MARLENE CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/09/2018 | 1052.63 | 00012868802460 | LUANA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/09/2018 | 1578.95 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM CARPINAGEM E LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS HENRIQUE JO?O, FLAVIO RIBEIRO COUTIMNHO E BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/09/2018 | 631.58 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/09/2018 | 842.11 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/09/2018 | 526.32 | 00070840003480 | JOSE EDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MUSEU DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/09/2018 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE S?O MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/09/2018 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/09/2018 | 250.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MEDICA??O SOLICITADO PELA PSIQUIATRA MEDIANTE RECEITA EM ANEXO, PARA O JOVEM WANDERSON ALVES DE SANTANA, RG-4.388.572, CPF-713.231.874-80, QUE EST? SENDO ACOMPANHADO PELO CONSELHO TUTELAR DO NOSSO MUNICIPIO NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/09/2018 | 200.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MEDICA??ES: SONEBOM DE 5MG E PONDERA DE 30MG, DE USO ESPECIAL, N?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS, TENDO QUE COMPRAR. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/09/2018 | 165.00 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISI??O DE MEDICA??ES: ?RTICO DE 1,5G + 1,2G E BETATRINA DE 5MG/M1 + 2 MG/M1, N?O DISPONIBILIZADA PELO SUS, PARA TRATAMENTO DE ARTRITE E ARTROSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/09/2018 | 180.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??ES: FISIGEL, N?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PARA TRATAMENTO DE DERMATITE AT?MICA ESPESSOR DE SUA FILHA JENYFFER LOISE GON?ALVES DE LIMA, DE SEIS (06) ANOS. CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/09/2018 | 200.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MEDICA??ES: DIFORD ASTRO E COQUES DE 200MG, N?O DISPONIVEL PELO SUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/09/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/09/2018 | 500.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 05 (CINCO) DIARIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GEST?O E OR?AMENTO P?BLICO PELA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRA??O PUBLICA - ENAP A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO IFPB JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003530 | 26/09/2018 | 2114.34 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/09/2018 | 210.52 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO REPARO DE FREEZER E GELADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/09/2018 | 2114.34 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ? ESCOLA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/09/2018 | 230.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: CRUZETA DA TRANSMISS?O E ROLAMENTO DA TRANSMISS?O, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGG-4814, LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??O -TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/09/2018 | 632.00 | 00012250460418 | JOÃO BATISTA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO E MANUTEN??O NAS LINHAS DE ALIMENTA??O DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEPARADOR, AGUA/COMBUSTIVEL DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGG-4814 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/09/2018 | 1842.10 | 00009780716467 | JOS? LUCAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/09/2018 | 1842.10 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CAPACITA??O VOLTADA PARA EQUIPE DO CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003524 | 26/09/2018 | 19707.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/09/2018 | 844.36 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAIS DO TIPO: ALT/GPT LIQUIFORM, AST/GOT LIQUIFORM, COLESTEROL HDL, COLESTEROL LIQUIFORM, TRICLICERIDES LIQUIFORM, IMUNOLATEX FATOR REUMATOIDE, HCG 25MUL ECO TESTE. MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/09/2018 | 1578.95 | 00008641940480 | JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA FOSSA DA UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/09/2018 | 2362.51 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO VW/GOL 1.0 DE PLACA KGL-9502/PB, ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/09/2018 | 736.84 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DA INAUGURA??O DA UBS DO CENTRO DA CIDADE NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/09/2018 | 378.95 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS E DOCES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA A INAUGURA??O DA UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE ?GUA BRANCA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003529 | 26/09/2018 | 2640.66 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL ATRAV?S DE CARRO PIPA EXTRA?DA DE PO?O EM SUA PROPRIEDADE, GRANJA ST?. MARIA, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/09/2018 | 1880.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O TIPO: BATERIA CRAL E OLEO IPI BRUTUS PROT T5 15W40, DESTINADOS AO CAMINH?O CA?AMBA - MERCEDES BENZ DE PLACA OFB-6695/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003539 | 27/09/2018 | 6055.06 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O PIPA DE PLACA: MMV-1714 NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/09/2018 | 5554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/09/2018 | 25369.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/09/2018 | 6217.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/09/2018 | 17828.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/09/2018 | 2862.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/09/2018 | 14196.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/09/2018 | 11422.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/09/2018 | 39537.17 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/09/2018 | 49267.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/09/2018 | 6500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PROGRAMA NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/09/2018 | 5862.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/09/2018 | 993.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/09/2018 | 4770.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/09/2018 | 3017.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/09/2018 | 1444.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/09/2018 | 95992.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/09/2018 | 110968.33 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/09/2018 | 90562.89 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/09/2018 | 106289.22 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/09/2018 | 14709.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS - EDUCA??O INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/09/2018 | 18755.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/09/2018 | 23558.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/09/2018 | 4830.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/09/2018 | 5554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/09/2018 | 954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/09/2018 | 11654.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003540 | 27/09/2018 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA CONT?BIL NA ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003541 | 27/09/2018 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARM?CIA P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/09/2018 | 954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO M?S DE SETEMBRO/2018 PENS?O ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/09/2018 | 1937.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/09/2018 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/09/2018 | 1554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/09/2018 | 37.95 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNIC?PIO NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/09/2018 | 42.92 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N? 11.399-9, PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE A REQUISI??O DE PEQUENO VALOR -RPV, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/09/2018 | 84.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N? 2.411-2, PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE A REQUISI??O DE PEQUENO VALOR -RPV, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/09/2018 | 9.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N? 7.640-6, PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE A REQUISI??O DE PEQUENO VALOR -RPV, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/09/2018 | 0.97 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N? 7.857-3, PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE A REQUISI??O DE PEQUENO VALOR -RPV, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/09/2018 | 6.33 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N? 4.040-1 ITR, PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE A REQUISI??O DE PEQUENO VALOR -RPV, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/09/2018 | 2.59 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N? 8.501-4, PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE A REQUISI??O DE PEQUENO VALOR -RPV, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/09/2018 | 0.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N? 6.441-6, PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE A REQUISI??O DE PEQUENO VALOR -RPV, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/09/2018 | 4300.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO POLPA DE FRUTAS DIVERSAS. DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Infantil | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/09/2018 | 315.79 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/09/2018 | 421.05 | 00070694217450 | JONAS DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/09/2018 | 252.63 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA TIRAGEM DE XEROX (COM PAPEL DA MESMA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/09/2018 | 631.58 | 00011641604433 | ALESSANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/09/2018 | 1145.69 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE DE N? 7.297-4 PDDE, PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE A REQUISI??O DE PEQUENO VALOR -RPV, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/09/2018 | 10165.81 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE DE N? 16.139-X, PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE A REQUISI??O DE PEQUENO VALOR -RPV, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/10/2018 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003598 | 01/10/2018 | 6332.70 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/10/2018 | 1263.15 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (?GUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/10/2018 | 263.15 | 00008338715441 | CILAS GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003601 | 01/10/2018 | 10750.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ONIBUS DE PLACA NRE 3049/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE S?O MIGUEL DE TAIPU, PARA OS HOSPITAIS DE J?AO PESSOA, IDA E VOLTA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/10/2018 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/10/2018 | 170.34 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDIOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N?. 526/2016 E N?1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, PERIODO DE COLETA 01/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003597 | 01/10/2018 | 2816.87 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/10/2018 | 240.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE 01 (UM) BALDE DE OLEO IPI BRUTUS PROT T5 15W40, DESTINADO AO CAMINH?O CA?AMBA-VOLKSWAGEN ANO 2014 DE PLACA OGG-0895 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003596 | 01/10/2018 | 6120.25 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/10/2018 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/10/2018 | 1079.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PERT, N? DE REFER?NCIA 1425907, JUNTO A PGFN, NO TOTAL DE 77 PARCELAS. 11/77 N? DO DOCUMENTO 07.17.18274.2855615-1. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/10/2018 | 1079.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PERT, N? DE REFER?NCIA 1425907, JUNTO A PGFN, NO TOTAL DE 77 PARCELAS. 12/77 N? DO DOCUMENTO 07.17.18274.2854030-1. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/10/2018 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003592 | 01/10/2018 | 869.73 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003594 | 01/10/2018 | 647.64 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/10/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/10/2018 | 1578.94 | 00012755503475 | FERNANDO ANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/10/2018 | 1578.94 | 00012755503475 | FERNANDO ANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/10/2018 | 1578.94 | 00061207136468 | INACIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NA CARPINAGEM DO P?TIO DOS PSF?S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/10/2018 | 39537.17 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/10/2018 | 2114.34 | 00010303082410 | JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MANOEL INACIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/10/2018 | 1560.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO) REAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/10/2018 | 1513.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE ?GUA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/10/2018 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADPS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA E FILHO ME (P&N), OS QUAIS S?O: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/10/2018 | 1560.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/10/2018 | 250.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICA??O CONTROLADA PARA TRATAMENTO DAS FORTES DORES DO JOELHO DA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO, CPF 117.571.794-02, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 04/10/2018 | 347.37 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE ERMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS E DOCES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA A INAUGURA??O DA UBS LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/10/2018 | 1368.42 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CENTRO DA CIDADE EM LIMPEZA GERAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003620 | 04/10/2018 | 2457.21 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/10/2018 | 736.84 | 00003816189431 | JOSÉ CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE JUNTO AOS PSF?s (MANOEL IN?CIO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/10/2018 | 2693.94 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CAPACITA??O SOBRE FLUXO DE ACOLHIMENTO PARA DEMANDAS NAS UBS, SALA DE VACINAS PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAS CANINAS, IMPLANTA??O E UTILIZA??O DOS TABLETS PELOS AGENTES COMUNIT?RIODE SA?DE, CURSO DE EDUCA??O PERMANENTE DOS INSTRUTIVOS PMA 2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/10/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003624 | 04/10/2018 | 2114.34 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA DIVERSAS VIAGENS A JO?O PESSOA E VICE VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 05/08/2018A 05/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/10/2018 | 2465.37 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/10/2018 | 1894.74 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO AS PRESTA??ES DE CONTA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/10/2018 | 2114.34 | 00010008308454 | RODRIGO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/10/2018 | 736.84 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, TIRANDO F?RIAS DO VIGILANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/10/2018 | 1052.63 | 00007336162401 | AVANY VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/10/2018 | 130.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA EM VIAGEN A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA JUNTO AO ESTADO, NO DIA 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/10/2018 | 80.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO ESTADO NO DIA 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003634 | 05/10/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE (01) UM VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NPX-1571, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 05/10/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA OFY-6381, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003636 | 05/10/2018 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMINHONETA S10, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORMEPREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003633 | 05/10/2018 | 11919.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/10/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/10/2018 | 1590.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DO TIPO: BATATA DOCE, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, PIMENT?O, COENTRO, TOMATE. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 05/10/2018 | 1157.89 | 00002067041436 | JOSILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL EM?LIA BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/10/2018 | 1210.52 | 00011375151479 | SEVERINO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTO (GORDURA) NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE OS M?SES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/10/2018 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/10/2018 | 1210.52 | 00011375151479 | SEVERINO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTO (GORDURA) NOS PREDIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/10/2018 | 2320.00 | 14842093000106 | LDL AUTOCENTER COMERCIO DE PE?AS ACESSORIOS E SERVI?OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: RECARGA DE GAS, ADITIVO CONCENTRADO SINTETICO 1L, CONDENSADOR AR COND DENSO, RADIADOR E ELETROVENTILADOR C/DEFLETOR. DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DESA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003655 | 10/10/2018 | 7021.46 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003654 | 10/10/2018 | 4915.30 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/10/2018 | 1421.05 | 00006143523479 | JOSE JUNIOR PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/10/2018 | 1421.05 | 00006143523479 | JOSE JUNIOR PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/10/2018 | 5020.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO REFE. ?TEM 5, 9, 13, E 21; PASTILHA MOTOR REF. ?TEM 4, TROCA DE ROLAMENTO REF. ?TEM 12. REALIZADO NAS BOMBAS D?GUAS DOS PO?OS ARTESIANOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003652 | 10/10/2018 | 1581.19 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003651 | 10/10/2018 | 1428.77 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/10/2018 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICA??O DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO: HALDOL 5MG, LIPOBLOCK 120MG, CLANAZEPAM 2MG, CARBOLITIUM 300MG, VENLAFAXINA 150MG E APRAZ 0,25MG, N?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/10/2018 | 300.00 | 00054242940491 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DA MEDICA??O POWER C?LCIO, ACHEFLAN E OPTIVE, IBUPROFENO, DIOSMIN, TRAVATAN E OCUPRESS, N?O DISPONIBILIZADA PELO SUS, PARA TRATAMENTO DE DOEN?A VISUAIS.CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/10/2018 | 10000.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O COM O PASEP ESTIMATIVO PARA O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/10/2018 | 6400.47 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/10/2018 | 23025.15 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE D?VIDA JUNTO AO INSS, DIFEREN?AS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/10/2018 | 1157.89 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REFERENTE A ASSESSORAMENTO CERIMONIAL E DIVULGA??O A POPULA??O POR SE TRATAR DE MAT?RIAS DE INTERESSES PUBLICOS, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/10/2018 | 1157.89 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REFERENTE A ASSESSORAMENTO CERIMONIAL E DIVULGA??O A POPULA??O POR SE TRATAR DE MAT?RIAS DE INTERESSES PUBLICOS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/10/2018 | 1157.89 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REFERENTE A ASSESSORAMENTO CERIMONIAL E DIVULGA??O A POPULA??O POR SE TRATAR DE MAT?RIAS DE INTERESSES PUBLICOS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/10/2018 | 18.20 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CAF?. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/10/2018 | 2008.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/10/2018, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003647 | 10/10/2018 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTA??O DE CONTAS E LIBERA??O DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZA??O JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL RFD DOS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/10/2018 | 260.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NOS DIAS 10/10 E 11/10/2018, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003649 | 10/10/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003650 | 10/10/2018 | 8684.62 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/10/2018 | 526.32 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/10/2018 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/10/2018 | 1578.95 | 00007493119406 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO A ESCOLA FL?VIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/10/2018 | 1578.95 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/10/2018 | 1578.95 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/10/2018 | 2693.94 | 00003363505469 | EDSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NAS IDAS E VINDAS AS ESCOLAS PARA ENTREGA DE MATERIAIS E ACOMPANHAMENTO DOS DIRETORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/10/2018 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/10/2018 | 954.00 | 00008354352455 | MARCILENA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/10/2018 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/10/2018 | 842.10 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/10/2018 | 954.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/10/2018 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA CIEM-HV DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/10/2018 | 954.00 | 00010328425478 | MARLENE CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/10/2018 | 1578.95 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS DIRETORES DE REDE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/10/2018 | 954.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/10/2018 | 1052.63 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO MATERIAL DISCIPLINAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/10/2018 | 1004.21 | 00000870898400 | MARIA HOSANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO APOIO AOS DIRETORES NOS PLANOS DE AULAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/10/2018 | 1004.21 | 00000870898400 | MARIA HOSANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO APOIO AOS DIRETORES NOS PLANOS DE AULAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/10/2018 | 1578.94 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/10/2018 | 1578.94 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/10/2018 | 24413.03 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS FUNDEB 60% - RELATIVO A COMPETENCIA 08/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/10/2018 | 684.21 | 00003254867432 | ANDRE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICA NA CRUZETA DE TRANSMISS?O, ROLAMENTO DE CENTROCARDAM. SERVI?O DE TORNEIRO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ROLAMENTO DA BARRA DE TRANSMISS?O, NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGG-4814. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/10/2018 | 2500.00 | 29374673000193 | JOSE MARCOS DE ARAUJO PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM MATERIAIS E INSTALA??O DO PADR?O TRIF?SICO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/10/2018 | 526.32 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCA??O, NA LIMPEZA DA ESCOLA CIEM DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/10/2018 | 350.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE TRES DI?RIAS E MEIA (5,3) EM VIAGEM A JO?O PESSO-PB, PARA FAZER PESQUISAS DE PRE?OS PARA O TRANPORTE ESCOLAR NO PERIODO 08 A 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/10/2018 | 5.65 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BISCOITO DOCE E IOGURTE. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003691 | 15/10/2018 | 7500.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 15/09 A 14/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/10/2018 | 867.14 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/10/2018 | 350.40 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CAF? E A?UCAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/10/2018 | 33.68 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO NA MOTO DE PLACA OEW-4424 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/10/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO(UMILATERAL) CORRETO DA PACIENTE MARIA LEDA NUNES - CPF- 041.304.334-74 - RG-2.258.094-SSP/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/10/2018 | 550.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/10/2018 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/10/2018 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/10/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO(UNILATERAL) CORRETO DA PACIENTE MARIA LEDA NUNES - CPF- 041.304.334-74 - RG-2.258.094-SSP/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003713 | 16/10/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE (01) UM VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OFB-1983, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/10/2018 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N? 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISS?O ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 6/32. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/10/2018 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N? 300 DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISS?O ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 6/32. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003716 | 16/10/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE (01) UM VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NPX-1571, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/10/2018 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N? 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISS?O ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 6/32. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/10/2018 | 2114.34 | 00008378900479 | JOSEMBERG MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA NO ACESSO A RAMPA DA UBS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/10/2018 | 3060.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SERVI?OS FUNERAIS: 02 (DUAS) URNAS POPULARES ADULTOS, 02 (DUAS) ORNAMENTA??ES DOS CORPOS COM FLORES NATURAIS, 02 (DUAS) HIGIENIZA??ES COM APLICA??ES DE PRODUTOS QUIMICOS PARA CONSERVA??ES EPREPAROS DOS VELORIOS E TRANSLADOS FUNERARIOS EM CARRO APROPRIADO PARA OS FUNERAIS DOS SRS.LUIZ FERNANDO ALVES E JOAQUIM OSCAR DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/10/2018 | 44.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/10/2018 | 217.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EN?RGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNIT?RIO DE CAF? DO VENTO DESTE MUNIC?PIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/10/2018 | 50.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/10/2018 | 48.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/10/2018 | 25.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROJOVEM, (CDC-5/1333580-7), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/10/2018 | 224.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EN?RGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNIT?RIO DE CAF? DO VENTO DESTE MUNIC?PIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/10/2018 | 224.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EN?RGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNIT?RIO DE CAF? DO VENTO DESTE MUNIC?PIO, ( CDC 5/1373010-6) RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/10/2018 | 23343.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE ?GUA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/10/2018 | 62113.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ?RG?OS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA (PREFEITURA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO 2018, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/10/2018 | 1570.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (ESCOLAS MUNICIPAIS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003704 | 16/10/2018 | 3541.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: PAPEL OFICIO A4, LAPIS GRAFIFITE, CARTOLINA COMUM, BORRACHA PONTEIRA, PAPEL CAMUR?A, COLA COLORIDA, PASTA SUSUPENSA, COLA LIQUIDA BRANCA, FOLHA ISOPOR, CANETA ESFEROGRAFICA, EMBORRACHADO EVA, FITA DUPLA FACE, PASTA COM ABA E ELEASTICO PAPEL?O E GIZ DE CERA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNCICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003705 | 16/10/2018 | 782.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: PAPEL OFICIO A4 E CANETA ESFEROGRAFICA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/10/2018 | 4675.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS DE REFORMA E CONSERTO DE CINQUENTA E CINCO (55) UNIDADES DE CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSIT?RIA COM SOLDA E PINTURA DAS BASES E OU TROCA ASSENTO ENCOSTO E TAMPO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/10/2018 | 1578.95 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/10/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/10/2018 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 16/10/2018 | 617.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003727 | 16/10/2018 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTA??O DE CONTAS E LIBERA??O DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZA??O JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL RFD DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/10/2018 | 687.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/10/2018 | 668.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/10/2018 | 18.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ANEXO CIEM DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/789960-2), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003710 | 16/10/2018 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICPIO. DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral e Assessoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003700 | 16/10/2018 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/10/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, (CDC 5/1240436-4), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/10/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/763408-2), NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/10/2018 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/763408-2), NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/10/2018 | 24.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/763408-2), NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/10/2018 | 526.32 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/10/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. PELO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/10/2018 | 1473.68 | 00005925318480 | JOELMA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO COMO DIARISTA NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/10/2018 | 1315.79 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PREPARO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DAS CRIAN?AS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/10/2018 | 1315.79 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PREPARO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DAS CRIAN?AS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/10/2018 | 1578.95 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003739 | 17/10/2018 | 4921.46 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/10/2018 | 502.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/10/2018 | 800.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE 01 (UM) PREDIO DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, 85 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS M?SES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/10/2018 | 2340.00 | 00005303006808 | MARIA LUCIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/10/2018 | 1249.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/10/2018 | 1249.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/10/2018 | 1052.63 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS ALUNOS ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/10/2018 | 1052.63 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS ALUNOS ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/10/2018 | 1105.26 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AS ESCOLAS CIEM E FL?VIO RIBEIRO COUTINHO, AOS DIRETORES, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/10/2018 | 1105.26 | 00009624308462 | MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AS ESCOLAS CIEM E FL?VIO RIBEIRO COUTINHO, AOS DIRETORES, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/10/2018 | 105.26 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UM BOLO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA A FESTA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/10/2018 | 7.30 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CAF? E COPOS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/10/2018 | 548.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. N?MERO DE REFER?NCIA 10467-402350/2017-30. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/10/2018 | 37.95 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNIC?PIO NO DIA 18/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/10/2018 | 250.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 2,5 (DUAS E MEIA) DI?RIAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA PUBLIC SOFT A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19 E 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/10/2018 | 604.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTIBUTIVAS - CONTRIBUI??O AO PASEP, DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EXERC?CIO 2018. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/10/2018 | 1078.94 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA MESMA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/10/2018 | 1078.94 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA MESMA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades de Estrat?gia Sa?de da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003762 | 19/10/2018 | 30868.95 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRA (MEDI??O UNICA) DA CONSTRU??O DO MURO E APLICA??O DE REVESTIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO CENTRO DESTA DESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N? 00036/2018 E BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO. | 00052018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003764 | 22/10/2018 | 7036.28 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/10/2018 | 160.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A JO?O PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003767 | 22/10/2018 | 2458.56 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003768 | 22/10/2018 | 7065.15 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/10/2018 | 1200.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAS DO TIPO: ABC COMPACTO, CAD CADERSIL/ESPIRAL/ESF, CARTOLINA, EMBORRACHADO, ENVELOPE, FITA ADESIVA, PAPEL A4, REGUA. DESTINADOS AO PDDE DA ESCOLA BARTOLOMEU LINS, DESTE MUNIC?PIO. CONFORMENOTA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/10/2018 | 465.46 | 41200882000116 | MERCADINHO CEST?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DO TIPO: DETERGENTE, DESION IVOLIMP, PAPEL HIG NOVO, AGUA SANITARIA, SAB?O C/5, INSETICIDA, FOSFORO, ESPONJA DE A?O, BALDE IGUAL, COPO PLASTICO, VASSOURA NOVICA, RODOFACIL M?DIO E PEQUENO, PANO DE CH?O. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003765 | 22/10/2018 | 678.03 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003766 | 22/10/2018 | 424.35 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/10/2018 | 480.00 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/10/2018 | 100.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAME DE USG MAMA, MEDIANTE REQUISI??O EM ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/10/2018 | 1979.47 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CENTRO DA CIDADE EM LIMPEZA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/10/2018 | 842.11 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/10/2018 | 390.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESS?O DE TR?S (03) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/10/2018 | 863.16 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO APOIO A PRESTA??O DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003773 | 23/10/2018 | 1052.63 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES A DISPOSI??O DOS PLEITOS ELETORAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003779 | 23/10/2018 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICPIO. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/10/2018 | 842.11 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/10/2018 | 6349.46 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 10? PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 23/10/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/10/2018 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/10/2018 | 842.11 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00009646382401 | MONICA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS LAVAGENS E LUBRIFICANTES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003780 | 23/10/2018 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTA??O DE CONTAS E LIBERA??O DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZA??O JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL RFD DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O M?S DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/10/2018 | 252.63 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA TIRAGEM DE XEROX (COM PAPEL DA MESMA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/10/2018 | 1052.63 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/10/2018 | 1052.63 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/10/2018 | 1052.63 | 00008641940480 | JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/10/2018 | 842.11 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/10/2018 | 842.11 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/10/2018 | 842.11 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/10/2018 | 842.11 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/10/2018 | 842.11 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/10/2018 | 842.11 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/10/2018 | 842.11 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/10/2018 | 842.11 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/10/2018 | 842.11 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/10/2018 | 842.11 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO P?BLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/10/2018 | 842.11 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/10/2018 | 550.00 | 09140351003864 | PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A PRA?A ELIAS CAVALCANTE, 23 - CENTRO, NESTA, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/10/2018 | 1052.63 | 00010303082410 | JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (SEDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/10/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/10/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/10/2018 | 224.80 | 21606887000217 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONER HP 83A EXTRA, CARTUCHO HP 664 BK EXTRA, CARTUCHO RECICLADO HP 664 CL E TAXA DE ENTREGA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/10/2018 | 2.69 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO AVEIA EM FLOCOS. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/10/2018 | 10.50 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MANTEIGA TURVO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/10/2018 | 954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO M?S DE OUTUBRO/2018 PENS?O ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/10/2018 | 1937.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/10/2018 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/10/2018 | 1554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/10/2018 | 11654.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/10/2018 | 23558.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/10/2018 | 40170.63 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/10/2018 | 4830.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/10/2018 | 5554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/10/2018 | 954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/10/2018 | 526.32 | 00070341972452 | WALDILENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/10/2018 | 421.05 | 00001030694451 | LUCIANO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/10/2018 | 294.74 | 00070694217450 | JONAS DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/10/2018 | 1444.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 25/10/2018 | 90641.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 25/10/2018 | 92280.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/10/2018 | 110426.35 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/10/2018 | 112863.22 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/10/2018 | 14709.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS - EDUCA??O INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/10/2018 | 18755.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/10/2018 | 1150.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/10/2018 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/10/2018 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/10/2018 | 1150.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/10/2018 | 954.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/10/2018 | 3017.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/10/2018 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDAD?O - CAC DESTE MUNICIPIO, (CDC-5/225606-3), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/10/2018 | 95.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CASA DA COSTURA, (CDC-5/1460705-5), RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/10/2018 | 5862.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/10/2018 | 993.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/10/2018 | 5406.12 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/10/2018 | 15328.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/10/2018 | 2862.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/10/2018 | 14196.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/10/2018 | 10562.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/10/2018 | 49267.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DEOUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/10/2018 | 6500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PROGRAMA NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/10/2018 | 1500.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: ABRAC NYLON, ADAPT PLASTUBOS, ADEVISO ALIC CORTE, ARRUELA, BUCHA, CABE?OTE, CABO, CADEADO, CAIXA MAD, DISJUNTOR, FITA A?O, FITA ISOL, PLUG, PRESILHA, QUADRO DISJ, REG HIGIBAN, SEGUET, SERRA STARRET, SILICONE, TOMADA, TUBO ELETRODUTO, UNI?O SOLD E VALV HIGIBAN. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/10/2018 | 1050.00 | 07248619000169 | CERAMICA RODRIGRUES & FILHO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DO TIPO: TIJOLOS DE 8 FUROS 9X19X19 (3.000 UNIDADES). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/10/2018 | 526.32 | 00029118808468 | FERNANDO PEDRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE M?O-DE-OBRA DE APOIO NA PINTURA DAS CASAS DE BOMBAS DOS PO?OS ARTEZIANOS OS QUAIS ATENDEM COM ?GUA P?TAVEL AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/10/2018 | 5554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 25/10/2018 | 26005.37 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/10/2018 | 6217.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/10/2018 | 178.95 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES (COXINHAS) PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DIRECIONADOS AOS ALUNOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/10/2018 | 3.75 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO WAFER VITAMASSA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/10/2018 | 14.00 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: MARGARINA DELINE, QUEIJO DE QUALHO E MASSA PRONTA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003855 | 29/10/2018 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA CONT?BIL NA ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/10/2018 | 32770.92 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA NA CONTA CORRENTE DO FPM, N? 2.409-0, NO DIA 30-10-2018, RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME DISPOSI??ESDA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 99/2017. 4? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/10/2018 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADPS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA E FILHO ME (P&N), OS QUAIS S?O: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/10/2018 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/10/2018 | 56.94 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA NA CONTA CORRENTE DO FPM, N? 2.409-0, NO DIA 30-09-2018, RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME DISPOSI??ESDA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 99/2017. 4? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003869 | 30/10/2018 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARM?CIA P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003872 | 30/10/2018 | 664.20 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003871 | 30/10/2018 | 1516.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/10/2018 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/10/2018 | 3800.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO POLPA DE FRUTAS DIVERSAS. DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003873 | 30/10/2018 | 8664.42 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/10/2018 | 947.37 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/10/2018 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/10/2018 | 954.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/10/2018 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/10/2018 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/10/2018 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/10/2018 | 530.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA JUNTO AO PROGRAMA DA PBF, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/10/2018 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/10/2018 | 3615.47 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003876 | 30/10/2018 | 7064.57 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003875 | 30/10/2018 | 2794.14 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/10/2018 | 65.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 0,5 (MEIA) DIARIA PARA VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA PUBLICSOFTWARE NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/11/2018 | 8.51 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO: MORTADELA PERDIG?O, LOCO DE MILHO E OVOS ALMEIDA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/11/2018 | 46.30 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) RESMAS DE PAPEL OFICIO COPIMAX A4, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Médio | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003879 | 01/11/2018 | 5450.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUST?VEL: DIESEL, NO PER?ODO DE 15/07 A 14/08 DO ANO DE 2018, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Médio | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003880 | 01/11/2018 | 5450.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUST?VEL: DIESEL, NO PER?ODO DE 15/08 A 14/09 DO ANO DE 2018, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/11/2018 | 157.89 | 00010824185447 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO (CARGA DO AR E LIMPEZA) DOS AR CONDICIONADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/11/2018 | 242.73 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDIOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N?. 526/2016 E N?1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, PERIODO DE COLETA 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 05/11/2018 | 85.16 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDIOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N?. 526/2016 E N?1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, PERIODO DE COLETA 01/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 05/11/2018 | 170.34 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDIOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N?. 526/2016 E N?1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, PERIODO DE COLETA 01/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/11/2018 | 255.51 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDIOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N?. 526/2016 E N?1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, PERIODO DE COLETA 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 05/11/2018 | 975.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: OLEO SELENIA, FILTRO DE OLEO, PASTILHA DE FREIO, BOMBA AGUA VW, CABO DE FREIO E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDOMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/11/2018 | 75.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO BALANCIAMENTO DE 04 (QUATRO) RODAS E ALINHAMENTO DIANTEIRO, EFETUADO NO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/11/2018 | 1611.57 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, IDA E VOLTA NOS DIAS 06/11/18 E 07/11/18. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE JUNTO A ?RG?OS FEDERAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/11/2018 | 280.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ESCANEAMENTO COMPUTADORIZADO EFETUADO NO VEICULO MODELO VOLKS CA?AMBA 26.280 ANO 2014 DE PLACA OGG-0895 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/11/2018 | 320.00 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA TIRAGEM DE XEROX (COM PAPEL DA MESMA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 05/11/2018 | 85.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UM BOLO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA A FESTA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003885 | 05/11/2018 | 1221.20 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: PAPEL OFICIO A4, GRAMPO 26/6 E CLIPES N? 05, DESTINADOS A SECRETARIA MUNCICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/11/2018 | 89.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM RECICLAGEM DE SERVI€OS DE I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PEN-DRIVE 32GB USB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/11/2018 | 25.95 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO: FR PR PERU COZ SADIA, PD P?O FRANCES, PD TORRADA SIMPLES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/11/2018 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO SANTANDER, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 06/11/2018 | 65.00 | 21606887000217 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA CARTUCHO DE TONER HP 83A EXTRA E TAXA DE ENTREGA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003898 | 06/11/2018 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMINHONETA S10, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/11/2018 | 260.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA PUBLICSOFTWARE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/11/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA OFY-6381, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/11/2018 | 390.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 03 (TRES) EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB AO PROJETISTA A FIM DE TRATAR DE EMENDAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NOS DIAS 06, 08 E 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/11/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREG?ON? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/11/2018 | 390.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/11/2018 | 390.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS EM VIAGENS A JO?O PESSOA-PB PARA TOMADA DE PRE?OS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/11/2018 | 1684.21 | 00063631237120 | ORLANDO TEODORO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003901 | 06/11/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE (01) UM VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NPX-1571, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 06/11/2018 | 550.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DAPORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/11/2018 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DAPORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/11/2018 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DAPORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 06/11/2018 | 536.84 | 00005167195489 | GRACE JANNEYFER PESSOA TRAJNO DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES PARA MARCA??O DE CIRURGIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/11/2018 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N? 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISS?O ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 3/32. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/11/2018 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N? 300 DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISS?O ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 3/32. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/11/2018 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N? 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISS?O ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 3/32. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/11/2018 | 280.00 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/11/2018 | 290.00 | 00005647695418 | DAMIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/11/2018 | 300.00 | 00012245168429 | MONIQUE EVELIN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/11/2018 | 300.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 06/11/2018 | 280.00 | 00008079310475 | LAUDENICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/11/2018 | 280.00 | 00009192066461 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/11/2018 | 300.00 | 00005170247486 | NOEMIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/11/2018 | 300.00 | 00010081634498 | CASSIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/11/2018 | 280.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 06/11/2018 | 300.00 | 00007720650476 | MARIA MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 06/11/2018 | 280.00 | 00070694318485 | NAYARA ALVES DA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/11/2018 | 300.00 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/11/2018 | 280.00 | 00009102919427 | NEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/11/2018 | 250.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/11/2018 | 250.00 | 00003501287402 | ANA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/11/2018 | 390.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA 03 (TRES) DI?RIAS EM VIAGENS A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA JUNTO AO ESTADO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/11/2018 | 421.05 | 00008641940480 | JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SUADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/11/2018 | 14797.97 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (MESAS, CADEIRAS, ARM?RIOS E LONGARINAS), DESTINADOS AS UBS DO CENTRO E ?GUA BRANCA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/11/2018 | 1210.53 | 00000723679118 | EMERSON GEORGE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/11/2018 | 1560.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO) REAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/11/2018 | 75.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO BALANCIAMENTO DE 04 (QUATRO) RODAS E ALINHAMENTO DIANTEIRO, EFETUADO NO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/11/2018 | 975.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: OLEO SELENIA, FILTRO DE OLEO, PASTILHA DE FREIO, BOMBA AGUA VW, CABO DE FREIO E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDOMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003943 | 08/11/2018 | 10750.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA - 08810097416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ONIBUS DE PLACA NRE 3049/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE S?O MIGUEL DE TAIPU, PARA OS HOSPITAIS DE J?AO PESSOA, IDA E VOLTA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/11/2018 | 360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03 (TR?S) OXIGENIO PPU AO PRE?O UNITARIO DE R$. 120,00 (CENTO E VINTE CADA), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/11/2018 | 110.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/11/2018 | 250.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICA??O CONTROLADA PARA TRATAMENTO DAS FORTES DORES DO JOELHO DA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO, CPF 117.571.794-02, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/11/2018 | 1400.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A BRAS?LIA-DF JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/11/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/11/2018 | 29.60 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS DE QUATRO ENCADERAN??ES DE ESPIRAL, QUATRO IMPRESS?OES PAPEL SULFITE, DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/11/2018 | 115.00 | 21606887000217 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA CARTUCHO DE TONER HP 83A EXTRA E TAXA DE ENTREGA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/11/2018 | 23073.53 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE D?VIDA JUNTO AO INSS, DIFEREN?AS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/11/2018 | 7058.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/11/2018 | 31.62 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO: MOLHO PRONTO MARATA, MAC PARAFUSO, SARDINHAS DE OLEO, CREME DE LEITE, BATATA PALHA, SALSICHA AVIVAR E OVOS ALMEIDA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRA??OE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/11/2018 | 4747.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/11/2018, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/11/2018 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003963 | 09/11/2018 | 1577.78 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003962 | 09/11/2018 | 990.03 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/11/2018 | 1157.89 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/11/2018 | 1560.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/11/2018 | 1157.89 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/11/2018 | 3558.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (ESCOLAS MUNICIPAIS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/11/2018 | 1578.95 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM NA TIRAGEM DE XEROX E SCANNER DE DOCUMENTOS PARA O ALUNADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/11/2018 | 1578.95 | 00013224969431 | MILENA EDUARDA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM NA TIRAGEM DE XEROX E SCANNER DE DOCUMENTOS PARA O ALUNADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/11/2018 | 1578.95 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/11/2018 | 1210.53 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/11/2018 | 1210.53 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/11/2018 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO ?S PRESTA??ES DE CONTAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/11/2018 | 1578.95 | 00007493119406 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO A ESCOLA FL?VIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/11/2018 | 954.00 | 00003363505469 | EDSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NAS IDAS E VINDAS AS ESCOLAS PARA ENTREGA DE MATERIAIS E ACOMPANHAMENTO DOS DIRETORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/11/2018 | 1578.95 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/11/2018 | 954.00 | 00011322938474 | TAINELLY SOUZA DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL IN?CIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003967 | 09/11/2018 | 2905.17 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/11/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA NQH-0132, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/11/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREG?ON? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/11/2018 | 6000.00 | 00006471478402 | ARICLINES DIAS DA CUNHA | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA BWA-8391/PB, TRANSPORTANDO O ALUNADO A PONTOS DE ESTUDOS PARA PESQUISA DAS ESCOLAS EM JO?O PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/11/2018 | 1421.05 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA CIEM JUNTO AOS ALUNOS NAS REVIS?ES DO ENEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/11/2018 | 1421.05 | 00011753007488 | DJANIRA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA CIEM JUNTO AOS ALUNOS NAS REVIS?ES DO ENEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/11/2018 | 1578.95 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS DIRETORES DE REDE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003974 | 09/11/2018 | 1842.11 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO O ALUNADO A PONTOS DE ESTUDOS PARA PESQUISA DA ESCOLA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003975 | 09/11/2018 | 1842.11 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA MOC-7299, TRANSPORTANDO O ALUNADO A PONTOS DE ESTUDOS PARA PESQUISA DA ESCOLA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/11/2018 | 263.16 | 00010824185447 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO (CARGA DO AR, LIMPEZA) DOS AR CONDICIONADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003977 | 09/11/2018 | 6055.06 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O PIPA DE PLACA: MMV-1714 NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/11/2018 | 24413.03 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS FUNDEB 60% - RELATIVO A COMPETENCIA 09/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/11/2018 | 1052.63 | 00007706883493 | GEOVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PREPARO DE REFEI??ES AOS PROGRAMS SOCIAIS, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/11/2018 | 1052.63 | 00007706883493 | GEOVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PREPARO DE REFEI??ES AOS PROGRAMS SOCIAIS, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003959 | 09/11/2018 | 4495.39 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/11/2018 | 10000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PARTE DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE/FNS RELATIVO A COMPETENCIA 09/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003965 | 09/11/2018 | 2864.19 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/11/2018 | 2080.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE 01 (UM) SENSOR INDUTIVO, DESTINADO AO CAMINH?O CA?AMBA-VOLKSWAGEN ANO 2014 DE PLACA OGG-0895 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/11/2018 | 3909.32 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE PELCO E SOM NA FESTA DE INALGURA??O DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A DELEGACIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/11/2018 | 3284.33 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 150 MTS DE DICIPLINADOR PARA O DESFILE C?VICO/2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/11/2018 | 1157.89 | 00078501733768 | JOÃO ANTONIO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA NA VISTORIA DE PEQUENOS SERVI?OS DE MANUTEN??O REALIZADOS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO,NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/11/2018 | 578.95 | 00008338715441 | CILAS GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/11/2018 | 2089.61 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, LIC.ATRAS.LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2018, PRF TO98496457, PRF TO98496468, PRF TO98496476, PRF TO98496484, PRF TO98842487, PRF TO99074192 E DNIT S001649681, DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR - MERCEDES BENZ DE PLACA OGG-4814/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/11/2018 | 526.32 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) SOM PARA FESTIVIDADES DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/11/2018 | 989.47 | 00009442183427 | JULIO AGUIMAR TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 12/11/2018 | 526.32 | 00011641604433 | ALESSANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 12/11/2018 | 260.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 12/11/2018 | 200.00 | 00012579079483 | ELIZABETE DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 13 E 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 12/11/2018 | 1210.53 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PREPARO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 12/11/2018 | 1210.53 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PREPARO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | S?o Miguel Mais Desenvolvida | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0004001 | 12/11/2018 | 20000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO COM DUQUINHA E BANDA ABRA A MALA E SOLTE O SOM PARA A FESTA DA COLHEITA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2018, TENDO 2H00M DE SHOW. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | S?o Miguel Mais Desenvolvida | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/11/2018 | 10000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE PALCO MEDINDO 12X10 METROS EM ALUMINIO Q30 NO VALOR DE R$3.500,00, SONORIZA??O PROFISSIONAL NO VALOR DE R$ 3.400,00, GERADOR DE 180KVA ABASTECIDO NO VALOR DE R$ 1.600,00 E ILUMINA??O NO VALOR DE R$ 1.500,00 PARA ABRILHANTAR A FESTA DA COLHEITA 2018 EM S?O MIGUEL DE TAIPU NO DIA 22 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 12/11/2018 | 280.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LORAZEPAN, DEPAKENE E NEULEPTILl, PARA O PACIENTE MARCONDES MARINHO BATISTA CPF-072.134.694-44 COM 31 ANOS QUE ? DEFIENTE MENTAL E CADEIRANTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 12/11/2018 | 300.00 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS EM VIAGENS A JO?O PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS PUBLICA??ES DOS EDITAIS JUNTO A UNI?O, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Geral e Assessoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003983 | 12/11/2018 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 12/11/2018 | 842.10 | 00003984549490 | GILVANETE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO A FISCALIZA??O DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/11/2018 | 200.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS COM VIAGENS A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE NA PUBLIC SOFT NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/11/2018 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE TR?S (03) DI?RIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JO?O PESSOA JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 13, 14 E 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/11/2018 | 400.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE DUAS (02) DI?RIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | S?o Miguel Mais Desenvolvida | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/11/2018 | 8000.00 | 20069113000150 | F.J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA CAMPE?ES DO FORRO, NA INAUGURA??O DO PSF ABDON BENTO DA ROCHA EM ?GUA BRANCA MUNIC?PIO DE S?O MIGUEL DE TAIPU, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018, DAS 22:00 HS ?S 00: HS. EM PRA?A P?BLICA. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/11/2018 | 250.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE DUAS E MEIA DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA AVALIA??ES DO SISTEMA DE EMPENHO NOS DIAS 13, 14 E 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/11/2018 | 400.00 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE CINCO (05) DI?RIAS DIARIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA NA ?REA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 13, 14, 16, 20 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/11/2018 | 6.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO: MORTADELA E QUEIJO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/11/2018 | 8.74 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DO TIPO: NESTLE NESCAU E GRANULADO MIL CORES. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/11/2018 | 6531.70 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO NAS CONTAS CORRENTE DE N? 7.857-3 CFN, 7.641-4 IPVA, 2.411-2 FPM, 7.640-6 ICMS, 6.735-0 ISS, 17.045-3 MOVIMENTO, 4.040-1 ITR E 6.441-6 PASEP, PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE A A??O DE COBRAN?A N? 0001534-45.2005.815.0281 (0282005001534-7), REQUERIDA POR JOELMA NERI DA SILVA, FUNCION?RIA P?BLICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/11/2018 | 105.26 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UM BOLO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA A FESTA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/11/2018 | 263.16 | 00010824185447 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO (CARGA DO AR, LIMPEZA) DOS AR CONDICIONADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/11/2018 | 200.00 | 00010224545442 | ALDECK DO NASCIMENTO PALACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE UM (01) BALNE?RIO, LOCALIZADO EM FIGUEIRA MUNIC?PIO DE PILAR, PARA?BA, PARA COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA CIEM-HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/11/2018 | 4145.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (ESCOLAS MUNICIPAIS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/11/2018 | 928.33 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO INDEVIDAMENTE NAS CONTAS CORRENTE DE N? 8.490-5 QSE, 8.554-5 PNAT E 7.297-4 PDDE, PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE A A??O DE COBRAN?A N? 0001534-45.2005.815.0281 (0282005001534-7), REQUERIDA POR JOELMA NERI DA SILVA, FUNCION?RIA P?BLICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/11/2018 | 10181.31 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N? 9.617-2 FUNDEB, PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE A A??O DE COBRAN?A N? 0001534-45.2005.815.0281 (0282005001534-7), REQUERIDA POR JOELMA NERI DA SILVA, FUNCION?RIA P?BLICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/11/2018 | 160.00 | 00002056273403 | ZULEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/11/2018 | 150.00 | 00009799688442 | ROBERTA KELLY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/11/2018 | 150.00 | 00004504268400 | ANGELICA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/11/2018 | 160.00 | 00012057047440 | WILZA MARIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/11/2018 | 160.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/11/2018 | 170.00 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/11/2018 | 150.00 | 00045727236487 | IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/11/2018 | 160.00 | 00006396129469 | MARIA CREMILDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/11/2018 | 150.00 | 00010401724743 | REJANE JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/11/2018 | 150.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/11/2018 | 160.00 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/11/2018 | 150.00 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/11/2018 | 150.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/11/2018 | 150.00 | 00010991342429 | AILTON J?NIOR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/11/2018 | 160.00 | 00007037116440 | IVANILDO JOS? COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/11/2018 | 170.00 | 00001593997426 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/11/2018 | 180.00 | 00070693755490 | LENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/11/2018 | 160.00 | 00070693834447 | ARTEMIZA MIKAELE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/11/2018 | 150.00 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/11/2018 | 130.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/11/2018 | 160.00 | 00007214068400 | GERLANE MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/11/2018 | 150.00 | 00005806449440 | MARIA DA PENHA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/11/2018 | 150.00 | 00012343963436 | GILVAN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/11/2018 | 160.00 | 00008594925409 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/11/2018 | 66151.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ?RG?OS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA (PREFEITURA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 2018, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/11/2018 | 24645.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE ?GUA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/11/2018 | 1590.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DO TIPO: BATATA DOCE, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, PIMENT?O, COENTRO, TOMATE. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004045 | 14/11/2018 | 7500.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 15/10 A 14/11 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 14/11/2018 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DO SISTEMA DE GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS DENOMINADO G FROTAS, DE ACORDO COM A NOTA T?CNICA N? 01/2018 CT TCE/PB, CONTENDO O CONTROLE DE VE?CULOS, ABASTECIMENTO, MANUTEN??O, CADASTRO DOS MOTORISTAS, CADASTRO DE PE?AS E SERVI?OS, RELAT?RIOS DE ACORDO COM RN-TC N? 05/2005. REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE N? GF2410/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | S?o Miguel Mais Urbanizada | Implanta??o, Amplia??o ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004047 | 16/11/2018 | 92804.39 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DE PAVIMENTA??O ASF?LTICA EM VIAS P?BLICAS URBANAS DE S?O MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO DE REPASSE CEF N? 1036654-40/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E O MINIST?RIO DAS CIDADES. | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/11/2018 | 80.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUI??O NA CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA EM VIAGEN A JO?O PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRAN?A DE ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, NESSE MUNICIPIO, SOB DOCUMENTO DE NUMERO 14000000002511553-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | S?o Miguel Mais Desenvolvida | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/11/2018 | 15000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA ALBINHA E NAYANA AS MORENAS EM PRA?A P?BLICA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA COLHEITA 2018, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/11/2018 | 300.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICA??ES: QUETIAPRINA 100MG, BUPROPIONA 200MG E SERTRALINA 50mg PARA TRATAMENTO DE SUA DOEN?A NO SISTEMA NERVOSO, CONFORME PARECER ANEXO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/11/2018 | 789.47 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO ADMINISTRATIVO DOS DADOS PARA PRESTA??ES DE CONTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/11/2018 | 684.21 | 00004355155439 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JO?O NO APOIO A PRESTA??O DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004061 | 20/11/2018 | 7559.99 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/11/2018 | 803.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, (CDC-5/789954-5), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/11/2018 | 244.97 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE VISTORIA E PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VE?CULO ONIBUS ESCOLAR - MERCEDES BENZ DE PLACA OGG-4814/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/11/2018 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/11/2018 | 954.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JO?O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/11/2018 | 954.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/11/2018 | 954.00 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/11/2018 | 954.00 | 00012492644480 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/11/2018 | 954.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/11/2018 | 954.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/11/2018 | 1052.63 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL IRM? CEC?LIA HOES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/11/2018 | 631.57 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/11/2018 | 954.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JO?O DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/11/2018 | 2122.51 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/11/2018 | 842.10 | 00006061134444 | VALDE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/11/2018 | 954.00 | 00070478763409 | MARIA CAROLINA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS DIRETORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/11/2018 | 1052.63 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/11/2018 | 954.00 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/11/2018 | 954.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/11/2018 | 1052.63 | 00004724548460 | MARIA DO CARMO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL IN?CIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/11/2018 | 1052.63 | 00004724548460 | MARIA DO CARMO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL IN?CIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/11/2018 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE S?O MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004059 | 20/11/2018 | 1310.51 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500 E BS10, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/11/2018 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/11/2018 | 100.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE UM (01) PENU DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004060 | 20/11/2018 | 1516.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/11/2018 | 1100.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE CINCO DI?RIAS E MEIA (5,5) DI?RIAS AO PREFEITO CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO,EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 20, 21, 22 ,23 , 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/11/2018 | 5000.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O COM O PASEP ESTIMATIVO PARA O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/11/2018 | 6349.46 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 11? PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 23/10/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/11/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUR?DICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORA??O DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JUR?DICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/11/2018 | 37.95 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNIC?PIO NO DIA 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/11/2018 | 14590.16 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA NA CONTA CORRENTE DO FPM, N? 2.409-0, NO DIA 20-11-2018, RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME DISPOSI??ESDA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 99/2017.5? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/11/2018 | 954.00 | 00004083778440 | MARILEIDE BEZERRA DE MENEZES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIARA NO CRAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/11/2018 | 954.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/11/2018 | 954.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/11/2018 | 954.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/11/2018 | 954.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, COM O OBJETIVO DE MELHORAR RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTEO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/11/2018 | 954.00 | 00003180799412 | MARIA JOSE VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS, CAF? DA MANH? PARA RECEP??O DAS CRIAN?AS E M?ES DEVIDO AS PALESTRAS JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/11/2018 | 954.00 | 00006522241803 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, COM O OBJETIVO DE MELHORAR RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/11/2018 | 954.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVI?OS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/11/2018 | 954.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EM DIVERSAS TAREFAS JUNTO AS FAM?LIAS DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/11/2018 | 954.00 | 00082712778472 | MARIA DAS G. ALEXANDRE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRO DE ALUNOS PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ QUANDO VULNER?VEIS AOS RISCOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/11/2018 | 954.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTOS ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O M?S DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004057 | 20/11/2018 | 7512.67 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/11/2018 | 631.57 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF?s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/11/2018 | 954.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA VIGIL?NCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004058 | 20/11/2018 | 2721.25 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/11/2018 | 842.11 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PREDIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/11/2018 | 842.11 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/11/2018 | 842.10 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/11/2018 | 842.11 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/11/2018 | 842.11 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/11/2018 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO ELETRICISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/11/2018 | 842.11 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/11/2018 | 526.32 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/11/2018 | 842.11 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/11/2018 | 842.11 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/11/2018 | 842.11 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/11/2018 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/11/2018 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/11/2018 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/11/2018 | 842.10 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/11/2018 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURNATE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/11/2018 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRA?A ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/11/2018 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/11/2018 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/11/2018 | 842.10 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/11/2018 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/11/2018 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/11/2018 | 954.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/11/2018 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004121 | 20/11/2018 | 2122.51 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL ATRAV?S DE CARRO PIPA EXTRA?DA DE PO?O EM SUA PROPRIEDADE, GRANJA ST?. MARIA, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/11/2018 | 100.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI?AO DA MEDICA??O GARDENAL DE 100 MG, MEDIANTE REQUISI??O EM ANEXO, PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004132 | 21/11/2018 | 12825.06 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/11/2018 | 631.58 | 00067409822449 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-4814/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/11/2018 | 954.00 | 00001177292483 | COSMA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/11/2018 | 2000.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22 DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA OGG-4814 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/11/2018 | 640.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22 DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA OGG-4814 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/11/2018 | 389.47 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDAGEM DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGG 4814, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/11/2018 | 300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: EXTINTOR E FAIXA REFLETIVA, DESTINADOS AO VE?CULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGG-4814, LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??O -TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Educa??o B?sical - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/11/2018 | 12083.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO INDEVIDAMENTE NAS CONTAS CORRENTE DE N? 8.490-5 QSE, 8.554-5 PNAT, 10.921-5 MERENDA, 11.575-4 PTA, 11.644-0 BRASIL ALFABETIZADO, 12.088-X PAC II PR? INFANCIA, 14.547-5 PROJOVEM CAMPO, 12.871-6 MANUTEN??O E 12.629-2 PLANO A??O ARTICULADA, PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE A A??O DE COBRAN?A N? 0001534-45.2005.815.0281 (0282005001534-7), REQUERIDA POR JOELMA NERI DA SILVA, FUNCION?RIA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/11/2018 | 0.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N? 9.617-2 FUNDEB, PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE A A??O DE COBRAN?A N? 0001534-45.2005.815.0281 (0282005001534-7), REQUERIDA POR JOELMA NERI DA SILVA, FUNCION?RIA P?BLICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/11/2018 | 1005.29 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO NAS CONTAS CORRENTE DE N? 130012965 E 130010736 PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/11/2018 | 4668.03 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO NAS CONTAS CORRENTE DE N? 2.409-0 FPM, 2.411-2 FPM, 4.040-1 ITR, 6.735-0 ISS, 7.640-6 ISS, 7.641-4 IPVA, 7.857-3 CFN, 8.606-1 CIDE, 9.807-8 SNA, 11.400-6 ITBI, 12.305-6, 12.499-0 JUVENTUDE CIDAD?, 12.968-2 PAC I, 13.062-1 FAE E 13.547-X AFM, PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE A A??O DE COBRAN?A N? 0001534-45.2005.815.0281 (0282005001534-7), REQUERIDA POR JOELMA NERI DA SILVA, FUNCION? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/11/2018 | 889.23 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE DE N? 12.322-6 FNAS, PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE A A??O DE COBRAN?A N? 0001534-45.2005.815.0281 (0282005001534-7), REQUERIDA POR JOELMA NERI DA SILVA, FUNCION?RIA P?BLICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/11/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/11/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/11/2018 | 596.96 | 05267433000121 | MERCANTIL ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVA??O DESTINADOS AOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004147 | 27/11/2018 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTA??O DE CONTAS E LIBERA??O DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZA??O JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL RFD DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/11/2018 | 1578.95 | 00011322938474 | TAINELLY SOUZA DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL IN?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/11/2018 | 1052.63 | 00009646382401 | MONICA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/11/2018 | 1052.63 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO MATERIAL DISCIPLINAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/11/2018 | 954.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/11/2018 | 526.32 | 00008014941411 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DO PATIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/11/2018 | 5450.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUST?VEL: DIESEL, NO PER?ODO DE 15/09 A 14/10 DO ANO 2018, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/11/2018 | 5450.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUST?VEL: DIESEL, NO PER?ODO DE 15/10 A 14/11 DO ANO 2018, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/11/2018 | 5450.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUST?VEL: DIESEL, NO PER?ODO DE 15/11 A 14/12 DO ANO 2018, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004185 | 27/11/2018 | 1083.60 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUST?VEL: DIESEL, NO PER?ODO DE 15/08 A 14/09 DO ANO DE 2018, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/11/2018 | 1263.16 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/11/2018 | 315.79 | 00010783497466 | DENILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/11/2018 | 1315.79 | 00011375151479 | SEVERINO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTO (GORDURA) NAS ESCOLAS CIEM-HV E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS M?SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/11/2018 | 1444.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/11/2018 | 101866.58 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/11/2018 | 19226.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/11/2018 | 105103.42 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/11/2018 | 116892.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/11/2018 | 14709.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS - EDUCA??O INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/11/2018 | 18755.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004148 | 27/11/2018 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICPIO. DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004149 | 27/11/2018 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICPIO. DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/11/2018 | 35.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMODATO DE ROTEADOR PARA FORNECIMENTO DE INTERNET, CONFORME NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/11/2018 | 954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO M?S DE NOVEMBRO/2018 PENS?O ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/11/2018 | 1287.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/11/2018 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/11/2018 | 1554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/11/2018 | 23558.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/11/2018 | 37303.91 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/11/2018 | 4830.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/11/2018 | 5554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/11/2018 | 954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/11/2018 | 500.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 2,5 (DUAS E MEIAS) DI?RIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO ESCRIT?RIO DO PROJETISTA NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/11/2018 | 11654.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/11/2018 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/11/2018 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/11/2018 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/11/2018 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/11/2018 | 530.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/11/2018 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/11/2018 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/11/2018 | 530.00 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/11/2018 | 530.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/11/2018 | 954.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/11/2018 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/11/2018 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/11/2018 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINITRATIVO JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/11/2018 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/11/2018 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/11/2018 | 530.00 | 00070694241407 | JOSE EDUARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/11/2018 | 3017.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/11/2018 | 5862.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/11/2018 | 993.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/11/2018 | 4770.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/11/2018 | 954.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (MONOEL IN?CIO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/11/2018 | 1263.15 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (?GUA FRIA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/11/2018 | 420.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DO TIPO: RADIADOR E ADITIVO RADIAD, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1033, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/11/2018 | 2114.34 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA DIVERSAS VIAGENS A JO?O PESSOA E VICE VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 05/09/2018A 04/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/11/2018 | 736.84 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DI?RIAS A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/11/2018 | 954.00 | 00070693443413 | EUNICE TERTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UBS LOCALIZADA EM AGUA BRANCA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/11/2018 | 1315.79 | 00011375151479 | SEVERINO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTO (GORDURA) NOS PREDIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/11/2018 | 15328.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/11/2018 | 2862.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/11/2018 | 14196.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/11/2018 | 10562.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/11/2018 | 49667.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/11/2018 | 6800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PROGRAMA NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/11/2018 | 1578.95 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/11/2018 | 736.84 | 00009576149428 | Fernando Luis Pedro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/11/2018 | 954.00 | 00092892019400 | ISAURA SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPESZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/11/2018 | 6055.06 | 00008871435478 | ALISON GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/11/2018 | 5554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/11/2018 | 26173.43 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/11/2018 | 6217.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004222 | 28/11/2018 | 13442.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004223 | 28/11/2018 | 8368.68 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA DISTRIBUI??O A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/11/2018 | 530.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004224 | 28/11/2018 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARM?CIA P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004225 | 29/11/2018 | 2624.80 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: PAPEL OFICIO, CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPS, CLASSIFICADOR, CORRETIVO LIQUIDO, ENVELOPE, LIVRO ATA, PASTA CANALETA, COLA BRANCA, PASTA AZ, PAPEL VERGE, GRAMPO, DUREX, MARCADOR PINCEL, PASTA SUSPENSA, ENVELOPE E PASTA PASTICA, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004226 | 29/11/2018 | 2833.40 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: PAPEL OFICIO, CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPS, CLASSIFICADOR, CORRETIVO LIQUIDO, ENVELOPE, GRAMPO TRILHO, PASTA CANALETA, COLA BRANCA, PASTA AZ, PAPEL VERGE, GRAMPO, DUREX, MARCADOR PINCEL, PASTA SUSPENSA, LAPES GRAFITE E PASTA PASTICA, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0004227 | 29/11/2018 | 4990.44 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: PAPEL OFICIO A4, CANETA ESFEROGRAFICA, CADERNO PEQUENO, BORRACHA, CADERNO UNIVERSITARIO, TINTA REABASTECEDOR, TESOURA SEM PONTA, EMBORRACHADO, COLA BRANCA, COLA ISOPOR, FOLHA ISOPOR, BAST?O COLA QUENTE, GRAMPO, DUREX, LAPES DE COR, MARCADOR PARA QUADRO, LAPIS GRAFITE, PAPEL CREPOM, TNT, GIZ DE CERA, PAPEL CAMUR?A, PAPEL GUACHE E PASTA PASTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNCICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004232 | 30/11/2018 | 8139.49 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/11/2018 | 530.00 | 00080532063449 | HILZA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/11/2018 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/11/2018 | 40.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE CONTAS BANC?RIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE FOPAG (FOLHA DE PAGAMENTO) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/11/2018 | 2105.26 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004228 | 30/11/2018 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA CONT?BIL NA ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/11/2018 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades de Publicidade e Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/11/2018 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADPS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA E FILHO ME (P&N), OS QUAIS S?O: SUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/11/2018 | 7000.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O COM O PASEP ESTIMATIVO PARA O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004229 | 30/11/2018 | 765.58 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004230 | 30/11/2018 | 1619.91 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500 E BS10, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/11/2018 | 480.00 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/11/2018 | 674.94 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA OEX-8818, PARA TRANSPORTES DE EQUIPES DOS PSF's, DA CIDADE PARA ZONA RURAL COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO DURANTE 22 DIAS/MES, 30 KM/DIA; ROTA 1 SAINDO DO PSF-1 CIDADE PARA PSF-II DA ZONA RURAL LOCALIDADE DE LAGOA DOS MOC?S, AMARELA I, NOVO TAIP?, TAIP?, JO?O PEDRO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 02/03 A 31/03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/11/2018 | 674.94 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NQA-7076/PB, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DOS PSFs DA CIDADE PARA ZONA RURAL COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO DURANTE 22 DIAS/MES, 30 KM/DIA, ROTA II: SAINDO DO PSF I CIDADE PARA PSF-III DA ZONA RURAL LOCALIDADE DE CAF? DO VENTO, ANTONIO CONCELHEIRO E AGU FRIA E VICE-VERSA DURANTE O PERIODO DE 02/03 A 31/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/11/2018 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/11/2018 | 1578.95 | 00005105276477 | MARIA JOSE CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004233 | 30/11/2018 | 6779.90 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/11/2018 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004231 | 30/11/2018 | 2286.13 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/12/2018 | 526.31 | 00023655992491 | TERESA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA NO RADIADOR E DESAMASSAMENTO DA MINI FRENTE NO VE?CULO GOL DE PLACA QFD-1053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/12/2018 | 50.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 0.5 (MEIA) EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA UMA REUNI?O TECNICA COM A ASTEC/TCE-PB, PARA TRATAR SOBRE MUDAN?AS NA VERS?O E LAYOUT DO SAGRES CAPTURA 2019, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/12/2018 | 33.00 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO PAPEL SULF A4 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUINIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/12/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA OFY-6381, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004250 | 04/12/2018 | 6600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO CAMINHONETA S10, CABINE DUPLA, 28, 4X4 COMPLETA A DIESEL, COM KM LIVRE, DE PLACA OFF-2091, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORMEPREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/12/2018 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/12/2018 | 1940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE (01) UM VE?CULO 1.0, DE PLACA QSD-9846, COM ARCONDICIONADO, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, COM KM LIVRE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Médio | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/12/2018 | 4909.00 | 00006665755410 | JEMILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA: MNX-4007/PB COMBUST?VEL: DIESEL, NO PER?ODO DE 15/11 A 14/12 DO ANO 2018, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 04/12/2018 | 130.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JO?O PESSOA PARA O CENTRO DE FORMA??O DE PROFESSORES EM MANGABEIRA, DURANTE O DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004254 | 04/12/2018 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE (01) UM VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NPX-1571, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREG?O N? 5-0016/2016, E CONTRATO N? 026/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/12/2018 | 1052.63 | 00014936864706 | MIRIAM BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 05/12/2018 | 4444.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 05/12/2018 | 37303.91 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 05/12/2018 | 1000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM D?BITO AUTOM?TICO RELATIVOS A TARIFAS BANC?RIAS NAS CONTAS VINCULADAS DA SA?DE, ESTIMATIVO PARA O PER?ODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 05/12/2018 | 218.00 | 09093659000104 | CIMAG - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) ROLAMENTO RIG CONTATO ANGULAR PARA A BOMBA DO PO?O ARTESIANO SITUADO NO CONJUNTO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 05/12/2018 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 05/12/2018 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 05/12/2018 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 05/12/2018 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 05/12/2018 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 05/12/2018 | 1600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/12/2018 | 954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO M?S DE 13? SAL?RIO/2018 PENS?O ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/12/2018 | 1287.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/12/2018 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/12/2018 | 1554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRAN?A DE ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, NESSE MUNICIPIO, SOB DOCUMENTO DE NUMERO 14000000002569671-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/12/2018 | 16500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/12/2018 | 9795.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/12/2018 | 3733.33 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/12/2018 | 5054.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/12/2018 | 795.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/12/2018 | 18750.70 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/12/2018 | 1116.18 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/12/2018 | 84346.44 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/12/2018 | 70136.83 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/12/2018 | 101234.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/12/2018 | 79818.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/12/2018 | 11660.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS - EDUCA??O INFANTIL, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/12/2018 | 12948.56 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/12/2018 | 3000.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO POLPA DE FRUTAS DIVERSAS. DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004307 | 06/12/2018 | 5507.47 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/12/2018 | 4895.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/12/2018 | 24688.35 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/12/2018 | 5703.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/12/2018 | 14178.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/12/2018 | 2862.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/12/2018 | 14196.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/12/2018 | 10153.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/12/2018 | 34162.22 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/12/2018 | 42742.69 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/12/2018 | 4833.33 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PROGRAMA NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/12/2018 | 1152.51 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO VW/GOL 1.0 DE PLACA KGL-9502/PB, ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/12/2018 | 2362.51 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO VW/GOL 1.0 DE PLACA KGL-9502/PB, ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004304 | 06/12/2018 | 5900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE TRES GABINETES ODONTOL?GICOS, COM REPOSI??O DE PE?AS DO EQUIPO, CUSPIDEIRA, AUTOCLAVE E MOTORES DE ALTA ROTA??O, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/12/2018 | 5808.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/12/2018 | 5600.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL, CONTADOR HEMATOLOGICO, DESTINADO AO SETOR DE LABORATORIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 03 (TRES) MESES DE LOCA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/12/2018 | 2693.94 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DAS UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/12/2018 | 2465.37 | 00001347565760 | FRANCISCO GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O, MANUTEN??O, LAVAGEM E CORRE??O DE G?S EM 06 (SEIS) ARCONDICIONADOS NAS UBS I, II, III E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/12/2018 | 526.32 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA CAIXA D?GUA NA UBS DE AGUA BRANCA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/12/2018 | 2122.51 | 00003505196410 | JOSIVANA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS UBS DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/12/2018 | 842.10 | 00010636699447 | TAMIRIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/12/2018 | 2114.35 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NOS PSF, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/12/2018 | 5862.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/12/2018 | 993.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/12/2018 | 4770.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/12/2018 | 1530.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SERVI?OS FUNERAIS: 01 (UMA) URNA POPULAR ADULTO, ORNAMENTA??O DO CORPO COM FLORES NATURAIS, HIGIENIZA??O COM APLICA??O DE PRODUTO QUIMICO PARA CONSERVA??O E PREPARO DO VELORIO E TRANSLADO FUNERARIO EM CARRO APROPRIADO PARA O FUNERAL DO SR. NATANAEL MONTEIRO DA SILVA, CPF 102.143.544-90, RG 3.907.826, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 06/12/2018 | 1200.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SERVI?OS FUNERAIS: 01 (UMA) URNA POPULAR ADULTO, ORNAMENTA??O DO CORPO COM FLORES NATURAIS, HIGIENIZA??O COM APLICA??O DE PRODUTO QUIMICO PARA CONSERVA??O E PREPARO DO VELORIO E TRANSLADO FUNERARIO EM CARRO APROPRIADO PARA O FUNERAL DO SR. FABIANO DE LIMA DA SILVA, RG 3.355.261 2? VIA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 06/12/2018 | 2054.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 07/12/2018 | 565.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N? 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISS?O ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 7/32. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 07/12/2018 | 345.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N? 300 DE DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISS?O ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 7/32. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 07/12/2018 | 1578.95 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS AGENTES DO PEVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 07/12/2018 | 533.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. PARTE RELATIVA AO REAJUSTE NOS VALORES A SEREM REPASSADOS - PORTARIA N? 300 DE 05/10/2017, CONFORME ACORDO ASSINADO ENTRE AS PARTES E ENVIADO PARA COMISS?O ESTADUAL MAIS MEDICOS. PARCELA 7/32. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 07/12/2018 | 550.00 | 00097184969391 | WYRON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 07/12/2018 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/12/2018 | 550.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369-MAS/MED, DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/12/2018 | 300.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICA??O DE CONTROLE ESPECIAL PSIQUIATRICO: HALDOL 5MG, LIPOBLOCK 120MG, CLANAZEPAM 2MG, CARBOLITIUM 300MG, VENLAFAXINA 150MG E APRAZ 0,25MG, N?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 07/12/2018 | 210.53 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA TIRAGEM DE XEROX (COM PAPEL DA MESMA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 07/12/2018 | 250.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICA??O CONTROLADA PARA TRATAMENTO DAS FORTES DORES DO JOELHO DA SUA FILHA JUCELY DANTAS MONTEIRO, CPF 117.571.794-02. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 07/12/2018 | 1263.16 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE NO APOIO A PRESTA??O DE CONTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 07/12/2018 | 1263.16 | 00005015009445 | MARCONDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE NO APOIO A PRESTA??O DE CONTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004360 | 10/12/2018 | 1367.15 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/12/2018 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/12/2018 | 600.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, PARA VIAGEM A JO?O PESSOA JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/12/2018 | 22967.24 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/12/2018 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE S?O MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004361 | 10/12/2018 | 852.27 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/12/2018 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/12/2018 | 2068.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O COM O PASEP DEBITADA DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/12/2018 | 23117.43 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.810/2013 DE D?VIDA JUNTO AO INSS, DIFEREN?AS GFIP x GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/12/2018 | 7088.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/12/2018 | 1560.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO) REAIS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/12/2018 | 842.11 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/12/2018 | 0.98 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O COM O PASEP DEBITADA DA CONTA 4040-1 ITR NO DIA 09-11-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/12/2018 | 5021.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/12/2018, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/12/2018 | 1560.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO DE 13 KG AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO) REAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004362 | 10/12/2018 | 3814.19 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/12/2018 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/12/2018 | 631.57 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2018 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2018 | 842.10 | 00006061134444 | VALDE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2018 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/12/2018 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA CIEM-HV DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/12/2018 | 954.00 | 00070478763409 | MARIA CAROLINA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS DIRETORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/12/2018 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/12/2018 | 24293.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/12/2018 | 954.00 | 00008765646436 | JACIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/12/2018 | 34162.22 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004364 | 10/12/2018 | 3476.19 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/12/2018 | 631.57 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF?s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/12/2018 | 954.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA VIGIL?NCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/12/2018 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/12/2018 | 6000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PARTE DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE/FNS RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/12/2018 | 530.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/12/2018 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/12/2018 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/12/2018 | 1150.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/12/2018 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/12/2018 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/12/2018 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/12/2018 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/12/2018 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/12/2018 | 1150.00 | 00009697281408 | SORAYA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/12/2018 | 954.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/12/2018 | 530.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/12/2018 | 954.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/12/2018 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/12/2018 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/12/2018 | 530.00 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/12/2018 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/12/2018 | 530.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/12/2018 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/12/2018 | 530.00 | 00070694241407 | JOSE EDUARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/12/2018 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/12/2018 | 530.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA JUNTO AO PROGRAMA DA PBF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/12/2018 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/12/2018 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/12/2018 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINITRATIVO JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/12/2018 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/12/2018 | 3017.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/12/2018 | 954.00 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/12/2018 | 954.00 | 00004520848490 | MARIA DA PENHA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/12/2018 | 954.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, COM O OBJETIVO DE MELHORAR RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTEO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/12/2018 | 954.00 | 00003180799412 | MARIA JOSE VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS, CAF? DA MANH? PARA RECEP??O DAS CRIAN?AS E M?ES DEVIDO AS PALESTRAS JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/12/2018 | 954.00 | 00004083778440 | MARILEIDE BEZERRA DE MENEZES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM GRUPOS FAMILIARA NO CRAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/12/2018 | 954.00 | 00006522241803 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, COM O OBJETIVO DE MELHORAR RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTEO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2018 | 954.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EM DIVERSAS TAREFAS JUNTO AS FAM?LIAS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/12/2018 | 954.00 | 00082712778472 | MARIA DAS G. ALEXANDRE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRO DE ALUNOS PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ QUANDO VULNER?VEIS AOS RISCOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2018 | 954.00 | 00002181020469 | LUCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVI?OS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/12/2018 | 954.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADORA EM ATIVIDADES DE GRUPOS FAMILIAR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OBJETIVOS DE MELHORAR O RELACIONAMENTOS ENTRE PAIS E FILHOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2018 | 954.00 | 00001788972481 | WALLEF BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR FACILITADOR EM GRUPOS FAMILIAR NO CRAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004363 | 10/12/2018 | 1747.03 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E B S500. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/12/2018 | 473.68 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MOC?S, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/12/2018 | 473.68 | 00001514236443 | JOSE HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/12/2018 | 473.68 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/12/2018 | 473.68 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/12/2018 | 473.68 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/12/2018 | 473.68 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/12/2018 | 473.68 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/12/2018 | 473.68 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/12/2018 | 473.68 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/12/2018 | 473.68 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/12/2018 | 473.68 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/12/2018 | 473.68 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO ?GUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/12/2018 | 473.68 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/12/2018 | 473.68 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/12/2018 | 473.68 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/12/2018 | 473.68 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/12/2018 | 473.68 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AGUA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/12/2018 | 473.68 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/12/2018 | 473.68 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/12/2018 | 631.58 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/12/2018 | 842.11 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PREDIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/12/2018 | 842.11 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/12/2018 | 842.10 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/12/2018 | 842.10 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/12/2018 | 473.68 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/12/2018 | 842.11 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/12/2018 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/12/2018 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/12/2018 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/12/2018 | 842.10 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/12/2018 | 842.11 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/12/2018 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO ELETRICISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/12/2018 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/12/2018 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/12/2018 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/12/2018 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/12/2018 | 842.11 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/12/2018 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/12/2018 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO P?BLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/12/2018 | 842.10 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/12/2018 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/12/2018 | 842.10 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/12/2018 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURNATE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/12/2018 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRA?A ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/12/2018 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/12/2018 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/12/2018 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/12/2018 | 842.10 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/12/2018 | 842.10 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/12/2018 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/12/2018 | 842.10 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/12/2018 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2018 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2018 | 6084.52 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DO TIPO: LAMP MISTA OSRAM 250 W, LAMP VAPOR METAL 400W, REATOR V METALICO 400W E RELE FOTO ELETRICO, DESTINADOS MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2018 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2018 | 954.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/12/2018 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/12/2018 | 722.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE ?GUA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/12/2018 | 19012.06 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/12/2018 | 30000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PARTE DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/FNS RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/12/2018 | 473.68 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MOC?S, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/12/2018 | 473.68 | 00003502727430 | ELIANE MARINHO BATISTA | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/12/2018 | 1578.94 | 00078501733768 | JOÃO ANTONIO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA NA VISTORIA DE PEQUENOS SERVI?OS DE MANUTEN??O REALIZADOS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO,NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/12/2018 | 473.68 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO MARAVALHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/12/2018 | 6750.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 09 (NOVE) DIARIAS DE 01 (UM) MUQUE, COM VEICULO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO, CADA DIARIA NO VALOR DE R$. 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA SERVI?O DE SUBSTITUI??O DE LAMPADAS EM POSTES CIRCULAR NA ENTRADA DA CIDADE E EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/12/2018 | 954.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/12/2018 | 200.00 | 00005501408406 | ELISSANDRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/12/2018 | 1473.67 | 00061207136468 | INACIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NA CARPINAGEM DO P?TIO DOS PSF?S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/12/2018 | 526.31 | 00008641940480 | JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/12/2018 | 526.31 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, COMO PEDREIRO, NOS PSF?S, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/12/2018 | 1368.42 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO ACOMPANHAMENTO AOS M?DICOS DO PSF EM ATENDIMENTO ?S COMUNIDADES, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/12/2018 | 1368.42 | 00005900595480 | LARISSA MARIA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO ACOMPANHAMENTO AOS M?DICOS DO PSF EM ATENDIMENTO ?S COMUNIDADES, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades de Estrat?gia Sa?de da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302013 | 0004473 | 11/12/2018 | 29125.06 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 1? TERMO ADITIVO DO SERVI?OS DE EXECU??O DA OBRA DE CONTRU??O DO PSF DO S?TIO ?GUA FRIA E MARAVALHA NO MUNIC?PIO DE S?O MIGUEL DE TAIPU-PB - PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 043/2013 - CONTRATO CARTA CONVITE N? 030/2013. | 00012014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/12/2018 | 1368.42 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM CARPINAGEM E LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO BEATRIZ LOPES, EMILIA BARBOSA, BARTOLOMEU LINS E JO?O LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/12/2018 | 1368.42 | 00010946356424 | FAGNER TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM CARPINAGEM E LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO BEATRIZ LOPES, EMILIA BARBOSA, BARTOLOMEU LINS E JO?O LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/12/2018 | 400.00 | 00045050325404 | SEVERINA DOS ANJOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA - PB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/12/2018 | 2236.80 | 00012526567777 | PEDRO RENATO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NO GINANSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/12/2018 | 312.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA??O DE EXAMES PR? - OPERAT?RIO DA MAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/12/2018 | 1692.63 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM A?REA: JO?O PESSOA/BRASILI 11/12/2018 BRASILIA/JO?O PESSOA 13/12/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, EM VIAGEM A CIDADE DEBRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO MUNIC?PIO DE S?O MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/12/2018 | 2100.00 | 00003140262400 | clodoaldo beltrão bezerra de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL CLODOALDO BELTR?O BEZERRA DE MELO, EM VIAGEM A BRAS?LIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNIC?PIO, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/12/2018 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSIT?RIO NOVA ESPERAN?A-HUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O M?DICO HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO REALIZADO NO PACIENTE ADAUTO LUIS DE SALES. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O DISPON?VEL NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004478 | 12/12/2018 | 3250.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE A ELABORA??O DAS PE?AS TECNICAS DA PCA-PRESTA??O DE CONTAS ANUAL-2018, JUNTO A ESTE MUNICIPIO, (RELATIVO A 50% RESTANTE PREVISTO NO CONTRATO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/12/2018 | 6.62 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O COM O PASEP DEBITADA DA CONTA CORRENTE N? 7.857-3 CFN DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/12/2018 | 19934.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A AENERGISA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/12/2018 | 60.00 | 21606887000217 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA CARTUCHO DE TONER HP 83A EXTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/12/2018 | 1989.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (ESCOLAS MUNICIPAIS), NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/12/2018 | 1500.00 | 08865774000197 | CASA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ADESIVO FIXOFLEX, GRAMPO N?. 80, PLASTICO PEVECAR AZUL CAMINHA DA ESCOLA E LAMINADO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR-MERCEDES BENS DE PLACA OGG-4814/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/12/2018 | 832.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/12/2018 | 29.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS REFERENTE A PLANTAS DE PAVIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/12/2018 | 23348.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ABASTECIMENTO DE ?GUA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/12/2018 | 42017.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ?RG?OS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA (PREFEITURA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO 2018, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 13/12/2018 | 421.05 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUI??O DA ?GUA POTAVEL DE 01 (UM) PO?O LOCALIZADO NO S?TIO AMARELA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 13/12/2018 | 210.53 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS RPESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 13/12/2018 | 315.79 | 00010303082410 | JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (SEDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 13/12/2018 | 1631.58 | 00063631237120 | ORLANDO TEODORO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 13/12/2018 | 1162.10 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ADMINISTRA??O JUNTO A SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTRE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 13/12/2018 | 1052.63 | 00003094180469 | HELENO FRANCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A M?O DE OBRA DO FORRO DAS CADEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-4818/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 13/12/2018 | 315.79 | 00008338715441 | CILAS GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 13/12/2018 | 2114.34 | 00000723679118 | EMERSON GEORGE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCA??O DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 13/12/2018 | 300.00 | 00010453273440 | VITORIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, PRODUTOS HIGIENICOS, ALIMENTA??O E PASSAGENS, DEVIDO SEU ESPOSO PASSAR POR UMA CIRURGIA CARD?ACA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOS MARIA PIRES. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 13/12/2018 | 736.84 | 00024233471387 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM BRASILIA JUNTO AOS MINIST?RIOS ACOMPANHANDO AS EMENDAS PARLAMENTARES E RECURSOS FEDERAIS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/12/2018 | 160.00 | 00076913899491 | RAN ANAND GAJADHAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS PARA SUA SOGRA A SENHORA MARIA VIRG?NIA DA CONCEI??O, QUE ENCONTRA-SE ACAMADA, SEQUELADA DE AVC E TEVE CANCERDE BOCA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/12/2018 | 250.00 | 00003090585464 | ANDRÉA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICA??ES: LORAZEPAM DE 2MG, APRAZ 0,25, DEPAKOTE DE 500MG E VENLAFAXINA DE 150MG, DE USO DE CONTROLE ESPECIAL,N?O DISPONIBILIZADOS PELO SUS, POIS A MESMA SOFRE COM PROBLEMAS PSIQUIATRICOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/12/2018 | 300.00 | 00045050414415 | MARIA EUGENIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O PARA TRATAMENTO DE DIABETES, LABIRINTITE, HIPERTENS?O E ARTROSE, A MESMA J? SOFREU TR?S AVC. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 14/12/2018 | 200.00 | 00080531016404 | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS E LEITE SEM LACTOSE, PARA O SEU ESPOSO SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO SEQUELADO DE AVC (ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL), DIABETICO E HIPERTENSO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/12/2018 | 200.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MEDICA??ES: DIFORD ARTRO E COQUES, PARA TRATAMENTO DE SUA DOEN?A ?SSEA, UMA VEZ QUE A SENHORA N?O EST? SUPORTANDO OS VARIOS SINTOMAS QUE A DOEN?A EXP?E. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SERETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/12/2018 | 736.84 | 00003505050474 | JOSEFA VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA COMUNIDADE DE ?GUA BRANCA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/12/2018 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSIT?RIO NOVA ESPERAN?A-HUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O M?DICO HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO REALIZADO NO PACIENTE ADAUTO LUIS DE SALES. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO N?O DISPON?VEL NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004504 | 17/12/2018 | 1605.10 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHÔA TROCOLLI JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PAPEL OFICIO A4, CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPS N? 05, ENVELOPE 240 X 340, PAPEL VERGE, DUREX GRANDE EMPACOTADEIRA, MARCADOR PINCEL AT 1100 E PASTA PLASTICA OFF 18 MM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004525 | 18/12/2018 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICPIO. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 18/12/2018 | 503.97 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DA C?MARA MUNICIPAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UM BOLO, DOCES E SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, PARA CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004506 | 18/12/2018 | 4500.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 15/11 A 14/12 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/12/2018 | 1578.95 | 00010008308454 | RODRIGO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/12/2018 | 1578.95 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/12/2018 | 1473.68 | 00008378900479 | JOSEMBERG MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/12/2018 | 3284.33 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/12/2018 | 2685.77 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA DIVERSAS VIAGENS A JO?O PESSOA E VICE VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 05/10/2018 A 04/11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004512 | 18/12/2018 | 3000.00 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA MOC-7299, SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA ZONA RURAL LOCALIDADES DE AGUA BRANCA, AMARELA I, AMARELA II E ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 15/11 A 14/12 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/12/2018 | 1908.00 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/12/2018 | 1908.00 | 00000875680470 | LUIZ EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004526 | 18/12/2018 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTA??O DE CONTAS E LIBERA??O DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZA??O JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL RFD DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/12/2018 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA CIEM-HV DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/12/2018 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/12/2018 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/12/2018 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/12/2018 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/12/2018 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/12/2018 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/12/2018 | 2343.00 | 00003363505469 | EDSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NAS IDAS E VINDAS AS ESCOLAS PARA ENTREGA DE MATERIAIS E ACOMPANHAMENTO DOS DIRETORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/12/2018 | 1908.00 | 00006026416404 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/12/2018 | 1473.68 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/12/2018 | 1473.68 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/12/2018 | 1908.00 | 00002670928498 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO APOIO A LIMPEZA DO MESMO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/12/2018 | 1473.68 | 00071117485498 | GILVANILDO SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/12/2018 | 1473.68 | 00071117485498 | GILVANILDO SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/12/2018 | 4500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS NA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SCFV E CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DOMUNICIPIO DE S?O MIGUEL DE TAIPU - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 18/12/2018 | 650.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PR?DIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 18/12/2018 | 954.00 | 00003507821486 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM M?O DE OBRA DE TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/12/2018 | 3284.33 | 00008871435478 | ALISON GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/12/2018 | 2122.51 | 00005843047490 | CARLOS ALEXANDRE DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA DE UMA CERCA NO ASSENTAMENTO MARAVALHA ONDE VAI PASSAR A PAVIMENTA??O DO PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/12/2018 | 37.95 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE - VALOR DEBITADO DO FPM DESTE MUNIC?PIO NO DIA 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/12/2018 | 27.42 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O COM O PASEP DEBITADO DA CONTA CORRENTE 14.016-3 - FEP DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/12/2018 | 1.61 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O COM O PASEP DEBITADA DA CONTA 4040-1 ITR NO DIA 20-12-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004569 | 20/12/2018 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBILC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FARM?CIA P?BLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E O PORTAL DE TRANSPAR?NCIA RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/12/2018 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DO SISTEMA DE GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS DENOMINADO G FROTAS, DE ACORDO COM A NOTA T?CNICA N? 01/2018 CT TCE/PB, CONTENDO O CONTROLE DE VE?CULOS, ABASTECIMENTO, MANUTEN??O, CADASTRO DOS MOTORISTAS, CADASTRO DE PE?AS E SERVI?OS, RELAT?RIOS DE ACORDO COM RN-TC N? 05/2005. REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE N? GF2410/2018. REFERENTE A 2? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/12/2018 | 1261.58 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO PASEP, REFERENCIA M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A PGFN. N?MERO DE REFER?NCIA 10467-400974/2018-01. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/12/2018 | 532.94 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO PASEP, REFER?NCIA M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A PGFN. N?MERO DE REFER?NCIA 10467-400974/2018-48. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/12/2018 | 532.94 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO PASEP, REFER?NCIA M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A PGFN. N?MERO DE REFER?NCIA 10467-400974/2018-48. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/12/2018 | 534.67 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO PASEP, REFER?NCIA M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A PGFN. N?MERO DE REFER?NCIA 10467-403007/2017-11. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/12/2018 | 553.37 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO PASEP, REFER?NCIA M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A PGFN. N?MERO DE REFER?NCIA 10467-402350/2017-30. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/12/2018 | 354.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS, COM O PASEP, PARCELA 1/13. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/12/2018 | 155.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS, COM O PASEP, PARCELA 1/13. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/12/2018 | 508.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. PARCELA 1/29. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/12/2018 | 66.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA NA CONTA CORRENTE DO FPM, N? 2.409-0, NO DIA 20-12-2018, RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME DISPOSI??ESDA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 99/2017.6? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004570 | 20/12/2018 | 1660.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004571 | 20/12/2018 | 2022.36 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/12/2018 | 1263.16 | 00008549804401 | IRINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004572 | 20/12/2018 | 7948.49 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/12/2018 | 2685.77 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004573 | 20/12/2018 | 3632.42 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/12/2018 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/12/2018 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/12/2018 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/12/2018 | 530.00 | 00010569341400 | ALLEF MAURO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/12/2018 | 954.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/12/2018 | 530.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/12/2018 | 530.00 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/12/2018 | 530.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/12/2018 | 530.00 | 00070694241407 | JOSE EDUARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/12/2018 | 954.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/12/2018 | 954.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/12/2018 | 954.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO COM O PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/12/2018 | 954.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINITRATIVO JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/12/2018 | 954.00 | 00001266291458 | SIMONE MASSUNILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/12/2018 | 530.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO GRUPO PAIF JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/12/2018 | 954.00 | 00008964027469 | MARILIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/12/2018 | 954.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/12/2018 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/12/2018 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/12/2018 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/12/2018 | 530.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA JUNTO AO PROGRAMA DA PBF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/12/2018 | 1150.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/12/2018 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/12/2018 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/12/2018 | 1150.00 | 00009697281408 | SORAYA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/12/2018 | 954.00 | 00008537703443 | OTAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004574 | 20/12/2018 | 6444.87 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS QUE EST?O A DISPOSI??O DO BLOCO DE ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/12/2018 | 842.10 | 00033847223453 | JOSIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS PARA SAP?, ITABAIANA, PILAR E JO?O PESSOA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/12/2018 | 526.32 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/12/2018 | 530.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/12/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/12/2018 | 421.05 | 00002026041440 | JOSE PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 21/12/2018 | 1578.95 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM (01) CAMINH?O F-4000, DE PLACA MOV-6933, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM DISTRIBUI??O DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/12/2018 | 421.05 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/12/2018 | 2685.77 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA DIVERSAS VIAGENS A JO?O PESSOA E VICE VERSA, DURANTE O PER?ODO DE 05/11/2018 A 04/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004605 | 21/12/2018 | 6055.06 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O PIPA DE PLACA: MMV-1714 NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA RUY CARNEIRO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-SECUT, NO PER?ODO DE FEVEREIRO E MAR?O DO ANO DE 2018, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/12/2018 | 350.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 3,5 (TR?S E MEIA) DI?RIAS COM VIAGENS A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA NA M?XIMA NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 21/12/2018 | 350.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE 3,5 (TR?S E MEIA) DI?RIAS, EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA PUBLICSOFTWARE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 21/12/2018 | 1654.65 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O COM O PASEP DEBITADA DA CONTA CORRENTE 2.409-0, FPM, DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/12/2018 | 6349.46 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 12? PARCELA DO PARCELAMENTO COM BASE NA LEI 13.485/17 QUE CONVERTEU A MP 778. DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 21/12/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/12/2018 | 3000.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PROVENIENTE DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E EMISS?O DE GUIAS DO PASEP E INSS NO MES DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAIANA/PB E PGFN, ENVIO DE GFIP E DCTF DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004593 | 21/12/2018 | 1052.63 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/12/2018 | 42.24 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/12/2018 | 4.20 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/12/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004602 | 21/12/2018 | 6500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA CONT?BIL NA ELABORA??O DO BALANCETE DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 24/12/2018 | 111.31 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O COM O PASEP DEBITADA DA CONTA CORRENTE 14.016-3 FEP DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 24/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PROVENIENTE DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO E EMISS?O DE GUIAS DO PASEP E INSS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABAIANA/PB E PGFN, ENVIO DE GFIP E DCTF DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/12/2018 | 954.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO M?S DE DEZEMBRO/2018, PENS?O ALIMENTICIA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/12/2018 | 1287.90 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/12/2018 | 4649.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/12/2018 | 1554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/12/2018 | 10400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/12/2018 | 5554.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 26/12/2018 | 480.00 | 00010067657435 | DAYLON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/12/2018 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/12/2018 | 10670.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 26/12/2018 | 37621.97 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/12/2018 | 954.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA DE GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JO?O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/12/2018 | 954.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 26/12/2018 | 954.00 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/12/2018 | 954.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 26/12/2018 | 954.00 | 00012492644480 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/12/2018 | 954.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 26/12/2018 | 1052.63 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL IRM? CEC?LIA HOES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/12/2018 | 954.00 | 00010303564407 | WILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JO?O DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/12/2018 | 954.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO EM SERVI?OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/12/2018 | 954.00 | 00001177292483 | COSMA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE NO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/12/2018 | 1263.16 | 00005105743431 | HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/12/2018 | 831.58 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Educação Básica | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Educa??o - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/12/2018 | 2366.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFER?NCIA DE DEP?SITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N? 7.640-6, PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE A A??O DE COBRAN?A N? 0000735-21.2013.815.0281, REQUERIDA POR ROSIVANIA AUGUSTO DA SILVA, FUNCION?RIA P?BLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/12/2018 | 1444.80 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/12/2018 | 87553.70 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO M?S DEDEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/12/2018 | 18272.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (40%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/12/2018 | 132240.31 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME EFETIVOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/12/2018 | 117350.49 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REGIME CONTRATADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 26/12/2018 | 11492.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS - EDUCA??O INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 26/12/2018 | 18755.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGIME COMISSIONADOS FUNDEB (60%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/12/2018 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/12/2018 | 25537.31 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/12/2018 | 4309.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/12/2018 | 3017.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/12/2018 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DEDEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/12/2018 | 993.40 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REGIME EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/12/2018 | 4770.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/12/2018 | 1578.95 | 00004520843421 | MARIA DE FATIMA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS EM DI?RIAS NA UBS DE ?GUA BRANCA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/12/2018 | 17378.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco de Vigil?ncia em Sa?de (Vigil?ncia Sanit?ria, Vig. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/12/2018 | 2862.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS AGENTE DO PEVA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Programa Estrat?gia de Agentes Comunit?rios de Sa?de - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/12/2018 | 14696.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/12/2018 | 11162.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/12/2018 | 23761.30 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REGIME CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/12/2018 | 6800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PROGRAMA NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | S?o Miguel Mais Desenvolvida | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/12/2018 | 10000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE GIRANDOLAS E MORTEIROS DESTINADOS AO REVEILLON 2018/2019, NESTE MUNIC?PIO. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/12/2018 | 300.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, PRODUTOS DE HIGIENE E AFINS, PARA SEU IRM?O C?CERO MARREIRA DE VASCONCELOS QUE SE ENCONTRA ACAMADO AP?S SOFRER UMA ACIDENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Sa?de - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/12/2018 | 390.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE TR?S (03) DI?RIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/12/2018 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/12/2018 | 300.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESS?O DE TR?S (03) DI?RIAS COM VIAGENS A JO?O PESSOA-PB JUNTO AO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA NA M?XIMA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/12/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUR?DICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORA??O DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JUR?DICOS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNIC?PIO JUNTO AO TCE/PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/12/2018 | 1089.89 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PERT, N? DE REFER?NCIA 1425907, JUNTO A PGFN, NO TOTAL DE 77 PARCELAS. 13/77 N? DO DOCUMENTO 07.17.18344.3981514-8. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/12/2018 | 1089.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PERT, N? DE REFER?NCIA 1425907, JUNTO A PGFN, NO TOTAL DE 77 PARCELAS. 14/77 N? DO DOCUMENTO 07.17.18344.3980514-2. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/12/2018 | 1052.63 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS PRESTA??ES DE CONTAS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/12/2018 | 308.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/12/2018 | 2122.51 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/12/2018 | 2970.09 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O COM O PASEP DEBITADA DAS CONTAS CORRENTES 2.409-0 FPM E 283.143-0 ICMS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/12/2018 | 532.94 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO PASEP, JUNTO A PGFN. DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO FPM DE N? 2.409-0, NO DIA 28/12/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/12/2018 | 613.47 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO PASEP, JUNTO A PGFN. DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO FPM DE N? 2.409-0, NO DIA 28/12/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/12/2018 | 553.37 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO PASEP, JUNTO A PGFN. DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO FPM DE N? 2.409-0, NO DIA 28/12/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/12/2018 | 1261.58 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO PASEP, JUNTO A PGFN. DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO FPM DE N? 2.409-0, NO DIA 28/12/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/12/2018 | 534.67 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO PASEP, JUNTO A PGFN. DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO FPM DE N? 2.409-0, NO DIA 28/12/2018. CONFORME EXTRATO BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/12/2018 | 2114.34 | 00003364897492 | MARCLECIA DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/12/2018 | 954.00 | 00070478763409 | MARIA CAROLINA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO AOS DIRETORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/12/2018 | 1052.63 | 00010783497466 | DENILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/12/2018 | 954.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/12/2018 | 954.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA CIEM-HV DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/12/2018 | 954.00 | 00008354352455 | MARCILENA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/12/2018 | 954.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/12/2018 | 954.00 | 00010328425478 | MARLENE CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/12/2018 | 260.00 | 00001163708402 | JANAINA MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA PARA O CENTRO DE FORMA??O DE PROFESSORES EM MANGABEIRA, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/12/2018 | 200.00 | 00045050325404 | SEVERINA DOS ANJOS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A CONCESS?O DE DUAS (02) DIARIAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA - PB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM, NOS DIAS 17 E 18 DO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMUL?RIO DE DI?RIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/12/2018 | 526.32 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCA??O, NA LIMPEZA DA ESCOLA CIEM DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/12/2018 | 526.32 | 00007117077409 | D ARC ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/12/2018 | 842.10 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/12/2018 | 954.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/12/2018 | 1052.63 | 00004724548460 | MARIA DO CARMO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JO?O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/12/2018 | 1578.95 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/12/2018 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO ?S PRESTA??ES DE CONTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/12/2018 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/12/2018 | 2122.51 | 00007493119406 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO APOIO A ESCOLA FL?VIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/12/2018 | 2693.94 | 00008638414498 | MARIA IEDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DOS M?VEIS E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/12/2018 | 151.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/12/2018 | 217.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/12/2018 | 1052.63 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ADMINISTRA??O JUNTO A SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTRE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/12/2018 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/12/2018 | 3284.33 | 00008871435478 | ALISON GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-2182/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/12/2018 | 602.10 | 00001913610462 | MARIA DAS GRA?AS TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004702 | 31/12/2018 | 3165.87 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/12/2018 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/12/2018 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/12/2018 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 31/12/2018 | 842.11 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PREDIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 31/12/2018 | 842.11 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 31/12/2018 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO P?BLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/12/2018 | 842.10 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/12/2018 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/12/2018 | 842.10 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/12/2018 | 842.10 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/12/2018 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURNATE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/12/2018 | 842.10 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/12/2018 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRA?A ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/12/2018 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 31/12/2018 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/12/2018 | 842.10 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/12/2018 | 842.10 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/12/2018 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/12/2018 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/12/2018 | 842.10 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/12/2018 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/12/2018 | 954.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/12/2018 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/12/2018 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/12/2018 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/12/2018 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/12/2018 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/12/2018 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/12/2018 | 842.10 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/12/2018 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/12/2018 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/12/2018 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO ELETRICISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/12/2018 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/12/2018 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/12/2018 | 842.10 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/12/2018 | 842.10 | 00003504683465 | Jose Carlos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/12/2018 | 842.10 | 00097782068487 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/12/2018 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/12/2018 | 842.10 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MERCADO P?BLICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/12/2018 | 842.11 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PREDIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/12/2018 | 842.10 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/12/2018 | 937.00 | 00070693980427 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/12/2018 | 842.10 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/12/2018 | 631.57 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURNATE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/12/2018 | 842.11 | 00005720665463 | CLEOMAR OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/12/2018 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRA?A ELIAS CAVALCANTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/12/2018 | 526.31 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/12/2018 | 842.10 | 00001954860480 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/12/2018 | 530.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/12/2018 | 842.10 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/12/2018 | 842.10 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/12/2018 | 842.10 | 00004344097408 | MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/12/2018 | 842.10 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/12/2018 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/12/2018 | 954.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/12/2018 | 842.10 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/12/2018 | 842.10 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/12/2018 | 842.10 | 00001210906473 | EDILSON DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/12/2018 | 842.10 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/12/2018 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/12/2018 | 842.10 | 00010561109451 | ELÂNIO JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/12/2018 | 842.10 | 00002563392870 | EVARISTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/12/2018 | 842.10 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/12/2018 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMEWNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO APOIO AOS PEDALINHOS JUNTO AOS VISITANTES, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/12/2018 | 1060.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO ELETRICISTA A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/12/2018 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/12/2018 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA NO APOIO NA LIMPEZA/HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVI?RIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/12/2018 | 842.10 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTEN??O E AUXILIOS NOS SERVI?OS DE RUAS E PR?DIOS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/12/2018 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO E MANUTEN??O DO CHAFARIZ DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | S?o Miguel Mais Urbanizada | Implanta??o, Amplia??o ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004829 | 31/12/2018 | 221041.05 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTA??O ASF?LTICA EM VIAS P?BLICAS URBANAS PELO MINIST?RIO DAS CIDADES - S?O MIGUEL DE TAIP?/PB. CONFORME CONTRATO N? 00025/2018 CPL; E CONTRATTO DE REPASSE ? 1036654-40/2016. REFERENTE A MEDI??O N? 01, NO PER?ODO DE 21/05/2018 A 31/10/2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00062018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/12/2018 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/12/2018 | 530.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES (CIDADE) JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/12/2018 | 954.00 | 00006208031427 | JANDILCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/12/2018 | 530.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/12/2018 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/12/2018 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/12/2018 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/12/2018 | 530.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 31/12/2018 | 530.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 31/12/2018 | 530.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINITRATIVO JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/12/2018 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/12/2018 | 1150.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 31/12/2018 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 31/12/2018 | 1150.00 | 00009697281408 | SORAYA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 31/12/2018 | 954.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/12/2018 | 954.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/12/2018 | 954.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/12/2018 | 954.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Bloco da Prote??o Social B?sica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/12/2018 | 530.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 31/12/2018 | 1150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/12/2018 | 1150.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/12/2018 | 1150.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/12/2018 | 1150.00 | 00009697281408 | SORAYA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/12/2018 | 7150.00 | 00022537422449 | MARIO FRACELINO DE LIMA | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IM?VEL SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS M?SES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 31/12/2018 | 6600.00 | 00004384550456 | FABIO CALISTO PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A PRA?A ELIAS CAVALCANTE, 20 - CENTRO, NESTA, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/12/2018 | 7150.00 | 00084095865415 | IVANDIRA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA AVIDA EMILIA AUGUSTA, S/N, CEP: 58.334-000-S?O MIGUEL DE TAIPU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA COSTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/12/2018 | 3000.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA PRA?A ELIAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS M?SES DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 31/12/2018 | 6000.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IM?VEL SITUADO RUA RUBENS LINS, LOTE 15, QUADRA L, ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM/PETI), DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 31/12/2018 | 7920.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IM?VEL SITUADO A RUA RUBENS LINS, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habita??o e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | S?o Miguel Mais Social | Manuten??o das Atividades do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 31/12/2018 | 2400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS M?SES DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004705 | 31/12/2018 | 5871.45 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSI??O DA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/12/2018 | 631.57 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF?s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/12/2018 | 954.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA VIGIL?NCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/12/2018 | 631.57 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ 6085/PB A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AOS PSF?s NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/12/2018 | 954.00 | 00087374498420 | JOELMIR OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NA VIGIL?NCIA DA UBS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica (Saude da Fam?lia, Sa?de Bucal, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 31/12/2018 | 3500.00 | 09561765000175 | JO?O BATISTA CARDOSO DAS FLORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?O DE MONITORAMENTO DA UBS E PR?DIOS PR?PRIOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/12/2018 | 5000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PARTE DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE/FNS RELATIVO A COMPETENCIA 11/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 31/12/2018 | 5000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PARTE DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE/FNS RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | S?o Miguel Mais Sa?de | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - 15% Aplica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/12/2018 | 5000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PARTE DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE/FNS RELATIVO AO 13? DE 2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - D?BITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004699 | 31/12/2018 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PRESTA??O DE CONTAS E LIBERA??O DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS), E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZA??O JUNTO A RECEITA FEDRAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DBE, DCTF E IMP DE RENDA). DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004701 | 31/12/2018 | 1267.06 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISI??O COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 31/12/2018 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/12/2018 | 631.57 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/12/2018 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 31/12/2018 | 842.10 | 00006061134444 | VALDE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/12/2018 | 631.57 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/12/2018 | 842.10 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/12/2018 | 842.10 | 00008137287469 | SEVERINO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 31/12/2018 | 842.10 | 00006061134444 | VALDE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/12/2018 | 7200.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IM?VEL SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO, DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 31/12/2018 | 3600.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IM?VEL SITUADO NO S?TIO CAF? DO VENTO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 31/12/2018 | 23122.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 31/12/2018 | 29092.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | S?o Miguel Mais Educa??o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 31/12/2018 | 22271.65 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13? DE 2018, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC?PIO - DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004700 | 31/12/2018 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICPIO. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/12/2018 | 842.11 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/12/2018 | 842.11 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZAS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PREFEITURA), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 31/12/2018 | 6663.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 31/12/2018 | 4595.55 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 31/12/2018 | 5000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/12/2018 | 5000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Administra??o e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/12/2018 | 4.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO AUTOM?TICO COM TARIFA BANC?RIA NA CONTA 13.001.296-5, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004704 | 31/12/2018 | 1431.72 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10. DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/12/2018 | 842.10 | 00006348533417 | CLEONALDO OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO DIARISTA NA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/12/2018 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE S?O MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/12/2018 | 954.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO CULTURAL DE S?O MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/12/2018 | 2400.00 | 00010312291400 | MANOEL AMARO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IM?VEL SITUADO A RUA RUBENS LINS, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004703 | 31/12/2018 | 543.17 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/12/2018 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/12/2018 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | S?o Miguel Mais Eficiente | Manuten??o da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 31/12/2018 | 4200.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IM?VEL SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO, S/N?, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 4752
Última atualização: 11/06/2024