| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED, MANUTEN??O DE CONTA E EMISS?O DE EXTRATOS BANC?RIOS E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 2036.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA OS PR?DIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, M?S 12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 1422.00 | 00010746598483 | FABIANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM PITURA A BASE DE CAL DA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, RUA SILVINO SILVANO SILVA E AV. PIO GON?ALVES CHAVES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 430.00 | 00076816265491 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PITURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 1057.00 | 00007711533411 | LUIZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM PITURA A BASE DE CAL DA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, RUA SILVINO SILVANO SILVA E AV. PIO GON?ALVES CHAVES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 02/01/2018 | 2000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, MANUTEN??O DE CONTA E EMISS?O DE EXTRATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 5000.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 5000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED, MANUTEN??O DE CONTA E EMISS?O DE EXTRATOS BANC?RIOS E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 3000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, MANUTEN??O DE CONTA E EMISS?O DE EXTRATOS E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 5000.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 03/01/2018 | 2500.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO - FARM?CIA B?SICA, CONFORME NOTA FISCAL N?5288 DE 03/01/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2018 | 7537.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PER?ODO DE APURA??O 01 ? 31/10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2018 | 846.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PER?ODO DE APURA??O 01 ? 31/10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172014 | 0000013 | 04/01/2018 | 26831.92 | 09305384000125 | MSX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECU??O DE OBRA CIVIL P?BLICA DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, CONFORME CONTRATO N?055/2014, 7? MEDI??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00032015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000014 | 04/01/2018 | 46440.57 | 09305384000125 | MSX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECU??O DE OBRA CIVIL P?BLICA DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE PADR?O FNDE - TIPO 2, CONTRATO N?008/2016, 7? MEDI??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00012017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2018 | 1737.60 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2018 | 6794.00 | 29374673000193 | JOSE MARCOS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS E LOCA??O DE MUK, PARA REALIZA??O DE REPAROS DA ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 11592.92 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE INSS, COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 8972.01 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2018 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2018 | 43.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2018 | 868.80 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRIT?RIO DA JUSCONSULT, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 11/01/2018 | 4399.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS M?DICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL N?5992 DE 11/01/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 11/01/2018 | 390.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?5293 DE 11/01/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 11/01/2018 | 910.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 26 (VINTE E SEIS) CAMISAS COM GOLA E ABERTURA COM VIES EM POLISTER DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME CONTA FISCAL N?0147 DE 11/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2018 | 21970.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS E DA ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE, M?S 12/2017, CONFORME D?BITO EFTUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2018 | 7980.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE A??ES E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNIC?PIO PARA EXIBI??O NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 18/01/2018 | 7665.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N?1327. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 19/01/2018 | 640.00 | 00011649113412 | SUELLY ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO ?NCORA PSF II, NO S?TIO SALGADINHO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 19/01/2018 | 600.00 | 00008689383433 | PEDRO ANTONIO RORIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO MATO DA UBS MARIA DOLORES, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 19/01/2018 | 1280.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E LIMPEZA DA UBS MARIA DOLARES, M?S 12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 19/01/2018 | 1380.00 | 00004639019408 | WASHINGTON LUIZ CAXIASDE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA UBS MARIA DOLORES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2018 | 1694.00 | 11490075000114 | MANOEL GONCALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VE?CULO PIPA DE PLACA NQH-3452, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA MALHA VIARIA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000031 | 19/01/2018 | 4099.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS UTILIZADOS NA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000032 | 19/01/2018 | 8084.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2018 | 87.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2018 | 6710.09 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2018 | 1507.80 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UMA BOMBA SUBMERSA 1 CV 60HZ MONO 220V, PARA O PO?O DA COMUNIDADE RURAL DE JENIPAPO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2018 | 422.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2018 | 937.00 | 00008597573406 | JOSE ROMILDO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE ATIVIDADES DE ARTES PARA O GRUPO DE JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2018 | 7843.60 | 41200882000116 | SUPERMERCADO CESTÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2018 | 1940.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO, M?S 12/2017, CONFORME D?BITO EFTUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2018 | 346.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, CARGA DE G?S E INSTALA??O EL?TRICA, ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2018 | 6000.00 | 00004158490472 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, PARA FICAR A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2018 | 150.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2018 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2018 | 600.00 | 00009716926456 | DAYANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2018 | 1800.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA A MANUTEN??O DO CARRO??O DO TRATOR, SERVI?OS DE SOLDA EM GRADE ARADOURA, MANUTEN??O DE PORT?ES DE FERRO DEE PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2018 | 400.00 | 00008959007420 | DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2018 | 400.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E DESISTALA??O DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2018 | 400.00 | 00006924838456 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 23/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOS? ALVES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 23/01/2018 | 1780.00 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICA??O MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG CX COMPRIMIDOS REVESTIDOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 23/01/2018 | 1980.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (UBS), REFERENTE AO MES 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 23/01/2018 | 3178.16 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 25/01/2018 | 3178.16 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 25/01/2018 | 316.00 | 00001181822424 | RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF RAMIRO BENTO DE LIMA, LOCALIZADO NA S?TIO JENIPAPO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 25/01/2018 | 8000.00 | 00002683529414 | ANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PAS/?NIBUS DIESEL ANO/MODELO 1996, PLACA CBR-6975/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA 03VEZES POR SEMANA, SENDO NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 25/01/2018 | 1700.00 | 20436565000123 | JOSE ULISSES CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INTALA??O DE 02 (DUAS) PORTAS DE VIDRO NA UBS MARINETE CAXIAS DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2018 | 3173.50 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTAS/LIXAS/CAL/ROLO DE L?/TRINCHA/ESP?TULA) DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS SALAS DE AULAS DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCA??O INFANTIL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2018 | 6660.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 06 (SEIS) PNEUS 900/20, 06 (SEIS) C?MARAS DE ARES 20, 06 (SEIS) PROTETORES, DESTINADOS PARA O VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD7602, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2018 | 8000.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB7632, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2018 | 2846.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2018 | 200.00 | 00001321972431 | COSMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2018 | 1500.00 | 01559544000150 | G.J MOTORES E BOMBAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE BOMBAS SUBMERSAS DOS PO?OS ARTESIANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2018 | 1100.00 | 00085450553404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DO CADASTRAMENTO DAS FAM?LIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2018 | 3000.00 | 00009179191738 | ERICK RAMOS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SCFV, EM ATIVIDADES RECREATIVAS VOLTADAS PARA AS CRIAN?AS DA FAIXA ET?RIA DE 03 (TR?S) ANOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2018 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2018 | 10564.37 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2018 | 3471.30 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS (ESTATUT?RIOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2018 | 1013.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAS??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2018 | 758.89 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2018 | 872.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2018 | 15258.21 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2018 | 5502.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2018 | 160986.06 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (ESTATUT?RIOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2018 | 15262.64 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2018 | 12775.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (CONTRATADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2018 | 56978.03 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (ESTATUT?RIOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2018 | 3188.26 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAS??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2018 | 4621.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAS??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2018 | 17842.05 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2018 | 6738.24 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2018 | 3604.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS (COMISSIONADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2018 | 1104.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS (CONTRATADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2018 | 6272.71 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2018 | 1002.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAS??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2018 | 1248.06 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAS??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CONSELHO TUTELAR, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2018 | 15019.55 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2018 | 11885.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2018 | 1350.16 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAS??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2018 | 5341.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2018 | 1097.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (ESTATUT?RIOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2018 | 792.88 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAS??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2018 | 295.03 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2018 | 8982.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2018 | 12177.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2018 | 33544.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUT?RIOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2018 | 4338.18 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAS??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2018 | 3541.54 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2018 | 5035.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA T?CNICA-JUR?DICA, DA ELABORA??O DE TERMO DE REFER?NCIA E PROJETO B?SICO, EXCETO PROJETOS DE ENGENHARIA, BEM COMO CONTESTA??O E EMISS?O DE PARECERES JUR?DICOS FACE A PEDIDOS DE IMPUGNA??O E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2018 | 3951.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (CONTRATADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2018 | 20718.85 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (ESTATUT?RIOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2018 | 2804.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAS??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2018 | 2261.31 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 31/01/2018 | 1850.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE TOALHAS, LEN?OIS, FRONHAS E TRAVESSEIROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 31/01/2018 | 2700.00 | 00042189373468 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 18 (DEZOITO) BOLSAS EM LONA N?08, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 31/01/2018 | 1800.00 | 00010105393452 | GILLIARD RAMOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT SIENA, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE PEDRA E PAU A PIQUE, PARA HOSPITAIS DA REGI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 31/01/2018 | 3200.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC (CONTRATADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 31/01/2018 | 7800.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 31/01/2018 | 2862.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (CONTRATADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 31/01/2018 | 1014.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ELETIVOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 31/01/2018 | 8727.55 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (COMISSIONADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 31/01/2018 | 41332.80 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (CONTRATADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 31/01/2018 | 28565.53 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ESTATUT?RIOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 31/01/2018 | 2750.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 31/01/2018 | 50960.25 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 31/01/2018 | 5704.20 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUT?RIOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 31/01/2018 | 1908.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 31/01/2018 | 11492.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUT?RIOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 31/01/2018 | 704.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 31/01/2018 | 1716.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 31/01/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 31/01/2018 | 9911.18 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 31/01/2018 | 11778.86 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 31/01/2018 | 419.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 31/01/2018 | 122.90 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 31/01/2018 | 2652.66 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 31/01/2018 | 404.69 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 31/01/2018 | 1351.86 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2018 | 1254.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (COMISSIONADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2018 | 2862.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2018 | 6954.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF (CONTRATADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2018 | 4308.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SCFV (CONTRATADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2018 | 839.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAS??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2018 | 1056.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAS??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PAIF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2018 | 947.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAS??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SCFV, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2018 | 8291.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2018 | 1725.02 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAS??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, CONTROLADORIA MUNICIPAL, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2018 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2018 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAS??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2018 | 5684.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2018 | 1034.88 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAS??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2018 | 2604.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2018 | 954.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2018 | 3966.65 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ESTATUT?RIOS), M?S 01/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2018 | 782.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAS??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 01/2018, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2018 | 265.94 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2018 | 800.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2018 | 7500.00 | 00030551480459 | BENEDITA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO AGILE LTZ FLEX ANO/MODELO 2013, PLACA PFX-4885, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADOS AOS SERVI?OS DO BOLSA FAM?LIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 01/02/2018 | 3000.00 | 00002165152461 | LUCIANA MARIA CORREIA E MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO VW SAVEIRO TECFORM AB1 TIPO AMBUL?NCIA PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE 24 HORAS POR DIA, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2018 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE P?BLICO EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE AO M?S DE 01/2018, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2018 | 1106.00 | 00087373980406 | AUSTREGESSILO RAMOS RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2018 | 5000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, DIESEL, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE 01/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2018 | 3200.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO S-10 COLINA, CABINE DUPLA, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2018 | 1900.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2018 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2018 | 4900.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DURANTE O M?S DE 01/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2018 | 2000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DURANTE O M?S DE 01/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2018 | 868.80 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRIT?RIO DA JUSCONSULT, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2018 | 1900.00 | 00005918467483 | JOSÉ ROGÉRIO NARCISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DA RECEITAS DO MUNIC?PIO, M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2018 | 4500.00 | 00009602346400 | JOSE NILSON DA SILVA SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES DAS NOVAS TURMAS DE EDUCA??O INFANTIL (ESOLA MUNICIPAL JOS? FRANCISCO DA COSTA E JOS? BENJAMIM DE ARA?JO), NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2018 | 4500.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES DAS NOVAS TURMAS DE EDUCA??O INFANTIL (ESOLA MUNICIPAL AN?SIO PEREIRA BORGES E JOS? BATISTA DE CARVALHO), NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2018 | 4500.00 | 00008968239460 | AMAURI MARTINS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES DAS NOVAS TURMAS DE EDUCA??O INFANTIL (ESOLA MUNICIPAL SIMPL?CIO JOS? DE MENDON?A E MARIA CAXIAS), NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 02/02/2018 | 840.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 05/02/2018 | 600.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTOCICLETA DESTINADA PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 05/02/2018 | 550.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150, PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 05/02/2018 | 1500.00 | 00046120335404 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO POSTO DE SA?DE MARIA DOLORES, TOTALIZANDO 05 (CINCO) PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 05/02/2018 | 1100.00 | 00003201124460 | GESSE MARINHO DE ARAÚJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PROFESSOR DE DAN?A PARA O PESSOAL ASSISTIDO NA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 05/02/2018 | 1889.00 | 18246641000196 | JR FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE PINTURA E EL?TRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 05/02/2018 | 5500.00 | 00005029214470 | AUR?LIO MAGNO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DOS RELAT?RIOS DETALHADOS DO QUADRIMESTRE ANTERIOR -RDQA DOS 1?, 2? E 3? QUADRIMESTRE NO SISTEMA DE APOIO A CONSTRU??O DO RELAT?RIO DE GEST?O SARGSUS: ELABORA??O DO RELAT?RIODE GEST?O DO EXERC?CIO 2017, ELABORA??O DAS APRESENTA??ES PARA AUDI?NCIA P?BLICAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 05/02/2018 | 1500.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO POSTO DE SA?DE PSF I, TIRANDO 15 DIAS DE F?RIAS DA ENFERMEIRA ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 05/02/2018 | 937.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O PARA O SISTEMA DE INFORMA??O VIGENTE DA ATEN??O B?SICA E-SUS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 05/02/2018 | 2200.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 05/02/2018 | 3915.00 | 19193272000183 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/02/2018 | 4500.00 | 00034279237468 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA JO?O PESSOA/PB, E DE FEIRANTES DAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/02/2018 | 300.00 | 00002108978488 | MARCELO LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS, MATERIAIS DIVERSOS E CORRESPOND?NCIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/02/2018 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/02/2018 | 400.00 | 00079897231404 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS PARA AS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/02/2018 | 550.00 | 00007672348477 | GIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG 125, PARA FICAR A DISPOSI??O DA ESCOLA MUNICIPAL AN?SIO PEREIRA BORGES NO S?TIO PATU, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/02/2018 | 1200.00 | 00009276603425 | EMILIO SANTANAD E QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/02/2018 | 1000.00 | 00008597573406 | JOSE ROMILDO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/02/2018 | 2000.00 | 00032430922487 | INACIA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NAS ATIVIADES COM OS IDOSOS DO GRUPO DE CONVIV?NCIA DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/02/2018 | 2000.00 | 00000970834454 | ALISON DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE M?SICA DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/02/2018 | 2000.00 | 00011291196455 | ALAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ATIVIDADES COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE COLONIA DE F?RIAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/02/2018 | 1500.00 | 00001869367375 | BETRIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELO SCFV COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES, DURANTE COL?NIA DE F?RIAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2018 | 2300.00 | 00010312278497 | T?NIA ANGELINA SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA MONIT?RIA DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DO CARNAVAL DO MUNIC?PIO E ACOMPANHAMENTO DO BLOCO (DOS SUJOS), NOS DIAS 11 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/02/2018 | 1400.00 | 00008463807496 | GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMAR?ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE UM GRUPO MUSICAL DE RITS ATUALIZADOS COM TODA PERCUSS?O, PARA APRESENTA??O ART?STICA NA ABERTURA DAS FESTIVIADES CARNAVALESCAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/02/2018 | 1400.00 | 00004176488476 | JOSÉ CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE UM GRUPO MUSICAL DE RITS ATUALIZADOS COM TODA PERCUSS?O, PARA APRESENTA??O ART?STICA NA ABERTURA DAS FESTIVIADES CARNAVALESCAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/02/2018 | 2172.00 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2018 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/02/2018 | 2800.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE ?NIBUS MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE PARA JO?O PESSOA/PB, E DE SITIANTES PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/02/2018 | 2800.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE ?NIBUS MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE PARA JO?O PESSOA/PB, E DE SITIANTES PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2018 | 727.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTA??O DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ?RG?OS CONVENIADOS E ESCRIT?RIOS DE CONTABILIDADE, CONV?NIOS, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, NO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2018 | 4000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FORD F4000, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2018 | 640.00 | 00080641784449 | CARLOS CEZAR DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMO??O DE LIXO E ENTULHOS DAS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGOS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2018 | 955.00 | 00012633562493 | JARDIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZORA URBANA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 06/02/2018 | 984.00 | 00006204157469 | DIEGO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGI?O, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 06/02/2018 | 350.00 | 00008689383433 | PEDRO ANTONIO RORIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E LIMPEZA DA UBS MARIA DOLORES, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 06/02/2018 | 350.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E LIMPEZA DA UBS MARIA DOLARES, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 06/02/2018 | 650.00 | 00004639019408 | WASHINGTON LUIZ CAXIASDE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE PORTAS E FECHADURAS DA UBS MARIA DOLORES, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 06/02/2018 | 1880.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE REDE DE INTERNET E SUBSTITUI??O DA REDE EL?TRICA DO CENTRO DE SA?DE MARINETE CAXIAS DE LIMA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 06/02/2018 | 530.00 | 00085327093468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE TELHADO DA UBS/PSF II, NA COMUNIDADE DSE LAGOA DE PEDRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 06/02/2018 | 5100.00 | 20076965000175 | JOSELIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORRO DE PVC E ESTRUTURA DE FERRO DA FRENTE DO HOSPITAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 07/02/2018 | 5727.50 | 16854813000189 | RAYSSA EMILIA LOPES FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (TELHAS/LINHA 3X6/LINHA 3x4/PREDOS), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/02/2018 | 300.00 | 00060125810415 | ANTONIO ELIAS LOUREN?O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000156 | 08/02/2018 | 3064.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMETO DE VE?CULO ONIBUS DE PLACA OEY-9160-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/02/2018 | 910.60 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMETO DE VE?CULO ONIBUS DE PLACA NQB-7632/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000154 | 08/02/2018 | 9910.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 08/02/2018 | 2745.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM UNIDADE M?VEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 08/02/2018 | 180.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM UNIDADE M?VEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 3000066 | 08/02/2018 | 30451.05 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM/?LEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 3000067 | 08/02/2018 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PER?ODO DE 09/12/2017 A 09/01/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 08/02/2018 | 1333.00 | 24591951000140 | LT COM. E DIST. ART. DE PAPELARIA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000157 | 08/02/2018 | 35635.05 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/02/2018 | 1014.96 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA M?VEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2018 | 993.35 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA M?VEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000155 | 08/02/2018 | 9045.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000162017 | 0000171 | 09/02/2018 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PER?ODO DE 09/12/2017 A 09/01/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/02/2018 | 7380.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO - CNM, DO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/02/2018 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIO DA PARA?BA - FAMUP, DO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/02/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000162017 | 0000170 | 09/02/2018 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PER?ODO DE 09/12/2017 A 09/01/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000173 | 09/02/2018 | 69600.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O DE LICITA??O, (EDITAIS, TERMO DE REFER?NCIA, PROJETOSB?SICOS, EXCETO PROJETO DE ENGENHARIA, MUNITAS DE CONTRATOS, ATAS LAUDO DE JULGAMETO, MAPAS DE APURA??O, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 09/02/2018 | 1749.89 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E DE UTILIDADES DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/02/2018 | 729.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMETO DE VE?CULO ONIBUS DE PLACA MOK-9202/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2018 | 641.74 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMETO DE VE?CULO ONIBUS DE PLACA MOI-0755/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/02/2018 | 460.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMETO DE VE?CULO ONIBUS DE PLACA OEY-4943/PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000162017 | 0000172 | 09/02/2018 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA SECRETARIA DE EDUCA??O, PER?ODO DE 09/12/2017 A 09/01/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0000162 | 09/02/2018 | 34480.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O PER?ODO DE JANEIRO ? AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/02/2018 | 6869.51 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES, JUNTO AO INSS, CONFORME D?BITO EFTUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/02/2018 | 9006.44 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME D?BITO EFTUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 16/02/2018 | 3000.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II PARA A ZONA RURAL, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 16/02/2018 | 600.00 | 00013641606411 | GESSICA NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES PARA A EQUIPE PSF II, NA LOCALIDADE DE JENIPAPO, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 16/02/2018 | 948.00 | 00004700195495 | ALCIR SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGI?O, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/02/2018 | 5000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, DIESEL, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/02/2018 | 3614.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTAS/LIXAS/CAL/ROLO DE L?/TRINCHA/ESP?TULA) DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS SALAS DE AULAS DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCA??O INFANTIL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/02/2018 | 310.83 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE INSTALA??O DO DISPLEY E TAMPA LACRE DO TAC?GRAFO DO VE?CULO DE PLACA NQB-7632, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/02/2018 | 400.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE AFERI??O DO TAC?GRAFO DO VE?CULO DE PLACA NQB-7632, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 19/02/2018 | 450.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA (02) DUAS PESSOAS DA ONG: OLHAR PELO PR?XIMO, DIAS 15, 16 E 17/02/2018, PARA A REALIZA??O DE EXAMES OFTALMOL?GICOS PROMOVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 19/02/2018 | 1647.00 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICA??O VERSA 60 MG, SOLU??O INJET?VEL, CAIXA COM DUAS SERINGAS DE 0,6 ML - EUROFARMA - LT 538685B, VALIDADE 13/12/2019, 15 UNIDADES, PARA ATENDIMENTO EM CAR?TER EMERGENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 19/02/2018 | 302.42 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 20/02/2018 | 422.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DO POSTO DE SA?DE MARINETE CAXIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 20/02/2018 | 1200.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S OXIG?NIO MEDICINAL, CILINDRO COM 10 MTS E COM 02 MTS, PARA SERVI?OS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 20/02/2018 | 4855.00 | 06971511000137 | LENIVALDO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE TERMOMETROS CLINICOS DIGITAIS, TENSIOMETROS AD E ESTETOSC?PIO SOLIDOR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 20/02/2018 | 5900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE DOIS GABINETES ODONTOL?GICOS, DOIS COMPRESSORES, UM JETSONIC E UM MOTOR DE ALTA ROTA??O COM REPOSI??O DE PE?AS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 20/02/2018 | 4385.00 | 17290835000126 | MR COM?R4CIO EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNMIC?PIO, CONFORME COMPROVATES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/02/2018 | 20004.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, M?S 01/2018, CONFORME D?BITO EFTUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/02/2018 | 1673.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA OS PR?DIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, M?S 01/2018, CONFORME D?BITO EFTUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2018 | 500.00 | 00002738620493 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA A ORGANIZA??O DO ESTACIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, AOS DOMINGOS, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2018 | 400.00 | 00006924838456 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/02/2018 | 400.00 | 00008959007420 | DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2018 | 400.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E DESISTALA??O DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2018 | 600.00 | 00007188104492 | JOSAFA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO A DISPOSI??O DA SEINFRA, PARA A MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS, TOTALIZANDO 06 DI?RIAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2018 | 500.00 | 00030701635487 | JOAO BATISTA LIMA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2018 | 1150.00 | 00098328271400 | FERNANDO BERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00009179191738 | ERICK RAMOS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/02/2018 | 600.00 | 00010045370427 | CRISTIANO BENVINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2018 | 500.00 | 00000976929481 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BUEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2018 | 1500.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTEN??O DE CAL?AMENTO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2018 | 2064.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2018 | 692.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS M?SES MAIO ? DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2018 | 870.00 | 00008949384442 | RANYS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS FOTOGR?FICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/02/2018 | 874.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO, M?S 01/2018, CONFORME D?BITO EFTUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2018 | 389.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (1? ANDAR), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ? DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2018 | 483.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (TERREO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO, AGOSTO ? DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/02/2018 | 543.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2018 | 6710.19 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME D?BITO EFTUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2018 | 175.00 | 00005843404439 | JACKSON C?SAR DA SILVA MASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O DA APRESENTA??O ART?STITCA E CULTURAL DE "BLOCO CARNAVALESCO DA TRIBO DE ?NDIOS" NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2018 | 500.00 | 00098024612453 | MARIA DAS DORES BRITO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2018 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/02/2018 | 2500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O DAS EQUIPES DO CRAS E SCFV PARA O EXERC?CIO DE 2018, COM DURA??O DE 40 HORAS, DURANTE O M?S DE 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2018 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2018 | 3000.00 | 00010564231452 | GEOVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM CAMINH?O VW/132 180 CNM 2007, DIESEL, PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D?GUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2018 | 3000.00 | 00010564231452 | GEOVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM CAMINH?O VW/132 180 CNM 2007, DIESEL, PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D?GUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2018 | 800.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2018 | 3000.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/02/2018 | 1608.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, AGOSTO ? DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/02/2018 | 59.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/02/2018 | 167.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (1? ANDAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/02/2018 | 900.00 | 00003468600402 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PREESTADOS COMO VIGILANTE DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/02/2018 | 30.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/02/2018 | 28.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/02/2018 | 5000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, DIESEL, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/02/2018 | 870.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA A MANUTEN??O DO CARRO??O DO TRATOR E SERVI?OS DE SOLDA EM GRADE ARADORA PARA O CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/02/2018 | 233.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO ? DISPOSI??O DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/02/2018 | 1800.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA INTEGRADA NOS MUNIC?PIOS DO BAIXDO RIO PARA?BA - COGIVA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N? 001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/02/2018 | 217.20 | 00003067609409 | JANILSON DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA DI?RIA EM FAVOR DO SERVIDOR JANILSON DE LIMA RAMOS, EM 22/02/2018, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EM CURSO DE CAPACITA??O PARA O RECADASTRAMENTODOS SERVIDORES DO QUADRO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/02/2018 | 217.20 | 00070281062412 | ALDENIZO LAURENT DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE UMA DI?RIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALDENIZO LAURENT DE ARAUJO RAMOS, EM 22/02/2018, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EM CURSO DE CAPACITA??O PARA O RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES DO QUADRO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/02/2018 | 3200.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO S-10 COLINA, CABINE DUPLA, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/02/2018 | 530.00 | 00008968239460 | AMAURI MARTINS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/02/2018 | 830.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTAS/LIXAS/CAL/ROLO DE L?/TRINCHA/ESP?TULA) DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS SALAS DE AULAS DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCA??O INFANTIL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/02/2018 | 297.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/02/2018 | 96.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/02/2018 | 3143.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/02/2018 | 2532.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS E TOLHAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/02/2018 | 2198.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS E TOLHAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/02/2018 | 298.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO ? DISPOSI??O DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/02/2018 | 266.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO ? DISPOSI??O DO PR?DIO DO PETI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/02/2018 | 300.00 | 00001181822424 | RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/02/2018 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/02/2018 | 296.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/02/2018 | 6000.00 | 00004158490472 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, PARA FICAR A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/02/2018 | 2640.00 | 00072709529491 | MARIA JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO RENAULT SYMBOL PARA APOIO AO SETOR DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 23/02/2018 | 430.00 | 00005515620488 | EDUARDO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DE CAMPANHA PARA EXAME DE VISTA "OLHA PELO PR?XIMO", NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 23/02/2018 | 480.00 | 00071488537453 | MARCONE RAMOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O EL?TRICA DA PLACA LUMIN?RIA DA UBS MARIA DOLORES RAMOS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 23/02/2018 | 1800.00 | 00010105393452 | GILLIARD RAMOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT SIENA, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE PEDRA E PAU A PIQUE, PARA HOSPITAIS DA REGI?O, 10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 23/02/2018 | 1800.00 | 00010105393452 | GILLIARD RAMOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT SIENA, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE PEDRA E PAU A PIQUE, PARA HOSPITAIS DA REGI?O, 11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 23/02/2018 | 1053.00 | 00011034025449 | MANOEL MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO ESCUTA, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 23/02/2018 | 1053.00 | 00011034025449 | MANOEL MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO ESCUTA, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO M?S DE 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | DISTRIB.DE MEDICAMENTOS AS PESSOAS DOENTES E NECES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 23/02/2018 | 3755.25 | 22638392000151 | HUMBERTO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 23/02/2018 | 426.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 23/02/2018 | 2490.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM NOBREAKS E IMPRESSORAS LASER, MANUTEN??O CORRETIVA EM COMPUTADORES DESTINADOS ?S ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 23/02/2018 | 361.00 | 04065995000120 | ALERGOCLINIC CLINICA DE ALERGIA ASMA IMUNOLOGIA E VACINA??ES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VACINA??O EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00007185914450 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL 1.0, FAB/MOD. 2012/2013, PLACA QJS/4508, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 27/02/2018 | 1053.00 | 00003145699440 | AILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO CIPOAL PARA HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 27/02/2018 | 1053.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GM CLASSIC, PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO SALGADINHO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 27/02/2018 | 1053.00 | 00003621245405 | CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO CLASSIC LS, PARA FICAR A DISPOSI??O DO S?TIO PATU PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DA REGI?O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 27/02/2018 | 1053.00 | 00003621245405 | CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO CLASSIC LS, PARA FICAR A DISPOSI??O DO S?TIO PATU PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DA REGI?O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 27/02/2018 | 1053.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GM CLASSIC, PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO SALGADINHO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 27/02/2018 | 1053.00 | 00032325630404 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA MMO5521,PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 27/02/2018 | 1053.00 | 00005754187459 | LEANDRA BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GM CLASSIC PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO S?TIO JENIPAPO PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO M?S 01/2018,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 27/02/2018 | 1053.00 | 00005754187459 | LEANDRA BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GM CLASSIC PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO S?TIO JENIPAPO PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2018 | 2800.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE ?NIBUS MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE PARA JO?O PESSOA/PB, E DE SITIANTES PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2018 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2018 | 422.00 | 00002738620493 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA A ORGANIZA??O E SEGURAN?A DO ESTACIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, AOS DOMINGOS, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00014788390400 | JOSE LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO CHEVORLET CLASSIC SL, PLACA 3471, PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF, REFERENTE 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2018 | 2300.00 | 24291528000125 | MARIA DAS NEVES LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) REFRIGERADOR ROC 31 BR E UM (UM) FOG?O 4BC BALI 4076 BR, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2018 | 5000.00 | 00060266457487 | Gilson Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM CAMINH?O PIPA MERCEDEZ BENZ 1111, CAPACIDADE DE 7.000 MIL LITROS, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA AS CISTERNAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2018 | 3000.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2018 | 3558.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2018 | 2158.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2018 | 4878.13 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ESTATUT?RIOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2018 | 1202.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RELAT?RIO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2018 | 277.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2018 | 8291.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2018 | 1725.02 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTRADOLRIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RELAT?RIO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2018 | 5684.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2018 | 1034.88 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RELAT?RIO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2018 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2018 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RELAT?RIO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2018 | 1254.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (COMISSIONADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2018 | 2862.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2018 | 5795.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMISSIONADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2018 | 1104.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2018 | 2389.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (ESTATUT?RIOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2018 | 8154.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF (CONTRATADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2018 | 4268.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV (COMISSIONADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2018 | 839.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RELAT?RIO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2018 | 1418.78 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RELAT?RIO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2018 | 1320.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMNO - PAIF, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RELAT?RIO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2018 | 947.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SCFV, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RELAT?RIO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2018 | 15067.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2018 | 1360.66 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RELAT?RIO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2018 | 8192.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2018 | 1144.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (ESTATUT?RIOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2018 | 1365.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RELAT?RIO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2018 | 306.59 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2018 | 6235.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2018 | 277.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2018 | 1248.06 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RELAT?RIO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2018 | 400.00 | 00002938879423 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2018 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, DURANTE O M?S DE 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2018 | 10278.97 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2018 | 4027.07 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS (ESTATUT?RIOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2018 | 1013.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RELAT?RIO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2018 | 759.83 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2018 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2018 | 429.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME CONPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2018 | 877.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2018 | 15511.86 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2018 | 5502.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2018 | 164352.12 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (ESTATUT?RIOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2018 | 11876.96 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2018 | 8819.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (CONTRATADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2018 | 56613.29 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (ESTATUT?RIOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2018 | 3188.26 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RELAT?RIO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2018 | 18735.29 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2018 | 3002.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RELAT?RIO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2018 | 6587.92 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2018 | 9865.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2018 | 13131.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2018 | 35841.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUT?RIOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2018 | 4548.06 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RELAT?RIO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2018 | 3746.24 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2018 | 11885.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2018 | 8351.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (CONTRATADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2018 | 19824.83 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (ESTATUT?RIOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2018 | 3772.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASMINISTRA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RELAT?RIO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2018 | 2119.15 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 28/02/2018 | 3200.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC (CONTRATADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 28/02/2018 | 7713.33 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 28/02/2018 | 2862.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (CONTRATADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 28/02/2018 | 1014.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUT?RIO), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 28/02/2018 | 9979.25 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (COMISSIONADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 28/02/2018 | 43395.40 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (CONTRATADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 28/02/2018 | 31417.20 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ESTATUT?RIOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 28/02/2018 | 2750.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 28/02/2018 | 50682.45 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 28/02/2018 | 5799.60 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUT?RIOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 28/02/2018 | 1908.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATADOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 28/02/2018 | 11830.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUT?RIOS), M?S 02/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 28/02/2018 | 704.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 02/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 28/02/2018 | 1716.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 02/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 28/02/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 02/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 28/02/2018 | 122.90 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 28/02/2018 | 10565.02 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 02/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 28/02/2018 | 3129.09 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 28/02/2018 | 11724.74 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 02/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 28/02/2018 | 416.25 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 28/02/2018 | 419.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 02/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 28/02/2018 | 1351.86 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 28/02/2018 | 1751.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (UBS), REFERENTE AO MES 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 01/03/2018 | 1260.00 | 00004639019408 | WASHINGTON LUIZ CAXIASDE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO TELHADO DA DA UBS MARIA DOLORES, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 01/03/2018 | 1700.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E COBERTURA DO TELHADO DA UBS MARIA DOLORES, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2018 | 5870.00 | 12677571000144 | R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFECC??O DE 440 CADERNETAS ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/03/2018 | 632.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO S?TIO GENIPAPO - DIF?CIL ACESSO, PARA O CENTRO DESTE MUNIC?PIO, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/03/2018 | 1067.00 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GAS GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/03/2018 | 868.80 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRIT?RIO DA JUSCONSULT E CENCAP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/03/2018 | 1900.00 | 00005918467483 | JOSÉ ROGÉRIO NARCISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DA RECEITAS DO MUNIC?PIO, M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/03/2018 | 1900.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/03/2018 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO A PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA (10/08/2018), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/03/2018 | 534.84 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 02/03/2018 | 2900.00 | 19193272000183 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 02/03/2018 | 3000.00 | 00002165152461 | LUCIANA MARIA CORREIA E MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO VW SAVEIRO TECFORM AB1 TIPO AMBUL?NCIA PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE 24 HORAS POR DIA, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 02/03/2018 | 1480.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA (06) SEIS PESSOAS DA ONG: OLHAR PELO PR?XIMO, DIAS 27, 28/02/2018 E 02/03/2018, PARA A REALIZA??O DE EXAMES OFTALMOL?GICOS PROMOVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 02/03/2018 | 840.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/03/2018 | 1600.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O E ARQUIVAMENTO ELETR?NICO DE DOCUMENTOS: CONT?BEIS, JUR?DICOS, ETC, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/03/2018 | 1600.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O E ARQUIVAMENTO ELETR?NICO DE DOCUMENTOS: CONT?BEIS, JUR?DICOS, ETC, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/03/2018 | 727.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTA??O DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ?RG?OS CONVENIADOS E ESCRIT?RIOS DE CONTABILIDADE, CONV?NIOS, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/03/2018 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PER?ODO DE 09/01/2018 A 09/02/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/03/2018 | 294.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO ? DISPOSI??O DA SEINFRA (GARAGEM DOS VE?CULOS), MESES DE 11 E 12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/03/2018 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO ? DISPOSI??O DA SEINFRA (GARAGEM DOS VE?CULOS), M?S DE 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 05/03/2018 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PER?ODO DE 09/01/2018 A 09/02/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | DISTRIB.DE MEDICAMENTOS AS PESSOAS DOENTES E NECES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 05/03/2018 | 3372.52 | 22638392000151 | HUMBERTO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/03/2018 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL, PER?ODO DE 09/01/2018 A 09/02/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/03/2018 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA SECRETARIA DE EDUCA??O, PER?ODO DE 09/01/2018 A 09/02/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/03/2018 | 4798.00 | 14009651000157 | VLADIMIR COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECUPERA??O DE BOMBA E BICOS INJETORES BOSCH DO MICROONIBUS DE PLACA MOI0755, PERTENCENTE ? FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/03/2018 | 75.00 | 00006464529404 | JONATAS JOSE DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE UM COMPUTADOR (GABINETE) PERTENCENTE A TESOURARIA, INCLUINDO A REPOSI??O DE PE?AS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/03/2018 | 800.00 | 00006100816407 | ELMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O PREPARO DAS REFEI??ES DESTINADAS PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSITIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, M?S 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/03/2018 | 937.00 | 00008597573406 | JOSE ROMILDO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS, CADASTRAMENTO, ENVIO DE DOCUMENTA??O E REALIZA??O DE FISCALIZA??O PARA O PROGRAMA EMPREENDER - PB, M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/03/2018 | 1000.00 | 00006733532492 | CLARICE AUGUSTA RAMOS | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E ALIMENTA??O ESPECIAL PARA O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/03/2018 | 500.00 | 00034278460406 | JOAO SILVERIO RAMOS | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/03/2018 | 900.00 | 00004700195495 | ALCIR SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA A REMO??O DE LIXO E ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, M?S 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/03/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/03/2018 | 150.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/03/2018 | 400.00 | 00005490407492 | MARIA DE F?TIMA ARA?JO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/03/2018 | 200.00 | 00001321972431 | COSMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/03/2018 | 5000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED, MANUTEN??O DE CONTA E EMISS?O DE EXTRATOS BANC?RIOS E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/03/2018 | 3997.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO INSS - RFB-PREV-OB-DEV, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/03/2018 | 9034.34 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS/RFB-PREV-PARC60, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/03/2018 | 3160.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RFB, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/03/2018 | 2500.00 | 00030551480459 | BENEDITA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO AGILE LTZ FLEX ANO/MODELO 2013, PLACA PFX-4885, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AOS SERVI?OS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00000970834454 | ALISON DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE M?SICA DOS GRUPOS DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00011291196455 | ALAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ATIVIDADES COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE A COL?NIA DE F?RIAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/03/2018 | 1500.00 | 00001869367375 | BETRIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELO SCFV COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES, DURANTE A COL?NIA DE F?RIAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/03/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE DO DIA 16/02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/03/2018 | 7827.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNBIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 08/03/2018 | 320.00 | 00012413195700 | ALDENICE DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF 2, DA LOCALIDADE DO S?TIO JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 08/03/2018 | 600.00 | 00013641606411 | GESSICA NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES PARA A EQUIPE PSF II, NA LOCALIDADE DE JENIPAPO, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 08/03/2018 | 1500.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO POSTO DE SA?DE PSF II, COBRINDO 15 DIAS DE F?RIAS DA ENFERMEIRA VIRGINIA KARLA ALVES BORBA, PER?ODO DE 16/01/2018 A 31/01/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 08/03/2018 | 1100.00 | 00003201124460 | GESSE MARINHO DE ARAÚJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PROFESSOR DE DAN?A PARA O PESSOAL ASSISTIDO NA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 08/03/2018 | 937.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O PARA O SISTEMA DE INFORMA??O VIGENTE DA ATEN??O B?SICA E-SUS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 08/03/2018 | 3510.00 | 00007290631439 | GLAUCIA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GM/CELTA 4 PORTAS SPIRIT DE PLACA NQB8338/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A FUNAD/PB, EM JO?O PESSOA/PB, DUAS VEZES POR SEMANA, PER?ODO DE FEVEVEREIRO/2018 A ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/03/2018 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, DURANTE O M?S DE 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/03/2018 | 8304.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PER?ODO DE AOURA??O 01 ? 31/01/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/03/2018 | 494.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PER?ODO DE AOURA??O 01 ? 31/01/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 12/03/2018 | 2641.04 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 12/03/2018 | 3000.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II PARA A ZONA RURAL, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 13/03/2018 | 3600.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEP?CULO TIPO FIAT UNO PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DO S?TIO JENIPAPO PARA HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO E REGI?O, PER?ODO DE 01/02/2018 A30/04/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 13/03/2018 | 422.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SA?DE, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 13/03/2018 | 980.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E MANUTEN??O DOS ARES CONDICIONADOS DA FARM?CIA, DO CONSULT?RIO M?DICO E DA SALA DE REPOUSO DA UBS MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/03/2018 | 1800.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS EM FAVOR DO MENOR EZEQUIAS PEQUENO FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/03/2018 | 2172.00 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/03/2018 | 1272.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DA SEINFRA, M?S DE 02/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 15/03/2018 | 1450.00 | 00004639019408 | WASHINGTON LUIZ CAXIASDE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PINTURA DA ACADEMIA DE SA?DE SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA, PER?ODO DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 15/03/2018 | 850.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NA PINTURA DA ACADEMIA DE SA?DE SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA, PER?ODO DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/03/2018 | 6000.00 | 00003195572435 | IRAPUAN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O DE GRUPO MUSICAL RELIGIOSO PARA O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIRO S?O JOS?, EM PRA?A P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, INCLUINDO ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINA??O, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/03/2018 | 500.00 | 00004414383420 | LUZIA ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/03/2018 | 2300.10 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/03/2018 | 3308.70 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/03/2018 | 4942.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 01 ? 30/11/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/03/2018 | 1089.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 01 ? 30/11/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/03/2018 | 8026.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 01 ? 31/12/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/03/2018 | 1442.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 01 ? 31/12/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/03/2018 | 502.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/03/2018 | 750.44 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - 1/3 DE F?RIAS (ESTATUT?RIOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/03/2018 | 4344.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO (BORRACHAS/CARTOLINAS/COLA BRANCA/L?PIS/PAPEL/TNT/ETC), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCA??O INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 16/03/2018 | 1224.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - (COMISSIONADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 16/03/2018 | 5484.32 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - (CONTRATADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 16/03/2018 | 2034.56 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - (ESTATUT?RIOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 16/03/2018 | 9547.20 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 16/03/2018 | 11050.96 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 16/03/2018 | 1258.96 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUT?RIOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 16/03/2018 | 941.54 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 16/03/2018 | 5178.47 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUT?RIOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 16/03/2018 | 3080.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE TOTEM EM PS COM ADESIVOS EM IMPRESS?O DIGITAL PARA SINALIZA??O DO PSF III, CONFEC??O DE LONA EM IMPRESS?O DIGITAL PARA SINALIZA??O DO PSF I E CONFEC??O DE PLACAS EM PS COM ADESIVOS EM IMPRESS?O DIGITAL PARA SINALIZA??O DO PSF III, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/03/2018 | 5000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, DIESEL, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000364 | 20/03/2018 | 33272.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/03/2018 | 17769.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/03/2018 | 959.01 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA M?VEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/03/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 3000153 | 20/03/2018 | 29887.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM/?LEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 20/03/2018 | 328.70 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000367 | 20/03/2018 | 23439.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/03/2018 | 1273.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/03/2018 | 544.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/03/2018 | 217.20 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, EM JO?O PESSOA/PB, DIA 13/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/03/2018 | 217.20 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DI?RIAS DESTINADAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, EM JO?O PESSOA/PB, EM 12/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000365 | 20/03/2018 | 8611.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/03/2018 | 1235.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 1.000 (UMA MIL) GARRAFAS PL?STICAS DESTINADAS PARA DOA??O AOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000366 | 20/03/2018 | 2966.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000377 | 22/03/2018 | 40000.00 | 08618930000115 | PROMOVE PRODU??ES DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APRESENTA??O DE UM SHOW DA BANDA COMPANHIA DO CALYPSO NA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, EM 25/03/2018, CONTRATO N?012/2018, INEXIGIBILIDADE 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/03/2018 | 7800.00 | 22440807000188 | PRODUCAO MUSICAL BANDA FORRO DE REI LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE SOM E ILUMINA??O DESTINADO AO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/03/2018 | 2500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O DAS EQUIPES DO CRAS E SCFV PARA O EXERC?CIO DE 2018, COM DURA??O DE 40 HORAS, DURANTE O M?S DE 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00008324155457 | JOSE EDILSON DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSISTENTE PARA A EXECU??O DAS ATIVIDADES DO CRAS, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00008324155457 | JOSE EDILSON DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSISTENTE PARA A EXECU??O DAS ATIVIDADES DO CRAS, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00008324155457 | JOSE EDILSON DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSISTENTE PARA A EXECU??O DAS ATIVIDADES DO CRAS, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/03/2018 | 3000.00 | 00005251448465 | MARCIO CAETANO SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 22/03/2018 | 500.00 | 09139189000172 | SERVI?O DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DA SRA ADRIANA ALVES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 23/03/2018 | 1997.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (UBS), REFERENTE AO MES 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/03/2018 | 950.00 | 00098317822400 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA UTILIZA??O DE CARAGEM PARA OS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/03/2018 | 98.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/03/2018 | 2000.00 | 22047613000117 | HOTEL MIRANTE DO VALE LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA??O PARA OS T?CNICOS DA EDUCA??O, REFERENTE AO PLANEJAMENTO INICIAL DO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/03/2018 | 2000.00 | 22047613000117 | HOTEL MIRANTE DO VALE LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA??O PARA OS T?CNICOS DA EDUCA??O QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO INICIAL PARA O ANO LETIVO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000384 | 26/03/2018 | 7790.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY4943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000385 | 26/03/2018 | 4510.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-5240, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/03/2018 | 325.80 | 00001243681403 | ELAINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03(TR?S) DI?RIAS PARA PARTICIPAR DA 3? FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO, PER?ODO DE 07 A 09/03/2018, DAS 08:00 ?S 16:00 HORAS, EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/03/2018 | 3000.00 | 22047613000117 | HOTEL MIRANTE DO VALE LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA??O PARA OS T?CNICOS QUE ACOMPANHAM AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/03/2018 | 853.00 | 00000976929481 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMO??O DE ENTULHOS E PINTURA DA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA E PRINCIPAIS AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/03/2018 | 853.00 | 00008622091457 | VALMIR TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REMO??O DE ENTULHOS E PINTURA DA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA E DAS PRINCIPAIS AVENIDAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/03/2018 | 853.00 | 00010413625443 | MAX MATEUS MARINHO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REMO??O DE ENTULHOS E PINTURA DA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA E PRINCIPAIS AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 26/03/2018 | 1342.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTEN??O MEC?NICA DO VE?CULO AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA QFJ8618, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 3000158 | 26/03/2018 | 6090.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS NO VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA FIORINO QFJ-8618, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 26/03/2018 | 7990.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 05 (CINCO) BALAN?AS ANTROPROM?TRICAS DIGITAIS DE AT? 200 KG, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 26/03/2018 | 752.00 | 16854813000189 | RAYSSA EMILIA LOPES FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (TELHAS/PREGOS), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 26/03/2018 | 1400.00 | 00010712716440 | JANDEILMA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITADORA PARA O SISTEMA DE INFORMA??O VIGENTE DA ATEN??O B?SICA E-SUS, M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 26/03/2018 | 1400.00 | 00010712716440 | JANDEILMA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITADORA PARA O SISTEMA DE INFORMA??O VIGENTE DA ATEN??O B?SICA E-SUS, M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 26/03/2018 | 1400.00 | 00010712716440 | JANDEILMA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITADORA PARA O SISTEMA DE INFORMA??O VIGENTE DA ATEN??O B?SICA E-SUS, M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 26/03/2018 | 1400.00 | 00008422836416 | WILKA ISAMARA CAXIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIGITA??O NO PROGRAMA E-SUS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 26/03/2018 | 1400.00 | 00008422836416 | WILKA ISAMARA CAXIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIGITA??O NO PROGRAMA E-SUS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 26/03/2018 | 1400.00 | 00008422836416 | WILKA ISAMARA CAXIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIGITA??O NO PROGRAMA E-SUS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 26/03/2018 | 1400.00 | 00012425420436 | GUSTAVO EMANUEL DE PAIVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITADOR PARA O SISTEMA DE INFORMA??O VIGENTE DA ATEN??O B?SICA E-SUS, M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 26/03/2018 | 1400.00 | 00012425420436 | GUSTAVO EMANUEL DE PAIVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITADOR PARA O SISTEMA DE INFORMA??O VIGENTE DA ATEN??O B?SICA E-SUS, M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 26/03/2018 | 1400.00 | 00012425420436 | GUSTAVO EMANUEL DE PAIVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITADOR PARA O SISTEMA DE INFORMA??O VIGENTE DA ATEN??O B?SICA E-SUS, M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 28/03/2018 | 1513.60 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS ?S REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/03/2018 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, DURANTE O M?S DE 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/03/2018 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, DURANTE O M?S DE 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/03/2018 | 849.90 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/03/2018 | 200.00 | 00001321972431 | COSMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | DIST.CESTAS BÁSICAS INCLUS.CARNES,FRANGOS E PEIXES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000391 | 28/03/2018 | 21900.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 3.000 (TR?S MIL) QUILOS DE PEIXE INTEIRO CONGELADO TIPO CORVINA DESTINADO PARA DOA??O ? POPULA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/03/2018 | 5795.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMISSIONADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/03/2018 | 2058.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/03/2018 | 2389.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (ESTATUT?RIOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/03/2018 | 6241.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/03/2018 | 1248.06 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS/RFB-PREV, COMPET?NCIA 03/2018, CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/03/2018 | 277.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS, COMPET?NCIA 03/2018, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/03/2018 | 7800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SANIT?RIOS QU?MICOS DESTINADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO S?O JOS?, DESTE MUNIC?PIO, DIAS 23 E 24/03/2018, EM PRA?A P?BLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/03/2018 | 8258.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/03/2018 | 1526.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (ESTATUT?RIOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/03/2018 | 1365.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS/RFB-PREV, COMPET?NCIA 03/2018, SECRETARIA DE DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/03/2018 | 314.49 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS, COMPET?NCIA 03/2018, SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/03/2018 | 6000.00 | 00004158490472 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, PARA FICAR A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/03/2018 | 15000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/03/2018 | 1386.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS/RFB-PREV, COMPET?NCIA 03/2018, GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/03/2018 | 1254.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (COMISSIONADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/03/2018 | 2862.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/03/2018 | 8154.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF (CONTRATADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/03/2018 | 6145.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV (CONTRATADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/03/2018 | 839.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS/RFB-PREV, COMPET?NCIA 03/2018, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/03/2018 | 1628.66 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS/RFB-PREV, COMPET?NCIA 03/2018, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/03/2018 | 1320.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS/RFB-PREV, COMPET?NCIA 03/2018, SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/03/2018 | 1351.90 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS/RFB-PREV, COMPET?NCIA 03/2018, SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/03/2018 | 6710.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP - PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/03/2018 | 880.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP - PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/03/2018 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/03/2018 | 5000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED, MANUTEN??O DE CONTA E EMISS?O DE EXTRATOS BANC?RIOS E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/03/2018 | 8905.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/03/2018 | 4181.54 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS (ESTATUT?RIOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/03/2018 | 1013.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS/RFB-PREV, COMPET?NCIA 03/2018, SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/03/2018 | 848.59 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS, COMPET?NCIA 03/2018, SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/03/2018 | 26468.72 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/03/2018 | 36606.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/03/2018 | 184761.91 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (ESTATUT?RIOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/03/2018 | 21221.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (CONTRATADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/03/2018 | 12130.29 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/03/2018 | 57461.58 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (ESTATUT?RIOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/03/2018 | 8832.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL (CONTRATADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/03/2018 | 9575.75 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS/RFB-PREV, COMPET?NCIA 03/2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/03/2018 | 5731.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS/RFB-PREV, COMPET?NCIA 03/2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/03/2018 | 23216.52 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS, COMPET?NCIA 03/2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/03/2018 | 7117.91 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS, COMPET?NCIA 03/2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/03/2018 | 1943.04 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS/RFB-PREV, COMPET?NCIA 03/2018, NOVAS TURMAS DE EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 29/03/2018 | 1997.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (UBS), REFERENTE AO MES 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 29/03/2018 | 6200.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC (CONTRATADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 29/03/2018 | 7605.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 29/03/2018 | 2862.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (CONTRATADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 29/03/2018 | 1014.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUT?RIOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 29/03/2018 | 9912.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (COMISSIONADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 29/03/2018 | 41753.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (CONTRATADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 29/03/2018 | 31906.90 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ESTATUT?RIOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 29/03/2018 | 2750.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 29/03/2018 | 51278.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 29/03/2018 | 5864.80 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUT?RIOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 29/03/2018 | 1908.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PACS (CONTRATADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 29/03/2018 | 10951.20 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUT?RIOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 29/03/2018 | 1364.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 03/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 29/03/2018 | 1716.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 03/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 29/03/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 03/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 29/03/2018 | 122.90 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 29/03/2018 | 10189.70 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 03/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 29/03/2018 | 3238.96 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 29/03/2018 | 11848.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 03/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 29/03/2018 | 430.21 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 29/03/2018 | 419.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 03/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 29/03/2018 | 1351.86 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/03/2018 | 8982.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/03/2018 | 14085.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/03/2018 | 36592.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUT?RIOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/03/2018 | 4757.94 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS/RFB-PREV, COMPET?NCIA 03/2018, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/03/2018 | 3774.17 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS, COMPET?NCIA 03/2018, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/03/2018 | 11885.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/03/2018 | 5197.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (CONTRATADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/03/2018 | 19939.83 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (ESTATUT?RIOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/03/2018 | 2968.24 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS/RFB-PREV, COMPET?NCIA 03/2018, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/03/2018 | 2240.56 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS, COMPET?NCIA 03/2018, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/03/2018 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/03/2018 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS/RFB-PREV, COMPET?NCIA 03/2018, PROCURADORIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/03/2018 | 5684.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/03/2018 | 1034.88 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS/RFB-PREV, COMPET?NCIA 03/2018, SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/03/2018 | 8291.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/03/2018 | 1725.02 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS/RFB-PREV, COMPET?NCIA 03/2018, CONTROLADORIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/03/2018 | 3558.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUTURA (COMISSIONADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/03/2018 | 2158.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUTURA (CONTRATADOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/03/2018 | 4878.13 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ESTATUT?RIOS), M?S 03/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/03/2018 | 1202.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS/RFB-PREV, COMPET?NCIA 03/2018, SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/03/2018 | 277.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS, COMPET?NCIA 03/2018, SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/04/2018 | 3349.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DEVIDAS AO SEGURO-SAFRA, PER?ODO 2017/2018, CONFORME TERMO DE ADES?O ASSINADO PELO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME OF. N?589/2018 CEFUS DE 07/03/2018, 1? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/04/2018 | 3349.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DEVIDAS AO SEGURO-SAFRA, PER?ODO 2017/2018, CONFORME TERMO DE ADES?O ASSINADO PELO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME OF. N?589/2018 CEFUS DE 07/03/2018, 2? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/04/2018 | 3349.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DEVIDAS AO SEGURO-SAFRA, PER?ODO 2017/2018, CONFORME TERMO DE ADES?O ASSINADO PELO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME OF. N?589/2018 CEFUS DE 07/03/2018, 3? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/04/2018 | 3349.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DEVIDAS AO SEGURO-SAFRA, PER?ODO 2017/2018, CONFORME TERMO DE ADES?O ASSINADO PELO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME OF. N?589/2018 CEFUS DE 07/03/2018, 4? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/04/2018 | 3349.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DEVIDAS AO SEGURO-SAFRA, PER?ODO 2017/2018, CONFORME TERMO DE ADES?O ASSINADO PELO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME OF. N?589/2018 CEFUS DE 07/03/2018, 5? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/04/2018 | 3349.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES DEVIDAS AO SEGURO-SAFRA, PER?ODO 2017/2018, CONFORME TERMO DE ADES?O ASSINADO PELO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME OF. N?589/2018 CEFUS DE 07/03/2018, 6? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/04/2018 | 2600.00 | 22047613000117 | HOTEL MIRANTE DO VALE LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA??O DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/04/2018 | 3500.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA S?PTICAS EM DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, TOTALIZANDO 07 (SETE) CAMINH?ES TANQUES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 02/04/2018 | 1060.00 | 00010634316460 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL (DOCE) PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 02/04/2018 | 1500.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA S?PTICA DO PR?DIO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 02/04/2018 | 920.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 02/04/2018 | 7796.71 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 17 (DEZESSETE) TABLETSA 9' LCD, ANDROID, CONEX?O WI-FI, MEM?RIA INTERNA DE 4 GB, DESTINADOS PARA OS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/04/2018 | 1060.00 | 00010634316460 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL (?GUA DOCE) PARA O CONSUMO HUMANO DESTINADA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/04/2018 | 6200.00 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM APARECLHOS DE ARES CONDICIONADOS, GELADEIRAS, BEBEDOUROS E FREEZERES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/04/2018 | 2600.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE 05 (CINCO) ARES CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS, COM CARGAS DE G?S NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/04/2018 | 750.00 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 10 (DEZ) GASGAS DE G?S GLP (DE COZINHA) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/04/2018 | 1900.00 | 00005918467483 | JOSÉ ROGÉRIO NARCISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DA RECEITAS DO MUNIC?PIO, M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/04/2018 | 1900.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/04/2018 | 868.80 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRIT?RIO DA JUSCONSULT E CENCAP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0000477 | 05/04/2018 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, PER?ODO DE 09/02/2018 A 09/03/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000486 | 05/04/2018 | 26770.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0000476 | 05/04/2018 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PER?ODO DE 09/02/2018 A 09/03/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/04/2018 | 2500.00 | 00030551480459 | BENEDITA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO AGILE LTZ FLEX ANO/MODELO 2013, PLACA PFX-4885, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AOS SERVI?OS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/04/2018 | 1500.00 | 00001869367375 | BETRIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA AS ATIVIDADES COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SCFV, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/04/2018 | 1500.00 | 00000970834454 | ALISON DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE M?SICA DOS GRUPOS DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/04/2018 | 3300.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPARO DOS PORT?ES, SUBSTITUI??O DE FECHADURAS E MANUTEN??O DE PORTAS DAS UNIDADES DO CRAS E DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/04/2018 | 1500.00 | 00002070670406 | ANDRE FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL PARA O GRUPO 40 (QUARENTA) JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS E SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000485 | 05/04/2018 | 8255.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000484 | 05/04/2018 | 3129.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 3000198 | 05/04/2018 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PER?ODO DE 09/02/2018 A 09/03/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 05/04/2018 | 422.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SA?DE, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 05/04/2018 | 1500.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO POSTO DE SA?DE PSF PEDRO RAMOS COUTINHO, PARA COBERTURA DOS PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, PER?ODO DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 05/04/2018 | 987.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O PARA O SISTEMA DE INFORMA??O VIGENTE DA ATEN??O B?SICA E-SUS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 05/04/2018 | 1100.00 | 00003201124460 | GESSE MARINHO DE ARAÚJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PROFESSOR DE DAN?A PARA O PESSOAL ASSISTIDO NA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 05/04/2018 | 320.00 | 00012413195700 | ALDENICE DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF 2, DA LOCALIDADE DO S?TIO JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 05/04/2018 | 630.00 | 00004639019408 | WASHINGTON LUIZ CAXIASDE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A RECUPERA??O DA CAL?ADA DA UBS MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 05/04/2018 | 980.00 | 00011584708433 | LUCIANO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E REMO??O DE LIXO E ENTULHOS NA ?REA EXTERNA DAS UBS RAMIRO BENTO - S?TIO JENIPAPO E UBS MARIA DOLORES - CENTRO, NO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 05/04/2018 | 861.00 | 00011034077406 | ERICK RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE PIAS E LAVAT?RIOS PARA O PSF III - UBS MARINETE CAXIAS - LOCALIZADA NA AV PIO GON?ALVES CHAVES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0000475 | 05/04/2018 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PER?ODO DE 09/02/2018 A 09/03/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/04/2018 | 1600.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O E ARQUIVAMENTO ELETR?NICO DE DOCUMENTOS: CONT?BEIS, JUR?DICOS, ETC, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA DO CSE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/04/2018 | 6200.00 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM APARECLHOS DE ARES CONDICIONADOS, GELADEIRAS, BEBEDOUROS E FREEZERES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM SUBSTITUI??O DA NE 469/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000492 | 09/04/2018 | 26770.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR, EM SUBSTITUI??O DA NE 486/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000495 | 09/04/2018 | 8439.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR, EM SUBSTITUI??O DE PARETE DA NE 367/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/04/2018 | 1737.60 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/04/2018 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/04/2018 | 1000.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 10 BANNERS DESTINADOA PARA AS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/04/2018 | 727.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTA??O DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ?RG?OS CONVENIADOS E ESCRIT?RIOS DE CONTABILIDADE, CONV?NIOS, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/04/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 09/04/2018 | 750.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME DE RM DE ABDOMEN SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE EDNA SANTANA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 10/04/2018 | 4200.00 | 05433643000142 | JUSTI?A FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEP?SITO JUDICIAL NA CONTA 0548.005.86402295-7, REFERENTE A ANTECIPA??O DE TUTELA NO VALOR DESCRITO NESTE AVISO, CONFORME PROCESSO N. 05179079420144058200. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/04/2018 | 4800.00 | 00004724301490 | ALINE KELLY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PIO GON?ALVES CHAVES, 260 , NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/04/2018 | 600.00 | 00008722912436 | ANA PAULA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/04/2018 | 2540.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE 14 (QUATORZE) AR CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS, COM 05 (CINCO) CARGAS DE G?S NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, E INSTALA??O DE 10 VENTILADORES NA ESCOLA DE LAGOA DEPEDRA, DURANTE O M?S DE MARC?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/04/2018 | 5375.77 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS, CONFORME D?BITO EFTUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/04/2018 | 9065.81 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - PARC60, CONFORME D?BITO EFTUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/04/2018 | 38.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 11/04/2018 | 620.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 11/04/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA (COMPLEMENTAR) DO PACIENTE JOSE ALVES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 12/04/2018 | 1060.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE ANTENAS PARAB?LICAS COM SUBSTITUI??O DE CABOS E CONECTORES, SINTONIZA??O DE CANAIS E INSTALA??O DE TV'S LED, NAS UBS DO S?TIO JENIPAPO, LAGOA DE PEDRA, PATU, MARIA DOLORESE MARINETE CAXIAS DE LIMA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/04/2018 | 500.00 | 00085325163434 | SEVERINO PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NIEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/04/2018 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/04/2018 | 300.00 | 00004570748414 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARCER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/04/2018 | 500.00 | 00003664070402 | IVONETE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/04/2018 | 1000.00 | 00010839076460 | EDGLEYFSON GUSTAVO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SCFV COM AS CRIA?AS, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/04/2018 | 2500.00 | 00092898408468 | LENI DA SILVA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O DA EQUIPE DO SCFV, QUE ATENDE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, NA ELABORA DO PLANEJAMENTO ANUAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/04/2018 | 3000.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE ?NIBUS MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE PARA JO?O PESSOA/PB, E DE SITIANTES PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/04/2018 | 270.00 | 00002738620493 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE A DISTRIBUI??O DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNIC?PIO, NO DIA 29 DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/04/2018 | 6000.00 | 00004158490472 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, PARA FICAR A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/04/2018 | 1008.00 | 00077963210404 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LACU??O E DIVULGA??O DA FESTA DO PADROEIRO DO MUNIC?PIO, NOS DIAS 23 E 24 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/04/2018 | 2100.00 | 00003134436450 | IREMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA FESTA DO PADROEIRO DO MUNIC?PIO, NOS DIAS 23 E 24 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/04/2018 | 1900.00 | 00005177571416 | VALDILENE NIC?CIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRA CIVIL, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DO MUNIC?PIO, NOS DIAS 23 E 24 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/04/2018 | 950.00 | 00060308290410 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES SERVIDAS AO PESSOAL DAS BANDAS, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DO MUNIC?PIO, NOS DIAS 23 E 24 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/04/2018 | 3200.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO S-10 COLINA, CABINE DUPLA, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/04/2018 | 800.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES DAS NOVAS TURMAS DE EDUCA??O INFANTIL (ESCOLA MUNICIPAL AN?SIO PEREIRA BORGES E JOS? BATISTA DE CARVALHO), NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/04/2018 | 550.00 | 00007672348477 | GIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG 125, PARA FICAR A DISPOSI??O DA ESCOLA MUNICIPAL AN?SIO PEREIRA BORGES NO S?TIO PATU, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/04/2018 | 400.00 | 00079897231404 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS PARA AS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 13/04/2018 | 3000.00 | 00002165152461 | LUCIANA MARIA CORREIA E MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO VW SAVEIRO TECFORM AB1 TIPO AMBUL?NCIA PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE 24 HORAS POR DIA, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 13/04/2018 | 1050.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GM CLASSIC, PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO SALGADINHO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 13/04/2018 | 6748.35 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTEMUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 13/04/2018 | 550.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150, PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 13/04/2018 | 1000.00 | 00005515054431 | ERINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UN VE?CULO TIPO FIAT UNO MILLE EP, GASOLINA, PARA FICAR ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO S?TIO PAT? PARA OS HOSPITAIS DA REGI?O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 13/04/2018 | 4200.00 | 00044111665772 | JOS? RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FORD/ECOSPORT XPT1, PLACA MOI9523PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADE DOS S?TIOS PAU-A-PIQUE E LAGOA DE PEDRA, PARA HOSPITAIS DA REGI?O, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 13/04/2018 | 3000.00 | 00005515054431 | ERINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UN VE?CULO TIPO FIAT UNO MILLE EP, GASOLINA, PARA FICAR ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO S?TIO PAT? PARA OS HOSPITAIS DA REGI?O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 13/04/2018 | 4000.00 | 00002875735403 | PAULO VICENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UN VE?CULO TIPO FIAT UNO MILLE EP, PLACA KGF4632PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO S?TIO PAT? PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000220 | 13/04/2018 | 4000.00 | 00004749368482 | JOSE MARIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPZ2315PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 13/04/2018 | 570.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 10 CARIMBOS DESTINADOS PARA OS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 13/04/2018 | 460.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE CAIXAS DE SACOS PL?STICOS DESTINADOS PARA A COLETA DE ?GUA PARA AN?LISE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/04/2018 | 2190.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM FREEZER 439 LITROS, ESMALTEC COM 2 (DUAS) TAMPAS, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/04/2018 | 945.00 | 00003468600402 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PREESTADOS COMO VIGILANTE DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/04/2018 | 850.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE FILMAGEM DE EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/04/2018 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/04/2018 | 842.00 | 00008949384442 | RANYS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS FOTOGR?FICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/04/2018 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/04/2018 | 300.00 | 00002108978488 | MARCELO LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS, MATERIAIS DIVERSOS E CORRESPOND?NCIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/04/2018 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FORD F4000, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/04/2018 | 400.00 | 00006924838456 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, REFERENTE AO M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/04/2018 | 400.00 | 00008959007420 | DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/04/2018 | 400.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E DESISTALA??O DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/04/2018 | 500.00 | 00012135299480 | JOSE EDUARDO MOURA LEOPOLDINO CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PODA DE ?RVORES E REMO??O DO LIXO E ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/04/2018 | 1000.00 | 00011652598421 | ANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/04/2018 | 1500.00 | 00012573151450 | JARDEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/04/2018 | 600.00 | 00080641784449 | CARLOS CEZAR DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMO??O DE LIXO E ENTULHOS DAS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGOS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/04/2018 | 842.00 | 14639564000183 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERRALHARIA, NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/04/2018 | 5000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, DIESEL, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/04/2018 | 270.00 | 00004980800483 | JOEL BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, AOS DOMINGOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/04/2018 | 369.00 | 00012934679446 | JOSE DENILSON DE MENDON?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTEN??O DE CAL?AMENTO EM VIAS P?BLICAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/04/2018 | 474.00 | 00011135076405 | FABIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTEN??O DE CAL?AMENTO EM VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/04/2018 | 474.00 | 00059408286472 | JOAO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTEN??O DE CAL?AMENTO EM VIAS P?BLICAS DESTE MUNBIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/04/2018 | 1000.00 | 00011962168433 | RAYANDERSON CARLOS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA A MANUTEN??O DE VE?CULOS E M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/04/2018 | 800.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/04/2018 | 1050.00 | 00098317822400 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA UTILIZA??O DE CARAGEM PARA OS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/04/2018 | 400.00 | 00003314106483 | VALDI LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PIO GON?ALVES CHAVES, 1? 140, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/04/2018 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 16/04/2018 | 250.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO SALGADINHO - ZORA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/04/2018 | 0.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DO EMP. 500, POR EMPENHAMENTO A MENOR, RELATIVO AO PAGAMETNO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/04/2018 | 320.00 | 00000910496447 | JULIO CESAR MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM (CAIXAS AMPLIFICADAS E MICROFONES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/04/2018 | 500.00 | 00009288526447 | JOSE RENATO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHPO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/04/2018 | 5680.00 | 00008061564491 | GILDO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICO PARA A SUBSTITUI??O DE TRANSMISS?O, SUBSTITUI??O DE PARACHOQUE DIANTEIRO, SUBSTITUI??O DE FAR?IS DIANTEIRO DIREITO, SUBSTITUI??O DE TENSOR DE CORREIA DO ALTERNADOR E REPARO DECAIXA DE DIRE??O, EM VE?CULO CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/04/2018 | 510.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (KITS DE LIMPEZA/LUBRIFICANTE EM CREME/BOCAL PARA TROMBONE) DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/04/2018 | 4680.46 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/04/2018 | 400.00 | 00009953429464 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/04/2018 | 400.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO C.R.A.S, M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/04/2018 | 2000.00 | 00002829602447 | ALINE MARQUES GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES DA PASCOA REALIZADA EM FAVOR DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSITIDOS NO ?MBITO DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/04/2018 | 3750.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 150 CAMISAS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 3000224 | 17/04/2018 | 1806.30 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE CAMPANHA DO PROGRAMA OLHAR PARA O PR?XIMO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 17/04/2018 | 3000.00 | 00007342673471 | JULIO ARDILLES DIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT/P?LIO FIRE FLEX, DE PLACA MOW0268PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 17/04/2018 | 6000.00 | 00009451792430 | JOCEKELLY HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES DO PSF II DA LOCALIDADE DE PAT?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, PARA O PER?ODO DE MAR?O/2018 A DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/04/2018 | 1485.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DA SEINFRA, M?S DE 03/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/04/2018 | 18651.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS E DA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 18/04/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES REFERENTE A COMPLEMETA??O DE PROCEDIMENTO, PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DA GUIA DA SILVA, NA REALIZA??O DE CIRURGIA CARD?ACA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/04/2018 | 700.00 | 00021903670420 | PEDRO DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CR?NIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/04/2018 | 600.00 | 00071481877453 | ANGELA MARIA DA SILVA MOURA CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 19/04/2018 | 1350.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM MONITOR, DESTINADOS ?S ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 20/04/2018 | 2352.00 | 11109488000106 | SUELY RAFAELA MELO MENDES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE EL?TRICA E L?GICA NO CENTRO DE SA?DE MARIA DOLORES/FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00003145699440 | AILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO CIPOAL PARA HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00030701635487 | JOAO BATISTA LIMA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EL?TRICA, COM TROCA DE L?MPADAS EM PARTE DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/04/2018 | 400.00 | 00006924838456 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, REFERENTE AO M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/04/2018 | 30.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS REFERENTE A PAVIMENTA??O, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/04/2018 | 700.00 | 00013092917480 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DAS SOLICITA??ES DE E-SIC - SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O DOPORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/04/2018 | 700.00 | 00013092917480 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DAS SOLICITA??ES DE E-SIC - SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O DOPORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/04/2018 | 850.00 | 00001245160419 | JOSE MARIA CLEMETINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCU??O E DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/04/2018 | 150.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/04/2018 | 300.00 | 00006442168409 | WEDJA REJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000573 | 20/04/2018 | 57000.00 | 10584747000198 | A-R-K- PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA APRESENTA??O DE SHOWS ART?STICOS DAS BANDAS BRASAS DO FORR?, JO?O NETO PEGAD?O E BANDA LABAREDAS, EM COMEMORA??O DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00011145877451 | ALINE JUVINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO CRAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00011145877451 | ALINE JUVINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO CRAS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/04/2018 | 646.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMETNO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/04/2018 | 6541.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMETNO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/04/2018 | 4832.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/04/2018 | 29.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED NA CONTA DO QSE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000581 | 24/04/2018 | 27518.10 | 09305384000125 | MSX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECU??O DE OBRA CIVIL P?BLICA DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE PADR?O FNDE - TIPO 2, CONTRATO N?008/2016, 6? MEDI??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00012017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/04/2018 | 108.60 | 00001243681403 | ELAINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA PARA PARTICIPAR DE CURSO COMO REALIZAR A PRESTA??O DE CONTAS DO CO FINANCIAMENTO DO ESTADO, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018, EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/04/2018 | 108.60 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA PARA PARTICIPAR DE CURSO COMO REALIZAR A PRESTA??O DE CONTAS DO CO FINANCIAMENTO DO ESTADO, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018, EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/04/2018 | 217.20 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA PARA PARTICIPAR DE CURSO COMO REALIZAR A PRESTA??O DE CONTAS DO CO FINANCIAMENTO DO ESTADO, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018, EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/04/2018 | 1500.00 | 00002288177497 | ANTONIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE PAREDES DE GESSO PARA DIVIS?RIAS DO SETOR DO CADASTRO ?NICO E BOLSA FAM?LIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/04/2018 | 630.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISAS ADULTOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIADES DO PROGRAMA CRAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/04/2018 | 600.00 | 00071481877453 | ANGELA MARIA DA SILVA MOURA CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 24/04/2018 | 968.10 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE 01 (UM) ADESIVO EM IMPRES?O DIGITAL MED. 2,10X0,80M, 03 (TR?S) BANNER MED. 1,50X1,00M E 03 (TR?S) BANNER MED. 1,50X1,70M, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 24/04/2018 | 600.00 | 00009799549400 | ROBERTA BENJAMIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DE JANIPAPO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 24/04/2018 | 570.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM NOTEBOOK, IMPRESSORA SANSUNG, E NOBREAK, DESTINADOS ?S ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 24/04/2018 | 2562.72 | 00005029214470 | AUR?LIO MAGNO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DO SISTEMA "BANCO DE PRE?O EM SA?DE - BPS" DA FARM?CIA MUNICIPAL, EXERC?CIOS 2017 E 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 25/04/2018 | 1661.20 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS ?S REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/04/2018 | 2540.60 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/04/2018 | 56.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS REFERENTE A PAVIMENTA??O RUAS - CT 1031260-1, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/04/2018 | 843.00 | 00006487154423 | GILMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS AO APOIO DURANTE A REALIZA??O DA FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/04/2018 | 1075.60 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/04/2018 | 5700.00 | 00015133656491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VW/KOMBI, ANO/MOD. 2009/2010, PLACA KHL-2839/PB, POARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCA??O, TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE S?TIO MENDON?A, PARA A SEDE DOMUNIC?PIO, NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/04/2018 | 5000.00 | 00060266457487 | Gilson Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA?AO DE UM CAMINH?O PIPA MERCEDEZ BENZ 1111, CAPACIDADE DE 7.000 MIL LITROS, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA AS CISTERNAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/04/2018 | 5870.00 | 12677571000144 | R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFECC??O DE 440 CADERNETAS ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/04/2018 | 84.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000589 | 26/04/2018 | 30834.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/04/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E PUBLICA??O, REFERENTE AO AVISO DE LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/04/2018 | 895.00 | 00004485675475 | MARLUCE KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO NA UTILIZA??O DOS RECURSOS P?BLICOS REGIDOS POR LEGISLA??ES ESPEC?FICAS, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 26/04/2018 | 1780.00 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 05 CAIXAS DE MEDICA??O MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG CX 50 COMP. , PARA ATENDIMENTO EM CAR?TER EMERGENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 3000237 | 26/04/2018 | 24794.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM/?LEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/04/2018 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, DURANTE O M?S DE 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/04/2018 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, DURANTE O M?S DE 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/04/2018 | 1049.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - SISPAR DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/04/2018 | 1049.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - SISPAR DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/04/2018 | 2593.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/04/2018 | 7960.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LIVROS PARADID?TICOS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, BASE DE LEITURA, 40 UNIDADES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/04/2018 | 1600.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS EM FAVOR DA SRA ZILDA DE F?TIMA DA SILVA, URNA FUNER?RIA E TRANSLADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/04/2018 | 2172.00 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/04/2018 | 15000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO (ELETIVOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/04/2018 | 1386.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRICA??OES PATROANAIS DOS SERVISDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PRFEFEITO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/04/2018 | 8258.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2018 | 1374.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (ESTATUT?RIOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/04/2018 | 1365.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRICA??OES PATROANAIS DOS SERVISDORES VINCULADOS A SECRETARTIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2018 | 314.49 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/04/2018 | 5795.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMISSIONADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2018 | 2058.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2018 | 2389.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (ESTATUT?RIOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2018 | 6391.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS CONSELHEROS TUTELARES (ELETIVOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2018 | 1628.66 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRICA??OES PATROANAIS DOS SERVISDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2018 | 227.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2018 | 1248.06 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRICA??OES PATROANAIS DOS SERVISDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/04/2018 | 8154.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF (CONTRATADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2018 | 6145.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV (CONTRATADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2018 | 1254.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ (COMISSIONADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2018 | 2862.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ (CONTRATADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2018 | 839.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRICA??OES PATROANAIS DOS SERVISDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2018 | 1320.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRICA??OES PATROANAIS DOS SERVISDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PAIF, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2018 | 1351.90 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRICA??OES PATROANAIS DOS SERVISDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SCFV, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2018 | 8832.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL (CONTRATADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2018 | 27507.45 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2018 | 41130.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/04/2018 | 184557.13 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (ESTATUT?RIOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/04/2018 | 12494.95 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2018 | 21221.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (CONTRATADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/04/2018 | 55508.44 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (ESTATUT?RIOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2018 | 59.86 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (FOLHA COMPLEMENTAR INATIVO), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2018 | 10571.03 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRICA??OES PATROANAIS DOS SERVISDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EEDUCA??O - FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2018 | 23221.09 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2018 | 5731.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRICA??OES PATROANAIS DOS SERVISDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EEDUCA??O - FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2018 | 6932.29 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/04/2018 | 1943.04 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRICA??OES PATROANAIS DOS SERVISDORES VINCULADOS AO PROGRAMA NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2018 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2018 | 1392.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/04/2018 | 8905.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/04/2018 | 4181.54 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS (ESTATUT?RIOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2018 | 1013.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRICA??OES PATROANAIS DOS SERVISDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2018 | 848.59 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 30/04/2018 | 2053.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (UBS), REFERENTE AO MES 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 30/04/2018 | 6200.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC (CONTRATADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 30/04/2018 | 7800.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NAF (CONTRATADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 30/04/2018 | 2862.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (CONTRATADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 30/04/2018 | 1014.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUT?RIOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 30/04/2018 | 8312.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (COMISSIONADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 30/04/2018 | 40830.80 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (CONTRATADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 30/04/2018 | 31967.93 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ESTATUT?RIOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000246 | 30/04/2018 | 2750.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000247 | 30/04/2018 | 52002.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 30/04/2018 | 5864.80 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUT?RIOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 30/04/2018 | 1908.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 30/04/2018 | 11492.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUT?RIOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 30/04/2018 | 1364.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 04/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 30/04/2018 | 1716.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 04/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 30/04/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 04/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 30/04/2018 | 122.90 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 30/04/2018 | 9627.82 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 04/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 30/04/2018 | 3238.96 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 30/04/2018 | 12008.04 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 04/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 30/04/2018 | 430.21 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 30/04/2018 | 419.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 04/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 30/04/2018 | 1351.86 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/04/2018 | 11885.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/04/2018 | 7197.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (CONTRATADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/04/2018 | 21019.76 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (ESTATUT?RIOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2018 | 3188.24 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRICA??OES PATROANAIS DOS SERVISDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2018 | 2230.26 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/04/2018 | 8982.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/04/2018 | 14085.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/04/2018 | 36497.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUT?RIOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2018 | 4757.94 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRICA??OES PATROANAIS DOS SERVISDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2018 | 3781.85 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2018 | 3558.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2018 | 2158.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/04/2018 | 4878.13 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (ESTATUT?RIOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2018 | 1202.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRICA??OES PATROANAIS DOS SERVISDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2018 | 277.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2018 | 8291.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2018 | 1725.02 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRICA??OES PATROANAIS DOS SERVISDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2018 | 5684.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/04/2018 | 1034.88 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRICA??OES PATROANAIS DOS SERVISDORES VINCULADOS A SECRETARTIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/04/2018 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), M?S 04/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2018 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRICA??OES PATROANAIS DOS SERVISDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00009318647476 | JULIANA PESSOA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DO FUNERAL DE SUA SOGRA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/05/2018 | 530.00 | 00002100180460 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTA??O ARTISTICA DE CANTADOR DE VIOLA, PARA O EVENTO ALUSIVO EM COMEMORA??O DO ANIVERS?RIO DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/05/2018 | 2102.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CONJUNTO DE POTES PMG REDONDO E RETANGULAR, CAIXA VERS?TIL PLASMONT, CONJUNTO DE COPOS, X?CARAS E PRATOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/05/2018 | 2108.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICOS (CUBO QUEBRA-CABE?A, BOLAS, FLAUTAS ATC), DESTINADOS AS ATIVIADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0000671 | 03/05/2018 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, PER?ODO DE 09/03/2018 A 09/04/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/05/2018 | 1900.00 | 00005918467483 | JOSÉ ROGÉRIO NARCISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DA RECEITAS DO MUNIC?PIO, M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/05/2018 | 1900.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/05/2018 | 5000.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/05/2018 | 868.80 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRIT?RIO DA JUSCONSULT E CENCAP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/05/2018 | 1293.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED/FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/05/2018 | 3860.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (MOTOR DE PARTIDA/RELE DE ALTERNADOR/BONBA D??GUA) PARA VE?CULO ?NIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0000672 | 03/05/2018 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, PER?ODO DE 09/03/2018 A 09/04/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0000670 | 03/05/2018 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PER?ODO DE 09/03/2018 A 09/04/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 03/05/2018 | 6871.00 | 17290835000126 | MR COM?R4CIO EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOPITALAR DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNMIC?PIO, CONFORME COMPROVATES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 3000262 | 03/05/2018 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PER?ODO DE 09/03/2018 A 09/04/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 03/05/2018 | 320.00 | 00012413195700 | ALDENICE DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF 2, DA LOCALIDADE DO S?TIO JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00011649113412 | SUELLY ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DO ACS ADRIANO FIRMINO DA SILVA, PER?ODO DE F?RIAS DE 01/03/2018 A 01/04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 03/05/2018 | 1500.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO POSTO DE SA?DE PSF PEDRO RAMOS COUTINHO, PARA COBERTURA DOS PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, PER?ODO DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 03/05/2018 | 1100.00 | 00003201124460 | GESSE MARINHO DE ARAÚJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PROFESSOR DE DAN?A PARA O PESSOAL ASSISTIDO NA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 03/05/2018 | 954.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O PARA O SISTEMA DE INFORMA??O VIGENTE DA ATEN??O B?SICA E-SUS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 03/05/2018 | 600.00 | 00009799549400 | ROBERTA BENJAMIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DE JANIPAPO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 07/05/2018 | 422.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SA?DE, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/05/2018 | 1600.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O E ARQUIVAMENTO ELETR?NICO DE DOCUMENTOS: CONT?BEIS, JUR?DICOS, ETC, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/05/2018 | 206.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DA SEINFRA (GARAGEM DOS VE?CULOS), M?S DE 03/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/05/2018 | 111.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DA SEINFRA (GARAGEM DOS VE?CULOS), M?S DE 04/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/05/2018 | 950.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS (SEGUNDA ETAPA) DE PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES DAS NOVAS TURMAS DE EDUCA??O INFANTIL (ESCOLA MUNICIPAL AN?SIO PEREIRA BORGES E JOS? BATISTA DE CARVALHO), NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/05/2018 | 650.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 10 (DEZ) UNIDADES DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/05/2018 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/05/2018 | 727.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTA??O DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ?RG?OS CONVENIADOS E ESCRIT?RIOS DE CONTABILIDADE, CONV?NIOS, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/05/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000693 | 09/05/2018 | 31456.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 3000270 | 09/05/2018 | 24104.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM/?LEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 09/05/2018 | 650.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 10 (DEZ) BALAN?AS MEC?NICAS ANTI DERRAPANTE SPORT, DESTINADAS AO AGENTES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 09/05/2018 | 493.24 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALR DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/05/2018 | 500.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA S?PTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, TOTALIZANDO 01 (UM) CAMINH?O TANQUE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000690 | 09/05/2018 | 30021.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 40% - TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/05/2018 | 1500.00 | 00002070670406 | ANDRE FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL PARA O GRUPO 40 (QUARENTA) JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS E SCFV, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/05/2018 | 1500.00 | 00003753934470 | FABIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CABELEREIRA NO DIA DE BELEZA DAS M?ES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCSV, EM COMEMORA??O DA SEMANA DAS M?ES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/05/2018 | 1500.00 | 00008324155457 | JOSE EDILSON DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CABELEIREIRO PARA O CORTE DE CABELOS E CALTERIZA??ES DE CABELOS PARA 30 (TRINTA) M?ES DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV, EM COMEMORA??O DA SEMANA DAS M?ES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/05/2018 | 1000.00 | 00006100816407 | ELMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANICURE E PEDICURE NO DIA DE BELEZA DAS M?ES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/05/2018 | 1000.00 | 00000970834454 | ALISON DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE M?SICA DOS GRUPOS DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/05/2018 | 1700.00 | 00032430922487 | INACIA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA, MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000691 | 09/05/2018 | 7821.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/05/2018 | 1300.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MENUTEN??O DE DUAS IMPRESSORAS E UM COMPUTADOR DESKTOP, PERTENCENTE A A??O SOCIAL - IGD/SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000692 | 09/05/2018 | 3325.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/05/2018 | 6141.48 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES, JUNTO AO INSS, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/05/2018 | 9096.68 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (PARC60), CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/05/2018 | 3380.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO BANDO DO BRADESCO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO2017 ? MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00093374950159 | ROGERIO SEBASTIÃO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL?NICA DA UBS MARIA DOLORES EM SUBSTITUT???O AO SERVIDOR LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA, DURANTE OPER?ODO DE F?RIAS; 01/03 ? 01/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/05/2018 | 5700.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE REDA??O DE DEFESA E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB, DA PCA DO EXERC?CIO DE 2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/05/2018 | 845.00 | 00003468600402 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PREESTADOS COMO VIGILANTE DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/05/2018 | 1400.00 | 00013092917480 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DAS SOLICITA??ES DE E-SIC - SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O DOPORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/05/2018 | 875.00 | 00008949384442 | RANYS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS FOTOGR?FICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/05/2018 | 400.00 | 00006924838456 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, REFERENTE AO M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/05/2018 | 400.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E DESISTALA??O DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/05/2018 | 400.00 | 00008959007420 | DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00011652598421 | ANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/05/2018 | 790.00 | 00012573151450 | JARDEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/05/2018 | 875.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA CONSERTO E REPARO DO CARRO??O DO TRATOR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/05/2018 | 400.00 | 00002738620493 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIADE, AOS DOMINGOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/05/2018 | 600.00 | 00080641784449 | CARLOS CEZAR DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMO??O DE LIXO E ENTULHOS DAS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGOS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 11/05/2018 | 534.60 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 27 (VINTE E SETE) BLUSAS COM SUBLIMA??O, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA??O, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 11/05/2018 | 1300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) CONTROLADOR DE PONTO ELETR?NICO MODELO SINDNOX BIO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 11/05/2018 | 3000.00 | 00068492901420 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO NISSAN/FRONTIER SVATK 4X4, PARA OTRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 11/05/2018 | 4812.90 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, CARTUCHOS COLCH?ES, ETC, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/05/2018 | 450.00 | 00004462032462 | CARLA FERNANDA RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CONSINHEIRA DURANTE 05 (QUIZE) DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL PARA?SO DO SABER NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/05/2018 | 6000.00 | 00004158490472 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, PARA FICAR A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/05/2018 | 2300.00 | 00003134436450 | IREMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA FESTA DO PADROEIRO DO MUNIC?PIO, NOS DIAS 23 E 24 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/05/2018 | 740.00 | 00000985152419 | MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DOBL? PARA TRANSPORTAR OS JOVENS E ADULTOS DO SCFV, QUE EST?O PARTICIPANDO DE TORNEIOS ESPORTIVOS EM OUTROS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/05/2018 | 2500.00 | 00003374204406 | EMMANUELL RANGEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VW/GOL SPECIAL MB, PARA O APOIO DAS ATIVIADES DA EQUIPE DO PAIF/CRAS, CONFORME COMPROVANATES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ?NIBUS PARA O DESLOCAMENTO DE CRIAN?AS E ADOSLECENTES ATENDIDOS PELO SCFV, PARA OTORNEIO ESPORTIVO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/05/2018 | 1500.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 150 LEMBRASINHAS PARA AS M?ES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS CRAS E SCFV, DURANTE AS FESTIVIADES DO DIA DAS M?ES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/05/2018 | 3010.80 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/05/2018 | 800.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/05/2018 | 1200.00 | 00002829602447 | ALINE MARQUES GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 800 DOCES E UMA TORTA DESTINADA PARA A COMEMORA??O DA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES ASSITIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000737 | 14/05/2018 | 10003.83 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEI??ES PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, ASSITIDOS PELO PROGRAMA SCFV, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/05/2018 | 1200.00 | 00092898408468 | LENI DA SILVA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O DA EQUIPE DO SCFV, QUE ATENDE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, NA ELABORA DO PLANEJAMENTO ANUAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00009226752443 | SUELENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PELE E MAQUIAGENS NO DIA DE BELEZA DO GRUPO DE IDOSAS ATENDIDAS PELO CRAS, EM COMEMORA??O DA SEMANA DAS M?ES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/05/2018 | 2000.00 | 00012750442710 | MARCELINO MOISES NASCIMENTO PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ORIENTADOR DAS ATIVIDADES DE JIU JITSU PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/05/2018 | 550.00 | 00003326398433 | GIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, PARA FICAR A DISPOSI??O DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO PEREIRA BORGES, LOCALIZADA NO S?TIO PAT?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/05/2018 | 400.00 | 00079897231404 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS PARA AS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/05/2018 | 350.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 07 (SETE) RECARGAS DE TONNER HP78A PERTENCENTES ?S ESCOLAS MUNICIPAIS DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/05/2018 | 3500.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO S-10 COLINA, CABINE DUPLA, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 14/05/2018 | 5000.00 | 00006269089492 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, 03 (TR?S) VEZES POR SEMANA - SEGUNDAS-FEIRAS, QUARTAS-FEIRAS E SEXTAS-FEIRAS, PERCURSO DE IDA E VOLTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 14/05/2018 | 1050.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GM CLASSIC, PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO SALGADINHO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 14/05/2018 | 550.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150, PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 14/05/2018 | 600.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTOCICLETA DESTINADA PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 14/05/2018 | 530.00 | 00010634316460 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL (DOCE) PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/05/2018 | 1000.00 | 00098317822400 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA UTILIZA??O DE CARAGEM PARA OS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/05/2018 | 474.00 | 00008622091457 | VALMIR TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REMO??O DE ENTULHOS E LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, TOTALIZANDO 09 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/05/2018 | 737.00 | 00011589835492 | ROMARIO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 14 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/05/2018 | 474.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 09 DI?RIAS, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/05/2018 | 474.00 | 00000976929481 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REMO??O DE LIXO E DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 09 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/05/2018 | 5000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, DIESEL, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/05/2018 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FORD F4000, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O ANUAL PARA O COEGEMAS PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/05/2018 | 4200.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA INTEGRADA NOS MUNIC?PIOS DO BAIXDO RIO PARA?BA - COGIVA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO/2017 A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/05/2018 | 2400.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA INTEGRADA NOS MUNIC?PIOS DO BAIXDO RIO PARA?BA - COGIVA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO/2018 A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/05/2018 | 5000.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA INTEGRADA NOS MUNIC?PIOS DO BAIXDO RIO PARA?BA - COGIVA, 1? PARCELA DO RATEIO RELATIVO AO PLANO DE RES?DUOS S?LIDOS DOS MUNIC?PIO CONSORCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/05/2018 | 450.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS 2010, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DO POSTO DOS CORREIOS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/05/2018 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/05/2018 | 300.00 | 00002108978488 | MARCELO LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS, MATERIAIS DIVERSOS E CORRESPOND?NCIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/05/2018 | 400.00 | 00003314106483 | VALDI LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PIO GON?ALVES CHAVES, 1? 140, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/05/2018 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/05/2018 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/05/2018 | 1448.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA OS PR?DIOS PERTENCENTE AO ESTE MUNIC?PIO, M?S DE 04/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 15/05/2018 | 3895.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP. MEDICOS ODONT. LABOR. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA DE DOIS GABINETES ODONTOL?GICOS, DOIS COMPRESSORES, DUAS CANETAS DE ALTA ROTA??O E UM FOTOPOLIMERIZADOR COM REPOSI??O DE PE?AS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 15/05/2018 | 700.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, SN, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTEMUNIC?PIO, M?S 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/05/2018 | 400.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO C.R.A.S, M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/05/2018 | 500.00 | 00009953429464 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/05/2018 | 300.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AVENIDA PIO GON?ALVES CHAVES, SN, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/05/2018 | 650.00 | 00071488146420 | NALDILENE SILVA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PIO GON?ALVES CHAVES, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A?AO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/05/2018 | 206.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PROGRAMA SCFV, NESTE MUNIC?PIO, M?S 01/2018 E 03/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/05/2018 | 1500.00 | 00001869367375 | BETRIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA AS ATIVIDADES COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SCFV, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/05/2018 | 2800.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE ?NIBUS MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE PARA JO?O PESSOA/PB, E DE SITIANTES PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/05/2018 | 530.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DA FESTA DO PADROEIRO DE S?O JOS? DOS RAMOS, NOS DIA 23 E 24 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/05/2018 | 1737.60 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/05/2018 | 900.00 | 00001306507499 | ELIZANGELA BENJAMIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A REALIZA??O DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/05/2018 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/05/2018 | 170.00 | 00006951986452 | WELLINGTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A REALIZA??O DE EXAME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/05/2018 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/05/2018 | 800.00 | 00012135299480 | JOSE EDUARDO MOURA LEOPOLDINO CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/05/2018 | 200.00 | 00001321972431 | COSMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/05/2018 | 600.00 | 00008722912436 | ANA PAULA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/05/2018 | 300.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/05/2018 | 500.00 | 00001975041402 | LUIS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/05/2018 | 390.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 06 (SEIS) UNIDADES DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO A DISPOSI??O SECRETARIA DE EDUCA??O - ESCOLA PARA?SO DO SABER NESTE MUNIC?PIO, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/05/2018 | 124.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/05/2018 | 510.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 60 PASTAS AZ POLYCART LARGA, DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 16/05/2018 | 1000.00 | 00007185914450 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL 1.0, FAB/MOD. 2012/2013, PLACA QJS/4508, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 16/05/2018 | 1053.00 | 00005754187459 | LEANDRA BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GM CLASSIC PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO S?TIO JENIPAPO PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 16/05/2018 | 1000.00 | 00007209760490 | ELENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO MENDON?A PARA HOSPITAIS DA REGI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 16/05/2018 | 1050.00 | 00011034025449 | MANOEL MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO ESCUTA, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO M?S DE 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 16/05/2018 | 1000.00 | 00003145699440 | AILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO CIPOAL PARA HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 16/05/2018 | 3000.00 | 00002165152461 | LUCIANA MARIA CORREIA E MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO VW SAVEIRO TECFORM AB1 TIPO AMBUL?NCIA PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE 24 HORAS POR DIA, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 16/05/2018 | 550.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150, PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, M?S DE ABREIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 16/05/2018 | 143.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/05/2018 | 800.00 | 00006862402439 | NATANAEL MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA OS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/05/2018 | 117.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA OS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, M?S 01/2018 E 02/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/05/2018 | 275.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/05/2018 | 635.00 | 00008968239460 | AMAURI MARTINS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/05/2018 | 2600.00 | 00011818266407 | HERALDO DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?I?OS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A REPOSI??O DE CAL?AMENTOS E MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS, OERTENCENTES AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/05/2018 | 255.80 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE FACHADURAS E CADEADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/05/2018 | 450.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS ANO 2010, PARA FICAR A DISPOSI??O DO POSTO DOS CORREIOS NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMNOS/PB, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/05/2018 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/05/2018 | 116.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO A DISPOSI??O SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - SETOR DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO, M?S 01/2018 E 03/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/05/2018 | 340.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/05/2018 | 5181.80 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA INTEGRADA NOS MUNIC?PIOS DO BAIXDO RIO PARA?BA - COGIVA, 2? PARCELA DO RATEIO RELATIVO AO PLANO DE RES?DUOS S?LIDOS DOS MUNIC?PIO CONSORCIADOS,3? TERMO ADIDITO AO CONTRATO DE RATEIO N? 002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 17/05/2018 | 1400.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE 4X4, PLACA MMQ-0012, PARA CONDIZIR A EQUIPE DO LABORAT?RIO DE AN?LISE CLINICA PARA A ZONA RURAL, REALIZANDO COLETA DE MATERIAL, COMO TAMB?M AS EQUIPES DE VACINA??O,DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 17/05/2018 | 280.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?SO PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGR?FICA DO EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL E CAPACITA??O DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 17/05/2018 | 640.00 | 00008401848407 | GILVAN RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE UMA BOMBA D?GUA E MANUTEN??O DOS ARCONDICIONADOS DO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO E CONSULT?RIO M?DICO, NA UBS MARINETE CAXIAS, PSF II, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 17/05/2018 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DOS PROCEDIMENTOS (ARTERIOGRAFIA DO MIE E DO MID) DA PACIENTE DINALVA SOARES DE LIMA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 17/05/2018 | 250.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO SALGADINHO - ZORA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/05/2018 | 909.75 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA M?VEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/05/2018 | 1072.23 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA M?VEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/05/2018 | 6451.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/05/2018 | 633.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/05/2018 | 4466.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/05/2018 | 200.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/05/2018 | 2000.00 | 00013764784474 | ARTUR E BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SAL?O E ORNAMENTA??O DECORATIVA PARA A COMEMORA??O DAS FESTIVIDAEDES EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/05/2018 | 543.00 | 00001243681403 | ELAINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DI?RIAS DESTINADAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 22/05/2018 | 450.00 | 00011589835492 | ROMARIO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMO??O DOS MATOS E ENTULHOS NA ?REA EXTERNA DA UNIDADE DE SA?DE MARIA DOLORES, PARA EVITAR A PROLIFERA??O DE VETORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/05/2018 | 699.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UMA BALAN?A URBANO POP-S, CAPACIDADE DE 15 QUILOS, DESTINADA PARA O SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/05/2018 | 191.40 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 06 (SEIS) CAIXAS DE CAIXA-ARQUIVO DESTINADAS PARA O SETOR DE LICITA??ES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/05/2018 | 92.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/05/2018 | 2000.00 | 00011291196455 | ALAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ORIENTA??O E REALIZA??O DE ATIVIDADES CORPORAIS (ALONGAMENTO) PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA JUNTO AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/05/2018 | 289.60 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000795 | 25/05/2018 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, DURANTE O M?S DE 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000796 | 25/05/2018 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, DURANTE O M?S DE 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000797 | 28/05/2018 | 9999.96 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENC?LIOS DOM?STICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000798 | 28/05/2018 | 2230.92 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000800 | 28/05/2018 | 12337.88 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000801 | 28/05/2018 | 4044.47 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000802 | 28/05/2018 | 6262.05 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO - MAIS EDUCA??O, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000803 | 28/05/2018 | 3271.94 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO - PRE-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/05/2018 | 2999.83 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/05/2018 | 1425.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE TROF?US E MEDALHAS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/05/2018 | 200.00 | 00008597573406 | JOSE ROMILDO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS DESTINADAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COLEGIADA DO OR?AMENTO DEMOCR?TICO, EM 21/05/2018, E DE CURSO DE CAPACITA??O GEST?O EMPRESARIAL B?SICA EM 22/05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/05/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 3000299 | 28/05/2018 | 9997.96 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTGENC?LOIS DOM?STICOS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 28/05/2018 | 840.00 | 00009799747473 | ELISÂNGELA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM A PACIENTE TRANSPLANTADA JANIELE CRISTINA DA SILVA, RESIDENTE NO S?TIO IPUEIRA CERCADA NESTEMUNIC?PIO, PARA REALIZA??ES DE EXAMES NA CIDADECAMPINA GRANDE-PB, NO M?S DE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 28/05/2018 | 2024.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/05/2018 | 875.00 | 35508589000118 | ROBERIO XAVIER RODRIGUES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, PARA O VE?CULO MOTO BROZ 150 DE PLACA NQG-9895, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/05/2018 | 3558.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/05/2018 | 2158.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/05/2018 | 5259.73 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUT?RIOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/05/2018 | 1202.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/05/2018 | 277.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/05/2018 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSIONANDOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/05/2018 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/05/2018 | 5684.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/05/2018 | 1034.88 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/05/2018 | 8291.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA - COMISSIONADOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/05/2018 | 1725.02 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 29/05/2018 | 6200.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC (CONTRATADOS), M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 29/05/2018 | 7626.67 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATADOS), M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 29/05/2018 | 2862.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATADOS), M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 29/05/2018 | 1362.57 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (ESTATUT?RIOS), M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 29/05/2018 | 8312.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (ESTATUT?RIOS), M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 29/05/2018 | 41303.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (CONTRATADOS), M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 29/05/2018 | 33952.49 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ESTATUT?RIOS), M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 29/05/2018 | 2750.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 29/05/2018 | 51904.67 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATADOS), M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 29/05/2018 | 6298.13 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUT?RIOS), M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 29/05/2018 | 1908.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATADOS), M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 29/05/2018 | 11390.60 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATADOS), M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 29/05/2018 | 1364.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 05/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 29/05/2018 | 1716.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 05/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 29/05/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 05/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 29/05/2018 | 9738.70 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 05/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 29/05/2018 | 12008.04 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 05/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 29/05/2018 | 419.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 05/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 29/05/2018 | 122.90 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 29/05/2018 | 3123.34 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 29/05/2018 | 430.21 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 29/05/2018 | 1351.86 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00046120335404 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDAE B?SICA DE SA?DE MARIA DOLORES, NOS PLANT?ES DE FINAIS DE SEMANA, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/05/2018 | 11885.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/05/2018 | 7197.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/05/2018 | 20253.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - ESTATUT?RIOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/05/2018 | 3188.24 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/05/2018 | 2274.48 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/05/2018 | 8982.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONANDOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/05/2018 | 14085.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/05/2018 | 39931.79 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUT?RIOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/05/2018 | 4757.94 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/05/2018 | 3897.45 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/05/2018 | 1600.00 | 01559544000150 | G.J MOTORES E BOMBAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE BOMBAS SUBMERSAS DOS PO?OS ARTESIANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/05/2018 | 14762.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/05/2018 | 3869.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/05/2018 | 2862.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/05/2018 | 1254.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - COMISSIONADOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/05/2018 | 7200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROGRAMA PAIF - CONTRATADOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/05/2018 | 5245.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROGRAMA SCFV - CONTRATADOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/05/2018 | 839.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO POGRAMA CRIAN?A FELIZ, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/05/2018 | 1320.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROGRAMA PAIF, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/05/2018 | 1153.90 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROGRA SCFV, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/05/2018 | 15000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO - ELETIVOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/05/2018 | 1386.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/05/2018 | 8258.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/05/2018 | 1433.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUT?RIOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/05/2018 | 1365.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/05/2018 | 314.49 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/05/2018 | 5795.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/05/2018 | 2058.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CONTRATADOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/05/2018 | 2389.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - ESTATUT?RIOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/05/2018 | 5224.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/05/2018 | 1628.66 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/05/2018 | 1094.28 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/05/2018 | 277.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/05/2018 | 32585.08 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/05/2018 | 41130.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/05/2018 | 205590.11 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ESTATUT?RIOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/05/2018 | 9114.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/05/2018 | 20167.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/05/2018 | 58712.57 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - ESTATUT?RIOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/05/2018 | 8832.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROGRAMA NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/05/2018 | 10401.48 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/05/2018 | 5521.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/05/2018 | 1943.04 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROGRAMA NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/05/2018 | 25495.54 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/05/2018 | 6955.37 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/05/2018 | 10036.30 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/05/2018 | 4813.55 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS - ESTATUT?RIOS, M?S 05/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/05/2018 | 1013.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/05/2018 | 1062.30 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/05/2018 | 400.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, REFERENTE 05 (CINCO) DIAS DO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/05/2018 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/05/2018 | 509.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/05/2018 | 22.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/05/2018 | 866.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/05/2018 | 1055.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/05/2018 | 868.40 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRIT?RIO DA JUSCONSULT E CENCAP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/05/2018 | 1500.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/05/2018 | 1055.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/05/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DE DIAGRAMA??O E PUBLICA??O, REFERENTE AO AVISO DE LICITA??O DA TOMADA DE PRE?O N? 003/2018, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 30/05/2018 | 840.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/05/2018 | 350.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMETO DE VE?CULO MOTO DE PLACA NQG-9895/PB, CEDIDA PELA EMATER PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/06/2018 | 875.00 | 35508589000118 | ROBERIO XAVIER RODRIGUES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, PARA O VE?CULO MOTO BROZ 150 DE PLACA NQG-9895, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 04/06/2018 | 3000.00 | 00068492901420 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO NISSAN/FRONTIER SVATK 4X4, PARA OTRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 04/06/2018 | 600.00 | 00009799549400 | ROBERTA BENJAMIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DE JANIPAPO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 04/06/2018 | 954.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O PARA O SISTEMA DE INFORMA??O VIGENTE DA ATEN??O B?SICA E-SUS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 04/06/2018 | 1100.00 | 00003201124460 | GESSE MARINHO DE ARAÚJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PROFESSOR DE DAN?A PARA O PESSOAL ASSISTIDO NA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 04/06/2018 | 320.00 | 00012413195700 | ALDENICE DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF 2, DA LOCALIDADE DO S?TIO JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 04/06/2018 | 1500.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO POSTO DE SA?DE PSF PEDRO RAMOS COUTINHO, EM 05 PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, PER?ODO DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 3000332 | 04/06/2018 | 24182.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM/?LEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 04/06/2018 | 830.00 | 00008401848407 | GILVAN RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DO GIROFLEX DA AMBUL?NCIA DE PLACA QFJ-8618, CONSERTO DA CENTRIFUGA DO LABORAT?RIO DA UBS MARIA DOLORES, INSTALA??O DE ALTOCLAVE NA UBS DO S?TIO DE PATU E REPARO NO GABINETEODONTOL?GICO DA UBS MARIA DOLORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 04/06/2018 | 1170.00 | 00007290631439 | GLAUCIA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GM/CELTA 4 PORTAS SPIRIT DE PLACA NQB8338/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 04/06/2018 | 950.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/06/2018 | 1200.00 | 00004695504499 | MARIA JOSE ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NO CADASTRAMENTO DE SEVIDORES P?BLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/06/2018 | 727.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTA??O DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ?RG?OS CONVENIADOS E ESCRIT?RIOS DE CONTABILIDADE, CONV?NIOS, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/06/2018 | 8000.00 | 00003508707482 | SILVANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COBERTURA FOTOGR?FICA DE OBRAS, A??ES OFICIAIS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/06/2018 | 7200.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA INTEGRADA NOS MUNIC?PIOS DO BAIXDO RIO PARA?BA - COGIVA, EXERC?CIO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N.001/20108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA MALHA VIARIA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/06/2018 | 1100.00 | 00018156991400 | ANTONIO LIMA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE OPERADOR DE VE?CULO CA?AMBA, PARA A MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000888 | 04/06/2018 | 31296.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000885 | 04/06/2018 | 31122.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/06/2018 | 200.00 | 00001376595478 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/06/2018 | 360.00 | 00004156221407 | JOSELIA DA SILVA MENDON?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000886 | 04/06/2018 | 3227.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000887 | 04/06/2018 | 7979.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 06/06/2018 | 1676.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL M?DICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, PARA ATENDER SOLICITA??O DOS PACIENTES, JO?O PEDRO DE ARA?JO E DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 3000337 | 07/06/2018 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PER?ODO DE 09/05/2018 A 09/06/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/06/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/06/2018 | 1600.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O E ARQUIVAMENTO ELETR?NICO DE DOCUMENTOS: CONT?BEIS, JUR?DICOS, ETC, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000897 | 07/06/2018 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PER?ODO DE 09/05/2018 A 09/06/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0000896 | 07/06/2018 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PER?ODO DE 09/05/2018 A 09/06/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0000895 | 07/06/2018 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, PER?ODO DE 09/05/2018 A 09/06/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/06/2018 | 8.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE ESTRATOS BANC?RIOS DA CONTA 16.275-2 - PAR, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/06/2018 | 947.00 | 00010833105426 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PARA?SO DO SABER, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FOM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/06/2018 | 5346.59 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/06/2018 | 9127.55 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - PACR60, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/06/2018 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/06/2018 | 947.00 | 00003468600402 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PREESTADOS COMO VIGILANTE DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/06/2018 | 81.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, TEL. 36821086, VENCIMENTO 20/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/06/2018 | 95.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, TEL. 36821085, VENCIMENTO 20/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/06/2018 | 101.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, TEL. 36821084, VENCIMENTO 20/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/06/2018 | 27.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, TEL. 36821137, VENCIMENTO 12/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 08/06/2018 | 947.00 | 00012633562493 | JARDIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO IMPUEIRA CERCADA PARA OS HOSPITAIS DA REGI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 3000339 | 11/06/2018 | 4640.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PROTESE DENT?RIAS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 11/06/2018 | 422.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SA?DE, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 11/06/2018 | 560.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE DEMOLI??O DO PISO DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/06/2018 | 1968.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00010839076460 | EDGLEYFSON GUSTAVO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SCFV COM AS CRIA?AS, M?SES 04 E 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/06/2018 | 108.60 | 00001243681403 | ELAINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A PARTICIPA??O DO I ENCONTRO FOMENTA SAN/PB, COM O OBJETIVO O DEBATE SOBRE O DIREITO A ALIMENTA??O ADEQUADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/06/2018 | 217.20 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A PARTICIPA??O DO I ENCONTRO FOMENTA SAN/PB, COM O OBJETIVO O DEBATE SOBRE O DIREITO A ALIMENTA??O ADEQUADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/06/2018 | 108.60 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A PARTICIPA??O DO I ENCONTRO FOMENTA SAN/PB, COM O OBJETIVO O DEBATE SOBRE O DIREITO A ALIMENTA??O ADEQUADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/06/2018 | 108.60 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A PARTICIPA??O DO I ENCONTRO FOMENTA SAN/PB, COM O OBJETIVO O DEBATE SOBRE O DIREITO A ALIMENTA??O ADEQUADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/06/2018 | 1700.00 | 00032430922487 | INACIA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA, MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O PARA ELABORA??O DOS RELAT?RIOS MENSAIS E ANUAL DOS PROFISSIONAIS DO CRAS E SCFV, DURANTE O M?S DE 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00001311003436 | LUCIENE EMILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINA DE AARTES COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DURANTE O M?S DE ABRIL E MAIO, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A AUTO ESTIMA DO GRUPO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00012750442710 | MARCELINO MOISES NASCIMENTO PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ORIENTADOR DAS ATIVIDADES DE JIU JITSU PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV, DURANTE OS MESES DE MAR?O E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/06/2018 | 2500.00 | 00003374204406 | EMMANUELL RANGEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VW/GOL SPECIAL MB, PARA O APOIO DAS ATIVIADES DA EQUIPE DO PAIF/CRAS, CONFORME COMPROVANATES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/06/2018 | 1500.00 | 00001869367375 | BETRIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA AS ATIVIDADES COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SCFV, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/06/2018 | 1500.00 | 00005334078428 | JOSINALDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/06/2018 | 1737.00 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS (CONV?NIOS/CONTRATOS DE REPASSES/EMENDAS PARLAMENTARES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/06/2018 | 5000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, DIESEL, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/06/2018 | 400.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E DESISTALA??O DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/06/2018 | 400.00 | 00008959007420 | DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/06/2018 | 400.00 | 00002738620493 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIADE, AOS DOMINGOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/06/2018 | 875.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA CONSERTO E REPARO DO CARRO??O DO TRATOR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/06/2018 | 600.00 | 00080641784449 | CARLOS CEZAR DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMO??O DE LIXO E ENTULHOS DAS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGOS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00098317822400 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA UTILIZA??O DE CARAGEM PARA OS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00012573151450 | JARDEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00011652598421 | ANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/06/2018 | 600.00 | 00080641784449 | CARLOS CEZAR DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMO??O DE LIXO E ENTULHOS DAS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGOS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/06/2018 | 400.00 | 00006924838456 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, REFERENTE AO M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/06/2018 | 875.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE FILMAGEM DE EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/06/2018 | 875.00 | 00008949384442 | RANYS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS FOTOGR?FICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/06/2018 | 400.00 | 00003314106483 | VALDI LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PIO GON?ALVES CHAVES, 1? 140, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/06/2018 | 700.00 | 00013092917480 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DAS SOLICITA??ES DE E-SIC - SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O DOPORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 14/06/2018 | 500.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, SN, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTEMUNIC?PIO, M?S 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/06/2018 | 422.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SANFONEIRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO ESCUTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00012135299480 | JOSE EDUARDO MOURA LEOPOLDINO CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/06/2018 | 200.00 | 00001321972431 | COSMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/06/2018 | 300.00 | 00076811352434 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/06/2018 | 300.00 | 00010017007402 | RICARDO CELESTINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/06/2018 | 600.00 | 00008213443403 | EDILEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/06/2018 | 300.00 | 00001975038452 | LUIS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS E MEDICA??O, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/06/2018 | 400.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO C.R.A.S, M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/06/2018 | 500.00 | 00009953429464 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/06/2018 | 19.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE TED, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/06/2018 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NO S?TIO IPUEIRA CERCADA, PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIM DE ARA?JO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/06/2018 | 550.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/06/2018 | 200.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA PRA?A NO? RODRIGES DE LIMA, PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/06/2018 | 800.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/06/2018 | 300.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AVENIDA PIO GON?ALVES CHAVES, SN, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/06/2018 | 800.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00010634316460 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL (?GUA DOCE) PARA O CONSUMO HUMANO, DESTINADA PARA PR?DIOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/06/2018 | 2200.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE 02 (DOIS) PNEUS 14/9/28, PARA O TRATOR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/06/2018 | 930.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM 01 (UM) PNEU, PARA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/06/2018 | 3500.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO S-10 COLINA, CABINE DUPLA, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/06/2018 | 550.00 | 00007672348477 | GIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG 125, PARA FICAR A DISPOSI??O DA ESCOLA MUNICIPAL AN?SIO PEREIRA BORGES NO S?TIO PATU, NESTE MUNIC?PIO, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/06/2018 | 400.00 | 00079897231404 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS PARA AS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/06/2018 | 2924.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARRAFA T?RMICA/GARRAF?O T?RMICO/CAIXA T?RMICA) E MATERIAIS DE MANICURE (ESMALTES E BASES) DESTINADAOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, NESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/06/2018 | 3000.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE ?NIBUS MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE PARA JO?O PESSOA/PB, E DE SITIANTES PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 15/06/2018 | 1000.00 | 00003145699440 | AILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO CIPOAL PARA HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 15/06/2018 | 3000.00 | 00002165152461 | LUCIANA MARIA CORREIA E MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO VW SAVEIRO TECFORM AB1 TIPO AMBUL?NCIA PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE 24 HORAS POR DIA, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 15/06/2018 | 1050.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GM CLASSIC, PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO SALGADINHO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 15/06/2018 | 1050.00 | 00011034025449 | MANOEL MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO ESCUTA, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO M?S DE 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 15/06/2018 | 1053.00 | 00005754187459 | LEANDRA BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GM CLASSIC PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO S?TIO JENIPAPO PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 15/06/2018 | 600.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTOCICLETA DESTINADA PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 15/06/2018 | 550.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150, PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 15/06/2018 | 550.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150, PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 15/06/2018 | 530.00 | 00008401848407 | GILVAN RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE CADEIRA ODONTOL?GICA E MANUTEN??O DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SA?DE DO S?TIO PAT?, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 15/06/2018 | 530.00 | 00011584708433 | LUCIANO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E SUBSTITUI??O DE CALHAS NA UBS DO S?TIO LAGOA DE PEDRA, PER?ODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 15/06/2018 | 530.00 | 00008689383433 | PEDRO ANTONIO RORIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E SUBSTITUI??O DE CALHAS NA UBS DO S?TIO JENIPAPO, PER?ODO DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 15/06/2018 | 2583.56 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PASSAGENS AEREAS RECIFE/BELEM/RECIFE E HOSPEDAGEM NO HOTEL SAGRES BEL?M EM FAVOR DO SECRET?RIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS SO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 15/06/2018 | 1000.00 | 00007209760490 | ELENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO MENDON?A PARA HOSPITAIS DA REGI?O, M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 15/06/2018 | 250.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO SALGADINHO - ZORA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 15/06/2018 | 1000.00 | 00007185914450 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL 1.0, FAB/MOD. 2012/2013, PLACA QJS/4508, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 15/06/2018 | 50.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, SN, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO (EMPENHO COMPLEMENTAR), M?S 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/06/2018 | 5000.00 | 16813730000141 | DIANTE CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ESCRIT?RIO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA A REALIZA??O DO SENSO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADECOM A INCLUS?O NO SIPREV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/06/2018 | 450.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS ANO 2010, PARA FICAR A DISPOSI??O DO POSTO DOS CORREIOS NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMNOS/PB, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/06/2018 | 450.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS ANO 2010, PARA FICAR A DISPOSI??O DO POSTO DOS CORREIOS NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMNOS/PB, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/06/2018 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/06/2018 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/06/2018 | 300.00 | 00002108978488 | MARCELO LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS, MATERIAIS DIVERSOS E CORRESPOND?NCIAS, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/06/2018 | 1470.00 | 05496508000146 | FUGIMET - FUNDI??O DE FERRO E A?O LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM TAMP?O DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO DE 600mm, COM ANEL ANTIFURTO E DUAS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO MEDINDO 1mX50cm, DESTINADOS PARA OS BUEIROS DA RUA POETA MANOEL XUDU SOBRINHO, CENTRO, S?O JOS?DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/06/2018 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FORD F4000, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/06/2018 | 685.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMO??O DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/06/2018 | 264.00 | 00000976929481 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REMO??O DE LIXO E DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 05 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/06/2018 | 474.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMO??O DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/06/2018 | 264.00 | 00010406613435 | LUCINALDO ERISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMO??O DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 5 DI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/06/2018 | 474.00 | 00011589835492 | ROMARIO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMO??O DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 9 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/06/2018 | 121.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/06/2018 | 104.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/06/2018 | 600.00 | 00002791693459 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/06/2018 | 200.00 | 00001284563456 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMNTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/06/2018 | 1000.00 | 00002863042440 | LUCIA GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/06/2018 | 700.00 | 00004553859475 | EDILENE SILVERIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/06/2018 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/06/2018 | 527.00 | 00007753150448 | IREMALDO GON?ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE SANFONEIRO, PARA FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO JENIPAPO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/06/2018 | 1506.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/06/2018 | 632.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERTO DA FREEZER DA ESCOLA MUNICIP?L MARIA CAXIAS DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052018 | 0000997 | 19/06/2018 | 61690.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 310 UNIDADES DA OBRA BASE DA LEITURA, AUTOR CIRANDA CULTURAL, ISBN 9788538055242, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N?0023/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/06/2018 | 200.00 | 00009768631465 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/06/2018 | 500.00 | 00008722912436 | ANA PAULA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/06/2018 | 1200.00 | 00009247956463 | LUAN PALON REGIS GONDIM DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SANFONEIRO PARA ANIMA??O MUSICAL ADS FESTIVIADES JUNINAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00008770494401 | LAIZIANA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE 200 PRATINHOS DE CANJICAS E 200 PAMONHAS, VALOR UNIT?RIO DE R$ 2,50, TOTALIZANDO R$ 1.000,00, PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE FESTIVIADES JUNINAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/06/2018 | 2000.00 | 00009707931469 | ROBERTA LAIS ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COSTURAS E REPAROS DE ROUPAS PARA FESTIVIADES JUNINAS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/06/2018 | 1200.00 | 00000970834454 | ALISON DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE M?SICA DOS GRUPOS DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00008770494401 | LAIZIANA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE 200 PRATINHOS DE CANJICAS E 200 PAMONHAS, PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE FESTIVIADES JUNINAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/06/2018 | 18975.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS E DA ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/06/2018 | 1286.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA OS PR?DIOS P?BICOS MUNICIPAIS, M?S 05/2018 E 03/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/06/2018 | 850.00 | 00009831355415 | VALDEMIR BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PR?DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/06/2018 | 3240.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 18 (DEZOITO0 PLACAS COM SUPORTE PARA IDENTIFICA??O DOS NOMES DAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/06/2018 | 543.00 | 00001256489441 | DANIEL LIMA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS DESTINADAS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 20/06/2018 | 320.00 | 00009799747473 | ELISÂNGELA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM A PACIENTE TRANSPLANTADA JANIELE CRISTINA DA SILVA, RESIDENTE NO S?TIO IPUEIRA CERCADA NESTE MUNIC?PIO, PARA REALIZA??ES DE EXAMES NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO M?S 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000360 | 20/06/2018 | 940.00 | 00011584708433 | LUCIANO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE DETETIZA??O DAS UBS MARIA DOLORES, UBS DO S?TIO JENIPAPO, UBS DO S?TIO PATU E UBS DO S?TIO LAGOA DE PEDRA, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 20/06/2018 | 8000.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PAS/?NIBUS DIESEL ANO/MODELO 1990/1991, PLACA MUM5020, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, SEMANALMENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/06/2018 | 400.00 | 00098318209400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDAE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/06/2018 | 1100.00 | 00011963699416 | SAMUEL TAVARES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTA??O DE UM GRUPO MUSICAL DE FORR? P? DE SERRA E RITS ATUALIZADOS PARA APRESENTA??O ART?STICA DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRA?A P?UBLICA, NO DIA 23/06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/06/2018 | 7900.00 | 00008061564491 | GILDO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICO PARA A SUBSTITUI??O DA CENTRAL, CHICOTE FRONTAL E UNIDADE DO COLDE DA INGNI??O, DO VE?CULO CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA, PLACA QFC-0985, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/06/2018 | 3945.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/06/2018 | 101.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/06/2018 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/06/2018 | 1600.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS EM FAVOR DO SR. PEDRO BORGES DA SILVA, URNA FUNER?RIA E TRANSLADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/06/2018 | 1342.70 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/06/2018 | 19.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 21/06/2018 | 1340.00 | 12677571000144 | R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFECC??O DE BLOCOS RECEITU?RIOS SIMPLES E ESPECIAL, REQUISI??O DE EXAMES, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 21/06/2018 | 2086.10 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS ?S REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 21/06/2018 | 530.00 | 00009247956463 | LUAN PALON REGIS GONDIM DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA O INFLUENZA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 21/06/2018 | 1853.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/06/2018 | 1200.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E PUBLICA??O, REFERENTE A HOMOLOGA??O, ADJUDICA??O E EXTRATO DO TOMADA DE PRE?O N? 003/2018, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/06/2018 | 1560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001013 | 25/06/2018 | 7068.30 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001014 | 25/06/2018 | 3001.05 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMEPZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/06/2018 | 108.60 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A PARTICIPA??O DA OFICINA DE ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, PARA OS MUNIC?PIOS DA 12? REGI?O NACIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/06/2018 | 217.20 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A PARTICIPA??O DA OFICINA DE ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, PARA OS MUNIC?PIOS DA 12? REGI?O NANA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/06/2018 | 108.60 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A PARTICIPA??O DA OFICINA DE ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, PARA OS MUNIC?PIOS DA 12? REGI?O NACIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/06/2018 | 700.00 | 00098265482434 | SEVERINO DOS RAMOS IZIDRO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001018 | 26/06/2018 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, DURANTE O M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001019 | 26/06/2018 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, DURANTE O M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 26/06/2018 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO DA ACADEMIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/06/2018 | 651.60 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A PARTICIPA??O DE CAPACITA??O DO PROGRAMA IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/06/2018 | 3530.00 | 14809314000144 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 100 KITS DE ENXOVAIS PARA BEBE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/06/2018 | 1874.00 | 14809314000144 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 100 KITS DE TOLAHAS DE BANHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/06/2018 | 1600.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS EM FAVOR DO SR. LUIZ SABINO DO NASCIMENTO, URNA FUNER?RIA E TRANSLADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/06/2018 | 253.43 | 19104445000140 | DANILO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MENUTEN??O DE UM COMPUTADOR DESKTOP, PERTENCENTE A A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/06/2018 | 530.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP (PARCELA 01/60) JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME TERMO DE CONFIRMA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/06/2018 | 503.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP (PARCELA 01/17) JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME TERMO DE CONFIRMA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/06/2018 | 1060.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP (PARCELA 01) JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/06/2018 | 1060.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP (PARCELA 02) JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 28/06/2018 | 1057.80 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, DURANTE CAPACITA??O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 29/06/2018 | 3000.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC (CONTRATADOS), M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 29/06/2018 | 7800.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATADOS), M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 29/06/2018 | 2862.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (CONTRATADOS), M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000371 | 29/06/2018 | 1130.20 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUT?RIOS), M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 29/06/2018 | 8312.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (COMISSIONADOS), M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 29/06/2018 | 41689.40 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (CONTRATADOS), M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 29/06/2018 | 32208.63 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ESTATUT?RIOS), M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000375 | 29/06/2018 | 2901.67 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000376 | 29/06/2018 | 52002.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATADOS), M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000377 | 29/06/2018 | 5864.80 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUT?RIOS), M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 29/06/2018 | 1908.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATADOS), M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 29/06/2018 | 11492.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUT?RIOS), M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 29/06/2018 | 660.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 06/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 29/06/2018 | 1716.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 06/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000382 | 29/06/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 06/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 29/06/2018 | 9782.70 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 06/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000384 | 29/06/2018 | 12008.04 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 06/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 29/06/2018 | 419.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 06/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 29/06/2018 | 122.90 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000387 | 29/06/2018 | 2123.34 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 29/06/2018 | 430.21 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 29/06/2018 | 1351.86 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/06/2018 | 12490.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/06/2018 | 5197.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/06/2018 | 18736.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - ESTATUT?RIOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/06/2018 | 2968.24 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/06/2018 | 2136.94 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/06/2018 | 8982.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/06/2018 | 14085.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/06/2018 | 37233.73 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUT?RIOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/06/2018 | 4757.94 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/06/2018 | 3859.90 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/06/2018 | 871.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/06/2018 | 512.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/06/2018 | 22.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/06/2018 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/06/2018 | 8905.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/06/2018 | 4181.54 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS - ESTATUT?RIOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/06/2018 | 1013.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/06/2018 | 848.59 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/06/2018 | 34256.82 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/06/2018 | 46335.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/06/2018 | 195333.08 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ESTATUT?RIOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/06/2018 | 9114.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/06/2018 | 19213.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/06/2018 | 62588.45 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - ESTATUT?RIOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/06/2018 | 8832.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/06/2018 | 11546.72 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/06/2018 | 5311.24 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/06/2018 | 1943.04 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROG. NOVAS TURMAS DE EDUC. INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/06/2018 | 24750.75 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/06/2018 | 7070.99 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/06/2018 | 7200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/06/2018 | 5313.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO -SCFV - CONTRATADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/06/2018 | 1254.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - COMISSIONADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/06/2018 | 2862.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/06/2018 | 839.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/06/2018 | 1320.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROG. PAIF, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/06/2018 | 1168.86 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROG. SCFV, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/06/2018 | 5795.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/06/2018 | 2058.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CONTRATADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/06/2018 | 2781.77 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - ESTATUT?RIOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/06/2018 | 5020.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/06/2018 | 1628.66 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/06/2018 | 1049.40 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/06/2018 | 277.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/06/2018 | 15000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DO PREFEITO E VIDE PREFEITO - ELETIVOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/06/2018 | 1386.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE AO PREFEITO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/06/2018 | 8258.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/06/2018 | 1144.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUT?RIOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/06/2018 | 1365.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/06/2018 | 314.49 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/06/2018 | 3558.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/06/2018 | 2158.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/06/2018 | 4878.13 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUT?RIOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/06/2018 | 1202.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/06/2018 | 277.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/06/2018 | 8291.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/06/2018 | 1725.02 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES A CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/06/2018 | 5684.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIOONADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/06/2018 | 1034.88 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/06/2018 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, M?S 06/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/06/2018 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/07/2018 | 2172.00 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS (CONV?NIOS/CONTRATOS DE REPASSES/EMENDAS PARLAMENTARES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/07/2018 | 400.00 | 00084038659453 | SEVERINO COUTINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/07/2018 | 150.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/07/2018 | 1086.00 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 04 DI?RIAS DESTINADAS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS QUNDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DIAS 02 A 04/07/2018 - CURSO DE CAPACITA??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA I, DIAS 05E 06/07/2018 - CURSO DE CAPACITA??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA II, EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/07/2018 | 217.20 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 02 DI?RIAS DESTINADAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CURSO DE PROTE??O SOCIAL B?SICA II, INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTU?RIO SUAS/SISC, EM 05 E 06/07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/07/2018 | 1900.00 | 00001225918448 | SHIRLENE NARCISO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?OO, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/07/2018 | 1900.00 | 00011318550432 | AFHONSO FABRYCIO DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/07/2018 | 950.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTOR PARA A MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/07/2018 | 100.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM APARELHO TELEF?NICO FIXO SEM FIO INTELBRAS TS 40 PRETO DESTINADO PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 03/07/2018 | 1153.25 | 05428496000112 | S.F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 03/07/2018 | 2942.25 | 05428496000112 | S.F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS EL?TRICOS E DE INFORM?TICA (CABOS VGA/CABOS DE FOR?A PARA CPU/ MOUSE/ PEN DRIVE/TECLADOS/MEM?RIA DDR4 2GB) DESTINADOS PARA OS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 03/07/2018 | 1500.00 | 00076810208453 | ANTONIO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO EM CAR?TER EMERGENCIAL PARA A AMBUL?NIA DISPONIBILIZADA NA UNIDADE DE SA?DE MARIA DOLORES, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 03/07/2018 | 1100.00 | 00003201124460 | GESSE MARINHO DE ARAÚJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PROFESSOR DE DAN?A PARA O PESSOAL ASSISTIDO NA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 03/07/2018 | 320.00 | 00012413195700 | ALDENICE DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF 2, DA LOCALIDADE DO S?TIO JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 03/07/2018 | 954.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O PARA O SISTEMA DE INFORMA??O VIGENTE DA ATEN??O B?SICA E-SUS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 03/07/2018 | 1500.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO POSTO DE SA?DE PSF PEDRO RAMOS COUTINHO, EM 05 PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, PER?ODO DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 03/07/2018 | 1030.00 | 00008401848407 | GILVAN RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA E SUBSTITUI??O DE L?MPADAS E REATORES E MANUTEN??O HIDROSANIT?RIA DOS SANIT?RIOS DA UBS MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 03/07/2018 | 460.00 | 00011034077406 | ERICK RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE PIAS E LAVAT?RIOS PARA A UBS DO S?TIO JENIPAPO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 03/07/2018 | 580.00 | 00008689383433 | PEDRO ANTONIO RORIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPESA DA ?REA EXTERNA PARA A PREVEN??O E COMBATE DE VETORES NAS UNBIDADES B?SICAS DE SA?DE MARIA DOLORES E MARINETE CAXIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 3000400 | 03/07/2018 | 5075.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PROTESE DENT?RIAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 04/07/2018 | 1170.00 | 00007290631439 | GLAUCIA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GM/CELTA 4 PORTAS SPIRIT DE PLACA NQB8338/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 04/07/2018 | 940.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/07/2018 | 727.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTA??O DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ?RG?OS CONVENIADOS E ESCRIT?RIOS DE CONTABILIDADE, CONV?NIOS, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/07/2018 | 3133.20 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, M?S DE 06/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/07/2018 | 1086.00 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRIT?RIO DA JUSCONSULT E CENCAP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/07/2018 | 3653.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/07/2018 | 6541.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/07/2018 | 19.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/07/2018 | 198.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/07/2018 | 510.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/07/2018 | 533.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/07/2018 | 19.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/07/2018 | 1007.70 | 00830061000186 | EVA BETANIA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O E EL?TRICOS, DESTINADA A MANUTEN??O DA ESCOLA JO?O BENJAMIM DE ARA?JO, NO S?TIO IPUEURA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/07/2018 | 1500.00 | 00007375313474 | PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PARA MANUTEN??O DO SISTEMA DO PLANO DE A??ES ARTICULADOS (PAR). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/07/2018 | 947.00 | 00010833105426 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PARA?SO DO SABER, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/07/2018 | 2000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA S?PTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SIMNPLICIO JOS? DE MENDON?A E PARA?SO DO SABER, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/07/2018 | 408.50 | 00830061000186 | EVA BETANIA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UMA SERRA CIRCULAR BLACK DECKER 7.1/14, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/07/2018 | 1113.80 | 00830061000186 | EVA BETANIA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS E HIDR?ULICOS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/07/2018 | 2753.60 | 00830061000186 | EVA BETANIA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS (LAMPADAS E REL? FOTOCELULA COM BASE), DESTINADA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 05/07/2018 | 800.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S OXIG?NIO MEDICINAL TIPO G, CILINDRO COM 7 MTS, PARA SERVI?OS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 05/07/2018 | 704.50 | 00830061000186 | EVA BETANIA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL HIDR?ULICO, DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE MARIA DOLORES NESTA CIADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 05/07/2018 | 2601.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, MANUTEN??O DE CONTA E EMISS?O DE EXTRATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042018 | 3000407 | 05/07/2018 | 41135.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO NOVO VOLKSWAGEN, CHASSI 9BWAG45U5KT016155, C?DIGO 5U7TA4, COR BRANCA CRISTAL, ALCOOL/GASOLINA, RENAVAN 15126104, ANO 2018/MODELO 2019, PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042018 | 3000408 | 05/07/2018 | 41135.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO NOVO VOLKSWAGEN, CHASSI 9BWAG45U5KT0119346, C?DIGO 5U7TA4, COR BRANCA CRISTAL, ALCOOL/GASOLINA, RENAVAN 15126104, ANO 2018/MODELO 2019, PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 06/07/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSCRI??O DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE SA?DE NO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 06/07/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSCRI??O DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/07/2018 | 43.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIO DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NA P?A NOEL RODRIGUES DE LIMA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/07/2018 | 23.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIO DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NA P?A NOEL RODRIGUES DE LIMA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/07/2018 | 91.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIO DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NA P?A NOEL RODRIGUES DE LIMA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/07/2018 | 27.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIO DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADO NA P?A NOEL RODRIGUES DE LIMA - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00092898408468 | LENI DA SILVA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O DA EQUIPE DO SCFV, QUE ATENDE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, NA ELABORA DO PLANEJAMENTO ANUAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00000970834454 | ALISON DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE M?SICA DOS GRUPOS DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00002070670406 | ANDRE FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL PARA O GRUPO 40 (QUARENTA) JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS E SCFV, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/07/2018 | 1700.00 | 00032430922487 | INACIA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA, MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/07/2018 | 1000.00 | 00012750442710 | MARCELINO MOISES NASCIMENTO PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ORIENTADOR DAS ATIVIDADES DE JIU JITSU PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/07/2018 | 2000.00 | 00011291196455 | ALAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ORIENTA??O E REALIZA??O DE ATIVIDADES CORPORAIS (ALONGAMENTO) PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA JUNTO AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/07/2018 | 1000.00 | 00005334078428 | JOSINALDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/07/2018 | 39.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/07/2018 | 6322.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES SOBRE AS OBRIGA??ES PREVIDENCI?RIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/07/2018 | 9158.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC60, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001131 | 10/07/2018 | 36800.70 | 09305384000125 | MSX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECU??O DE OBRA CIVIL P?BLICA DE CONSTRU??O DE UMA CRECHE PADR?O FNDE - TIPO 2, CONTRATO N?008/2016, MEDI??O DO 4? TERMO ADITIVO - CORRE??O DO SOLO , CONFORME COMPROVANTE. | 00012017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/07/2018 | 3287.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/07/2018 | 455.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 07 (SETE) UNIDADES DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001142 | 10/07/2018 | 29390.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00009707931469 | ROBERTA LAIS ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COSTURAS E REPAROS DE ROUPAS PARA FESTIVIADES JUNINAS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/07/2018 | 2500.00 | 00003374204406 | EMMANUELL RANGEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VW/GOL SPECIAL MB, PARA O APOIO DAS ATIVIADES DA EQUIPE DO PAIF/CRAS, CONFORME COMPROVANATES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001141 | 10/07/2018 | 8334.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/07/2018 | 4585.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001140 | 10/07/2018 | 3325.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/07/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/07/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/07/2018 | 1158.00 | 00070890377464 | JULIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA E LANTERNAGEM NOS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/07/2018 | 400.00 | 00010045370427 | CRISTIANO BENVINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DESOBSTRU??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001139 | 10/07/2018 | 32491.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 10/07/2018 | 450.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO PARA MANUTEN??O DA INSTALA??O EL?TRICA DA AMBUL?NCIA DE PLACA QFJ-8618, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 3000412 | 10/07/2018 | 24989.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM/?LEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 10/07/2018 | 422.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SA?DE, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 10/07/2018 | 600.00 | 00009799549400 | ROBERTA BENJAMIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DE JANIPAPO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00005798188450 | NATALIA DE LIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, M?S 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 11/07/2018 | 195.00 | 04065995000120 | ALERGOCLINIC CLINICA DE ALERGIA ASMA IMUNOLOGIA E VACINA??ES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VACINA??O EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000417 | 11/07/2018 | 1100.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM CPU, IMPRESSORA LASER, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E REFORMA DE UND.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 3000418 | 11/07/2018 | 34189.03 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA C?VIL P?BLICA DE AMPLIA??O DE POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA LOCALIZADO NO S?TIO PAT?, CONFORME TP N?002/2017, CT 047/2017, REFERENTE A 2? MEDI??O, CONFORME COMPROVANTES | 00042017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001151 | 11/07/2018 | 1979.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DEPE?AS DE REPOSI??O, DESTINADAS AO VE?CULO TRATOS NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001152 | 11/07/2018 | 10369.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DEPE?AS DE REPOSI??O, DESTINADAS A M?QUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001153 | 11/07/2018 | 8060.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DEPE?AS DE REPOSI??O, DESTINADAS A M?QUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/07/2018 | 5000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, DIESEL, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, 06/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/07/2018 | 2282.05 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, (PARCELA 001/200), CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - CADPREV N.00449/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/07/2018 | 2332.49 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, (PARCELA 002/200), CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - CADPREV N.00449/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/07/2018 | 2349.10 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, (PARCELA 003/200), CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - CADPREV N.00449/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/07/2018 | 2370.21 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, (PARCELA 004/200), CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - CADPREV N.00449/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/07/2018 | 2381.77 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, (PARCELA 005/200), CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - CADPREV N.00449/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/07/2018 | 176.75 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E REAJUSTES DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, (PARCELA 001/200), CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - CADPREV N.00449/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/07/2018 | 154.99 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E REAJUSTES DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, (PARCELA 002/200), CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - CADPREV N.00449/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/07/2018 | 127.14 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E REAJUSTES DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, (PARCELA 003/200), CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - CADPREV N.00449/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/07/2018 | 94.80 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E REAJUSTES DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, (PARCELA 004/200), CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - CADPREV N.00449/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/07/2018 | 71.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E REAJUSTES DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, (PARCELA 005/200), CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - CADPREV N.00449/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/07/2018 | 1862.57 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O DOS SEGURADOS, (PARCELA 001/200), CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - CADPREV N.00450/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/07/2018 | 144.26 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARDOS E REAJUSTES DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O DOS SEGURADOS, (PARCELA 001/200), CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - CADPREV N.00450/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/07/2018 | 1903.74 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O DOS SEGURADOS, (PARCELA 002/200), CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - CADPREV N.00450/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/07/2018 | 126.49 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARDOS E REAJUSTES DE CONTRIBUI??O DOS SEGURADOS, (PARCELA 002/200), CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - CADPREV N.00450/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/07/2018 | 1917.30 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O DOS SEGURADOS, (PARCELA 003/200), CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - CADPREV N.00450/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/07/2018 | 103.77 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARDOS E REAJUSTES DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O DOS SEGURADOS, (PARCELA 003/200), CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - CADPREV N.00450/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/07/2018 | 1934.52 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O DOS SEGURADOS, (PARCELA 004/200), CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - CADPREV N.00450/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/07/2018 | 77.38 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARDOS E REAJUSTES DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O DOS SEGURADOS, (PARCELA 004/200), CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - CADPREV N.00450/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPA.P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000032018 | 0001174 | 12/07/2018 | 152800.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EVENTUAL AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ESCOLAR, DESTINADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/07/2018 | 422.00 | 00006100816407 | ELMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/07/2018 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/07/2018 | 200.00 | 00001321972431 | COSMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/07/2018 | 400.00 | 00008935382485 | DELILE DE MOURA LEOPLODINO CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARACER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00008861193404 | SEVERINO CAVALCANTI MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARACER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/07/2018 | 400.00 | 00008226795400 | JO?O FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARACER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00012135299480 | JOSE EDUARDO MOURA LEOPOLDINO CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/07/2018 | 850.00 | 00010921201494 | ALVARO CEZAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA A ORGANIZA??O DAS FESTIVIDADES DE S?BADO DE SANTANA EM PRA?A P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/07/2018 | 850.00 | 00006286670432 | JOSINALDO SERAFIM XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DE S?BADO DE SANTANA NO SITIO IPUEIRA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/07/2018 | 400.00 | 00006924838456 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, REFERENTE AO M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/07/2018 | 400.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E DESISTALA??O DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/07/2018 | 400.00 | 00008959007420 | DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/07/2018 | 875.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA CONSERTO E REPARO DOS PORT?ES DE FERRO DOS PR?DIOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/07/2018 | 650.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMO??O DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/07/2018 | 750.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMO??O DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 15 DI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/07/2018 | 750.00 | 00011589835492 | ROMARIO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMO??O DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 15 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/07/2018 | 750.00 | 00010406613435 | LUCINALDO ERISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMO??O DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 15 DI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/07/2018 | 700.00 | 00000976929481 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REMO??O DE LIXO E DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 14 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/07/2018 | 600.00 | 00080641784449 | CARLOS CEZAR DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMO??O DE LIXO E ENTULHOS DAS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGOS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/07/2018 | 400.00 | 00002738620493 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIADE, AOS DOMINGOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/07/2018 | 875.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGR?FICA DE EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/07/2018 | 875.00 | 00008949384442 | RANYS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS FOTOGR?FICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000419 | 13/07/2018 | 1400.00 | 00003338918488 | WAGNER NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA GERAL NO VE?CULO AMBUL?NCIA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/07/2018 | 800.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/07/2018 | 500.00 | 00010634316460 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL (?GUA DOCE) PARA O CONSUMO HUMANO, DESTINADA PARA PR?DIOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/07/2018 | 2000.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 3000420 | 16/07/2018 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PER?ODO DE 09/06/2018 A 09/07/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000421 | 16/07/2018 | 613.80 | 00002409234488 | SERGIO LENADRO DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE KIT DE LANCHES, DURANTE CAPANHA DA CARAVANA DO CORA??O, REALIZADA NO DIA 13 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 16/07/2018 | 550.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150, PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 16/07/2018 | 600.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTOCICLETA DESTINADA PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 16/07/2018 | 1000.00 | 00007185914450 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL 1.0, FAB/MOD. 2012/2013, PLACA QJS/4508, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 16/07/2018 | 1000.00 | 00007209760490 | ELENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO MENDON?A PARA HOSPITAIS DA REGI?O, M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 16/07/2018 | 1050.00 | 00011034025449 | MANOEL MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO ESCUTA, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO M?S DE 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 16/07/2018 | 3000.00 | 00002165152461 | LUCIANA MARIA CORREIA E MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO VW SAVEIRO TECFORM AB1 TIPO AMBUL?NCIA PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE 24 HORAS POR DIA, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000428 | 16/07/2018 | 1000.00 | 00003145699440 | AILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO CIPOAL PARA HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 16/07/2018 | 1050.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GM CLASSIC, PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO SALGADINHO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 16/07/2018 | 1053.00 | 00005754187459 | LEANDRA BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GM CLASSIC PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO S?TIO JENIPAPO PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 16/07/2018 | 3000.00 | 00001188352466 | MARIA JOSE DE ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO VW/NOVO FOX CL MB, PLACA QFL-6918/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/07/2018 | 589.79 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA M?VEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/07/2018 | 191.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO M?S 12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001213 | 16/07/2018 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PER?ODO DE 09/06/2018 A 09/07/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/07/2018 | 2800.00 | 00011830997467 | VALTERLY BENJAMIN PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??ODE MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN, ESDI, ANO/MODELO 2013/1014, PLACA OGF-0347/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/07/2018 | 947.00 | 00003468600402 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PREESTADOS COMO VIGILANTE DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/07/2018 | 300.00 | 00002108978488 | MARCELO LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS, MATERIAIS DIVERSOS E CORRESPOND?NCIAS, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/07/2018 | 450.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??ODE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS ANO 2010, PARA FICAR A DISPOSI??O DOS CORREIOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/07/2018 | 700.00 | 00013092917480 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DAS SOLICITA??ES DE E-SIC - SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O DOPORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/07/2018 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/07/2018 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FORD F4000, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/07/2018 | 1000.00 | 00011652598421 | ANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/07/2018 | 10660.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PER?ODO DE APURA??O 01 ? 30/06/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001212 | 16/07/2018 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, PER?ODO DE 09/06/2018 A 09/07/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/07/2018 | 3500.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO S-10 COLINA, CABINE DUPLA, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/07/2018 | 400.00 | 00079897231404 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS PARA AS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/07/2018 | 550.00 | 00004081006482 | GERAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTO HONDA BIS 100 ANO 2013, PLACA OFX-6418, PARA FICAR A DISPOSI??O DA ESCOLA MUNICIPAL AN?SIO PEREIRA BORGES NO S?TIO PATU E DEMAIS LOCALIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/07/2018 | 550.00 | 00007672348477 | GIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG 125, PARA FICAR A DISPOSI??O DA ESCOLA MUNICIPAL AN?SIO PEREIRA BORGES NO S?TIO PATU, NESTE MUNIC?PIO, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/07/2018 | 146.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO M?S 01/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/07/2018 | 170.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO M?S 02/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/07/2018 | 85.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO M?S 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/07/2018 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/07/2018 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/07/2018 | 7830.00 | 04806280000180 | L Z BARACHO COM?RCIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISAS DE TAMANHO DIVERSOS, DESTINADAS A X CAVALDA DA AMIZADE, A SER REALIZADA NO 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/07/2018 | 6000.00 | 00004158490472 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, PARA FICAR A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/07/2018 | 2000.00 | 00003134351463 | HUMBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VW/VOYAGE 1.0 ANO/MODELO 2010/2011, PLACA NPY-9609/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/07/2018 | 300.00 | 00008722912436 | ANA PAULA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/07/2018 | 200.00 | 00001284563456 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMNTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/07/2018 | 500.00 | 00008528428486 | ALINE MARIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISI??O DE ALIMENTA??O ESPECIAL E MEDICAMENTOS CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/07/2018 | 300.00 | 00001975038452 | LUIS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/07/2018 | 700.00 | 00097782262453 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/07/2018 | 500.00 | 00001246381478 | ANTONIO DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/07/2018 | 422.00 | 00006100816407 | ELMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV, SUBSTITUI??O AO EMPENHO 1181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/07/2018 | 3000.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE ?NIBUS MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE PARA JO?O PESSOA/PB, E DE SITIANTES PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001214 | 16/07/2018 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PER?ODO DE 09/06/2018 A 09/07/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/07/2018 | 2000.00 | 00014788390400 | JOSE LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO CHEVORLET CLASSIC SL, PLACA 3471, PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF, REFERENTE 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/07/2018 | 217.20 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADAS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA RECEBER ORIENTA??ES SOBRE O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM JO?OPESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/07/2018 | 108.60 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADAS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA RECEBER ORIENTA??ES SOBRE O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM JO?OPESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/07/2018 | 108.60 | 00006600684437 | MARIA IDIANA DE ANDRADE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADAS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA RECEBER ORIENTA??ES SOBRE O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM JO?OPESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/07/2018 | 325.80 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 03 DI?RIAS DESTINADAS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS QUANDO DA PARTICIPA??O DO CURSO DE INTRODU??O DE FORMA??O E GEST?O DO CADASTRO ?NICO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTOHUMANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/07/2018 | 754.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, M?S 11/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/07/2018 | 500.00 | 00009953429464 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/07/2018 | 400.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO C.R.A.S, M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/07/2018 | 500.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, PARA O FUNCIONAMENTO DA A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/07/2018 | 500.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, PARA O FUNCIONAMENTO DA A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/07/2018 | 625.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ANO 2016 E 2017, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/07/2018 | 459.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS MESES DE JANEIRO ? JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/07/2018 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NO S?TIO IPUEIRA CERCADA, PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIM DE ARA?JO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/07/2018 | 200.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA PRA?A NO? RODRIGES DE LIMA, PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/07/2018 | 550.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO QSE. EM 16/07/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/07/2018 | 20645.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS E ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIADE, REFERENTE AO M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/07/2018 | 1141.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA PR?DIOS P?BLICOS, MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/07/2018 | 425.00 | 00006527827440 | FABIO JUNIOR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE BUEIROS, NA RUA POETA MANOEL XUDU SOBRINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00098317822400 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA UTILIZA??O DE CARAGEM PARA OS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/07/2018 | 400.00 | 00003314106483 | VALDI LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PIO GON?ALVES CHAVES, 1? 140, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 17/07/2018 | 250.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO SALGADINHO - ZORA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 17/07/2018 | 1153.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/07/2018 | 300.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AVENIDA PIO GON?ALVES CHAVES, SN, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 18/07/2018 | 550.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, SN, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, M?S 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000435 | 18/07/2018 | 7545.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/07/2018 | 1000.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIN DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO WV/GOL 1.0, ALCOOL/GASOLINA, PARA FICAR A DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/07/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/07/2018 | 909.50 | 00830061000186 | EVA BETANIA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TELHAS BRASILIT M2,44X0,50 M, DESTINADA A MANUTEN??O DA ESCOLA PARA?SO DO SABER, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/07/2018 | 750.00 | 00009726750431 | SUERLANE EMETERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001265 | 18/07/2018 | 3003.40 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/07/2018 | 2840.00 | 00008401848407 | GILVAN RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OES PRESTADOS NA INSTALA??O DE 02 AR CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS, MANUTEN??O DE 12 AR CONDICIONADOS COM 02 CARGAS DE G?S E CONSERTO DE 02 BEBEDOUROS COM REPOSI??O DE PE?AS, DA ESCOLA MARIA CAXIAS DELIMA NESTA CIADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/07/2018 | 2000.00 | 00003134351463 | HUMBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VW/VOYAGE 1.0 ANO/MODELO 2010/2011, PLACA NPY-9609/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/07/2018 | 737.00 | 00009732475412 | GLEYDSON DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS PREPARATIVOS DA X CAVALGADA DA AMIZADE, A SER REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000436 | 19/07/2018 | 3411.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNIC?PIO DE SA?DE S?O JOS? DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000437 | 19/07/2018 | 4531.94 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNIC?PIO DE SA?DE S?O JOS? DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000438 | 19/07/2018 | 832.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 20/07/2018 | 1780.00 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 05 CAIXAS DE MEDICA??O MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG CX 50 COMP. , PARA ATENDIMENTO EM CAR?TER EMERGENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 20/07/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA (COMPLEMENTAR) DO PACIENTE JOSE ALVES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/07/2018 | 43.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/07/2018 | 45.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/07/2018 | 10.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/07/2018 | 580.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 07 (SETE) RECARGAS DE TONNER HP78A E CARTUCHOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00003508707482 | SILVANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COBERTURA FOTOGR?FICA DE OBRAS, A??ES OFICIAIS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/07/2018 | 2000.00 | 00016066391453 | ROBERTO GON?ALVES PINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO LENVANTAMENTO TOPOGR?FICO DA PAVIMENTA??O DA RUA POETA MANOEL XUD?, COM TERRA PLANAGEM DE SEUS DECL?VEIS REFERENTE AO EIXO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/07/2018 | 2688.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/07/2018 | 784.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/07/2018 | 6541.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/07/2018 | 122.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/07/2018 | 3000.00 | 00016066391453 | ROBERTO GON?ALVES PINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO LENVANTAMENTO TOPOGR?FICO DA DISTRIBUI??O DA ADULTORA COM PIQUETAGEM PARA ABASTECIMENTO D?GUA NA CMUNIDADE DE PAT? NESTEMUNIC?PIO, ENQUADRANDO 40 FAM?LIAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001280 | 23/07/2018 | 1509.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO TRATOR MASSY FERGUSON PERTENCENTE A FROTA DE M?QUINAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001281 | 23/07/2018 | 5210.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS A M?QUINA P? MEC?NICA PERTENCENTE A FROTA DE M?QUINAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001282 | 23/07/2018 | 3546.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO CAMINH?O PIPA VW DE PLACA GTK2702 PERTENCENTE A FROTA DE M?QUINAS E VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001283 | 23/07/2018 | 6705.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH3452 PERTENCENTE A FROTA DE M?QUINAS E VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001284 | 23/07/2018 | 3360.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS EM GERAL NA M?QUINA P? MEC?NICA PERTENCENTE A FROTA DE M?QUINAS E VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001285 | 23/07/2018 | 4704.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS EM GERAL NO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A FROTA DE M?QUINAS E VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 23/07/2018 | 850.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO TREINAMENTO DO E-SUS PARA A EQUIPE DO NASF, PER?ODO DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000442 | 24/07/2018 | 415.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000443 | 24/07/2018 | 2800.00 | 00064898911404 | VITAL LEOPOLDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DI?RIAS PARA ARTICIPA??O DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SA?DE, REALIZADO NO PER?ODO DE 24 ? 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/07/2018 | 1000.00 | 00006862402439 | NATANAEL MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/07/2018 | 2592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0001296 | 24/07/2018 | 84365.71 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS DE AUDITORIA, SUPERVIS?O, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE FISCAL DAS OBRAS DE INTEGRA??O DAS VERTENTES LITORANEA (CANAL ACAU?-ARA?AGI), PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, PER?ODO DE FEVEREIRO2017 ? JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/07/2018 | 1375.00 | 08261248000118 | LUICIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRI??ES DE 25 PARTICIPANTES, PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO IV SEMIN?IO REGIONAL DE EDUCA??O DO COGIVA, A SER REALIZADO NO DIA 30/07/2018, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, COM CARGA HOR?RIADE 08 HORAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/07/2018 | 1750.00 | 00006597746406 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 11 GRADES, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? BATISTA DE CARVALHO, LOCALIZADA NO S?TIO JENIPAPO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/07/2018 | 1750.00 | 00006597746406 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 10 GRADES, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? FRANCISCO DA COSTA, LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DE PEDRA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/07/2018 | 2400.00 | 00006597746406 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TODOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PARA?SO DE SABER NESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/07/2018 | 1000.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIO DESTINADOS PARA AS COMEMORA??ES DO PRODROEIRO DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/07/2018 | 1737.60 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS (CONV?NIOS/CONTRATOS DE REPASSES/EMENDAS PARLAMENTARES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/07/2018 | 150.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/07/2018 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/07/2018 | 1000.00 | 00071488146420 | NALDILENE SILVA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PIO GON?ALVES CHAVES, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A?AO SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO 15.693-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/07/2018 | 506.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DA APRESENTA??O DE SANFONEIROS EM COMEMORA??O DO S?BADO DE SANTANA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/07/2018 | 325.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 05 (CINCO) UNIDADES DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/07/2018 | 11226.36 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLU??O DE SALDO DE RECURSOS DO CONV?NIO ESTADUAL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/07/2018 | 600.00 | 00030701635487 | JOAO BATISTA LIMA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EL?TRICA COM TROCA DE L?MPADAS DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042018 | 3000444 | 25/07/2018 | 6135.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO NOVO VOLKSWAGEN, CHASSI 9BWAG45U5KT016155, C?DIGO 5U7TA4, COR BRANCA CRISTAL, ALCOOL/GASOLINA, RENAVAN 15126104, ANO 2018/MODELO 2019, PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, EM COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N?3000407, CONTRAPARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 26/07/2018 | 1838.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL M?DICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, PARA ATENDER SOLICITA??O DOS PACIENTES, JO?O PEDRO DE ARA?JO E DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 26/07/2018 | 888.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE TOALHAS, PATROS, LEN?OIS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPA.P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000032018 | 0001306 | 26/07/2018 | 152800.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EVENTUAL AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ESCOLAR (100 CONJUNTO ALUNO FNDE CJA 04, 12 CONJUNTO FNDE PROFESSOR, 8 MESAS PARA REUNI?O, 64 CADEIRAS DIRETOR, 8 GAVETEIRO PEDESTRAL COM 4 CAVETAS, 20 ARM?RIOS DE A?O E500CONJUNTO ALUNO FNDE CJA-06), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/07/2018 | 200.00 | 00025879715787 | ELIAS ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/07/2018 | 400.00 | 00001187103462 | TANIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001307 | 27/07/2018 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, DURANTE O M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001308 | 27/07/2018 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, DURANTE O M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/07/2018 | 4000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECUPERA??O DE HA DE ARQUIVOS DO BANCO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARAFAZER PROVA AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA E TAMB?M RECUPERA??O DOS ARQUIVOS DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE E TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/07/2018 | 1086.00 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRIT?RIO DA JUSCONSULT E CENCAP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001311 | 30/07/2018 | 15027.18 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001312 | 30/07/2018 | 3011.14 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PR?-ESCOLAR DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001313 | 30/07/2018 | 5005.37 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO EJA DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001314 | 30/07/2018 | 3021.34 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS CRECHES DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001315 | 30/07/2018 | 4995.47 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MAIS EDUCA??O DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/07/2018 | 1075.60 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/07/2018 | 914.70 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 30/07/2018 | 918.10 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS ?S REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 30/07/2018 | 1887.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 31/07/2018 | 1500.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC (CONTRATADOS), M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 31/07/2018 | 5200.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATADOS), M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 31/07/2018 | 2862.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (CONTRATADOS), M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 31/07/2018 | 1014.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUT?RIO), M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 31/07/2018 | 8280.20 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (COMISSIONADOS), M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 31/07/2018 | 38338.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (CONTRATADOS), M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 31/07/2018 | 31546.47 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ESTATUT?RIO), M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 31/07/2018 | 2750.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 31/07/2018 | 51496.20 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATADOS), M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 31/07/2018 | 6246.40 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUT?RIO), M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 31/07/2018 | 1908.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATADOS), M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 31/07/2018 | 11052.60 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUT?RIOS), M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 31/07/2018 | 330.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 07/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000462 | 31/07/2018 | 1144.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 07/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 31/07/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 07/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 31/07/2018 | 9023.96 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 07/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000465 | 31/07/2018 | 12037.96 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 07/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 31/07/2018 | 419.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 07/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- ACS, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 31/07/2018 | 122.90 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 31/07/2018 | 3054.25 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 31/07/2018 | 430.21 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 31/07/2018 | 1351.86 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/07/2018 | 9862.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/07/2018 | 14085.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/07/2018 | 35620.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUT?RIOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/07/2018 | 4951.54 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/07/2018 | 3797.29 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/07/2018 | 12485.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/07/2018 | 5197.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/07/2018 | 19216.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - ESTATUT?RIOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/07/2018 | 2968.24 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/07/2018 | 2081.19 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/07/2018 | 277.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/07/2018 | 2862.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/07/2018 | 9095.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - COMISSIONADOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/07/2018 | 2389.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - ESTATUT?RIOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/07/2018 | 2058.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - CONTRATADOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/07/2018 | 8000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/07/2018 | 4554.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVI?OS DE CONV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV - CONTRATADOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/07/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROG. NOVAS TURMAS DE EDUC. INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/07/2018 | 2354.66 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/07/2018 | 1049.40 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/07/2018 | 1496.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/07/2018 | 1001.88 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/07/2018 | 5020.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/07/2018 | 8258.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/07/2018 | 1709.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUT?RIOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/07/2018 | 1365.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/07/2018 | 382.97 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DE CULTURA E ESPORTE, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/07/2018 | 15000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/07/2018 | 1386.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/07/2018 | 32795.76 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 60% - COMISSIONADOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/07/2018 | 44427.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 60% - CONTRATADOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/07/2018 | 199630.92 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 60% - ESTATUT?RIOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/07/2018 | 9114.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 40% - COMISSIONADOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/07/2018 | 19213.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 40% - CONTRATADOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/07/2018 | 55226.84 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 40% - ESTATUT?RIOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/07/2018 | 8832.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCA??O INFANTIL - CONTRATADOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/07/2018 | 11546.58 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/07/2018 | 5311.24 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/07/2018 | 1943.04 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/07/2018 | 25112.96 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/07/2018 | 6572.78 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/07/2018 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/07/2018 | 536.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/07/2018 | 515.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/07/2018 | 22.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/07/2018 | 875.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/07/2018 | 401.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/07/2018 | 106.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/07/2018 | 9005.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/07/2018 | 4614.87 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS - ESTATUT?RIOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/07/2018 | 1013.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/07/2018 | 848.59 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/07/2018 | 3558.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/07/2018 | 2158.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/07/2018 | 4559.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUT?RIOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/07/2018 | 1202.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/07/2018 | 345.98 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/07/2018 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/07/2018 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/07/2018 | 6134.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/07/2018 | 1133.88 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/07/2018 | 8291.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, M?S 07/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/07/2018 | 1725.02 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/08/2018 | 1900.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/08/2018 | 1900.00 | 00001225918448 | SHIRLENE NARCISO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?OO, M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/08/2018 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/08/2018 | 3024.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001382 | 01/08/2018 | 9988.16 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001387 | 01/08/2018 | 996.30 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001388 | 01/08/2018 | 996.30 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001389 | 01/08/2018 | 996.30 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001390 | 01/08/2018 | 996.30 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/08/2018 | 1008.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (EDUCA??O), M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0001383 | 01/08/2018 | 1400.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO DA BANDA TOM OLIVEIRA, EM COMEMORA??O A FESTIVIDADE TRADICIONAL DA X CAVALGADA DA AMIZADE DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, EM 05/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001391 | 01/08/2018 | 996.30 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001392 | 01/08/2018 | 996.30 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001393 | 01/08/2018 | 996.30 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001394 | 01/08/2018 | 996.30 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/08/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O ANUAL PARA A UNIME SECCIONAL PARA?BA, EXERC?CIO 2018, CONFORME TERMO DE FILIA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001395 | 01/08/2018 | 996.30 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001396 | 01/08/2018 | 996.30 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001397 | 01/08/2018 | 996.30 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001398 | 01/08/2018 | 996.30 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/08/2018 | 950.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTOR PARA A MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS, M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000471 | 01/08/2018 | 3399.86 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000472 | 01/08/2018 | 23580.87 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 01/08/2018 | 320.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?SO PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGR?FICA DO EVENTO DA MAMOGRAFIA, NO M?S DE JULHO DE 2018, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 01/08/2018 | 160.00 | 00009799747473 | ELISÂNGELA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO DE PLACA PEJ-6878, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE TRANSPLANTADA JANIELE CRISTINA DA SILVA, RESIDENTE NO S?TIO IPUEIRA CERCADA NESTE MUNIC?PIO, PARA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO M?S 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 3000475 | 01/08/2018 | 5800.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PROTESE DENT?RIAS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 01/08/2018 | 950.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 01/08/2018 | 1500.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO POSTO DE SA?DE PEDRO RAMOS COUTINHO, 5 PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 01/08/2018 | 954.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O PARA O SISTEMA DE INFORMA??O VIGENTE DA ATEN??O B?SICA E-SUS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 01/08/2018 | 1100.00 | 00003201124460 | GESSE MARINHO DE ARAÚJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PROFESSOR DE DAN?A PARA O PESSOAL ASSISTIDO NA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 01/08/2018 | 600.00 | 00009799549400 | ROBERTA BENJAMIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DE JANIPAPO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 01/08/2018 | 320.00 | 00012413195700 | ALDENICE DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF 2, DA LOCALIDADE DO S?TIO JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 03/08/2018 | 160.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE P?BLICO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A CAMPANHA DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 03/08/2018 | 430.00 | 00011584708433 | LUCIANO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ?REA EXTERNA DA UBS MARINETE CAXIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 03/08/2018 | 770.00 | 00008401848407 | GILVAN RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA CADEIRA ODONTOL?GICA E MANUTEN??O DO COMPRESSOR DA UBS DA LOCALIDADE DO S?PIO LAGOA DE PEDRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00011649113412 | SUELLY ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DO ACS ADRIANO FIRMINO DA SILVA, PER?ODO DE F?RIAS DE 01/06/2018 A 01/07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 03/08/2018 | 1500.00 | 00076810208453 | ANTONIO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO EM CAR?TER EMERGENCIAL PARA A AMBUL?NIA DISPONIBILIZADA NA UNIDADE DE SA?DE MARIA DOLORES, NESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000487 | 03/08/2018 | 422.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SA?DE, M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 03/08/2018 | 1500.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - (CONTRATADOS), M?S 08/2018, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 03/08/2018 | 330.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 08/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/08/2018 | 474.00 | 00011589835492 | ROMARIO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMO??O DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/08/2018 | 422.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS MATOS E REMO??O DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 08 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/08/2018 | 580.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMO??O DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/08/2018 | 316.00 | 00000976929481 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REMO??O DE LIXO E DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 06 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/08/2018 | 369.00 | 00010406613435 | LUCINALDO ERISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMO??O DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/08/2018 | 316.00 | 00004610501457 | JOAO ERMENEGILDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMO??O DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 06 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/08/2018 | 727.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTA??O DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ?RG?OS CONVENIADOS E ESCRIT?RIOS DE CONTABILIDADE, CONV?NIOS, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0001405 | 03/08/2018 | 14000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO DA BANDA TOM OLIVEIRA, EM COMEMORA??O A FESTIVIDADE TRADICIONAL DA X CAVALGADA DA AMIZADE DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, EM 05/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/08/2018 | 316.00 | 00008783548408 | GILBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA O ACOMPANHAMENTO DA 10? CAVALGADA DA AMIZADE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/08/2018 | 2400.00 | 00009096641450 | JOALISSON ANDRÉ FERREIRA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O MUSICAL (BANDA BATESTEIRA) NA 10? CAVALGADA DA AMIZADE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/08/2018 | 316.00 | 00005430558419 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FILMAGENS DA 10? CAVALGADA DA AMIZADE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/08/2018 | 316.00 | 00001658431448 | ALISSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA O ACOMPANHAMENTO DA 10? CAVALGADA DA AMIZADE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001403 | 03/08/2018 | 7854.40 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001404 | 03/08/2018 | 2199.74 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/08/2018 | 947.00 | 00010833105426 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PARA?SO DO SABER, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPA.P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000032018 | 0001416 | 03/08/2018 | 22200.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES (100 UNIDADES CONJUNTO ALUNO FNDE VERMELHO CJA-04/18 UNIDADES CONJUNTO FNDE PROFESSOR - CJ01 CINZA), DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/08/2018 | 180.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE UMA FAIXA MEDINDO 3X0,70M, DESTINADA AS COMEMORA??ES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/08/2018 | 120.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE UMA FAIXA MEDINDO 2X0,70M DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/08/2018 | 1128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/08/2018 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/08/2018 | 636.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA PR?DIOS P?BLICOS LOCADOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/08/2018 | 20.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS P?BLICOS LOCADOS, REFERENTE AOS M?SES 02 E 03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/08/2018 | 2430.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE LETRA FECHADA EM A?O GALVANIZADO 50X35CM, DESTINADA AO PAINEL DE ENTRADA DA CIDADE DE S?O JOS? DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000490 | 07/08/2018 | 155.71 | 17290835000126 | MR COM?R4CIO EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOPITALAR DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNMIC?PIO, CONFORME COMPROVATES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/08/2018 | 80.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE UMA FAIXA MEDINDO 1,20X0,70M, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000491 | 08/08/2018 | 1600.00 | 00001205507418 | JULIANA ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 08/08/2018 | 3000.00 | 00001188352466 | MARIA JOSE DE ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO VW/NOVO FOX CL MB, PLACA QFL-6918/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 08/08/2018 | 142.50 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 08/08/2018 | 1800.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 30 (TRINTA) CAL?AS TWO WAY, DESTINADAS AOS AGENTES DE SA?DE - ACS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/08/2018 | 425.00 | 00087373980406 | AUSTREGESSILO RAMOS RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DA X CAVALGADA DA AMIZADE, REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018 NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/08/2018 | 1800.00 | 00003753934470 | FABIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA ATIVIADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/08/2018 | 650.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 10 (DEZ) UNIDADES DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/08/2018 | 2423.33 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, CONFORME TERMO DE ACORDO N. 00449/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/08/2018 | 1968.33 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O DOS SEGURADOS, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, CONFORME TERMO DE ACORDO N. 00450/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/08/2018 | 78.74 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O DOS SEGURADOS, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, CONFORME TERMO DE ACORDO N. 00450/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/08/2018 | 3649.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/08/2018 | 9190.48 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS (PARC60), JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/08/2018 | 6047.94 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/08/2018 | 6541.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/08/2018 | 900.00 | 00007216720431 | JONATAN EMANOEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/08/2018 | 1500.00 | 00011291196455 | ALAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO AO GRUPO DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, ATRAV?S DE ORIENTA??ES DE ALOGAMENTOS PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/08/2018 | 30.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E REFORMA DE UND.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 3000495 | 09/08/2018 | 15592.23 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA C?VIL P?BLICA DE AMPLIA??O DE POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA LOCALIZADO NO S?TIO PAT?, CONFORME TP N?002/2017, CT 047/2017, REFERENTE A 3? MEDI??O, CONFORME COMPROVANTES | 00042017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/08/2018 | 1330.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E SUBSTITUI??O DE L?MPADAS E REATORES DA ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/08/2018 | 704.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMETO DE VE?CULO PERTENCENTE AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000496 | 10/08/2018 | 3700.00 | 29553538000105 | EDIMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PORTAS E GRADES, PARA A ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/08/2018 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/08/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRI??O PARA PARTICIPAR DO VII FORUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, A SER REALIZADO NOS DIA 14 ? 17 DE AGOSTO NO CENTRO DE CONVE??ES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001446 | 13/08/2018 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, PER?ODO DE 09/07/2018 A 09/08/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001450 | 13/08/2018 | 32070.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001445 | 13/08/2018 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PER?ODO DE 09/07/2018 A 09/08/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001447 | 13/08/2018 | 7821.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001448 | 13/08/2018 | 2966.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 3000497 | 13/08/2018 | 23839.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM/?LEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 3000498 | 13/08/2018 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PER?ODO DE 09/07/2018 A 09/08/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001444 | 13/08/2018 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PER?ODO DE 09/07/2018 A 09/08/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001449 | 13/08/2018 | 30491.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/08/2018 | 1371.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA PR?DIOS P?BLICOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 14/08/2018 | 2562.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE LONA EM IMPRESS?O DIGITAL MEDINDO 18 X 0,75m, PARA SINALIZA??O DO PSF I, CONFEC??0 DE TOTEM EM PS COM ADESIVO EM IMPRESS?O DIGITAL MEDINDO 2,0 X 0,8m, PARA SINALIZA??O DO PSF I, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 14/08/2018 | 1140.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE PLACAS EM PS COM ADESIVO EM IMPRESS?O DIGITAL PARA IDENTIFICA??O DAS SALAS DOS PSF'S I E III, E CONFEC??O DE PLACAS EM PS COM ADESIVO EM IMPRESS?O DIGITAL PARA SINALIZA??O DOS PSF'S I, II EIII, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 14/08/2018 | 2472.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE ADESIVOS EM IMPRESS?O DIGITAL PARA ENVELOPAMENTO DE AMBUL?NCIA, CONFEC??O DE PLACAS COM ESTRUTURA MET?LICA PARA O PSF II E CONFEC??O DE BANNER EM IMPRESS?O DIGITAL EM ACABAMENTO EM MADEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 14/08/2018 | 1370.00 | 00007290631439 | GLAUCIA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GM/CELTA 4 PORTAS SPIRIT DE PLACA NQB8338/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A FUNAD E HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, 02 (DUAS) VEZES POR SEMANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 14/08/2018 | 5500.00 | 00010155896423 | EDVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO PASSAGEIRO/?NIBUS, PLACA HWL0460PB, DESTINADO AO TRTANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, 03 (TR?S) VEZES POR SEMANA, M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000504 | 14/08/2018 | 3840.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS M?DICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/08/2018 | 108.60 | 00008597573406 | JOSE ROMILDO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE 01 (UM) DI?RIA DESTINADAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO DA PARTICIPA??O DA REUNI?O DO COLEGIADO DO OR?AMENTO DEMOCR?TICO NA CIDADE DE MOGEIRO, REALIZADO NO DIA 03/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/08/2018 | 217.20 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADAS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LAN?AMENTO DA REDECRIAN?AS PB, EM JO?OPESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/08/2018 | 30.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/08/2018 | 1303.20 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS (CONV?NIOS/CONTRATOS DE REPASSES/EMENDAS PARLAMENTARES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/08/2018 | 422.00 | 00008783548408 | GILBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SHOW ART?STICO DE SANFONEIRO REALIZADO NO S?TIO MENDO?A DE MOREIRA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 15/08/2018 | 648.90 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 15/08/2018 | 3700.00 | 20076965000175 | JOSELIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PORTAS E GRADES, PARA A ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 15/08/2018 | 1000.00 | 00005798188450 | NATALIA DE LIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, M?S 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/08/2018 | 2300.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO ELETR?NICO DE DOCUMENTOS, E MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/08/2018 | 2300.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO ELETR?NICO DE DOCUMENTOS, E MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/08/2018 | 1500.00 | 00011962168433 | RAYANDERSON CARLOS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA A MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS, VE?CULOS E GRADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PER?ODO DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/08/2018 | 1500.00 | 00007159283414 | ABRAÃO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EL?TRICA PARA A SUBSTITUI??O DE L?MPADAS, REATORES, INTERRUPTORES, FOTOCELULAS DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA NA ZONA URBANA E RURAL, PER?ODO DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/08/2018 | 5000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, DIESEL, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, 08/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART PB20180207400, JUNTO AO CREA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/08/2018 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FORD F4000, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 16/08/2018 | 300.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMAR?ES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REVIS?O E MANUTEN??O CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/08/2018 | 100.00 | 00004553859475 | EDILENE SILVERIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/08/2018 | 500.00 | 00008722912436 | ANA PAULA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/08/2018 | 250.00 | 00008979547420 | FRANCIMARY DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/08/2018 | 500.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/08/2018 | 200.00 | 00001975038452 | LUIS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISI??O DE ALIMENTA??O ESPECIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/08/2018 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/08/2018 | 200.00 | 00005001984467 | EDNALDO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/08/2018 | 1000.00 | 00071481877453 | ANGELA MARIA DA SILVA MOURA CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/08/2018 | 2400.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS DE ASSITENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, PER?ODO DE JUNHO/2018 E JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/08/2018 | 2500.00 | 00003374204406 | EMMANUELL RANGEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VW/GOL SPECIAL MB, PARA O APOIO DAS ATIVIADES DA EQUIPE DO PAIF/CRAS, CONFORME COMPROVANATES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/08/2018 | 1500.00 | 00001869367375 | BETRIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA AS ATIVIDADES COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SCFV, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/08/2018 | 1700.00 | 00032430922487 | INACIA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA, MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/08/2018 | 2000.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O DE ATIVIDADES VOLTADOAS PARA AS COMUNIDADES RURAIS ASSISTIDAS PELA EQUIPE T?CNICA DO CRAS, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/08/2018 | 1000.00 | 00012750442710 | MARCELINO MOISES NASCIMENTO PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ORIENTADOR DAS ATIVIDADES DE JIU JITSU PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/08/2018 | 1000.00 | 00005334078428 | JOSINALDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/08/2018 | 1500.00 | 00003526242488 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA AS CRIAN?AS E IDOSO ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/08/2018 | 30.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMETO DE VE?CULO PASSAGEIROS/?NIBUS/MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4/2014-2015, PLACA QSA0137PB, PERTENCENTE AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/08/2018 | 1.11 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLU??O DE SALDO RESIDUAL DE RECURSOS DO CONV?NIO ESTADUAL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/08/2018 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO A PUBLICA??O NO DOU, DE PROROGA??O DE VIGENCIA PARA (06/02/2019) CR 1033783-49, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/08/2018 | 150.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ESPECIAIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/08/2018 | 500.00 | 00010558580408 | SERGIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ALIMENTA??O, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/08/2018 | 200.00 | 00001321972431 | COSMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/08/2018 | 400.00 | 00010380552450 | LEONALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/08/2018 | 400.00 | 00088765741404 | MARIA LUIZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISI??O DE UMA PASSAGEM PARA BRAS?LIA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000509 | 17/08/2018 | 285.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 17/08/2018 | 480.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REPRODU??O DE C?PIAS DE FORMUL?RIOS DESTINADOS PARA A EQUIPE DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000511 | 17/08/2018 | 1600.00 | 00001205507418 | JULIANA ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 20/08/2018 | 6181.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DE 03 (TR?S) CANETAS DE ALTA ROTA??O TRIJATO P. BUTTON RUCA E 01 (UM) MICROSC?PIO BINOCULAR LED COLEMAN N10-E, PARA O LABORAT?RIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 20/08/2018 | 223.25 | 04065995000120 | ALERGOCLINIC CLINICA DE ALERGIA ASMA IMUNOLOGIA E VACINA??ES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VACINA??O NA PACIENTE ELIENE DE ARA?JO SILVA SANTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/08/2018 | 73.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/08/2018 | 83.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/08/2018 | 831.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA M?VEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/08/2018 | 880.79 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA M?VEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/08/2018 | 1500.00 | 00005347691441 | MAXWELL DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ONDE ESTA INCLUSO UM GRUPO COM 40 ADOLESCENTES DO CRAS E SCFV, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/08/2018 | 1500.00 | 00003753934470 | FABIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO QUE TRATA DE BELEZA AS IDOSAS E MULHERES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS, ATRAV?S DE CORTES E ESCOVAS DE CABELOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/08/2018 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/08/2018 | 629.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/08/2018 | 2675.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DA EDUCA??O, REFERENTE AO M?S 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNID ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001502 | 20/08/2018 | 27693.96 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BM 01 DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA CAXIAS DE LIMA, CONFORME CONTRATO N. 036/2018. | 00022015 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/08/2018 | 48641.53 | 00396895000125 | MINIST?RIO DA AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE RECURSOS JUNTO AO MINISTR?RIO DA AGRICULTURA, PECU?RIA E ABATECIMENTO, RELATIVO AO CONV?NIO N. 030827/2013. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/08/2018 | 118.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/08/2018 | 1200.00 | 00092898408468 | LENI DA SILVA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O DA EQUIPE DO SCFV, QUE ATENDE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, NA ELABORA DO PLANEJAMENTO ANUAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/08/2018 | 1600.00 | 00001400017432 | ERONILDO LAURO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS DAS INSTALA??ES EL?TRICAS NOS PR?DIOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/08/2018 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/08/2018 | 450.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS ANO 2010, PARA FICAR A DISPOSI??O DOS CORREIOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/08/2018 | 550.00 | 00001113257490 | JOSINEIDE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA HONDA CG 125 FAN, ANO/MOD. 2008/2008, PLACA MOO-3205, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/08/2018 | 300.00 | 00002108978488 | MARCELO LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS, MATERIAIS DIVERSOS E CORRESPOND?NCIAS, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/08/2018 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/08/2018 | 875.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGR?FICA DE EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/08/2018 | 875.00 | 00008949384442 | RANYS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS FOTOGR?FICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/08/2018 | 450.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS ANO 2010, PARA FICAR A DISPOSI??O DOS CORREIOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/08/2018 | 400.00 | 00003314106483 | VALDI LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PIO GON?ALVES CHAVES, 1? 140, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/08/2018 | 500.00 | 00010634316460 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL (?GUA DOCE) PARA O CONSUMO HUMANO, DESTINADA PARA PR?DIOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/08/2018 | 400.00 | 00002738620493 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIADE, AOS DOMINGOS, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/08/2018 | 400.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E DESISTALA??O DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/08/2018 | 400.00 | 00008959007420 | DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/08/2018 | 400.00 | 00006924838456 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, REFERENTE AO M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/08/2018 | 875.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA CONSERTO E REPARO DOS PORT?ES DE FERRO DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/08/2018 | 1000.00 | 00098317822400 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA UTILIZA??O DE CARAGEM PARA OS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 22/08/2018 | 1940.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E MANUTEN??O COM CARGA DE G?S DE AR CONDICIONADOS DA UBS MARIA DOLORES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 22/08/2018 | 750.00 | 00080645275468 | EDNALDO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITU???O DAS FORRAS DAS PORTAS E INSTALA??O DAS GRADES E PORTAS DA ACADEMIA DE SA?DE DESTRE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000516 | 22/08/2018 | 550.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150, PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000517 | 22/08/2018 | 600.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTOCICLETA DESTINADA PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000518 | 22/08/2018 | 250.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO SALGADINHO - ZORA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 22/08/2018 | 2500.00 | 27319501000191 | R S SERVI?OS DE RADIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS RELATIVOS A 50 (CINQUENTA) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM FAVOR DE PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 22/08/2018 | 700.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, SN, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, M?S 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/08/2018 | 500.00 | 00009953429464 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/08/2018 | 1894.00 | 00006100816407 | ELMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV, MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/08/2018 | 2000.00 | 00010839076460 | EDGLEYFSON GUSTAVO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SCFV COM AS CRIA?AS, M?SES 06/2018 E 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/08/2018 | 400.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO C.R.A.S, M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/08/2018 | 400.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/08/2018 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/08/2018 | 3989.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O DE 01 ? 37/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/08/2018 | 175.80 | 09299868000109 | CARTORIO DOMICIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTOR?RIOS DE REGISTRO DE ESTATUTO DA ESCOLA AN?SIO PEREIRA BORGES, COM 14 P?GINAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/08/2018 | 400.00 | 00079897231404 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS PARA AS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/08/2018 | 550.00 | 00004081006482 | GERAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTO HONDA BIS 100 ANO 2013, PLACA OFX-6418, PARA FICAR A DISPOSI??O DA ESCOLA MUNICIPAL AN?SIO PEREIRA BORGES NO S?TIO PATU E DEMAIS LOCALIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/08/2018 | 550.00 | 00007672348477 | GIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG 125, PARA FICAR A DISPOSI??O DA ESCOLA MUNICIPAL AN?SIO PEREIRA BORGES NO S?TIO PATU, NESTE MUNIC?PIO, M?S 05/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/08/2018 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NO S?TIO IPUEIRA CERCADA, PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIM DE ARA?JO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/08/2018 | 200.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA PRA?A NO? RODRIGES DE LIMA, PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/08/2018 | 500.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/08/2018 | 300.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AVENIDA PIO GON?ALVES CHAVES, SN, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/08/2018 | 3430.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE DEJETOS DE FOSSAS S?PTICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARAISO DO SABER, JO?O BATISTA DE CARVALHO, JOS? FRANCISCO DA COSTA, JO?O BENJAMIM DE ARA?JO, AN?SIO PEREIRABORGES E MARIA CAXIAS DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/08/2018 | 5000.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 16 TENDAS 5X5 METROS E 12 SANIT?RIOS QU?MICOS, DESTINADOS A TRADICIONAL X CAVALGADA DA AMIZADE, NESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/08/2018 | 737.00 | 00007727706469 | JEFFERSON DENIANGELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA X CAVALGADA DA AMIZADE, REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/08/2018 | 737.00 | 00003134436450 | IREMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA X CAVALGADA DA AMIZADE, REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/08/2018 | 1470.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE DEJETOS DE FOSSA S?PTICA, DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/08/2018 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/08/2018 | 1000.00 | 00011652598421 | ANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000521 | 24/08/2018 | 1000.00 | 00005515054431 | ERINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UN VE?CULO TIPO FIAT UNO MILLE EP, GASOLINA, PARA FICAR ? DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO S?TIO PAT? PARA OS HOSPITAIS DA REGI?O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 24/08/2018 | 1050.00 | 00005754187459 | LEANDRA BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GM CLASSIC PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO S?TIO JENIPAPO PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000523 | 24/08/2018 | 1000.00 | 00007185914450 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL 1.0, FAB/MOD. 2012/2013, PLACA QJS/4508, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000524 | 24/08/2018 | 1050.00 | 00044111665772 | JOS? RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FORD/ECOSPORT XPT1.6 PLACA MOI9523PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADE DOS S?TIOS PAU-A-PIQUE E LAGOA DE PEDRA, PARA HOSPITAIS DA REGI?O,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000525 | 24/08/2018 | 1000.00 | 00002875735403 | PAULO VICENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GOL 1.0, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO S?TIO PAT? PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000526 | 24/08/2018 | 1000.00 | 00007209760490 | ELENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO MENDON?A PARA HOSPITAIS DA REGI?O, M?S 04/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 24/08/2018 | 1050.00 | 00011034025449 | MANOEL MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO ESCUTA, PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO M?S DE 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000528 | 24/08/2018 | 1000.00 | 00003145699440 | AILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO CIPOAL PARA HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000529 | 24/08/2018 | 5000.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PAS/?NIBUS DIESEL ANO/MODELO 1990/1991, PLACA MUM5020, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, SEMANALMENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 24/08/2018 | 1200.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEP?CULO TIPO FIAT UNO PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DO S?TIO JENIPAPO PARA HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO E REGI?O, REFERENTE AO M?S DEJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 24/08/2018 | 3000.00 | 00002165152461 | LUCIANA MARIA CORREIA E MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO VW SAVEIRO TECFORM AB1 TIPO AMBUL?NCIA PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000532 | 24/08/2018 | 1000.00 | 00032325630404 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA MMO5521,PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/08/2018 | 108.60 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADAS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LAN?AMENTO DA REDE CRIAN?AS PB, EM JO?OPESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/08/2018 | 530.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE TROF?US, MEDALHAS E BOLAS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/08/2018 | 108.60 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADAS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LAN?AMENTO DA REDE CRIAN?AS PB, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/08/2018 | 543.00 | 00006600684437 | MARIA IDIANA DE ANDRADE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS DESTINADAS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZPER?ODO DE 27 A 31/08/2018, EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/08/2018 | 217.20 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADAS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DIA 27/08/2018, EM JO?O PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/08/2018 | 3200.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO S-10 COLINA, CABINE DUPLA, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/08/2018 | 3200.00 | 00008352652427 | JOSE ALBERTO RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS DIESEL ANO/MODELO 1988/1989, PLACA MYL/1778, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE JENIPAPO, PAU-A-OIQUE, LAGOA DEPEDRA E CAMPESTRE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/08/2018 | 1900.00 | 00003360380460 | GEANDRO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO VW/KOMBI, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO S?TIO MENDON?A PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE OS TR?S TURNOS DI?RIOS (MANH?, TARDE E NOITE), REFERENTE AO M?S DE 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001559 | 27/08/2018 | 2259.60 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNID ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001567 | 27/08/2018 | 27693.96 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BM 01 DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA CAXIAS DE LIMA, CONFORME CONTRATO N. 036/2018, EM SUBSTITUI??O DA NE 1502/2018. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/08/2018 | 868.80 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRIT?RIO DA JUSCONSULT E CENCAP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001553 | 27/08/2018 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, DURANTE O M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001561 | 27/08/2018 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB - INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA, DURANTE O M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/08/2018 | 2015.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/08/2018 | 25169.20 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOÇÃO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUARDA DE VE?CULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4, CHASSI 93PB58M1MFC0553227, RELATIVO AO PROCESSO N? 900140149, CONFORME DOCUMENTO DE LIBERA??O CONDICIONADA - DLC, N? 1401.170514.1800-428, DA POL?CIARODOVI?RIA FEDERAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001560 | 27/08/2018 | 1075.60 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIALE PROGRAMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/08/2018 | 108.60 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 01 DI?RIA DESTINADAS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO E MOBILIZA??O DA REDE CRIAN?AS,REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/08/2018 | 474.00 | 00060308290410 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES SERVIDAS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA X CAVALGADA DA AMIZADE, REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/08/2018 | 474.00 | 00010045370427 | CRISTIANO BENVINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ORAGANIZA??O E DISTRIBUI??O DE AGUA SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DA X CAVALGADA DA AMIZADE, REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/08/2018 | 948.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA A ORGANIZA??O DA CAVALGADA DA AMIZADE DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/08/2018 | 600.00 | 00009768631465 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO PARA CUSTEIO DE EXAMES M?DICOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000533 | 27/08/2018 | 337.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000534 | 27/08/2018 | 248.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000535 | 27/08/2018 | 1050.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GM CLASSIC, PARA O TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO SALGADINHO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000536 | 27/08/2018 | 1300.00 | 00001904688403 | CRISTIANE MARCELA RAMOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO FARMAC?UTICA, NA EXECU??O DE PROCEDIMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM SUA FORMA??O, NA FAM?RCIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000537 | 27/08/2018 | 1661.20 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS ?S REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000538 | 27/08/2018 | 3996.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 07 (SETE) ESTABILIZADORES 500 VA E DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERJET COM EPRINT COPIADORA E ESCANER, COR PRETA COM ENTRADA USB, DESTINADAS RESPECTIVAMENTE PARA O PSF I E PSF III, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/08/2018 | 632.00 | 00008903835450 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS NA AVENIDA PIO GON?ALVES CHAVES NESTA CIADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/08/2018 | 422.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/08/2018 | 600.00 | 00080641784449 | CARLOS CEZAR DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMO??O DE LIXO E ENTULHOS DAS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGOS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/08/2018 | 21895.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S 07/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS, M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/08/2018 | 947.00 | 00003468600402 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PREESTADOS COMO VIGILANTE DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/08/2018 | 422.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000539 | 29/08/2018 | 1689.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000540 | 30/08/2018 | 1131.75 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000541 | 30/08/2018 | 1500.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC (CONTRATADOS), M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000542 | 30/08/2018 | 7800.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATADOS), M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000543 | 30/08/2018 | 2862.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (CONTRATADOS), M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000544 | 30/08/2018 | 1014.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUT?RIOS), M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000545 | 30/08/2018 | 9195.33 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (COMISSIONADOS), M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000546 | 30/08/2018 | 40516.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (CONTRATADOS), M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000547 | 30/08/2018 | 31818.56 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ESTATUT?RIOS), M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000548 | 30/08/2018 | 2750.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000549 | 30/08/2018 | 51712.20 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATADOS), M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000550 | 30/08/2018 | 6838.13 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUT?RIOS), M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000551 | 30/08/2018 | 1908.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATADOS), M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000552 | 30/08/2018 | 11840.57 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUT?RIOS), M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000553 | 30/08/2018 | 798.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/08/2018 | 12460.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/08/2018 | 5197.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/08/2018 | 18710.03 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - ESTATUT?RIOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/08/2018 | 9297.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/08/2018 | 14085.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/08/2018 | 36220.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUT?RIOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/08/2018 | 5020.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/08/2018 | 8258.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/08/2018 | 1454.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUT?RIOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/08/2018 | 15000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/08/2018 | 2862.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/08/2018 | 7445.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - COMISSIONADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/08/2018 | 2058.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - CONTRATADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/08/2018 | 2389.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - ESTATUT?RIOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/08/2018 | 8000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - CONTRATADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/08/2018 | 4554.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - CONTRATADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/08/2018 | 1070.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/08/2018 | 1900.00 | 00001225918448 | SHIRLENE NARCISO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?OO, M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/08/2018 | 1900.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/08/2018 | 9755.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/08/2018 | 3955.26 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS - ESTATUT?RIOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/08/2018 | 2730.20 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, M?S DE 08/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/08/2018 | 3000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/08/2018 | 199942.89 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 60% - ESTATUT?RIOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/08/2018 | 33951.15 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 60% - COMISSIONADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/08/2018 | 44362.08 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 60% - CONTRATADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/08/2018 | 9114.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 40% - COMISSIONADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/08/2018 | 20167.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 40% - CONTRATADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/08/2018 | 55342.17 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 40% - ESTATUT?RIOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/08/2018 | 8832.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCA??O INFANTIL - CONTRATADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/08/2018 | 1001.20 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB, M?S DE 08/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/08/2018 | 33951.16 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 60% - COMISSIONADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/08/2018 | 3558.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/08/2018 | 2708.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/08/2018 | 4878.13 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUT?RIOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/08/2018 | 8291.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/08/2018 | 5684.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/08/2018 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/08/2018 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/08/2018 | 1034.88 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/08/2018 | 1725.02 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/08/2018 | 1323.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGICULTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/08/2018 | 277.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001611 | 31/08/2018 | 17992.72 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001612 | 31/08/2018 | 12005.83 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001613 | 31/08/2018 | 5286.13 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCA??O DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001614 | 31/08/2018 | 3999.33 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001615 | 31/08/2018 | 3004.45 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001616 | 31/08/2018 | 301.10 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DO CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/08/2018 | 11567.28 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O - FEB 60%, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/08/2018 | 25292.36 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FEB 60%, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/08/2018 | 5521.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O - FEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/08/2018 | 6572.78 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FEB 40%, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/08/2018 | 1943.04 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUC. INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/08/2018 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/08/2018 | 539.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/08/2018 | 879.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/08/2018 | 517.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/08/2018 | 22.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/08/2018 | 403.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/08/2018 | 107.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/08/2018 | 1013.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/08/2018 | 821.16 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/08/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROG. CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/08/2018 | 1496.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PAIF, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/08/2018 | 1001.88 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SCFV, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/08/2018 | 1386.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/08/2018 | 1365.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/08/2018 | 352.06 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/08/2018 | 1991.66 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/08/2018 | 277.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/08/2018 | 1049.40 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/08/2018 | 950.00 | 01559544000150 | G.J MOTORES E BOMBAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE BOMBAS SUBMERSAS DE REBOMBINAMENTO COMPLETO, TROCA DO ?LEO ISOLANTE INTERNO DOS DOIS ROLAMENTOS E DO SELO MEC?NICO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/08/2018 | 4827.24 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/08/2018 | 3797.29 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/08/2018 | 3094.74 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/08/2018 | 2081.19 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000554 | 31/08/2018 | 2720.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 3000555 | 31/08/2018 | 2002.00 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 3000556 | 31/08/2018 | 2002.00 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 3000557 | 31/08/2018 | 5415.08 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (UBS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000558 | 31/08/2018 | 330.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 08/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000559 | 31/08/2018 | 1716.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 08/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000560 | 31/08/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 08/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000561 | 31/08/2018 | 122.90 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000562 | 31/08/2018 | 9558.56 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 08/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000563 | 31/08/2018 | 3054.25 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000564 | 31/08/2018 | 12015.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 08/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000565 | 31/08/2018 | 430.21 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000566 | 31/08/2018 | 419.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 08/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000567 | 31/08/2018 | 1351.86 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 3000568 | 03/09/2018 | 5800.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PROTESE DENT?RIAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000569 | 03/09/2018 | 3060.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMABEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE 68 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RESTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000570 | 03/09/2018 | 1370.00 | 00007290631439 | GLAUCIA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GM/CELTA 4 PORTAS SPIRIT DE PLACA NQB8338/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A FUNAD E HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, 02 (DUAS) VEZES POR SEMANA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000571 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO POSTO DE SA?DE PEDRO RAMOS COUTINHO, 5 PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000572 | 03/09/2018 | 320.00 | 00012413195700 | ALDENICE DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF 2, DA LOCALIDADE DO S?TIO JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000573 | 03/09/2018 | 600.00 | 00009799549400 | ROBERTA BENJAMIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DE JANIPAPO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000574 | 03/09/2018 | 954.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O PARA O SISTEMA DE INFORMA??O VIGENTE DA ATEN??O B?SICA E-SUS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000575 | 03/09/2018 | 476.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS M?DICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/09/2018 | 727.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTA??O DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ?RG?OS CONVENIADOS E ESCRIT?RIOS DE CONTABILIDADE, CONV?NIOS, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/09/2018 | 651.60 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 03(TR?S) DI?RIAS DESTINADAS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/09/2018 | 850.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 SENSOR DE PRESS?O E ADMISS?O VOLKS MAN, DESTINADO PARA VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/09/2018 | 1450.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS DE RECUPERA??O NO CHICOTE PRINCIPAL DO MOTOR DO ?NIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/09/2018 | 650.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 10 (DEZ) UNIDADES DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/09/2018 | 947.00 | 00010833105426 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PARA?SO DO SABER, PER?ODO DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/09/2018 | 1086.00 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 05(CINCO) DI?RIAS DESTINADAS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA PARTICIPA??O DE CAPACITA??O DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIAN?AFELIZ, REALIZADO NOS DIAS 27 ? 31 DE AGOSTO DE 2018, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/09/2018 | 543.00 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 05(CINCO) DI?RIAS DESTINADAS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA PARTICIPA??O DE CAPACITA??O DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIAN?AFELIZ REALIZADO NOS DIAS 27 ? 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/09/2018 | 108.60 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A PARTICIPA??O DA 2? OFICINA DE LAN?AMENTO DO PROGRAMA REDE CRIAN?A, ? SER REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/09/2018 | 108.60 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A PARTICIPA??O DA 2? OFICINA DE LAN?AMENTO DO PROGRAMA REDE CRIAN?A, ? SER REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/09/2018 | 217.20 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A PARTICIPA??O DA 2? OFICINA DE LAN?AMENTO DO PROGRAMA REDE CRIAN?A, ? SER REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/09/2018 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E REFORMA DE UND.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 3000576 | 04/09/2018 | 15485.17 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA C?VIL P?BLICA DE AMPLIA??O DE POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA LOCALIZADO NO S?TIO PAT?, CONFORME TP N?002/2017, CT 047/2017, REFERENTE A 4? MEDI??O, CONFORME COMPROVANTES | 00042017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000577 | 04/09/2018 | 2920.00 | 00046120335404 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PSF III, DURANTE O M?S DE AGOSTO, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA MARIA SOARES DE PONTES PEREIRA, QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000578 | 04/09/2018 | 3000.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE 4X4, PLACA MMQ-0012, PARA CONDIZIR A EQUIPE DO PSF II, EM ATENDIEMNTO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000579 | 04/09/2018 | 1300.00 | 00009814768480 | ADAILSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000580 | 04/09/2018 | 1300.00 | 00006099928480 | LUCIANA CRISTINA CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000581 | 05/09/2018 | 3528.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000582 | 05/09/2018 | 9500.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 05 (CINCO) NOTBOOK POSITIVO XC7660 7, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000583 | 05/09/2018 | 422.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SA?DE, M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000584 | 05/09/2018 | 1300.00 | 00008401848407 | GILVAN RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA A SUBSTITUI??O DAS L?MPADAS FLUORESCENTES CONVENCIONAIS POR L?MPADAS TIPO LED NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/09/2018 | 264.00 | 00010406613435 | LUCINALDO ERISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMO??O DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/09/2018 | 264.00 | 00000976929481 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REMO??O DE LIXO E DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 05 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/09/2018 | 790.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMO??O DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 15 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/09/2018 | 685.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMO??O DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIOOS FIOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 13 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/09/2018 | 685.00 | 00011589835492 | ROMARIO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMO??O DE ENTULHOS E PINTURA DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/09/2018 | 949.00 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) FOG?O COM 06 (SEIS0 BOCAS AP. 30X30 60S LINHA ATIVO G1, DESTINADO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? FRANCISCO DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DO CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/09/2018 | 2218.07 | 00830061000186 | EVA BETANIA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERFIAL DE CONSTRU??O, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LAGOA DE PEDRA, MARIA CAXIAS E DO S?TIO ESCUTA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/09/2018 | 1858.92 | 00830061000186 | EVA BETANIA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E FORRO PVC, DESTINADOS MANUTEN??O DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/09/2018 | 2891.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE TECIDOS E TOALHAS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/09/2018 | 2351.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/09/2018 | 108.60 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A PARTICIPA??O DO EVENTO DE LAN?AMENTO DO PROGRAMA REDE CRIAN?A, EM JO?O PESSOA-PB. (EMPENHA SUBSTITUI O EMP. 1543) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/09/2018 | 954.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SCFV - CONTRATADOS, M?S 08/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/09/2018 | 462.34 | 00830061000186 | EVA BETANIA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMARA DE AR, ENXADAS E PNEU, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000585 | 06/09/2018 | 2500.00 | 27319501000191 | R S SERVI?OS DE RADIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS RELATIVOS A 50 (CINQUENTA) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM FAVOR DE PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000586 | 06/09/2018 | 3060.83 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UBS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000587 | 06/09/2018 | 975.38 | 00830061000186 | EVA BETANIA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HIDR?ULICOS, EL?TRICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000588 | 06/09/2018 | 1224.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (COMISSIONADOS), M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000589 | 06/09/2018 | 5450.32 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (CONTRATADOS), M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000590 | 06/09/2018 | 2068.56 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ESTATUT?RIOS), M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000591 | 06/09/2018 | 9547.20 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000592 | 06/09/2018 | 11050.96 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATADOS), M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000593 | 06/09/2018 | 1258.96 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUT?RIOS), M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000594 | 06/09/2018 | 941.54 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATADOS), M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000595 | 06/09/2018 | 4707.70 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUT?RIOS), M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 3000596 | 06/09/2018 | 7544.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS (AMBUL?NCIA)LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000597 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00005798188450 | NATALIA DE LIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, M?S 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000598 | 10/09/2018 | 1491.01 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000599 | 10/09/2018 | 142.50 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE 01 ? 31/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/09/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/09/2018 | 422.00 | 00009726750431 | SUERLANE EMETERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES SERVIDAS PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DE CURSOS DO SENAC, REALIZADOS NOS DIAS 8, 15, 22, 29 DE AGOSTO E 5 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/09/2018 | 91.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA (TEL. 3682-1086), M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/09/2018 | 75.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA (TEL. 3682-1084), M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/09/2018 | 300.00 | 00071488537453 | MARCONE RAMOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCIERA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/09/2018 | 6000.00 | 00004158490472 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, PARA FICAR A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/09/2018 | 6117.06 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/09/2018 | 9224.32 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - PARC60, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001688 | 11/09/2018 | 13425.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ?NIBUS ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/09/2018 | 860.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE 14 (QUATORZE) RECARGAS DE TONNER HP78A E CARTUCHOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001701 | 11/09/2018 | 11451.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DEPE?AS DE REPOSI??O, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-5240 PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001702 | 11/09/2018 | 7092.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DEPE?AS DE REPOSI??O, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-8093 PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001703 | 11/09/2018 | 5298.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DEPE?AS DE REPOSI??O, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NQB-7632, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0001704 | 11/09/2018 | 6165.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DEPE?AS DE REPOSI??O, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS VOLAREDE PLACA MOI-0755, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001689 | 11/09/2018 | 2868.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500), DESTINADO AO VE?CULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O DE ATIVIDADES VOLTADOAS PARA AS COMUNIDADES RURAIS ASSISTIDAS PELA EQUIPE T?CNICA DO CRAS, M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001690 | 11/09/2018 | 7189.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA C GC), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/09/2018 | 1700.00 | 00032430922487 | INACIA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA, MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/09/2018 | 1200.00 | 00000970834454 | ALISON DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE M?SICA DOS GRUPOS DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/09/2018 | 947.00 | 00006100816407 | ELMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV, MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00005334078428 | JOSINALDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00011291196455 | ALAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO AO GRUPO DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, ATRAV?S DE ORIENTA??ES DE ALOGAMENTOS PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00012750442710 | MARCELINO MOISES NASCIMENTO PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ORIENTADOR DAS ATIVIDADES DE JIU JITSU PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/09/2018 | 1200.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS DE ASSITENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, PER?ODO DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001687 | 11/09/2018 | 31300.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/09/2018 | 211.00 | 00000976929481 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REMO??O DE LIXO E DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS E DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 04 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/09/2018 | 211.00 | 00010406613435 | LUCINALDO ERISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMO??O DE ENTULHOS E DE PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 3000600 | 11/09/2018 | 15611.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM/?LEO DIESEL), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 3000601 | 11/09/2018 | 2004.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA FIORINO QFJ-8618, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 3000602 | 11/09/2018 | 3045.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS NO VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA FIORINO QFJ-8618, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000603 | 12/09/2018 | 1780.00 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 05 CAIXAS DE MEDICA??O MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG CX 50 COMP. , PARA ATENDIMENTO EM CAR?TER EMERGENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000604 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, MANUTEN??O DE CONTA E EMISS?O DE EXTRATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/09/2018 | 3097.17 | 00830061000186 | EVA BETANIA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/09/2018 | 1600.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS EM FAVOR DA SRA. VALDETE MUNIZ DA SILVA, URNA FUNER?RIA E TRANSLADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/09/2018 | 1737.60 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA MALHA VIARIA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/09/2018 | 1053.00 | 00005748148412 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DA ESTRADA RURAL DO S?TIO CIPOAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/09/2018 | 422.00 | 00008968239460 | AMAURI MARTINS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O (PINTURA) DE PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000605 | 14/09/2018 | 1420.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE NA PINTURA DA UBS MARIA DOLORES - PSF I NESTA CIDADE, M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000606 | 14/09/2018 | 1360.00 | 00009955892404 | JOSÉ ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE NA PINTURA DA UBS MARIA DOLORES - PSF I NESTA CIDADE, M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000607 | 14/09/2018 | 1600.00 | 00001205507418 | JULIANA ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000608 | 17/09/2018 | 1500.00 | 00076810208453 | ANTONIO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO EM CAR?TER EMERGENCIAL PARA A AMBUL?NIA DISPONIBILIZADA NA UNIDADE DE SA?DE MARIA DOLORES, NESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/09/2018 | 1000.00 | 00012135299480 | JOSE EDUARDO MOURA LEOPOLDINO CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/09/2018 | 500.00 | 00008344368413 | ANGELA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/09/2018 | 200.00 | 00001321972431 | COSMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001710 | 17/09/2018 | 9694.83 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001711 | 17/09/2018 | 308.14 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001712 | 17/09/2018 | 3000.96 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001713 | 17/09/2018 | 3000.49 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCA??O DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001714 | 17/09/2018 | 3999.33 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/09/2018 | 1053.00 | 00010970002491 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA?SO DO SABER E JOS? FRANCISCO DA COSTA NESTA MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/09/2018 | 1500.00 | 00001400017432 | ERONILDO LAURO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PARTE HIDR?ULICA E PINTURA DE SALAS DO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/09/2018 | 2400.00 | 00092898408468 | LENI DA SILVA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O DA EQUIPE DO SCFV, QUE ATENDE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, NA ELABORA??O DO PLANEJAMENTO ANUAL, DURANTE O M?S DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/09/2018 | 1200.00 | 00002829602447 | ALINE MARQUES GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DOCES FINOS DESTINADA PARA A COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, ATENDIDAS PELO CRAS E DEMAIS SERVI?OS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/09/2018 | 23347.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE AO M?S 08/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/09/2018 | 1889.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA PR?DIOS P?BLICOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000609 | 19/09/2018 | 2100.00 | 00070890377464 | JULIO LIMA DOS SANTOS | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E SINTONIZA??O DE ANTENAS PARAB?LICAS PARA A INSTALA??O DE TVS DE TELA PLANA INCLUINDO A PARTE EL?TRICA PARA OS SETORES DE RECEP??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000610 | 19/09/2018 | 3855.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS M?DICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/09/2018 | 1500.00 | 00011291196455 | ALAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO AO GRUPO DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, ATRAV?S DE ORIENTA??ES DE ALOGAMENTOS PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/09/2018 | 963.00 | 35508589000118 | ROBERIO XAVIER RODRIGUES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, PARA O VE?CULO MOTO NXR BROZ 150 DE PLACA NQG-9895, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/09/2018 | 4098.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PR?DIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S 08/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DO CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/09/2018 | 507.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/09/2018 | 6541.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000611 | 20/09/2018 | 1460.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) COMPUTADOR, DESTINADO PARA A IMPLANTA??O DO PSF III, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 3000612 | 20/09/2018 | 3780.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) COMPUTADORES, DESTINADO PARA A IMPLANTA??O DO PSF III, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/09/2018 | 56.10 | 00007100008476 | DIOGO DE MENDON?A NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ENVIO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/09/2018 | 5400.00 | 00008061564491 | GILDO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICO PARA A SUBSTITUI??O DE BOMBA DE ALTA PRESS?O E SUBSTITUI??O DE SENSOR DE FLAUTA EM VE?CULO PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000613 | 21/09/2018 | 250.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO SALGADINHO - ZORA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000614 | 21/09/2018 | 2000.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA, MANUTEN??O HIDR?ULICA E EL?TRICA NO PR?DIO DO PSF DO S?TIO LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/09/2018 | 124.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DO CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/09/2018 | 1050.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 10 (DEZ) UNIDADES DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNID ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001735 | 24/09/2018 | 5635.03 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BM 02 DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA CAXIAS DE LIMA, CONFORME CONTRATO N. 036/2018. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000615 | 24/09/2018 | 153.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000616 | 24/09/2018 | 1650.00 | 00001597349402 | ANTONIO WELLINGTON GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BALC?ES DE GRANITO, PARA A SALA DE ESTERELIZA??O DA UNIDADE DE SA?DE PROF. MARIA DOLORES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/09/2018 | 400.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E DESISTALA??O DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/09/2018 | 400.00 | 00008959007420 | DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/09/2018 | 400.00 | 00006924838456 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, REFERENTE AO M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001743 | 25/09/2018 | 2792.10 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001742 | 25/09/2018 | 996.30 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001736 | 25/09/2018 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB - INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA, DURANTE O M?S 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001737 | 25/09/2018 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, DURANTE O M?S 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001744 | 25/09/2018 | 1660.50 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/09/2018 | 7074.00 | 00007735319479 | JULIO CESAR RODRIGUES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O PIPA VW/132.180 CNM2007/2007, DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'?GUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/09/2018 | 9600.00 | 00001176784498 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA S?RGIO ALVES DE ARA?JO, SN - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?CULO DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/09/2018 | 868.80 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRIT?RIO DA JUSCONSULT E CENCAP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/09/2018 | 1076.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000617 | 27/09/2018 | 530.00 | 00009992249480 | JOSE ULISSES CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE PORTA DE VIDRO PARA A UBS MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000618 | 28/09/2018 | 6300.00 | 13571850000191 | DIGI SAÚDE -SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA EMISS?O DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS DISPONIBILIZADOS ? POPULA??O PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PER?ODO DE 01/2017 A 09/2018, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000619 | 28/09/2018 | 280.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE P?BLICO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A CAMPANHA DE VACINA??O DE C?ES E GATOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000620 | 28/09/2018 | 2500.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA A MANUTEN??O DE GRADES E PORT?ES DA UBS MARIA DOLORES PSF I, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000621 | 28/09/2018 | 1360.00 | 00009955892404 | JOSÉ ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DE PAREDES, PORTAS, JANELAS, GRADES E RETELHAMENTO DA UBS DO SITIO LAGOA DE PEDRA - PSF II, PER?ODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000622 | 28/09/2018 | 1320.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES, PORTAS, JANELAS, GRADES E RETELHAMENTO DA UBS DO S?TIO LAGOA DE PEDRAS - PSF II, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000623 | 28/09/2018 | 320.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA PARTE ESTERNA DA UBS MARIA DOLORES PARA O COMBATE DE VETORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000624 | 28/09/2018 | 1661.20 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS ?S REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000625 | 28/09/2018 | 3000.00 | 31648332000100 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E CONFEC??O DE MAPAS DAS 03 UBS (06 MAPAS) DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000626 | 28/09/2018 | 1500.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC (CONTRATADOS), M?S 09/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000627 | 28/09/2018 | 7800.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATADOS), M?S 09/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000628 | 28/09/2018 | 2862.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (CONTRATADOS), M?S 09/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000629 | 28/09/2018 | 1014.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUT?RIOS), M?S 09/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000630 | 28/09/2018 | 8992.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - (COMISSIONADOS), M?S 09/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000631 | 28/09/2018 | 39592.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - (CONTRATADOS), M?S 09/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000632 | 28/09/2018 | 31750.10 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - (ESTATUT?RIOS), M?S 09/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000633 | 28/09/2018 | 3430.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), M?S 09/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000634 | 28/09/2018 | 54655.56 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATADOS), M?S 09/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000635 | 28/09/2018 | 2944.80 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUT?RIOS), M?S 09/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000636 | 28/09/2018 | 1908.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATADOS), M?S 09/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000637 | 28/09/2018 | 12514.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUT?RIOS), M?S 09/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000638 | 28/09/2018 | 1750.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S OXIG?NIO MEDICINAL TIPO G, CILINDRO COM 7 MTS, PARA SERVI?OS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000639 | 28/09/2018 | 330.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 09/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000640 | 28/09/2018 | 1716.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 09/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000641 | 28/09/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 09/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000642 | 28/09/2018 | 122.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000643 | 28/09/2018 | 9504.88 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 09/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000644 | 28/09/2018 | 3193.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000645 | 28/09/2018 | 12741.42 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 09/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000646 | 28/09/2018 | 291.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000647 | 28/09/2018 | 419.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 09/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000648 | 28/09/2018 | 1516.70 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000649 | 28/09/2018 | 1807.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/09/2018 | 3150.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SISTEMA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PER?ODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/09/2018 | 5200.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCU??O E DIVULGA??O DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, COMUNICA??O, CONVITES E SONORIZA??O NAS FESTIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE SETEMBRO/2018 A DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/09/2018 | 9600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/09/2018 | 5197.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/09/2018 | 18356.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - ESTATUT?RIOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/09/2018 | 3048.54 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/09/2018 | 1780.03 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/09/2018 | 400.00 | 00002738620493 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIADE, AOS DOMINGOS, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/09/2018 | 8982.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/09/2018 | 14085.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/09/2018 | 35647.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUT?RIOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/09/2018 | 4757.94 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/09/2018 | 3797.29 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/09/2018 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/09/2018 | 1900.00 | 00001225918448 | SHIRLENE NARCISO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?OO, M?S 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/09/2018 | 1900.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/09/2018 | 9555.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/09/2018 | 4403.68 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - ESTATUT?RIOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/09/2018 | 1013.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/09/2018 | 821.16 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/09/2018 | 542.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/09/2018 | 22.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/09/2018 | 883.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/09/2018 | 520.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/09/2018 | 405.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/09/2018 | 108.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001748 | 28/09/2018 | 2092.60 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/09/2018 | 2500.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPAROS NOS PORT?ES E GRADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA CAXIAS, PARA?SO DO SABER E JOS? FRANCISCO DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/09/2018 | 33095.76 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/09/2018 | 43866.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/09/2018 | 194678.46 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ESTATUT?RIOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/09/2018 | 9114.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/09/2018 | 21121.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/09/2018 | 56083.94 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - ESTATUT?RIOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/09/2018 | 8832.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DA EDUCA??O INFANTIL - CONTRATADOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/09/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/09/2018 | 11423.16 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/09/2018 | 25221.78 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/09/2018 | 5731.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/09/2018 | 6572.78 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/09/2018 | 1943.04 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCA??O INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DO CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/09/2018 | 7445.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/09/2018 | 2058.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CONTRATADOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/09/2018 | 2771.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - ESTATUT?RIOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/09/2018 | 5020.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVO, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/09/2018 | 1991.66 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/09/2018 | 277.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/09/2018 | 1049.40 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/09/2018 | 15000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNIC?PIO - ELETIVOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/09/2018 | 1386.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/09/2018 | 9141.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/09/2018 | 1144.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUT?RIOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/09/2018 | 1365.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/09/2018 | 314.49 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001749 | 28/09/2018 | 1075.60 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/09/2018 | 2862.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/09/2018 | 8000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAIF - CONTRATADOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/09/2018 | 4554.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SCFV - CONTRATADOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/09/2018 | 1496.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/09/2018 | 1001.88 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DOPROGRAMA SCFV, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/09/2018 | 1950.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS EM FAVOR DA SR. JOS? DE ARA?JO, URNA FUNER?RIA E TRANSLADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/09/2018 | 3558.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/09/2018 | 2708.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/09/2018 | 3994.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUT?RIOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/09/2018 | 1323.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/09/2018 | 277.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/09/2018 | 8291.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/09/2018 | 1725.02 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/09/2018 | 6144.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/09/2018 | 1136.08 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/09/2018 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SDALARIAIS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, M?S 09/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/09/2018 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/10/2018 | 270.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MENUTEN??O DE 01 (UM) COMPUTADOR DESKTOP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/10/2018 | 2380.00 | 24291528000125 | MARIA DAS NEVES LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 10 (DEZ) COLCH?ES COM DENSIDADE D-23 DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001836 | 01/10/2018 | 4039.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/10/2018 | 1200.00 | 00000970834454 | ALISON DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE M?SICA DOS GRUPOS DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/10/2018 | 1500.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O PARA A REALIZA??O DOS SENSOS DO SUAS. EXERC?CIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/10/2018 | 1500.00 | 00011291196455 | ALAN RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO AO GRUPO DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, ATRAV?S DE ORIENTA??ES DE ALOGAMENTOS PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/10/2018 | 1200.00 | 00000970834454 | ALISON DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE M?SICA DOS GRUPOS DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001837 | 01/10/2018 | 3025.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500 DC), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/10/2018 | 1737.60 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/10/2018 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/10/2018 | 250.00 | 00008979547420 | FRANCIMARY DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/10/2018 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/10/2018 | 200.00 | 00001321972431 | COSMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001838 | 01/10/2018 | 33734.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500 DC/S10 DS10), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/10/2018 | 947.00 | 00010833105426 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PARA?SO DO SABER, PER?ODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/10/2018 | 2538.00 | 12677571000144 | R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS DE IMPRESS?O DE MATERIAIS DID?TICOS DAS MAT?RIAS DE LINGUA PORTUGUESA E MATEM?TICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/10/2018 | 770.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 11 (ONZE) UNIDADES DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/10/2018 | 3032.40 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, M?S 09/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/10/2018 | 4310.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/10/2018 | 4.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/10/2018 | 19.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO CID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/10/2018 | 2755.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/10/2018 | 6139.24 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO INSS, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/10/2018 | 9252.22 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS - PARC60, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/10/2018 | 685.00 | 00012751255493 | SIRINO FLORENCIO DA SILVA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMO??O DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 13 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS, M?S 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/10/2018 | 6100.00 | 20400987000149 | DAMI?O FILHO DE ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA AUTOMOTIVA DE VE?CULOS PERTENCETES A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/10/2018 | 1748.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O CAMINH?O PIPA, MODELO INTERNATIONAL DUROSTAR, PLACA NQH3452, PERTENCENTE AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/10/2018 | 1439.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 27 (VINTE E SETE) SACOS DE CIMENTO DE 50 KG, 10 (DEZ) SACOS DA CAL DE 10 KG E 06 (SEIS) CARROS DE M?O DESTINADOS PARA OS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE CAL?AMENTOS E LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001835 | 01/10/2018 | 33223.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500/S10), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/10/2018 | 168.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA PR?DIOS P?BLICOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/10/2018 | 488.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA PR?DIOS P?BLICOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/10/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA (TEL. 3682-1086), M?S 09/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/10/2018 | 81.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA (TEL. 3682-1084), M?S 09/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/10/2018 | 1176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/10/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/10/2018 | 727.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTA??O DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ?RG?OS CONVENIADOS E ESCRIT?RIOS DE CONTABILIDADE, CONV?NIOS, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000650 | 01/10/2018 | 150.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE 01 ? 30/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000651 | 02/10/2018 | 550.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LATERNAGEM E PINTURA DE DUAS GELADEIRAS E TROCA DE DUAS TORNEIRAS DE ISOPOR E LIMPEZA EM GEL?GUA DAS UBS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000652 | 02/10/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CIRURGIA CARD?ACA (COMPLEMENTAR) DA PACIENTE MARIA DE F?TIMA MENDES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000653 | 02/10/2018 | 506.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO GOL DE PLACA QSE-2747, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000654 | 02/10/2018 | 506.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO GOL DE PLACA QSE-2637, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000655 | 02/10/2018 | 3300.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS GR?FICOS DE CONFEC??O DE CART?O DA CRIAN?A E CART?O DE VACINA??O DO ADULTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000656 | 03/10/2018 | 1019.35 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FECHADURA E MATERIAIS HIDR?ULICOS, DESTINADOS AO PSF I - MARIA DOLORES NESTA CIADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000657 | 03/10/2018 | 5944.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS (DOIS 9.000 E DOIS 12.000 BTUS), SENDO DOIS PARA O PSF I, UM PARA PSF II - LAGOA DE PEDRA E UM PARA PSF III, RECURSOS DO INCREMENTO DO PAB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 3000658 | 04/10/2018 | 5075.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PROTESE DENT?RIAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000659 | 04/10/2018 | 1397.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO, DESTINADOS PARA AS UNIDAS B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000660 | 04/10/2018 | 727.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO, DESTINADOS PARA AS UNIDAS B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 3000661 | 05/10/2018 | 7894.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A AMBUL?NCIA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E REFORMA DE UND.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 3000662 | 05/10/2018 | 8653.56 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA C?VIL P?BLICA DE AMPLIA??O DE POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA LOCALIZADO NO S?TIO PAT?, CONFORME TP N?002/2017, CT 047/2017, REFERENTE A 5? MEDI??O, CONFORME COMPROVANTES | 00042017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000663 | 05/10/2018 | 530.00 | 00075379899404 | JOAO CAMELO BORBA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO EVENTO DE COMEMORA??O DO DIA DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000664 | 05/10/2018 | 1500.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO POSTO DE SA?DE PEDRO RAMOS COUTINHO, 5 PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000665 | 05/10/2018 | 600.00 | 00009799549400 | ROBERTA BENJAMIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DE JANIPAPO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000666 | 05/10/2018 | 320.00 | 00012413195700 | ALDENICE DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF 2, DA LOCALIDADE DO S?TIO JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000667 | 05/10/2018 | 1500.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O PARA O SISTEMA DE INFORMA??O VIGENTE DA ATEN??O B?SICA E-SUS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000668 | 05/10/2018 | 9037.20 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE (PSF I, II E III), NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000669 | 05/10/2018 | 2140.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA AMPLIA??O DA SALA DE ESTERILIZA??O E TROCA DAS FECHADURAS DAS PORTAS DA UBS MARIA DOLORES - PSF I, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000670 | 09/10/2018 | 422.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SA?DE, M?S 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000671 | 09/10/2018 | 1600.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE 4X4, PLACA MMQ-0012, PARA CONDIZIR A EQUIPE DE VACINA??O CONTRA A RAIVA (C?ES E GATOS) NESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS M?SES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000672 | 09/10/2018 | 3000.00 | 00068492901420 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO NISSAN/FRONTIER SVATK 4X4, PLACA OGD-2087/PB, PARA OTRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, PARA A ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000673 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00005798188450 | NATALIA DE LIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, M?S 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000674 | 09/10/2018 | 1650.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DEPE?AS DE REPOSI??O, DESTINADAS PARA O VE?CULO AMBULANCIAFIORINO DE PLACA QFI-8618, PERTECENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000675 | 10/10/2018 | 735.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL M?DICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, PARA ATENDER SOLICITA??O DO PACIENTE, JO?O PEDRO DE ARA?JO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000676 | 10/10/2018 | 941.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL M?DICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, PARA ATENDER SOLICITA??O DO PACIENTE, DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 3000677 | 10/10/2018 | 16441.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S500), DESTINADOS A AMBUL?NCIA FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/10/2018 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PER?ODO DE 09/09/2018 A 09/10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/10/2018 | 875.00 | 00008949384442 | RANYS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS FOTOGR?FICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/10/2018 | 450.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS ANO 2010, PARA FICAR A DISPOSI??O DOS CORREIOS, M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/10/2018 | 550.00 | 00001113257490 | JOSINEIDE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA HONDA CG 125 FAN, ANO/MOD. 2008/2008, PLACA MOO-3205, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/10/2018 | 300.00 | 00002108978488 | MARCELO LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS, MATERIAIS DIVERSOS E CORRESPOND?NCIAS, M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/10/2018 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/10/2018 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, PER?ODO DE 09/08/2018 A 09/09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/10/2018 | 947.00 | 00003468600402 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PREESTADOS COMO VIGILANTE DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS, M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/10/2018 | 1046.77 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA M?VEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/10/2018 | 400.00 | 00003314106483 | VALDI LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PIO GON?ALVES CHAVES, 1? 140, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/10/2018 | 875.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGR?FICA DE EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/10/2018 | 527.00 | 00030701635487 | JOAO BATISTA LIMA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EL?TRICA COM TROCA DE L?MPADAS DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00012573151450 | JARDEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00011652598421 | ANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/10/2018 | 875.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA CONSERTO E REPARO DOS PORT?ES DE FERRO DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00018156991400 | ANTONIO LIMA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE OPERADOR DE VE?CULO CA?AMBA, PARA A MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/10/2018 | 5000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, DIESEL, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, 09/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/10/2018 | 1566.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA PR?DIOS P?BLICOS, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/10/2018 | 19607.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/10/2018 | 5485.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00098317822400 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA UTILIZA??O DE CARAGEM PARA OS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, M?S 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/10/2018 | 10004.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNBIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/10/2018 | 400.00 | 00006924838456 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, REFERENTE AO M?S 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/10/2018 | 400.00 | 00008959007420 | DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/10/2018 | 400.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E DESISTALA??O DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/10/2018 | 790.00 | 00012573151450 | JARDEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/10/2018 | 400.00 | 00002738620493 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, AOS DOMINGOS, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/10/2018 | 868.80 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRIT?RIO DA JUSCONSULT E CENCAP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001924 | 10/10/2018 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, DURANTE O M?S 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001925 | 10/10/2018 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, DURANTE O M?S 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/10/2018 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PER?ODO DE 09/09/2018 A 09/10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/10/2018 | 550.00 | 00007672348477 | GIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG 125, PARA FICAR A DISPOSI??O DA ESCOLA MUNICIPAL AN?SIO PEREIRA BORGES NO S?TIO PATU, NESTE MUNIC?PIO, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/10/2018 | 3500.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO S-10 COLINA, CABINE DUPLA, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/10/2018 | 400.00 | 00079897231404 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS PARA AS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO, M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/10/2018 | 550.00 | 00004081006482 | GERAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTO HONDA BIS 100 ANO 2013, PLACA OFX-6418, PARA FICAR A DISPOSI??O DA ESCOLA MUNICIPAL AN?SIO PEREIRA BORGES NO S?TIO PATU E DEMAIS LOCALIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001879 | 10/10/2018 | 5638.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOK9202, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001880 | 10/10/2018 | 2091.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OEY4943, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001881 | 10/10/2018 | 7311.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OEY9160, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/10/2018 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, PER?ODO DE 09/08/2018 A 09/09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/10/2018 | 4984.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S 09/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/10/2018 | 5000.00 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, GELADEIRAS, BEBEDOUROS E FREEZERES DA ESCOLAS MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/10/2018 | 2736.00 | 20213219000267 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC??ES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 08 (OITO) BANDEIRAS DO BRASIL, 08 (OITO) BANDEIRAS DO ESTADO DA PARA?BA E 08 (OITO) BANDEIRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/10/2018 | 5000.00 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA (REVIS?O GERAL E BALANCEAMENTO) DA ESCOLAS MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/10/2018 | 200.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA PRA?A NO? RODRIGES DE LIMA, PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/10/2018 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NO S?TIO IPUEIRA CERCADA, PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIM DE ARA?JO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/10/2018 | 1600.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00010634316460 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL (?GUA DOCE) PARA O CONSUMO HUMANO, DESTINADA PARA PR?DIOS PUBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/10/2018 | 400.00 | 00084038659453 | SEVERINO COUTINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/10/2018 | 600.00 | 00008722912436 | ANA PAULA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/10/2018 | 400.00 | 00009799718457 | EDNA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/10/2018 | 150.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ESPECIAIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/10/2018 | 500.00 | 00071481877453 | ANGELA MARIA DA SILVA MOURA CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/10/2018 | 700.00 | 00007136397413 | JOSE VALTER FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/10/2018 | 6000.00 | 00004158490472 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, PARA FICAR A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/10/2018 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL, PER?ODO DE 09/09/2018 A 09/10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/10/2018 | 3000.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE ?NIBUS MERCEDES BENZ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE PARA JO?O PESSOA/PB, E DE SITIANTES PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/10/2018 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PER?ODO DE 09/08/2018 A 09/09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00000970834454 | ALISON DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE M?SICA DOS GRUPOS DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/10/2018 | 1300.00 | 00002829602447 | ALINE MARQUES GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DOCES FINOS, SALGADOS E TORTAS DESTINADAS PARA A COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS ATENDIDAS PELO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS DE ASSITENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, PER?ODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/10/2018 | 1600.00 | 00032430922487 | INACIA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA, MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/10/2018 | 740.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 04 (QUATRO) BANNERS DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/10/2018 | 2000.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNER HP DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/10/2018 | 868.80 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DI?RIAS QUANDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001923 | 10/10/2018 | 2500.00 | 00030551480459 | BENEDITA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO AGILE LTZ FLEX ANO/MODELO 2013, PLACA PEX-4885, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AOS SERVI?OS DO PROGRAMA SCFV, M?S 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/10/2018 | 400.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AVENIDA PIO GON?ALVES CHAVES, SN, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/10/2018 | 800.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000678 | 11/10/2018 | 1119.79 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SA?DE, REFERNTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000679 | 11/10/2018 | 2100.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SA?DE, REFERNTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000680 | 11/10/2018 | 205.00 | 00001597349402 | ANTONIO WELLINGTON GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BALC?ES DE GRANITO, PARA A SALA DE NEBOLIZA??O DA UNIDADE DE SA?DE PROF. MARIA DOLORES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000681 | 11/10/2018 | 3000.00 | 00002165152461 | LUCIANA MARIA CORREIA E MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO VW SAVEIRO TECFORM AB1 TIPO AMBUL?NCIA PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000682 | 11/10/2018 | 600.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTOCICLETA DESTINADA PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, M?S 06/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000683 | 11/10/2018 | 550.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150, PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000684 | 11/10/2018 | 6458.90 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP. MEDICOS ODONT. LABOR. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA DE DOIS AUTOCLAVES, DOIS GABINETES ODONTOL?GICOS, DUAS CANETAS DE ALTA ROTA??O, UM CONTRA ?NGULO E UM APARELHO DE TENS, COM REPOSI??O DE PE?AS DO CIRCUITO PNEUM?TICO,CIRCUITO EL?TRICO, SISTEMA DE VAPOR E TURBINAS DE ALTA, COM RECURSOS DO INCREMENTO DO PAB FIXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000685 | 11/10/2018 | 727.80 | 17290835000126 | MR COM?R4CIO EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOPITALAR DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNMIC?PIO, CONFORME COMPROVATES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000686 | 11/10/2018 | 2818.60 | 17290835000126 | MR COM?R4CIO EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNMIC?PIO, CONFORME COMPROVATES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000687 | 11/10/2018 | 715.60 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS AO PSF III - MARINETE CAXIAS DE LIMA NESTA CIADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000688 | 11/10/2018 | 1080.00 | 00009955892404 | JOSÉ ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DE PAREDES, PORTAS, JANELAS DA UBS MARINTE CAXIAS DE LIMA - PSF III, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000689 | 11/10/2018 | 1040.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA UBS MARINETE CAXIAS DE LIMA - PSF III, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000690 | 11/10/2018 | 1590.00 | 00002931560421 | MARINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DAS PORTAS TRASEIRAS DO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA QFJ-8618, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000691 | 11/10/2018 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PER?ODO DE 09/09/2018 A 09/10/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000692 | 16/10/2018 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PER?ODO DE 09/08/2018 A 09/09/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000693 | 16/10/2018 | 600.70 | 08406456000168 | LUPPA LABORAT?RIO UNIDOS DE PATOLOGIA DA PARA?BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NAS PARCIENTES, JANDIRA DE FREITAS E JANELINE DE FREITAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3000694 | 18/10/2018 | 7589.12 | 22638392000151 | HUMBERTO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000695 | 19/10/2018 | 500.00 | 00002630203476 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO GOL PLACA MOB-6063/PB, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE EDEMIAS, DURANTE CAMPANHA DE CALAZAR, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000696 | 19/10/2018 | 215.00 | 00011584708433 | LUCIANO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000697 | 19/10/2018 | 1500.00 | 00010301223424 | OTONIEL MARINHO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, PLACA MOR-6101, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR HEMODI?LISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000698 | 19/10/2018 | 320.00 | 00000976929481 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERI?OS PRESTADOS NA DETETIZA??O DE RESID?NCIAS NA COMUNIDADE DO S?TIO PAT?, DEVIDO INVESTA??O DE INSETOS (PULGAS DE BICHO), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 3000699 | 19/10/2018 | 1687.75 | 05428496000112 | S.F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATEIRAL DE INFORM?TICA (MOUSE/ PEN DRIVE/TECLADOS/ETC) DESTINADOS PARA OS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, RECURSOS FINANCEIRO INCREMENTO DO PAB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/10/2018 | 95.18 | 00007100008476 | DIOGO DE MENDON?A NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ENVIO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/10/2018 | 2500.00 | 00003374204406 | EMMANUELL RANGEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VW/GOL SPECIAL MB, PARA O APOIO DAS ATIVIADES DA EQUIPE DO PAIF/CRAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANATES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/10/2018 | 582.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/10/2018 | 6541.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/10/2018 | 2054.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/10/2018 | 119.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/10/2018 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/10/2018 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERE??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/10/2018 | 1081.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERE??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/10/2018 | 400.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO C.R.A.S, M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000700 | 23/10/2018 | 3663.00 | 17290835000126 | MR COM?R4CIO EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVATES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000701 | 23/10/2018 | 174.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS M?DICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000702 | 23/10/2018 | 5100.00 | 00006269089492 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE EM VE?CULO ?NIBUS, CAPACIDADE M?NIMA PARA 40 PASSAGEIROS, ANO/MOD. 1990/1991, PLACA HVJ-6046, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA O TRANSPORTE DEPACIENTES DA LOCALIDADE DO S?TIO IPUEIRA CERCADA, PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA EALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS, NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA, CONFORME CONTRATO N. 052/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/10/2018 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/10/2018 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000703 | 24/10/2018 | 2500.00 | 27319501000191 | R S SERVI?OS DE RADIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS RELATIVOS A 50 (CINQUENTA) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM FAVOR DE PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000704 | 24/10/2018 | 1370.00 | 00007290631439 | GLAUCIA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GM/CELTA 4 PORTAS SPIRIT DE PLACA NQB8338/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A FUNAD E HOSPITAIS DE JO?O PESSOA/PB, 02 (DUAS) VEZES POR SEMANA, DURANTE NO PER?ODO DE 01 ? 20 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000705 | 24/10/2018 | 1050.00 | 00009799747473 | ELISÂNGELA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO DE PLACA PEJ-6878, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO S?TIO IPUEIRA CERCADA NESTE MUNIC?PIO, PARA HOSPITAIS DA REGI?O, REFERENTE AO PER?ODO DE 21/09 ? 20/10/2018, CONFORME CONTRATO N.051/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000706 | 26/10/2018 | 1500.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM CPU, NOBREAK, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000707 | 26/10/2018 | 1500.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 05 ESTETOSC?PIIO PINARD E 02 LARIGOSC?PIO, PARA AUNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000708 | 26/10/2018 | 420.00 | 00001325131458 | VALDINEI BRITO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS MARINETE CAXIAS - PSF III, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000709 | 26/10/2018 | 670.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DO FORRO DE PVC DA SALA DE ODONTOLOGIA DA UBS MARINETE CAXIAS - PSF III, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000710 | 26/10/2018 | 947.00 | 00012633562493 | JARDIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000711 | 26/10/2018 | 2264.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000712 | 26/10/2018 | 250.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO SALGADINHO - ZORA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E REFORMA DE UND.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 3000713 | 26/10/2018 | 8653.56 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA C?VIL P?BLICA DE AMPLIA??O DE POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA LOCALIZADO NO S?TIO PAT?, CONFORME TP N?002/2017, CT 047/2017, REFERENTE A 5? MEDI??O, CONFORME COMPROVANTES (SUBSTITUI O EMPENHO 3000662). | 00042017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000714 | 26/10/2018 | 434.40 | 00064898911404 | VITAL LEOPOLDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DI?RIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE SA?DE, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000715 | 26/10/2018 | 1450.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINA PSF III, SALA DEW VACINA DO PSF II, SALA DE FONODIOLOGIA PSF I E NA SALA DOS MOTORISTAS DO PSF I, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000716 | 26/10/2018 | 1100.00 | 00005754187459 | LEANDRA BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE EM VE?CULO DE PLACA PET5708, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO S?TIO JENIPAPO PARA OS HOSPITAIS DA REGI?O, DURANTE O PER?ODO DE 21/09 ? 20/10/2018, CONFORMECONTRATO N. 044/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 3000717 | 26/10/2018 | 10014.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000718 | 26/10/2018 | 2264.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO MES 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/10/2018 | 500.00 | 00012135299480 | JOSE EDUARDO MOURA LEOPOLDINO CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/10/2018 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/10/2018 | 200.00 | 00001321972431 | COSMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/10/2018 | 500.00 | 00009738904447 | VALDI LUIZ DA SILVA J?NIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/10/2018 | 523.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/10/2018 | 108.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/10/2018 | 887.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/10/2018 | 22.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/10/2018 | 407.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/10/2018 | 544.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/10/2018 | 3.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 16275-2 - PAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/10/2018 | 33095.76 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (FEB 60%) - COMISSIONADOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/10/2018 | 43866.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (FEB 60%) - CONTRATADOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/10/2018 | 200363.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - (FEB 60%) - ESTATUT?RIOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/10/2018 | 10176.85 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (FEB 40%) - COMISSIONADOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/10/2018 | 21221.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (FEB 40%) - CONTRATADOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/10/2018 | 56495.18 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (FEB 40%) - ESTATUT?RIOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/10/2018 | 8832.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUCA??O INFANTIL - CONTRATADOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/10/2018 | 9005.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/10/2018 | 3955.26 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - ESTATUT?RIOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/10/2018 | 5020.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/10/2018 | 15000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/10/2018 | 8258.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/10/2018 | 1704.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUT?RIOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/10/2018 | 2862.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/10/2018 | 5795.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/10/2018 | 2723.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CONTRATADOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/10/2018 | 2289.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - ESTATUT?RIOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/10/2018 | 8000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/10/2018 | 4554.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO SCVF - CONTRATADOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000719 | 30/10/2018 | 1605.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC (CONTRATADOS), M?S 10/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000720 | 30/10/2018 | 7800.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATADOS), M?S 10/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000721 | 30/10/2018 | 2862.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (CONTRATADOS), M?S 10/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000722 | 30/10/2018 | 1014.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUT?RIO), M?S 10/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000723 | 30/10/2018 | 8312.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - (COMISSIONADOS), M?S 10/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000724 | 30/10/2018 | 39452.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - (CONTRATADOS), M?S 10/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000725 | 30/10/2018 | 29378.90 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - (ESTATUT?RIOS), M?S 10/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000726 | 30/10/2018 | 2750.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), M?S 10/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000727 | 30/10/2018 | 54002.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATADOS), M?S 10/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000728 | 30/10/2018 | 2944.80 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUT?RIOS), M?S 10/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000729 | 30/10/2018 | 1908.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATADOS), M?S 10/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000730 | 30/10/2018 | 11594.77 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUT?RIOS), M?S 10/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/10/2018 | 11646.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/10/2018 | 5197.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/10/2018 | 18668.87 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - ESTATUT?RIOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/10/2018 | 9437.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/10/2018 | 14085.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/10/2018 | 36665.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUT?RIOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/10/2018 | 3558.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/10/2018 | 2708.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/10/2018 | 3994.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUT?RIOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/10/2018 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/10/2018 | 6462.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/10/2018 | 8291.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, M?S 10/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/10/2018 | 1725.02 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGA??ES PATRONAIS - INSS, COMPET?NCIA 10/2018, CONTROLADORIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/10/2018 | 1136.08 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGA??ES PATRONAIS - INSS, COMPET?NCIA 10/2018, SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/10/2018 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGA??ES PATRONAIS - INSS, COMPET?NCIA 10/2018, PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/10/2018 | 1323.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGA??ES PATRONAIS - INSS, COMPET?NCIA 10/2018, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/10/2018 | 277.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/10/2018 | 4757.94 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGA??ES PATRONAIS - INSS, COMPET?NCIA 10/2018, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/10/2018 | 3797.29 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SEC. INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/10/2018 | 3498.66 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGA??ES PATRONAIS - INSS, COMPET?NCIA 10/2018, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/10/2018 | 1770.33 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000731 | 31/10/2018 | 353.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 10/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000732 | 31/10/2018 | 1716.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 10/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000733 | 31/10/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 10/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000734 | 31/10/2018 | 9324.48 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 10/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000735 | 31/10/2018 | 12448.04 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 10/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000736 | 31/10/2018 | 419.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 10/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000737 | 31/10/2018 | 122.90 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000738 | 31/10/2018 | 2951.86 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000739 | 31/10/2018 | 291.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000740 | 31/10/2018 | 1405.29 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/10/2018 | 1774.96 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGA??ES PATRONAIS - INSS, COMPET?NCIA 10/2018, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/10/2018 | 1049.40 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGA??ES PATRONAIS - INSS, COMPET?NCIA 10/2018, CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/10/2018 | 1496.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGA??ES PATRONAIS - INSS, COMPET?NCIA 10/2018, SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/10/2018 | 1001.88 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGA??ES PATRONAIS - INSS, COMPET?NCIA 10/2018, SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/10/2018 | 1365.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGA??ES PATRONAIS - INSS, COMPET?NCIA 10/2018, SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/10/2018 | 382.36 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA E ESPORTE, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/10/2018 | 1386.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGA??ES PATRONAIS - INSS, COMPET?NCIA 10/2018, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/10/2018 | 161.87 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/10/2018 | 1013.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGA??ES PATRONAIS - INSS, COMPET?NCIA 10/2018, SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/10/2018 | 821.16 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SEC. FINAN?AS, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/10/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGA??ES PATRONAIS - INSS, COMPET?NCIA 10/2018, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/10/2018 | 11423.16 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGA??ES PATRONAIS - INSS, COMPET?NCIA 10/2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 60%, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/10/2018 | 5753.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGA??ES PATRONAIS - INSS, COMPET?NCIA 10/2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 40%, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/10/2018 | 1943.04 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGA??ES PATRONAIS - INSS, COMPET?NCIA 10/2018, NOVAS TURMAS DE EDUCA??O INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/10/2018 | 25248.83 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCA??O - FEB 60%, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/10/2018 | 6599.91 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCA??O - FEB 40%, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/11/2018 | 1900.00 | 00001225918448 | SHIRLENE NARCISO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?OO, M?S 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/11/2018 | 1900.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/11/2018 | 200.00 | 00001975038452 | LUIS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISI??O DE ALIMENTA??O ESPECIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/11/2018 | 200.00 | 00063082705715 | JOSE CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000741 | 01/11/2018 | 800.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S CIL OXIG?NIO MEDICINAL 7 MTS E TIPO G, PARA SERVI?OS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000742 | 01/11/2018 | 1015.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DEPE?AS DE REPOSI??O, DESTINADAS PARA O VE?CULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPY-6212, PERTECENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000743 | 01/11/2018 | 160.00 | 17290835000126 | MR COM?R4CIO EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVATES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000744 | 01/11/2018 | 231.30 | 17290835000126 | MR COM?R4CIO EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVATES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000745 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00011649113412 | SUELLY ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO POSTO ?NCORA NO S?TIO SALGADINHO - PSF II, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000746 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O PARA O SISTEMA DE INFORMA??O VIGENTE DA ATEN??O B?SICA E-SUS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000747 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO POSTO DE SA?DE PEDRO RAMOS COUTINHO, 5 PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000748 | 01/11/2018 | 320.00 | 00012413195700 | ALDENICE DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF 2, DA LOCALIDADE DO S?TIO JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000749 | 01/11/2018 | 600.00 | 00009799549400 | ROBERTA BENJAMIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DE JANIPAPO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000750 | 01/11/2018 | 1480.00 | 00003446228438 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DE PAREDES, PORTAS, JANELAS, GRANDES, APLICA??O DE INSETICIDAS E MANUTEN??O DO TELHADO DA UBS DO S?TIO DE LAGOA DE PEDRA - PSF II, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000751 | 01/11/2018 | 1430.00 | 00010406613435 | LUCINALDO ERISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTEN??O E CARGA DE G?S NOS ARCONDICIONADOS DA SALA DE VACINA??O DA UBS MARIA DOLORES - PSF I, CONSULT?RIO ODONTOL?GICO, M?DICO E SALA DE ENFERMAGEM DO POSTO ?NCORA DE JENIPAPO PSF II E MANUTEN??O DOSGABINETES ODOTOL?GICOS DOS S?TIOS PAT? E LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/11/2018 | 98.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA (TEL. 3682-1084), M?S 10/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/11/2018 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA (TEL. 3682-1086), M?S 10/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/11/2018 | 1000.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS, M?S 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000752 | 05/11/2018 | 581.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO, DESTINADOS PARA AS UNIDAS B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000753 | 05/11/2018 | 1917.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO, DESTINADOS PARA AS UNIDAS B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000754 | 05/11/2018 | 7037.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 3000755 | 05/11/2018 | 692.75 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (UBS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000756 | 06/11/2018 | 3032.40 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, M?S 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 3000757 | 06/11/2018 | 5075.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PROTESE DENT?RIAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000758 | 07/11/2018 | 422.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SA?DE, M?S 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000759 | 07/11/2018 | 532.00 | 04065995000120 | ALERGOCLINIC CLINICA DE ALERGIA ASMA IMUNOLOGIA E VACINA??ES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VACINA??O EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 3000760 | 07/11/2018 | 20691.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000761 | 07/11/2018 | 5586.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000762 | 07/11/2018 | 375.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE 01 ? 31/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/11/2018 | 1600.00 | 00032430922487 | INACIA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA, MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/11/2018 | 749.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNO E UM VENTILADOR ARGE 50 CM COLUNA, DESTINADO PARA A SEDE DESTA PREFEITURA (SETOR DE FINAN?AS), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/11/2018 | 60.40 | 00031014623120 | NOEL DAMASCENO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REPRODU??O DE C?PIAS DO PROCESSO 61716-06.2016.4.01.3400, OBJETO FUNDEB, (TOTALIZANDO 191 C?PIS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/11/2018 | 980.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE RETIRADA DE DEJETOS (FOSSA S?PTICA) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000763 | 08/11/2018 | 1470.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTES DE DEJETOS, RETIRADOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/11/2018 | 800.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 05 SANIT?RIOS QU?MICOS, DESTINADOS AO APOIO DOS VISITANTES NO CEMIT?RIO, EM VIRTUDE DO DIA DE FINADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002029 | 09/11/2018 | 36735.81 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500 DC/S10 DS10), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/11/2018 | 727.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTA??O DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ?RG?OS CONVENIADOS E ESCRIT?RIOS DE CONTABILIDADE, CONV?NIOS, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000764 | 09/11/2018 | 6431.88 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000765 | 09/11/2018 | 526.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000766 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00005798188450 | NATALIA DE LIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, M?S 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000767 | 09/11/2018 | 954.00 | 00011079138455 | RAISSA CAROLINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF II, NESTA CIADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000768 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO LOG?STICO (TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS ?S ?REAS LONG?NQUAS DO MUNIC?PIO), NA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002030 | 09/11/2018 | 32179.85 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500 DC/S10 DS10), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/11/2018 | 840.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 12 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG (G?S DE COZINHA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/11/2018 | 3.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/11/2018 | 6304.39 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO SO INSS, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/11/2018 | 9284.28 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO SO INSS - PARC60, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/11/2018 | 4310.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00007830699445 | DANIELA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ?NICO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00007830699445 | DANIELA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ?NICO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/11/2018 | 1700.00 | 00003753934470 | FABIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM O GRUPO DE GESTANTES, TENDO COMO OBJETO MELHORAR A AUTO ESTIMA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002032 | 09/11/2018 | 3396.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/11/2018 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/11/2018 | 150.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ESPECIAIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002031 | 09/11/2018 | 3247.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500 DC), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/11/2018 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, PER?ODO DE 09/10/2018 A 09/11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/11/2018 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, PER?ODO DE 09/10/2018 A 09/11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000769 | 12/11/2018 | 309.40 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (ELETRICOS E HIDR?ULICOS), DESTINADOS A UBS MMARIA DOLORES NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000770 | 12/11/2018 | 400.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE TOALHAS E LEN?OIS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE MARIA DOLORES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000771 | 12/11/2018 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PER?ODO DE 09/10/2018 A 09/11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000772 | 12/11/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE LADJANE FERREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000773 | 12/11/2018 | 745.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 04 CARIMBOS E 250 COMPOS PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000774 | 12/11/2018 | 2500.00 | 27319501000191 | R S SERVI?OS DE RADIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS RELATIVOS A 50 (CINQUENTA) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM FAVOR DE PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/11/2018 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PER?ODO DE 09/10/2018 A 09/11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/11/2018 | 2616.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/11/2018 | 900.00 | 00001969199407 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DA BOMBA SUBMESSA DO PO?O LOCALIZADO NO SITIO JENIPAPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/11/2018 | 422.00 | 00030701635487 | JOAO BATISTA LIMA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/11/2018 | 5000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, DIESEL, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, 10/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000775 | 13/11/2018 | 1500.00 | 00046120335404 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO POSTO DE SA?DE MARIA DOLORES 05 (CINCO) PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANAS, NOS M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000776 | 13/11/2018 | 2900.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE 4X4, PLACA MMQ-0012, PARA CONDIZIR A EQUIPE DO PSF II NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002046 | 13/11/2018 | 1960.00 | 00008768901410 | ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 700 KG DE MACAXEIRA, PROVENIENTES DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002047 | 13/11/2018 | 1500.00 | 00008768901410 | ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 500 KG DE BATATA DOCE, PROVENIENTES DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002048 | 13/11/2018 | 1539.00 | 00003555626426 | GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (513 KG DE BATATA DOCE) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002049 | 13/11/2018 | 1800.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (200 KG DE BOLOS DIVERSOS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002050 | 13/11/2018 | 1800.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (200 KG DE BOLOS DIVERSOS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002051 | 13/11/2018 | 1400.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (500 KG DE MACAXEIRA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002052 | 13/11/2018 | 1260.00 | 00005170393466 | SEVERINO BENVINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (140 KG BOLOS DIVERSOS), PROVENIENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002053 | 13/11/2018 | 1260.00 | 00005170393466 | SEVERINO BENVINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (140 KG BOLOS DIVERSOS), PROVENIENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002054 | 13/11/2018 | 1935.00 | 00098026313453 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 215 KG DE POLPA DE ACEROLA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002055 | 13/11/2018 | 1800.00 | 00098026313453 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 200 KG DE POLPA DE ACEROLA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002056 | 13/11/2018 | 1287.00 | 00009290342447 | DJALDIS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 43 KG DE POLPA DE MARACUJ? E 100 KG DE POLPA DE GOIABA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002057 | 13/11/2018 | 2448.00 | 00009290342447 | DJALDIS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 57 KG DE POLPA DE MARACUJ?, 1115 KG DE POLPA DE ACEROLA E 100 KG DE POLPA DE CAJ?, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/11/2018 | 954.00 | 00006803685403 | LORRANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN?A PARA AS CRIAN?AS DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/11/2018 | 217.20 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DI?RIAS QUANDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/11/2018 | 108.60 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DI?RIAS QUANDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/11/2018 | 217.20 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DI?RIAS QUANDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/11/2018 | 1737.60 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/11/2018 | 6000.00 | 00004158490472 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, PARA FICAR A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/11/2018 | 300.00 | 00007002721437 | ANGELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/11/2018 | 500.00 | 00010558580408 | SERGIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/11/2018 | 100.00 | 00006378695407 | CRISTINA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/11/2018 | 250.00 | 00008979547420 | FRANCIMARY DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/11/2018 | 150.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/11/2018 | 400.00 | 00009799718457 | EDNA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/11/2018 | 700.00 | 00005069539477 | ZILDA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/11/2018 | 2679.08 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/11/2018 | 2182.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/11/2018 | 500.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/11/2018 | 800.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO C.R.A.S, M?S DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/11/2018 | 550.00 | 00007672348477 | GIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG 125, PARA FICAR A DISPOSI??O DA ESCOLA MUNICIPAL AN?SIO PEREIRA BORGES NO S?TIO PATU, NESTE MUNIC?PIO, M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/11/2018 | 550.00 | 00004081006482 | GERAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTO HONDA BIS 100 ANO 2013, PLACA OFX-6418, PARA FICAR A DISPOSI??O DA ESCOLA MUNICIPAL AN?SIO PEREIRA BORGES NO S?TIO PATU E DEMAIS LOCALIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/11/2018 | 400.00 | 00079897231404 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS PARA AS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO, M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/11/2018 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NO S?TIO IPUEIRA CERCADA, PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIM DE ARA?JO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/11/2018 | 550.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/11/2018 | 200.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA PRA?A NO? RODRIGES DE LIMA, PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002082 | 14/11/2018 | 3150.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE ?NIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MNR]7359, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES, S?TIO JENIPAPO, PAU A PIQUE E LAGOA DE PEDRAS PARA A SEDEDO MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 21/09 ? 20/10/2018, CONFORME CONTRATO N. 038/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002084 | 14/11/2018 | 3200.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETA, CABINE DUPLA, PLACA HMC-2132/PB, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 21/09 ? 20/10/2018, CONFORME CONTRATO N.040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/11/2018 | 954.00 | 00010833105426 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PARA?SO DO SABER, PER?ODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002090 | 14/11/2018 | 1900.00 | 00003360380460 | GEANDRO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO VW/KOMBI, PLACA KKP-7436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO S?TIO MENDON?A PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE OS TR?S TURNOS DI?RIOS (MANH?, TARDE E NOITE), DURANTE OPER?ODO DE 21/09 ? 20/10/2018, CONFORME CONTRATO N. 037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3000777 | 14/11/2018 | 4754.90 | 22638392000151 | HUMBERTO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000778 | 14/11/2018 | 600.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTOCICLETA DESTINADA PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, M?S 07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000779 | 14/11/2018 | 550.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150, PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000780 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00002875735403 | PAULO VICENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GOL 1.0, PLACA OXS-4508, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO S?TIO PAT? PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, PER?ODO DE 21/09 ?20/10/2018, CONFORE CONTRATO N. 046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000781 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00005515054431 | ERINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UN VE?CULO TIPO FIAT UNO MILLE PLACA KGF-4632, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO S?TIO PAT? PARA OS HOSPITAIS DA REGI?O DE ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR ESAP?, DURANTE O PER?ODO DE 21/09 ? 20/10/2018, CONFORME CONTRATO N. 050/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000782 | 14/11/2018 | 1100.00 | 00005754187459 | LEANDRA BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE EM VE?CULO DE PLACA PET5708, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO S?TIO JENIPAPO PARA OS HOSPITAIS DA REGI?O, DURANTE O PER?ODO DE 21/10 ? 20/11/2018, CONFORMECONTRATO N. 044/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000783 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00032325630404 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA NPZ-2315,PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000784 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00007185914450 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL 1.0, PLACA MNF-6509/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO S?TIO PAT? PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, PER?ODO DE 21/09 ?20/10/2018, CONFORME CONTRATO N. 045/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000785 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00003145699440 | AILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL, PLACA NPS-5978, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO CIPOAL PARA HOSPITAIS DA REGI?O (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR, SAP?), DURANTE OPER?ODO DE 21/09 ? 20/10/2018, CONFORME CONTRATO N. 042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000786 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00003016301431 | HERCILIO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO CORSA, PLACA MOF4124, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO SALGADINHO PARA HOSPITAIS DA REGI?O (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR, SAP?), DURANTE OPER?ODO DE 21/09 ? 20/10/2018, CONFORME CONTRATO N. 048/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000787 | 14/11/2018 | 4000.00 | 00007209760490 | ELENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL, PLACA QFH-0030/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DO S?TIO MENDON?A PARA A SEDE, DURANTE O PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO DE 2018,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000788 | 14/11/2018 | 1250.00 | 00011652598421 | ANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA OEX-1157,PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO PAU D?LHO, PARA HOSPITAIS DA REGI?O (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR SAP?), DURANTE OPER?ODO DE 21/09 ? 20/10/2018, CONFORME CONTRATO N. 047/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000789 | 14/11/2018 | 1050.00 | 00001280323400 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA MZG-6442, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO ESCUTA, PARA HOSPITAIS DA REGI?O (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR SAP?), DURANTE OPER?ODO DE 21/09 ? 20/10/2018, CONFORME CONTRATO N. 043/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00098317822400 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA UTILIZA??O DE CARAGEM PARA OS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, M?S 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/11/2018 | 875.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA CONSERTO E REPARO DOS PORT?ES DE FERRO DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/11/2018 | 527.00 | 00080641784449 | CARLOS CEZAR DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMO??O DE LIXO E ENTULHOS DAS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGOS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/11/2018 | 450.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS ANO 2010, PARA FICAR A DISPOSI??O DOS CORREIOS, M?S 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/11/2018 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/11/2018 | 550.00 | 00001113257490 | JOSINEIDE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA HONDA CG 125 FAN, ANO/MOD. 2008/2008, PLACA MOO-3205, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/11/2018 | 300.00 | 00002108978488 | MARCELO LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS, MATERIAIS DIVERSOS E CORRESPOND?NCIAS, M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/11/2018 | 400.00 | 00003314106483 | VALDI LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PIO GON?ALVES CHAVES, 1? 140, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/11/2018 | 875.00 | 00008949384442 | RANYS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS FOTOGR?FICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/11/2018 | 400.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AVENIDA PIO CON?ALVES CHAVES, SN, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002083 | 14/11/2018 | 2950.00 | 00010564231452 | GEOVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM CAMINH?O VW/13 180 CNM 2007, DIESEL, PIPA, PLACA KKV-2552/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D?GUA DAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE 21/09 ? 20/10/2018, CONFORME CONTRATO,N. 053/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002094 | 19/11/2018 | 4513.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS A MANUTEN??O DA M?QUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002095 | 19/11/2018 | 5577.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS A MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000790 | 19/11/2018 | 1999.60 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA E COMUNICA??O, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (PSF), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000791 | 19/11/2018 | 1230.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E INSTALA??O DE COMPRESSOR DA UBS MARIA DOLORES, DESENTUPIMENTO E MANUTEN??O DA TUBULA??O DO GABINETE ODONTOL?GICO DO POSTO ?NCORA DO S?TIO PATU, CONSERTO DA CUSPIDEIRA E PEDALDO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO DA UBS MARINETE CAXIAS III, INSTALA??O DE CAIXA E DE BOMBA D?GUA NA UBS MARIA DOLORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000792 | 19/11/2018 | 250.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO SALGADINHO - ZORA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000793 | 19/11/2018 | 550.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, SN, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, M?S 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPA.P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000032018 | 0002091 | 19/11/2018 | 41600.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EVENTUAL AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ESCOLAR (10 CONJUNTO ALUNO FNDE CJA 04, 21 CONJUNTO FNDE PROFESSOR, 1 MESA PARA REUNI?O, 40 CADEIRAS DIRETOR, 8 GAVETEIRO PEDESTRAL COM 4 CAVETAS, 22 ARM?RIOS DE A?O E 10CONJUNTOS ALUNO FNDE CJA-06, CONFORME CONTRATO 024/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/11/2018 | 600.00 | 00075991926468 | DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA AO CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME OARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/11/2018 | 700.00 | 00032322186449 | JOSINALDO BERNARDINO DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/11/2018 | 500.00 | 00008722912436 | ANA PAULA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/11/2018 | 500.00 | 00008598422401 | ROSALIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/11/2018 | 2000.00 | 00003134351463 | HUMBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VW/VOYAGE 1.0 ANO/MODELO 2010/2011, PLACA NPY-9609/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/11/2018 | 150.00 | 00063082705715 | JOSE CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL, EM SUBSTITUI??O DA NE 2008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/11/2018 | 3200.00 | 00008765655427 | VALDEZ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM IM?VEL UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PIO GON?ALVES CHAVES, SN, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO PER?ODO DE 12 DE ABRIL ? 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/11/2018 | 263.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARRAFA T?RMICA,/ CHALEIRA/ LIXEIRA/ JARRA COM TAMPAS ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE SULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/11/2018 | 2200.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS EM FAVOR DA SR. JOS? RONALDO DOS SANTOS, URNA FUNER?RIA E TRANSLADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002114 | 20/11/2018 | 2369.40 | 05428496000112 | S.F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE DID?TICOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002115 | 20/11/2018 | 1959.50 | 05428496000112 | S.F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DID?TICOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/11/2018 | 1500.00 | 00082703833415 | SANDRO VALDEVINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO DOBLO PARA VISITAS AS FAM?LIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/11/2018 | 1500.00 | 00082703833415 | SANDRO VALDEVINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO DOBLO PARA VISITAS AS FAM?LIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00012750442710 | MARCELINO MOISES NASCIMENTO PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ORIENTADOR DAS ATIVIDADES DE JIU JITSU PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002124 | 20/11/2018 | 1075.60 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/11/2018 | 325.80 | 00008597573406 | JOSE ROMILDO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS DESTINADAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO DA PARTICIPA??O DE REUNI?O DO OR?AMENTO DEMOCR?TICO NAS CIDADES DE BANANEIRAS 24/11, SALGADO DE S?O F?LIX 23/08 E PEDRAS DEFOGO 20/09/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/11/2018 | 5319.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S 10/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/11/2018 | 5480.00 | 12730586000129 | P. V. REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTOS, MANUTEN??O E REVIS?O GERAL COM COLOCA??O DE PE?AS EM APARECLHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DO S?TIO ESCUTA, LAGOA DE PEDRA E PAT? NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002123 | 20/11/2018 | 1342.70 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/11/2018 | 812.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/11/2018 | 6541.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/11/2018 | 1.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/11/2018 | 130.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/11/2018 | 868.80 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRIT?RIO DA JUSCONSULT E CENCAP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/11/2018 | 2704.80 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, M?S 10/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/11/2018 | 5000.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETEN?A JUDICIAL DA A??O ORDIN?RIA DE COBRA?A, RELATIVO AO PROCESSO N. 0000720-52.2013.8.15.0281 DA COMARCA DE PILAR-PB, CONFORME COMPROVANTRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 3000794 | 20/11/2018 | 1404.00 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000795 | 20/11/2018 | 1500.00 | 00003526242488 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO, NA PREPARA??O DE ALIMENTOS PARA AS REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DOS PSFs DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000796 | 20/11/2018 | 142.40 | 17290835000126 | MR COM?R4CIO EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITAR, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVATES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000797 | 20/11/2018 | 1162.00 | 17290835000126 | MR COM?R4CIO EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITAR, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVATES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000798 | 20/11/2018 | 805.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS M?DICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000799 | 20/11/2018 | 1630.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?S CIL OXIG?NIO MEDICINAL 17 MTS, PARA SERVI?OS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000800 | 20/11/2018 | 2516.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/11/2018 | 20044.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S 10/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/11/2018 | 6118.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S 10/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/11/2018 | 1850.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA PR?DIOS P?BLICOS, M?S 10/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/11/2018 | 2600.00 | 00014553012804 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO SUBSTITUTI??O DE L?MPADAS, REATORES, FOTOCELULAS, BOCAIS E CALHAS DOS POSTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/11/2018 | 1900.00 | 01559544000150 | G.J MOTORES E BOMBAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE BOMBAS SUBMERSAS DE REBOMBINAMENTO COMPLETO, TROCA DO ?LEO ISOLANTE INTERNO DOS DOIS ROLAMENTOS E DO SELO MEC?NICO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/11/2018 | 230.40 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 10 (DEZ) PASTAS AZ E 03 (TR?S) PEN DRIVES, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/11/2018 | 822.92 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA M?VEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/11/2018 | 832.26 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA M?VEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/11/2018 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/11/2018 | 1400.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE CONSULTORIA E GEST?O PREVID?NCI?RIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/11/2018 | 1400.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE CONSULTORIA E GEST?O PREVID?NCI?RIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/11/2018 | 422.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000801 | 21/11/2018 | 735.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL M?DICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, PARA ATENDER SOLICITA??O DO PACIENTE, JO?O PEDRO DE ARA?JO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000802 | 21/11/2018 | 1250.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000803 | 21/11/2018 | 941.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL M?DICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, PARA ATENDER SOLICITA??O DA PACIENTE, DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000804 | 21/11/2018 | 663.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARM?CIA B?SICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000805 | 23/11/2018 | 1050.00 | 00009799747473 | ELISÂNGELA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO DE PLACA PEJ-6878, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO S?TIO IPUEIRA CERCADA NESTE MUNIC?PIO, PARA HOSPITAIS DA REGI?O, REFERENTE AO PER?ODO DE 21/10 ? 20/11/2018, CONFORME CONTRATO N.051/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/11/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E PUBLICA??O, REFERENTE AO AVISO DE LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL SRP N? 015/2018, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/11/2018 | 954.00 | 00003468600402 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PREESTADOS COMO VIGILANTE DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS, M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/11/2018 | 434.40 | 00013748276494 | THAYNA VIT?RIA DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE DI?RIA PARA ATENDER DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, EM JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ASSESSORIA JURIDICA, EM26/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/11/2018 | 1053.00 | 00060308290410 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES SERVIDAS AO PESSOAL QUE FICOU A DISPPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL, NESTE MUNIC?PIO, ELEI??ES 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/11/2018 | 632.00 | 00012751255493 | SIRINO FLORENCIO DA SILVA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMO??O DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 12 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMO??O DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 19 DI?RIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART PB20180226029, JUNTO AO CREA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/11/2018 | 400.00 | 00002738620493 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, AOS DOMINGOS, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/11/2018 | 400.00 | 00006924838456 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, REFERENTE AO M?S 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/11/2018 | 400.00 | 00008959007420 | DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/11/2018 | 400.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E DESISTALA??O DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS, M?S 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/11/2018 | 1086.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SISPAR, PER?ODO DE APURA??O 30/11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/11/2018 | 1900.00 | 00001225918448 | SHIRLENE NARCISO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?OO, M?S 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/11/2018 | 1900.00 | 00092898599468 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, M?S 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002150 | 23/11/2018 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, DURANTE O M?S 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002151 | 23/11/2018 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, DURANTE O M?S 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/11/2018 | 2704.80 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, M?S 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00002334672467 | JOSENILDA RODRIGUES | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PARAISO DO SABER, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/11/2018 | 1008.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB - SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 40% E 60%, M?S 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/11/2018 | 950.00 | 00010634316460 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL (?GUA DOCE) PARA O CONSUMO HUMANO, DESTINADA PARA PR?DIOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000806 | 26/11/2018 | 1780.00 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 05 CAIXAS DE MEDICA??O MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG CX 50 COMP. , PARA ATENDIMENTO EM CAR?TER EMERGENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000807 | 26/11/2018 | 3121.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARM?CIA B?SICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000808 | 27/11/2018 | 5100.00 | 00006269089492 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE EM VE?CULO ?NIBUS, CAPACIDADE M?NIMA PARA 40 PASSAGEIROS, ANO/MOD. 1990/1991, PLACA HVJ-6046, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA O TRANSPORTE DEPACIENTES DA LOCALIDADE DO S?TIO IPUEIRA CERCADA, PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA EALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS, NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA, PE?RIODO DE 21/10 ? 20/11/2018, CONFORME CONTRATO N. 052/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000809 | 27/11/2018 | 627.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000810 | 27/11/2018 | 1600.00 | 70118369000189 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 10 (DEZ) TAMBORES PARA RESERVAT?RIO DE ?GUA PORT?VEL, NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000811 | 27/11/2018 | 2697.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (UBS), REFERENTE AO MES 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000812 | 28/11/2018 | 1350.00 | 00004639019408 | WASHINGTON LUIZ CAXIASDE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E INSTALA??O DE BANCOS DE PEDRA DE GRANITO NA UBS MARINETE CAXIAS DE LIMA - PSF III, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000813 | 28/11/2018 | 850.00 | 00001597349402 | ANTONIO WELLINGTON GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BALC?ES DE GRANITO, PARA A UBS MARINETE CAXIAS DE LIMA - PSF III, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112018 | 3000814 | 28/11/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO NOVO FIAT (AMBUL?NCIA), CHASSI 9BD2651JHK9121388, MOTOR 327A0113393233, FAB/2018 MOD/2019, COR BRANCO BANCHISA, RENAVAM 2047500, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DES?O JOS? DOS RAMOS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112018 | 3000815 | 28/11/2018 | 3300.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO NOVO FIAT (AMBUL?NCIA), CHASSI 9BD2651JHK9121388, MOTOR 327A0113393233, FAB/2018 MOD/2019, COR BRANCO BANCHISA, RENAVAM 2047500, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DES?O JOS? DOS RAMOS-PB, EM COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N. 3000814, RELATIVO A CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000816 | 28/11/2018 | 1920.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA E MASSA CORRIDA), DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PR?DIO AS UBS I, II E III DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000817 | 29/11/2018 | 3000.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC (CONTRATADOS), M?S 11/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000818 | 29/11/2018 | 7756.67 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATADOS), M?S 11/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000819 | 29/11/2018 | 2766.60 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (CONTRATADOS), M?S 11/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000820 | 29/11/2018 | 1527.30 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUT?RIOS), M?S 11/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000821 | 29/11/2018 | 8978.67 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (COMISSIONADOS), M?S 11/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000822 | 29/11/2018 | 39818.40 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (CONTRATADOS), M?S 11/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000823 | 29/11/2018 | 29760.50 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ESTATUT?RIOS), M?S 11/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000824 | 29/11/2018 | 3350.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), M?S 11/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000825 | 29/11/2018 | 54858.67 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATADOS), M?S 11/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000826 | 29/11/2018 | 2944.80 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUT?RIOS), M?S 11/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000827 | 29/11/2018 | 1908.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATADOS), M?S 11/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000828 | 29/11/2018 | 12234.60 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUT?RIOS), M?S 11/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/11/2018 | 8982.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/11/2018 | 14085.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/11/2018 | 37118.73 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUT?RIOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/11/2018 | 4757.94 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA 11/2018, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/11/2018 | 3797.29 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/11/2018 | 11816.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/11/2018 | 5197.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/11/2018 | 18276.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - ESTATUT?RIOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/11/2018 | 3536.06 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA 11/2018, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/11/2018 | 1770.33 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/11/2018 | 32474.31 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 60% - COMISSIONADOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/11/2018 | 42912.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 60% - CONTRATADOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/11/2018 | 188899.42 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 60% - ESTATUT?RIOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/11/2018 | 11414.47 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 40% - COMISSIONADOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/11/2018 | 21221.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 40% - CONTRATADOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/11/2018 | 56952.19 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 40% - ESTATUT?RIOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/11/2018 | 8832.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - NOVAS TURMAS DE EDUCA??O INFANTIL - CONTRATADOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/11/2018 | 11201.11 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA 11/2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/11/2018 | 5753.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA 11/2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/11/2018 | 1943.04 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA 11/2018, NOVAS TURMAS DE EDUCA??O INFANTIL, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/11/2018 | 23916.96 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/11/2018 | 6585.97 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/11/2018 | 10088.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/11/2018 | 3955.26 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - ESTATUT?RIOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/11/2018 | 1013.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA 11/2018, SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/11/2018 | 821.16 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/11/2018 | 2862.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMPILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/11/2018 | 8000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/11/2018 | 6708.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SCFV - CONTRATADOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/11/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA 11/2018, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/11/2018 | 1049.40 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA 11/2018, CONSELHO TUTELAR, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/11/2018 | 1496.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA 11/2018, A??O SOCIAL - PAIF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/11/2018 | 1475.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA 11/2018, SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/11/2018 | 7304.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/11/2018 | 1944.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUT?RIOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/11/2018 | 1155.88 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA 11/2018, SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/11/2018 | 314.49 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/11/2018 | 15000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/11/2018 | 1386.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA 11/2018, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/11/2018 | 5795.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - COMISSIONADOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/11/2018 | 2723.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - CONTRATADOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/11/2018 | 2289.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS - ESTATUT?RIOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/11/2018 | 4970.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/11/2018 | 1774.96 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA 11/2018, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/11/2018 | 161.87 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/11/2018 | 200.00 | 00001321972431 | COSMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/11/2018 | 150.00 | 00005445101436 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00070126794413 | ALINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/11/2018 | 3558.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/11/2018 | 2708.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/11/2018 | 4194.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUT?RIOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/11/2018 | 1323.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA 11/2018, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/11/2018 | 277.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/11/2018 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/11/2018 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA 11/2018, PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/11/2018 | 6144.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/11/2018 | 1136.08 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA 11/2018, SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/11/2018 | 8291.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, M?S 11/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/11/2018 | 1725.02 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA 11/2018, CONTROLADORIA MUNICIPAL, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00012750442710 | MARCELINO MOISES NASCIMENTO PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE ORIENTADOR DAS ATIVIDADES DE JIU JITSU PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/11/2018 | 109.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/11/2018 | 525.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/11/2018 | 891.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/11/2018 | 22.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/11/2018 | 409.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/11/2018 | 547.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/11/2018 | 3000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/11/2018 | 20.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/11/2018 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/11/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIAGN?STICO ELETR?NICO DOS VE?CULOS ESCOLARES DE PLACA QSA0137 E OGE5240, PERTENCENTES AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO A EMISS?O DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA 16.662-6. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000829 | 30/11/2018 | 3032.40 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, M?S 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000830 | 30/11/2018 | 660.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 11/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000831 | 30/11/2018 | 1716.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 11/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000832 | 30/11/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 11/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000833 | 30/11/2018 | 9401.48 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 11/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000834 | 30/11/2018 | 12789.92 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 11/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000835 | 30/11/2018 | 419.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 11/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000836 | 30/11/2018 | 185.11 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000837 | 30/11/2018 | 2915.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000838 | 30/11/2018 | 291.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000839 | 30/11/2018 | 1351.86 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000840 | 30/11/2018 | 1600.00 | 00001205507418 | JULIANA ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000841 | 03/12/2018 | 2265.00 | 21497225000175 | PROXINE COMERCIO VAREGISTA DE ARTIGOS MED. E ORTOP.- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE KIT CPAP MASCARA M?DIA APEX ACARE (QUIPAMENTO M?DICO PARA OXIGENA??O) EM FAVOR DA PACIENTE ELIS?NGELA BENJAMIM DO NASCIMENTO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB EO MINIST?RIO P?BLICO DA PARA?BA - COMARCA DE PILAR/PB, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000842 | 03/12/2018 | 5700.00 | 20076965000175 | JOSELIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE 02 (DOIS) PORT?ES DE ALUM?NIO E TOLDO DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SA?DE - PFS III, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000843 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O PARA O SISTEMA DE INFORMA??O VIGENTE DA ATEN??O B?SICA E-SUS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000844 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO POSTO DE SA?DE PEDRO RAMOS COUTINHO, 5 PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000845 | 03/12/2018 | 320.00 | 00012413195700 | ALDENICE DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF 2, DA LOCALIDADE DO S?TIO JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000846 | 03/12/2018 | 600.00 | 00012124801473 | MARIA ISABEL DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DO S?TIO PAT?, M?S 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000847 | 03/12/2018 | 600.00 | 00009799549400 | ROBERTA BENJAMIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DE JANIPAPO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 3000848 | 03/12/2018 | 5000.19 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 3000849 | 03/12/2018 | 6000.03 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONSAI DE SA?DE DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3000850 | 03/12/2018 | 5619.20 | 22638392000151 | HUMBERTO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000851 | 03/12/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMABEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000852 | 03/12/2018 | 1300.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DA CIRENE, LIMPEZA DOS BICOS INJETORES, CONSERTO DA CENTRAL ELETR?NICA DO VE?CULO FIORINO DE PLACA QFJ8618, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000853 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00005798188450 | NATALIA DE LIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, M?S 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000854 | 03/12/2018 | 3625.78 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS - CENTERMED - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULA??O PELAS EQUIPES DO NASF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000855 | 03/12/2018 | 422.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SA?DE, M?S 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000856 | 03/12/2018 | 1230.00 | 00004639019408 | WASHINGTON LUIZ CAXIASDE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA O ASSENTAMENTO DE PEDRAS CER?MICAS E INSTALA??O DE GRADES E PORT?ES NA UBS- PSF III, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000857 | 03/12/2018 | 2900.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE 4X4, PLACA MMQ-0012, PARA CONDIZIR A EQUIPE DO PSF II NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000858 | 03/12/2018 | 1200.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO LOG?STICO (TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS ?S ?REAS LONG?NQUAS DO MUNIC?PIO), NA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA NESTE MUNIC?PIO, M?S 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/12/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/12/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/12/2018 | 1500.00 | 08261248000118 | LUICIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRI??ES DE 25 PARTICIPANTES, PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO IV SEMIN?IO REGIONAL DE EDUCA??O DO COGIVA, A SER REALIZADO NO DIA 04/12/2018, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, COM CARGA HOR?RIADE 08 HORAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002227 | 03/12/2018 | 8006.03 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002228 | 03/12/2018 | 3000.96 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002229 | 03/12/2018 | 2000.06 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002230 | 03/12/2018 | 2003.87 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002231 | 03/12/2018 | 19993.12 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002232 | 03/12/2018 | 4998.70 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/12/2018 | 843.00 | 00003826282418 | LEANDRO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SONORIZA??O DO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SNINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/12/2018 | 651.60 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DI?RIAS QUANDO A SERVI?OS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/12/2018 | 1600.00 | 00032430922487 | INACIA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA, MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/12/2018 | 2000.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DA 4? CONFER?NCIA MUNICIPAL DA CRIAN?A E ADOSLECENTES, COMO TAMB?M NA RESPONSABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/12/2018 | 1200.00 | 00007830699445 | DANIELA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ?NICO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/12/2018 | 1200.00 | 00007830699445 | DANIELA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ?NICO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/12/2018 | 2500.00 | 00003374204406 | EMMANUELL RANGEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VW/GOL SPECIAL MB, PARA O APOIO DAS ATIVIADES DA EQUIPE DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANATES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002249 | 07/12/2018 | 1771.74 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002250 | 07/12/2018 | 3173.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002252 | 07/12/2018 | 30932.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/12/2018 | 3670.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/12/2018 | 6091.12 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO ENCARGOS E REAJUSTES DE INSS, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/12/2018 | 9313.36 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - PARC60, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/12/2018 | 0.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/12/2018 | 4310.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/12/2018 | 727.00 | 00011189961431 | WELLIGTON RONELLI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTA??O DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ?RG?OS CONVENIADOS E ESCRIT?RIOS DE CONTABILIDADE, CONV?NIOS, ENGENHARIA E POSTAGENS NOS CORREIOS, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002251 | 07/12/2018 | 34465.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 3000859 | 07/12/2018 | 181.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 3000860 | 07/12/2018 | 23526.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000861 | 10/12/2018 | 4720.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A IMPLANTA??O DA EQUIPE DE DA?DE DO PSF III NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000862 | 10/12/2018 | 1361.10 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PER?ODO DE 09/11/2018 A 09/12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 3000863 | 10/12/2018 | 3915.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PROTESE DENT?RIAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000864 | 10/12/2018 | 415.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, M?SES 04, 06, 08 E 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3000865 | 10/12/2018 | 5619.20 | 22638392000151 | HUMBERTO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES.(SUBSTITUI NE. 3000850). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000866 | 10/12/2018 | 2500.00 | 27319501000191 | R S SERVI?OS DE RADIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS RELATIVOS A 50 (CINQUENTA) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM FAVOR DE PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000867 | 10/12/2018 | 1430.00 | 00004639019408 | WASHINGTON LUIZ CAXIASDE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E FECHADURAS NA UBS MARINETE CAXIAS DE LIMA - PSF III, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000868 | 10/12/2018 | 630.00 | 00008968239460 | AMAURI MARTINS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DAS INSTALA??ES DA UBS MARIA DOLORES - PSF II, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000869 | 10/12/2018 | 520.00 | 00011584708433 | LUCIANO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000870 | 10/12/2018 | 1750.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE ADESIVOS EM IMPRESS?O DIGITAL PARA ENVELOPAMENTO DE VE?LCULOS, CONFEC??O DE BANNER EM IMPRESS?O DIGITAL PARA O NASF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000871 | 10/12/2018 | 232.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS M?DICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 3000872 | 10/12/2018 | 1016.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARM?CIA B?SICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000873 | 10/12/2018 | 538.00 | 00008144973496 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E REPAROS E TOMADAS NOS CONSULT?RIOS DA UBS MARINETE CAXIAS E MARIA DOLORES NESTA CIDADE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000874 | 10/12/2018 | 2400.00 | 00001371914486 | JOECIO DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO 1.0 2017/2018, PLACA QFI-1243/PB, PARA FIACAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO S?TIO PAU A PIQUE ELAGOA DE PEDRA PARA OS HOSPITAIS DA REGI?O, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000875 | 10/12/2018 | 550.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, SN, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000876 | 10/12/2018 | 250.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO SALGADINHO - ZORA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000877 | 10/12/2018 | 2265.00 | 21497225000175 | PROXINE COMERCIO VAREGISTA DE ARTIGOS MED. E ORTOP.- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE KIT CPAP MASCARA M?DIA APEX ACARE PARA EQUIPAMENTO M?DICO DE OXIGENA??O EM FAVOR DA PACIENTE ELIS?NGELA BENJAMIM DO NASCIMENTO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PBE O MINIST?RIO P?BLICO DA PARA?BA - COMARCA DE PILAR/PB, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000878 | 10/12/2018 | 142.50 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE 01 ? 30/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000879 | 10/12/2018 | 2521.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (UBS), REFERENTE AO MES 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000880 | 10/12/2018 | 250.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO SALGADINHO - ZORA RURAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000881 | 10/12/2018 | 810.00 | 12677571000144 | R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS NA CONFECC??O DE BLOCOS RECEITU?RIOS SIMPLES E ESPECIAIS DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000882 | 10/12/2018 | 1100.00 | 00005754187459 | LEANDRA BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE EM VE?CULO DE PLACA PET5708, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO S?TIO JENIPAPO PARA OS HOSPITAIS DA REGI?O, DURANTE O PER?ODO DE 21/11 ? 20/12/2018, CONFORMECONTRATO N. 044/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 3000883 | 10/12/2018 | 1050.00 | 00009799747473 | ELISÂNGELA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO DE PLACA PEJ-6878, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO S?TIO IPUEIRA CERCADA NESTE MUNIC?PIO, PARA HOSPITAIS DA REGI?O, REFERENTE AO PER?ODO DE 21/11 ? 20/12/2018, CONFORME CONTRATO N.051/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000884 | 10/12/2018 | 1470.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS RETIRADOS DA FOSSA S?PTICA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000885 | 10/12/2018 | 500.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE TUBULA??O DE COBRE E RECARGA DE G?S EM FREEZER PERTENCENTE AO PSF MARIA DOLORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 3000886 | 10/12/2018 | 25000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRU??ES E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O DE PROJETO DE ADEQUA??O DE ENTRADA E MEDI??O DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF I - PEDRO RAMOS COUTINHO, PSF II - S?TIO LAGOA DE PEDRA, PSF III - EDNILSON A DE PAIVA, PSF IV - S?TIOJENIPAPO, PSF V - MARINETE CAXIAS DE LIMA, CONFORME CONTRATO N?0064/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000887 | 10/12/2018 | 1180.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000888 | 10/12/2018 | 780.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE TOALHAS E LEN?OIS E TRAVESSEIROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E REFORMA DE UND.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000889 | 10/12/2018 | 8333.60 | 11109488000106 | SUELY RAFAELA MELO MENDES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMA DA ACADEMIA DE SA?DE SEVERINA ALVES DA SILVA, 1? MEDI??O, CONTRATO N?003/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00022018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E REFORMA DE UND.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 3000890 | 10/12/2018 | 8377.98 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA C?VIL P?BLICA DE AMPLIA??O DE POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA LOCALIZADO NO S?TIO PAT?, CONFORME TP N?002/2017, CT 047/2017, REFERENTE A 6? MEDI??O, CONFORME COMPROVANTES. | 00042017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/12/2018 | 320.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A CARAGEM MUNICIPAL DA FROTA DE VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, M?SES 09 E 10/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/12/2018 | 145.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A CARAGEM MUNICIPAL DA FROTA DE VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, M?S 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/12/2018 | 527.00 | 00080641784449 | CARLOS CEZAR DE SOUZA | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMO??O DE LIXO E ENTULHOS DAS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGOS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - JUNTO AO CREA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/12/2018 | 93.15 | 00007100008476 | DIOGO DE MENDON?A NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ENVIO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/12/2018 | 53.30 | 00007100008476 | DIOGO DE MENDON?A NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ENVIO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/12/2018 | 2094.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PER?ODO DE 09/11/2018 A 09/12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/12/2018 | 324.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, M?SES 04, 06, 08 E 10/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/12/2018 | 954.00 | 00003895322407 | VALDETE PEREIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS A DISPOSI??O DO FORUM DA COMARCA DE PILAR, REFERFENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/12/2018 | 900.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS ANO 2010, PARA FICAR A DISPOSI??O DOS CORREIOS, M?SES 10 E 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/12/2018 | 434.40 | 00092907580400 | MARIA SIMONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, DESTINADAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO ESCRIT?RIO DA JUSCONSULT, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/12/2018 | 434.40 | 00011738770451 | CLAUDIA GINDRE CAXIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS DESTINADA PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVI?OS DA SECRETARIA DE CULTURA EM JO?O PESSOA/PB, PARA O ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS PARA O MUNIC?PIO, DIAS 13E 14/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/12/2018 | 422.00 | 00010140452400 | MARIA CAROLINA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE SOFTWARES, PROGRAMAS OPERACIONAIS, INSTALA??O DE ANTI-V?RUS, RECUPERA??O DE ARQUIVOS EM HD E MANUTEN??O DE HARDWARE DE PC'S DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DE FINAN?AS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/12/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/12/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/12/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/12/2018 | 1130.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/12/2018 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002305 | 10/12/2018 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, DURANTE O M?S 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/12/2018 | 1400.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE CONSULTORIA E GEST?O PREVID?NCI?RIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/12/2018 | 5792.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PER?ODO DE APURA??O 31/08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/12/2018 | 1276.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PER?ODO DE APURA??O 31/08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/12/2018 | 5034.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PER?ODO DE APURA??O 30/09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/12/2018 | 988.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PER?ODO DE APURA??O 30/09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/12/2018 | 5879.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PER?ODO DE APURA??O 30/10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/12/2018 | 524.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PER?ODO DE APURA??O 30/10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/12/2018 | 27.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/12/2018 | 1654.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/12/2018 | 6541.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002304 | 10/12/2018 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, DURANTE O M?S 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/12/2018 | 347.90 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, PER?ODO DE 09/11/2018 A 09/12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/12/2018 | 5400.00 | 12730586000129 | P. V. REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTOS, MANUTEN??O E REVIS?O GERAL COM COLOCA??O DE PE?AS EM APARECLHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/12/2018 | 10000.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUI??O DO SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A CONTA 13.418-X, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/12/2018 | 7985.55 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUI??O DO SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A CONTA 15680-9, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/12/2018 | 39.66 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUI??O DO SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A CONTA 13.418-X, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/12/2018 | 6000.00 | 00004158490472 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, PARA FICAR A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/12/2018 | 1737.60 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/12/2018 | 131.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, M?SES 05 E 07/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/12/2018 | 500.00 | 00007136397413 | JOSE VALTER FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/12/2018 | 400.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00070126794413 | ALINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISI??O DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/12/2018 | 250.00 | 00001294454447 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/12/2018 | 400.00 | 00009799718457 | EDNA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/12/2018 | 200.00 | 00009768631465 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO PARA CUSTEIO DE EXAMES M?DICOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/12/2018 | 400.00 | 00011818266407 | HERALDO DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00006100816407 | ELMA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/12/2018 | 1047.00 | 27274938000156 | PIERNET PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA - INTERNET VIA FIBRA ?PTICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, PER?ODO DE 09/11/2018 A 09/12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/12/2018 | 570.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA OPETI, M?SES 04, 06, 08 E 10/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/12/2018 | 700.00 | 00011549832425 | ISRAEL CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DOIS BOLOS CONFEITADOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV E DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002272 | 10/12/2018 | 2500.00 | 00030551480459 | BENEDITA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO AGILE LTZ FLEX ANO/MODELO 2013, PLACA PEX-4885, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AOS SERVI?OS DO PROGRAMA SCFV, M?S 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS DE ASSITENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, PER?ODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS DE ASSITENTE SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, PER?ODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00005347691441 | MAXWELL DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ONDE ESTA INCLUSO UM GRUPO COM 40 ADOLESCENTES DO CRAS E SCFV, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/12/2018 | 126.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DOS PROGRAMAS SCFV E CRAS, REFERENTE AO M?S DE 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/12/2018 | 1700.00 | 00032430922487 | INACIA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA, MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00013764784474 | ARTUR E BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O E ALGUEL DE OBJETOS PARA AS ATIVIDADES FESTIVAS EM COMEMORA??O DO NATAL COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV, IDOSOS E GESTANTES DO CRAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/12/2018 | 1254.00 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/12/2018 | 511.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PR?DIO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS M?SES 02 ? 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/12/2018 | 2107.46 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - ESTATUT?RIOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/12/2018 | 4558.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/12/2018 | 1749.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CONTRATADOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/12/2018 | 5247.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/12/2018 | 150.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/12/2018 | 200.00 | 00011405100451 | MARIA HOSANA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/12/2018 | 1140.46 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUT?RIOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/12/2018 | 7323.71 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/12/2018 | 4901.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S 11/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/12/2018 | 831.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE 13/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/12/2018 | 26600.94 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/12/2018 | 168601.76 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ESTATUT?RIOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/12/2018 | 32049.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/12/2018 | 52467.19 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - ESTATUT?RIOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/12/2018 | 8354.06 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/12/2018 | 16748.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/12/2018 | 5280.00 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/12/2018 | 1230.30 | 00830061000186 | EVA BETANIA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/12/2018 | 2788.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS, REFERENTE AO M?S DE 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/12/2018 | 3844.02 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - ESTATUT?RIOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/12/2018 | 9321.63 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002352 | 20/12/2018 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, RELATIVO A PRESTA??O DE CONTAS DO EXERC?CIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002353 | 20/12/2018 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, RELATIVO A PRESTA??O DE CONTAS DO EXERC?CIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/12/2018 | 5000.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETEN?A JUDICIAL DA A??O ORDIN?RIA DE COBRA?A, RELATIVO AO PROCESSO N. 0000720-52.2013.8.15.0281 DA COMARCA DE PILAR-PB, SEGUNDA PARCELA, CONFORME COMPROVANTRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/12/2018 | 15586.44 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - ESTATUT?RIOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/12/2018 | 7464.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/12/2018 | 5141.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/12/2018 | 974.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PR?DIO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS M?SES 05 ? 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/12/2018 | 200.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE UM COMPUTADOR, PERTENCENTE A SETOR DE LICITA??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/12/2018 | 18055.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S 11/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/12/2018 | 6408.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S 11/2018, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00098317822400 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA UTILIZA??O DE CARAGEM PARA OS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, M?S 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/12/2018 | 32189.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUT?RIOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/12/2018 | 7512.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/12/2018 | 12709.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/12/2018 | 400.00 | 00006924838456 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS, REFERENTE AO M?S 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/12/2018 | 400.00 | 00002738620493 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, AOS DOMINGOS, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/12/2018 | 400.00 | 00008959007420 | DAMIAO AURELIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/12/2018 | 400.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DEPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E DESISTALA??O DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO, M?S 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000891 | 20/12/2018 | 23126.86 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ESTATUT?RIOS), M?S 13/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000892 | 20/12/2018 | 7562.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (COMISSIONADOS), M?S 13/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000893 | 20/12/2018 | 1060.66 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUT?RIOS), M?S 13/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000894 | 20/12/2018 | 36683.23 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (CONTRATADOS), M?S 13/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000895 | 20/12/2018 | 2375.17 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUT?RIOS), M?S 13/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000896 | 20/12/2018 | 11154.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUT?RIOS), M?S 13/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/12/2018 | 6766.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/12/2018 | 4704.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/12/2018 | 159.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/12/2018 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/12/2018 | 2280.92 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUT?RIOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/12/2018 | 3478.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/12/2018 | 1908.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, M?S 13/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/12/2018 | 120.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE UM COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/12/2018 | 1960.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE RETIRADA DE DEJETOS (FOSSA S?PTICA) NA SEDE DA PREFEITURA E NO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002385 | 26/12/2018 | 32581.75 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/12/2018 | 875.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA CONSERTO E REPARO DOS PORT?ES DE FERRO DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/12/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E PUBLICA??O, REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/12/2018 | 875.00 | 00008949384442 | RANYS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS FOTOGR?FICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, M?S 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/12/2018 | 1900.00 | 00011318550432 | AFHONSO FABRYCIO DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?PIO, M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/12/2018 | 1900.00 | 00001225918448 | SHIRLENE NARCISO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS NA LIQUIDA??O DAS DESPESAS E NO LAN?AMENTO DAS RECEITAS DO MUNIC?OO, M?S 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/12/2018 | 868.80 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRIT?RIO DA JUSCONSULT E CENCAP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/12/2018 | 217.20 | 00079002420404 | ERINALDO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE UMA DI?RIA, DESTINADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A COORDENA??O ESTADUAL DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PARA AREALIZAR A ADES?O DO MUNIC?PIO DE S?O JOS?DOS RAMOS A SAFRA 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/12/2018 | 1091.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002358 | 26/12/2018 | 2097.00 | 00008768901410 | ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 233 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTES DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002359 | 26/12/2018 | 2097.00 | 00008768901410 | ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 233 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTES DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002360 | 26/12/2018 | 2106.00 | 00008768901410 | ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 234 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTES DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002361 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00008768901410 | ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 500 KG DE BATA DOCE, PROVENIENTES DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002362 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00008768901410 | ELIZANGELA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 500 KG DE BATA DOCE, PROVENIENTES DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002363 | 26/12/2018 | 2250.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 250 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTES DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002364 | 26/12/2018 | 2250.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 250 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTES DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002365 | 26/12/2018 | 1792.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 640 KG DE MACAXEIRA, PROVENIENTES DA AGRICULTRA FAMILIAR, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002366 | 26/12/2018 | 1881.00 | 00005170393466 | SEVERINO BENVINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (209 KG BOLOS DIVERSOS), PROVENIENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002367 | 26/12/2018 | 2010.00 | 00003555626426 | GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (670 KG DE BATATA DOCE) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002368 | 26/12/2018 | 2002.00 | 00003555626426 | GIVANILDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (715 KG DE MACAXEIRA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002369 | 26/12/2018 | 4635.00 | 00098026313453 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 515 KG DE POLPA DE ACEROLA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002370 | 26/12/2018 | 1440.00 | 00009290342447 | DJALDIS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 160 KG DE POLPA DE MARACUJ?, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002371 | 26/12/2018 | 2439.00 | 00009290342447 | DJALDIS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 271 KG DE POLPA DE ACEROLA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/12/2018 | 1470.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE RETIRADA DE DEJETOS (FOSSA S?PTICA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AN?SIO PEREIRA BORGES E MARIA CAXIAS DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/12/2018 | 211.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERTO ( RECARGA DE G?S) DA FREEZER DA ESCOLA MUNICIP?L MARIA CAXIAS DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002386 | 26/12/2018 | 27982.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/12/2018 | 7000.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIO DESTINADOS PARA AS COMEMORA??ES DA VIRADA DO ANO NOVO DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002387 | 26/12/2018 | 2915.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S500), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/12/2018 | 211.00 | 00001192870484 | MARIVALDO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE ?REA DE LAZER DESTINADA PARA ATIVIADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIAN?AS ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NDIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002383 | 26/12/2018 | 4501.20 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UTENC?LIOS DOM?STICOS, DESTINADOS AS ASTIVIADES DOS PROGRAMAS SCFV E CRAS DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002388 | 26/12/2018 | 1331.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000897 | 27/12/2018 | 27533.80 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (ESTATUT?RIOS), M?S 12/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000898 | 27/12/2018 | 8945.33 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (COMISSIONADOS), M?S 12/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000899 | 27/12/2018 | 37038.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (CONTRATADOS), M?S 12/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000900 | 27/12/2018 | 3000.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC (CONTRATADOS), M?S 12/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000901 | 27/12/2018 | 7800.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATADOS), M?S 12/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000902 | 27/12/2018 | 2862.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (CONTRATADOS), M?S 12/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000903 | 27/12/2018 | 1064.70 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUT?RIOS), M?S 12/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000904 | 27/12/2018 | 2944.80 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUT?RIOS), M?S 12/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000905 | 27/12/2018 | 3350.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), M?S 12/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000906 | 27/12/2018 | 54956.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATADOS), M?S 12/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000907 | 27/12/2018 | 11154.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUT?RIOS), M?S 12/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000908 | 27/12/2018 | 1908.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATADOS), M?S 12/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 3000909 | 28/12/2018 | 21945.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3000910 | 28/12/2018 | 5764.22 | 22638392000151 | HUMBERTO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000911 | 28/12/2018 | 600.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTOCICLETA DESTINADA PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000912 | 28/12/2018 | 550.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150, PARA FICAR A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000913 | 28/12/2018 | 1050.00 | 00044111665772 | JOS? RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FORD/ECOSPORT XPT1.6 PLACA MOI9523PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADE DOS S?TIOS PAU-A-PIQUE E LAGOA DE PEDRA, PARA HOSPITAIS DA REGI?O,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000914 | 28/12/2018 | 1350.00 | 00005029214470 | AUR?LIO MAGNO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO RELAT?RIO DE GEST?O 2018, PROGRAMA??O ANUAL DE SA?DE 2019, RELAT?RIO DETALHADO DO QUADREMESTE, ELABORA??O DA APRESENTA??O PARA AUDI?NCIA P?BLICA E ALIMENTA??O DO SISTEMABANCO DE PRE?O EM SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000915 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00003145699440 | AILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL, PLACA NPS-5978, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO CIPOAL PARA HOSPITAIS DA REGI?O (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR, SAP?), DURANTE OPER?ODO DE 21/10 ? 20/11/2018, CONFORME CONTRATO N. 042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000916 | 28/12/2018 | 2900.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETE 4X4, PLACA MMQ-0012, PARA CONDIZIR A EQUIPE DO PSF II NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PE?RIODO DE 21/11 ? 20/12/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000917 | 28/12/2018 | 600.00 | 00009799549400 | ROBERTA BENJAMIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DE JANIPAPO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000918 | 28/12/2018 | 640.00 | 00012413195700 | ALDENICE DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF 2, DA LOCALIDADE DO S?TIO JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000919 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO POSTO DE SA?DE PEDRO RAMOS COUTINHO, 5 PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000920 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00009763719445 | IARLON LEOPOLDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O PARA O SISTEMA DE INFORMA??O VIGENTE DA ATEN??O B?SICA E-SUS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000921 | 28/12/2018 | 600.00 | 00012124801473 | MARIA ISABEL DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF II, NA LOCALIDADE DO S?TIO PAT?, M?S 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000922 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00005798188450 | NATALIA DE LIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, M?S 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000923 | 28/12/2018 | 5100.00 | 00006269089492 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE EM VE?CULO ?NIBUS, CAPACIDADE M?NIMA PARA 40 PASSAGEIROS, ANO/MOD. 1990/1991, PLACA HVJ-6046, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA O TRANSPORTE DEPACIENTES DA LOCALIDADE DO S?TIO IPUEIRA CERCADA, PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA EALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS, NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA, PER?ODO DE 21/11 ? 20/12/2018, CONFORME CONTRATO N. 052/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000924 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00002875735403 | PAULO VICENTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO GOL 1.0, PLACA OXS-4508, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO S?TIO PAT? PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, PER?ODO DE 21/10 ?20/11/2018, CONFORE CONTRATO N. 046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000925 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00007185914450 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GOL 1.0, PLACA MNF-6509/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO S?TIO PAT? PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, PER?ODO DE 21/10 ?20/11/2018, CONFORME CONTRATO N. 045/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000926 | 28/12/2018 | 1050.00 | 00001280323400 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA MZG-6442, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO ESCUTA, PARA HOSPITAIS DA REGI?O (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR SAP?), DURANTE OPER?ODO DE 21/10 ? 20/11/2018, CONFORME CONTRATO N. 043/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000927 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00003016301431 | HERCILIO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO CORSA, PLACA MOF4124, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO SALGADINHO PARA HOSPITAIS DA REGI?O (ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR, SAP?), DURANTE OPER?ODO DE 21/10 ? 20/11/2018, CONFORME CONTRATO N. 048/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 3000928 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00005515054431 | ERINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UN VE?CULO TIPO FIAT UNO MILLE PLACA KGF-4632, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO S?TIO PAT? PARA OS HOSPITAIS DA REGI?O DE ITABAIANA, MOGEIRO, PILAR ESAP?, DURANTE O PER?ODO DE 21/10 ? 20/11/2018, CONFORME CONTRATO N. 050/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 3000929 | 28/12/2018 | 922.50 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 3000930 | 28/12/2018 | 984.00 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 3000931 | 28/12/2018 | 6000.03 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONSAI DE SA?DE DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 3000932 | 28/12/2018 | 902.99 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONSAI DE SA?DE DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 3000933 | 28/12/2018 | 4754.90 | 22638392000151 | HUMBERTO ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM SUBSTITUI??O DA NE 3000777/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000934 | 28/12/2018 | 660.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 12/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - MAC, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000935 | 28/12/2018 | 1716.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 12/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000936 | 28/12/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 12/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000937 | 28/12/2018 | 8784.60 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 12/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000938 | 28/12/2018 | 12789.92 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 12/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000939 | 28/12/2018 | 419.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 12/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000940 | 28/12/2018 | 129.04 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000941 | 28/12/2018 | 2643.78 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000942 | 28/12/2018 | 291.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000943 | 28/12/2018 | 1351.86 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000944 | 28/12/2018 | 128.55 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACE, REFERENTE A COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000945 | 28/12/2018 | 3124.16 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000946 | 28/12/2018 | 287.87 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PSF, REFERENTE A COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000947 | 28/12/2018 | 1351.86 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000948 | 28/12/2018 | 9150.95 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPET?NCIA 12/2018, FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/12/2018 | 400.00 | 00003314106483 | VALDI LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PIO GON?ALVES CHAVES, 1? 140, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/12/2018 | 954.00 | 00003468600402 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PREESTADOS COMO VIGILANTE DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS, M?S 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/12/2018 | 450.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS ANO 2010, PARA FICAR A DISPOSI??O DOS CORREIOS, M?S 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/12/2018 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/12/2018 | 300.00 | 00002108978488 | MARCELO LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS, MATERIAIS DIVERSOS E CORRESPOND?NCIAS, M?S 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/12/2018 | 550.00 | 00001113257490 | JOSINEIDE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA HONDA CG 125 FAN, ANO/MOD. 2008/2008, PLACA MOO-3205, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/12/2018 | 3500.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM. MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DE TRANSPAR?NCIA, MANUTEN??O DO E-SIC E SIS-AL DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002419 | 28/12/2018 | 1500.60 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002420 | 28/12/2018 | 1476.00 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002422 | 28/12/2018 | 2573.64 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DURANTE O PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/12/2018 | 11606.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/12/2018 | 4243.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/12/2018 | 19174.13 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - ESTATUT?RIOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/12/2018 | 3279.98 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/12/2018 | 1770.33 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/12/2018 | 2773.32 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/12/2018 | 1889.08 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/12/2018 | 1206.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARA?BA - DOE, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/12/2018 | 125.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/12/2018 | 71.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00011652598421 | ANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/12/2018 | 10700.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/12/2018 | 13131.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/12/2018 | 38588.87 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUT?RIOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/12/2018 | 4731.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/12/2018 | 3936.04 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/12/2018 | 4448.73 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/12/2018 | 3901.31 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/12/2018 | 5000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | QUANTIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA S10 CHEVROLET, DIESEL, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, 11/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/12/2018 | 1528.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/12/2018 | 500.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/12/2018 | 800.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV PIO GON?ALVES CHAVES, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO C.R.A.S, M?SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002404 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00030551480459 | BENEDITA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO AGILE LTZ FLEX ANO/MODELO 2013, PLACA PEX-4885, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AOS SERVI?OS DO PROGRAMA SCFV, M?S 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00002683529414 | ANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PAS/?NIBUS, PLACA CBR-6975/PB, PARA UMA EXCURS?O COM OS IDOSOS DO MUNIC?PIO PARA A CAPITAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002417 | 28/12/2018 | 1500.60 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002418 | 28/12/2018 | 885.60 | 23053589000191 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA 05197259485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (ALMO?OS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002423 | 28/12/2018 | 6624.57 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS PORGRAMAS SCFV E CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002424 | 28/12/2018 | 5340.67 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS PORGRAMAS SCFV E CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002425 | 28/12/2018 | 2369.40 | 05428496000112 | S.F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DID?TICOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME COMPROVANTE.( EMPENHO SUBSTITUI 2114). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/12/2018 | 2182.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO PROG. PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/12/2018 | 2862.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIN?AS - CONTRATADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/12/2018 | 6200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAIF - CONTRATADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/12/2018 | 6708.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SCFV - CONTRATADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/12/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/12/2018 | 1774.96 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/12/2018 | 1100.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - PAIF, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/12/2018 | 1475.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - SCFV, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/12/2018 | 15000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO - ELETIVOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/12/2018 | 1386.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/12/2018 | 1053.00 | 00013923966466 | EWERTON DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, NO DIA 31 DE DSEZEMBRO DE 2018, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/12/2018 | 1053.00 | 00009724970485 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, NO DIA 31 DE DSEZEMBRO DE 2018, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/12/2018 | 7737.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/12/2018 | 1704.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUT?RIOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/12/2018 | 1155.88 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/12/2018 | 314.49 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/12/2018 | 1330.78 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/12/2018 | 292.72 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/12/2018 | 5795.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/12/2018 | 2723.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CONTRATADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/12/2018 | 2289.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - ESTATUT?RIOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/12/2018 | 5924.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBS?DIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/12/2018 | 1049.40 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/12/2018 | 161.87 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/12/2018 | 1387.54 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/12/2018 | 1154.34 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/12/2018 | 255.42 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS, COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002391 | 28/12/2018 | 3150.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE ?NIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MNR]7359, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES, S?TIO JENIPAPO, PAU A PIQUE E LAGOA DE PEDRAS PARA A SEDEDO MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 21/10 ? 20/11/2018, CONFORME CONTRATO N. 038/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/12/2018 | 550.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA PRA?A NO? RODRIGUES DE LIMA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/12/2018 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NO S?TIO IPUEIRA CERCADA, PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIM DE ARA?JO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/12/2018 | 200.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA PRA?A NO? RODRIGES DE LIMA, PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002401 | 28/12/2018 | 3150.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS DE SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINHONETA, CABINE DUPLA, PLACA HMC-2132/PB, PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 21/10 ? 20/11/2018, CONFORME CONTRATO N.040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002403 | 28/12/2018 | 1900.00 | 00003360380460 | GEANDRO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO VW/KOMBI, PLACA KKP-7436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO S?TIO MENDON?A PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE OS TR?S TURNOS DI?RIOS (MANH?, TARDE E NOITE), DURANTE OPER?ODO DE 21/10 ? 20/11/2018, CONFORME CONTRATO N. 037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/12/2018 | 550.00 | 00007672348477 | GIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTO HONDA CG 125, PARA FICAR A DISPOSI??O DA ESCOLA MUNICIPAL AN?SIO PEREIRA BORGES NO S?TIO PATU, NESTE MUNIC?PIO, M?S 08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/12/2018 | 550.00 | 00004081006482 | GERAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTO HONDA BIS 100 ANO 2013, PLACA OFX-6418, PARA FICAR A DISPOSI??O DA ESCOLA MUNICIPAL AN?SIO PEREIRA BORGES NO S?TIO PATU E DEMAIS LOCALIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/12/2018 | 400.00 | 00079897231404 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PARA FICAR ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS PARA AS ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO, M?S 09/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002421 | 28/12/2018 | 8097.54 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI?PIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/12/2018 | 31468.91 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/12/2018 | 4302.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/12/2018 | 186413.41 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - ESTATUT?RIOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/12/2018 | 10176.85 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/12/2018 | 7790.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - CONTRATADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/12/2018 | 59244.44 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - ESTATUT?RIOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/12/2018 | 8832.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/12/2018 | 2706.91 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 60%, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/12/2018 | 2814.68 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 40%, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/12/2018 | 1943.04 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - NOVAS TURMAS EDUCA??O INFANTIL, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/12/2018 | 23965.58 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 60%, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/12/2018 | 6857.69 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 40%, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/12/2018 | 8646.19 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 60%, COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/12/2018 | 4943.95 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 40%, COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/12/2018 | 22779.66 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE EDUCA??O - FEB 60%, COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/12/2018 | 2538.00 | 12677571000144 | R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS DE IMPRESS?O DE MATERIAIS DID?TICOS DAS MAT?RIAS DE LINGUA PORTUGUESA E MATEM?TICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/12/2018 | 111.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/12/2018 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/12/2018 | 10118.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/12/2018 | 3955.26 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - ESTATUT?RIOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/12/2018 | 2679.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DOS RAMOS, REFERENTE AO M?S DE 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/12/2018 | 1013.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/12/2018 | 821.16 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/12/2018 | 1101.10 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA 13/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/12/2018 | 989.07 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE FINAN?AS, COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/12/2018 | 2518.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME D?BITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/12/2018 | 400.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AV. PIO GON?ALVES CHAVES, SN, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/12/2018 | 422.00 | 00001212812484 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002402 | 28/12/2018 | 2950.00 | 00010564231452 | GEOVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM CAMINH?O VW/13 180 CNM 2007, DIESEL, PIPA, PLACA KKV-2552/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D?GUA DAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE 21/10 ? 20/11/2018, CONFORME CONTRATO,N. 053/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/12/2018 | 3558.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/12/2018 | 2708.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/12/2018 | 5604.34 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUT?RIOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/12/2018 | 1323.52 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/12/2018 | 460.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/12/2018 | 1185.03 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/12/2018 | 276.45 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DOS RAMOS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/12/2018 | 4650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/12/2018 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/12/2018 | 1023.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/12/2018 | 6144.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/12/2018 | 1908.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/12/2018 | 1555.84 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/12/2018 | 1069.86 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/12/2018 | 6641.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA - COMISSIONADOS, M?S 12/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/12/2018 | 1362.02 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/12/2018 | 1488.63 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS - CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPET?NCIA 13?/2018, CONFORME RESUMO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/12/2018 | 10000.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUI??O DO SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A CONTA 13.418-X, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/12/2018 | 7985.55 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUI??O DO SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A CONTA 15680-9, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/12/2018 | 39.66 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUI??O DO SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A CONTA 13.418-X, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024